| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 1613.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL JUSTIÇA COMUM - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE MESES EM ATRASO DE 2005, PROCESSO Nº 021/2005 00770-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 50000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 120.00 | 06256817000101 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES - ASSISTECCELL - CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0178686-38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 11016.94 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0121634-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 100.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 2797.25 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE EM VIAGENS A SERVIÇO DAS COMUNIDADES DE RIACHO DO MEIO, BARNABE E PATUSCADA COM PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construção e Ampliação de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0000013 | 03/01/2011 | 24352.13 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) E ULTIMA MEDICÃO DA PLANILHA ADITIVA DA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 115/2010. | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 14400.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À SAÚDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO À SAÚDE E AO SOCIAL-AASS, DURANTE O EXERCICIO/2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 8873.39 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 118.36 | 00431274000488 | DIMEK-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS PLASTICAS E EXTENSÃO 5 MTS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 200.00 | 00048639761434 | ANALIA PORFIRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 150.00 | 00092988873453 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 1972.52 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 897.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO PEJA FUNDEB 60% E FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1130.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRA DO BRASIL, BANDEIRA DA PARAIBA, BANDEIRA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, BASE TRIPLA TIPO PODIUM E SETAS CROMADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO E A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 387.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 003/2010 NO D.O. DO DIA 08/12/2010 E PUBLICAÇÃO DE PREGÃO Nº 003/2010, TERMO DE RESULTADO E DESPACHO DO PREFEITO-PREGÃO 003/2010 NO D.O. DE 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 7200.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGAMAS, SERVIÇOS E CAMPNHAS DE INTERESSE PUBLICO COM FINALIDADE INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITE "POLITICASENEGOCIOS.COM", EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 839.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO PELA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2010 (TCE), CONTRATO DE REPASSE Nº 0121634-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 81.50 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE NA CIDADE DE PATOS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00007225320408 | FRANCISCO VITAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 210.00 | 00004572621411 | VERIANA ALEXANDRE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 335.00 | 09649907000150 | SEVERINA MAGDALA ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0000021 | 03/01/2011 | 3129.50 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL OONTOLOGICO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0000022 | 03/01/2011 | 2563.90 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL OONTOLOGICO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ECD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 2100.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1000.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS TIPO: PAPEL OFICIO, PAPEL RIPAX, LAPIS, COLA, FOLHA DE ISOPOR ENTRE OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 1034.25 | 00008478399402 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ (2ª ETAPA) PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 512.71 | 00006535994473 | MARIA LUCIENNE BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO ATENDIMENTO E INFORMAÇÃO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 508.72 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 598.50 | 00005242023465 | VERILANIA BARBOSA FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLOS E TORTAS PARA AS MÃES DO PETI, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 53.00 | 00036530450459 | ACELINO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PULVERIZAÇÃO DE ARVORES EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 01/2011 NO D.O. DO DIA 04/01/2011 E IDEM, PORTARIAS NS. 01, 02 E 03/2011 NO D.O. DE 06/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 150.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 193.50 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 84.00 | 00096492198468 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DA MURADA DA ESCOLA DO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 5418.62 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 10658.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 5020.69 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 2552.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DO SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 121.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 121.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FESTEJOS (FOGOS DE ARTIFICIO) NAS FESTIVIDADES NATALINAS E ANO NOVO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 14000.00 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERGURAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS ARTESIANO NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE: TERRA NOVA, VARZEA NOVA, SABONETE, CABANO E VACA MORTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 300.00 | 00003543945416 | IVANEIDE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARA RETORNO DO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO LUCAS FERNANDES DA SILVA NETO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 100.00 | 00008459443477 | FRANCISCA LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 200.00 | 00005585326406 | ESPEDITA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL COMPLETA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 100.00 | 00002767238488 | VANILDA SALES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 100.00 | 00002715933428 | EDITE DESTERRO VENTURA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 728.00 | 00001711517470 | JAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DO MESMO E DO ACOMPANHANTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 19.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 200.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 367.00 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 100.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 53.00 | 00006991582492 | IRANEIDE ALEVEINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURA EM LENÇOIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 420.00 | 00006898400479 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E BORRACHARIA DE CARROS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 191.22 | 00431274000488 | DIMEK-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS, LIXEIRAS, CORTINAS DE PIA, GARRAFAS TERMICAS, ENTRE OUTROS ITENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 700.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARSIMENTO DE DESPESAS - TARIFAS DE PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 01/2011 E PORTARIA Nº 02/2011 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 236.50 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 1495.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A 59ª/240 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 1487.55 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A 60ª/240 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 240.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) CARTÕES DE RECARGA PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 526.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE SEGURADO PROCESSO 39.257.424-1, PARCELA 03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 521.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE EMPRESA PROCESSO 39.257.426-8, PARCELA 03/27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 1452.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 540.00 | 00003535153450 | RAIMUNDO GALDINO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 165.00 | 00003535153450 | RAIMUNDO GALDINO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 119.50 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 100.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE POSTAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 2151.96 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 250000031409 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 297034/D, PROCESSO Nº 02016.001307/2003-35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 7456.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00144.2005.019.13.00-2, EM NOME DE MARINA VIEIRA VILAR MARTINS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 563.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2011 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 021.2004.001.918-0 DO SENHOR JOSE BARBOSA NETO, RELATIVO A QUARTA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2011 | 2400.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2011 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2011 | 600.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA GFIP MENSAL, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2011 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2011 | 1382.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2011 | 8187.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2011 | 2046.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2011 | 150.00 | 00005552469496 | TIAGO ANANIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE ESTOFADO DO SETROR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000149 | 20/01/2011 | 7800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022011 | 0000150 | 20/01/2011 | 8800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2011 | 300.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNT 5862/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO SITIO CABANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2011 | 300.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2011 | 1400.00 | 11655018000148 | ANTONIO BARROS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM OS PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2011 | 1400.00 | 11508453000140 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2011 | 1400.00 | 11502004000194 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2011 | 1900.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE F1000 PARA O TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2011 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O VEICULO DOBLO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2011 | 1400.00 | 00003465412478 | JOSÉ JUCIÊR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILE WAY, PLACA MNW 7901/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES, SAINDO DO SITIO MATA DE OITIS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2011 | 150.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O VEICULO GOL CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2011 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2011 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2011 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PAS/MOTOCICLO/125 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2011 | 350.00 | 00080558577415 | EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2011 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2011 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2011 | 234.42 | 00006929039411 | MARIA RIVANEIDE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2011 | 200.00 | 00006991581410 | LUZIA CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO AFIM DE AVENTURAR EMPREGO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2011 | 300.00 | 00095339752453 | MARIA ZENEUMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE CICERA VITORIA MOTA ABILIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2011 | 100.00 | 00048639192472 | ROSANIA MARIA LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2011 | 5800.00 | 00049659111487 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2011 | 2200.00 | 12476478000171 | AUDILENE RODRIGUES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2011 | 50.00 | 00008556115454 | ANTONIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2011 | 2539.20 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS TIPO: CARTOLINA, ALCOOL, GIZ, PAPEL JORNAL, LIVRO DE PONTO, ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2011 | 1305.80 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS TIPO: MARCADORES, PAPEL MADEIRA, ENVELOPES, LAPIS, ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2011 | 1200.00 | 11718461000110 | JOSÉ RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2011 | 1200.00 | 11585589000153 | JOSÉ FRANCINALDO LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VIDEL E CAFUNDO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2011 | 1200.00 | 11766548000163 | FABIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2011 | 1000.00 | 11567011000174 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2011 | 1600.00 | 11522108000160 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2011 | 1550.00 | 11567022000154 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE COM CARROCERIA ABERTA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2011 | 1300.00 | 11497916000115 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2011 | 1550.00 | 11483329000177 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 1600.00 | 11502015000174 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2011 | 1200.00 | 11502026000154 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2011 | 1380.00 | 11567034000189 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2011 | 2750.00 | 11497886000147 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 2200.00 | 11508443000104 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA SEDE AO SITIO PORÇÕESPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2011 | 1500.00 | 11566987000122 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10 CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2011 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2011 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2011 | 332.50 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2011 | 2850.00 | 00010222657413 | ANTONIO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2011 | 5000.00 | 11505064000160 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO VASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2011 | 75.00 | 00068808488853 | JOÃO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2011 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2011 | 230.00 | 00046113509400 | ERNANDES GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA VIA DE ACESO E ARREDORES DO CEMITERIO DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2011 | 125.00 | 00004919177402 | ARNALDO PRAXEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO, RETIRADA DE MATOS, NOS ARREDORES DESTA CIDADE DE DIAMANTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2011 | 2100.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2011 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 16340.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 3772.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 5940.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2011 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2011 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000215 | 28/01/2011 | 2050.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2011 | 1600.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2011 | 3260.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARROS DE MÃO, LUMINARIAS, VASSOURÕES, LAMPADAS ENTRE OUTROS PARA LIMPEZA PUBLICA E REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000122 | 28/01/2011 | 49500.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2011 | 5020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2011 | 14565.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2011 | 1386.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2011 | 1386.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000226 | 28/01/2011 | 3922.64 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL OONTOLOGICO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0000227 | 28/01/2011 | 2351.50 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000228 | 28/01/2011 | 2531.25 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL OONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2011 | 2159.76 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,50% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2011 | 5548.62 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2011 | 76.23 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,50% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2011 | 182.12 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2011 | 66.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,50% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2011 | 157.68 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2011 | 4529.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,50% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2011 | 10821.47 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO UNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2011 | 2252.08 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,50% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2011 | 5380.38 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2011 | 545.76 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,50% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2011 | 1303.87 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2011 | 158.47 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,50% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2011 | 378.59 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2011 | 750.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 4655.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 39975.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 82355.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 3656.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2011 | 2862.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2011 | 9922.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2011 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2011 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2011 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000216 | 28/01/2011 | 3405.05 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875 E NPR 6853 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2011 | 1828.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 1132.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 2080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DO INCRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2011 | 3160.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2011 | 2700.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000218 | 28/01/2011 | 270.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2011 | 1590.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX 2441 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 4008.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 5590.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 1080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2011 | 1780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2011 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAÚDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2011 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000214 | 28/01/2011 | 13177.95 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MONTANA MNM 3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581, MNX 0611, F1000 E MOTO DE PLACA KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2011 | 8276.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2011 | 118.50 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PORTAS DO PSS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2011 | 4642.63 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2011 | 221.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,50% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2011 | 530.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 1760.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 4757.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 542.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000205 | 28/01/2011 | 60000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, DURANTE O EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2011 | 17000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2011 | 10785.94 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2011 | 1629.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,50% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2011 | 3892.08 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000148 | 28/01/2011 | 49500.00 | 00003441400402 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 4515.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000217 | 28/01/2011 | 3958.20 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2011 | 5960.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0000152 | 28/01/2011 | 6600.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA GFIP MENSAL, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MES FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 8343.30 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 2780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2011 | 3500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2011 | 210.00 | 00004244968440 | FRANCISCO MIGUEL B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MUDANÇA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2011 | 88.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2011 | 290.83 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2011 | 213.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2011 | 210.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2011 | 4680.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2011 | 2000.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE NO MES DE DEZEMBRO/2010 COMO TAMBEM EM JANEIRO/2011 ANUNCIANDO A VOLTA AS AULAS, AMBOS PELO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO EM CARRO DE SOM, REVISTA E RADIOS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2011 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000304 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00004986658441 | HERBERTT BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2011 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL NO DIARIO OFIFIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2011 | 5500.00 | 03267428000193 | EDNALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TOYOTA/HILUX PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS - MÊS DE JANEIRO/2011, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2011 | 1000.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT 900 BTUS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2011 | 273.51 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM: ALIMENTAÇÃO, TARIFA DE ENVIO DE FAX E AQUISIÇÃO DE ALGUMAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, AMBOS PERTENCENTES E DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2011 | 102.30 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2011 | 200.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2011 | 4780.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, ATESTADO MEDICO, SISTEMA DE INFORMAÇÃO, FICHA EVOLUÇA, REQUISIÇÃO DE EXAMES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2011 | 672.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2011 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, PLACA MNZ 9021/PB LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2011 | 339.80 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2011 | 400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/0R13 PARA O VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2011 | 560.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/0R14 PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNX 0531 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2011 | 191.82 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 45000 KM DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA NPY 0635 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2011 | 204.32 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, ELEMENTO FILTRA, OLEO DE FREIO PARA O VEICULO DOBLÔ DE PLACA NPY 0635 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2011 | 6000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2011 | 1110.17 | 10625852000128 | BERENICE FIGUEIREDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2011 | 4770.00 | 00079841759420 | ANA MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS DO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 05 (CINCO) PASSAGEIROS PARA FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2011 | 200.00 | 00076056252434 | FRANCISCA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2011 | 158.33 | 00002863234439 | LUSIANA VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2011 | 100.42 | 00005810321445 | AUZENI MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2011 | 100.00 | 00008564805413 | VALDEREIDE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2011 | 55.00 | 00005222101479 | FRANCISCO GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2011 | 100.00 | 00008459443477 | FRANCISCA LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2011 | 98.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2011 | 630.00 | 00024499684153 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CABANO E VACA MORTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2011 | 316.00 | 00021029458120 | JUAREZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BARRA DE OITIS E RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2011 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2011 | 3845.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLAR, HISTORICOS ESCOLAR E FICHAS INDIVIDUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2011 | 210.00 | 00004572810494 | FRANCISCO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA MURADA E NOS ARREDORES DA ESCOLA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2011 | 135.00 | 00071977767168 | VALDECI DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E RETIRADA DE MATO DA MURADA DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2011 | 315.00 | 00092991122404 | JACELMA DAMIÃO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES DOS PROFESSORES NO ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2011 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2011 | 230.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2011 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA 3513/PB DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2011 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192010 | 0000283 | 01/02/2011 | 33854.45 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2011 | 200.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) COLCHONETES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2011 | 295.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO P/LENÇOL E TOLHA DE BANHO PARA A CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0000291 | 01/02/2011 | 105000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS E/OU ARTISTAS DE RENOME DE ESTLO FORRO PARA ANIMAÇÃO DE FESTIVIDADES NA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2011 | 126.20 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2011 | 110.08 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2011 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE MUNICIPAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2011 | 400.00 | 00003466956439 | PAULO SANTANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A PASSAGEM DO RIO PIANCO PARA A TRANSIÇÃO DE VEICULOS DA ZONA RURAL E DA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2011 | 260.00 | 00007408516409 | OTACILIO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E DESMATAMENTO NOS ARREDORES DESTE CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00302781000179 | BI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METARIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE LIMPEZA URBANA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2011 | 76.50 | 09649907000150 | SEVERINA MAGDALA ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA COMPRA DE 01 (UM) DISJUNTOR TRIPOLAR PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2011 | 1847.45 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2011 | 735.00 | 00005242023465 | VERILANIA BARBOSA FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SOBREMESA (TORTAS) PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 2037.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2011 | 280.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 180.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS INCANDECENTES 100W PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 315.00 | 00002741325405 | DAMIÃO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NOS ARREDORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2011 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000344 | 10/02/2011 | 5961.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000345 | 10/02/2011 | 3607.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2011 | 610.00 | 00003464765423 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VASCULHAÇÃO DE TELHADOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NOS SITIOS MATA DE OITIS, VAZANTE, TERRA NOVA, UMBURANINHA, BARRA DE OITIS, RIACHO DO MEIO, ENGENHO VELHO, PORÇÕES, VOLTA, POMBINHO E CABANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2011 | 850.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE INJECÇÃO DIESEL NO MICROONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2011 | 5361.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2011 | 10545.99 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2011 | 2665.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2011 | 5242.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2011 | 14600.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN LOCALIZADA NA RUA LAURA DA COSTA MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 315.00 | 00053561627404 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO MATA DE OITIS A ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRA DE OITIS A DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2011 | 400.00 | 00008564805413 | VALDEREIDE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE PITANGUEIRAS-SP A FIM DE AVENTURAR EMPREGO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 50.00 | 00006991582492 | IRANEIDE ALEVEINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 100.00 | 00005140814498 | VANDERLANDIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 200.00 | 00004501953411 | JOSEFA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SUA FILHA DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA REGRESSAR AO MUNICIPIO DE DIAMANTE POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2011 | 300.00 | 00064562964472 | JULIA QUELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A HABITAÇÃO DE SENHOR RAIMUNDO MEDEIROS, CONFORME TERMO MDE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CURADORIA DO PATRIMONIO PUBLICO E DO CIDADÃO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2011 | 1055.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE EM VIAGENS A SERVIÇO DA COMUNIDADE DO SITIO BARNABE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2011 | 100.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2011 | 125.00 | 00046113509400 | ERNANDES GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA MURADA E NOS ARREDORES DO PSF II EM VILA VAZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 352.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2011 | 704.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO E DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2011 | 3361.60 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO E DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2011 | 361.32 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQF 2324 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2011 | 50.37 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA NQF 2324 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2011 | 210.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA MNM 3761 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2011 | 150.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2011 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 73.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2011 | 4500.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) PNEUS 235/60R17 PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0000337 | 10/02/2011 | 13200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 1900.00 | 00047760907168 | JOSE CRISPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 1900.00 | 00047760907168 | JOSE CRISPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2011 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0000495 | 14/02/2011 | 13650.00 | 10635861000108 | SILVIA ARAUJO SIMPLICIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 210 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2011 | 628.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIN GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMICO (04 EXAMES DE FUNDOSCOPIA - EXAME DO FUNDO OCULAR POR OFTALMOSCOPIA DIRECTA), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2011 | 370.00 | 00069438390472 | RINALDO RIBEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS MURADAS DOS PREDIOS PUBLICOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2011 | 350.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2011 | 300.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2011 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2011 | 150.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2011 | 300.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNT 5862/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000365 | 21/02/2011 | 15400.00 | 00011009196430 | ZENEIDE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000367 | 21/02/2011 | 20900.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS PARA TRANSPORTE DE DOENTES DA REFERIDA COMUNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2011 | 456.00 | 00051830078453 | JOSE IVAN DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO EM CONSERTO DA AMBULANCIA MONTANA E CORSA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2011 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O VEICULO DOBLO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2011 | 200.00 | 00003928858408 | SAMARA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO HORUS DA FARMACEUTICA DO MUNICPIO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28/02 E 01/03 DO ANO EM CURSO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2011 | 350.00 | 00080558577415 | EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2011 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2011 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PACA NQI 0850/PB DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2011 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000394 | 21/02/2011 | 15400.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM OS PROFISSIONAIS DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000395 | 21/02/2011 | 15400.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000396 | 21/02/2011 | 15400.00 | 00003465412478 | JOSÉ JUCIÊR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000399 | 21/02/2011 | 13651.45 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MONTANA MNM 3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581, DOBLÔ, D20 JNL 8991, F1000 E MOTO DE PLACA KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2011 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2011 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONTE A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO A SERVIÇO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2011 | 527.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE EMPRESA PROCESSO 39.257.426-8, PARCELA 04/27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2011 | 531.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE SEGURADO PROCESSO 39.257.424-1, PARCELA 04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2011 | 306.78 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2011 | 591.00 | 00092303080134 | FRANCINELMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2011 | 930.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2011 | 691.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/11 NO D.O. DO DIA 01/02/2011 E PUBLICAÇÃO DE TP Nº 01/2011 - RES. DE LICITAÇÃO E DESPACHO DO PREFEITO - TOMADA DE PREÇOS 01/2011 NO D.O. DE 16/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2011 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2011 | 500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2011 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000402 | 21/02/2011 | 1354.55 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2011 | 2400.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2011 | 2161.12 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 250000031409 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 297034/D, PROCESSO Nº 02016.001307/2003-35, PARCELA 02/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2011 | 250.00 | 00003332880411 | JOAQUINA PEREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2011 | 676.00 | 00001711517470 | JAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DO MESMO E DO ACOMPANHANTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2011 | 100.00 | 00087417987400 | MARIA DAS DORES PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2011 | 150.00 | 00002072258421 | JOAQUINA GALDINO AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000403 | 21/02/2011 | 1556.55 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000383 | 21/02/2011 | 14500.00 | 00075961946487 | SANDRO MARCIO SIQUEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO E CAPACITAÇÃO DE MANEJO ZOOTECNICO E ALIMENTAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2011 | 696.50 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000353 | 21/02/2011 | 6317.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR TIPO: PAPEL JORNAL, PAPEL OFICIO A-4, ALCOOL, GIZ BRANCO, APAGADORES, CARTOLINA ENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000354 | 21/02/2011 | 2160.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR TIPO: COLAR P/ISOPOR, CARTUCHO, ENVELOPES, LAPIS ENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000355 | 21/02/2011 | 9930.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR TIPO: CANETAS ESFEROGRAFICA, BORROCHAS, APONTADORES, CADERNOS ENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000350 | 21/02/2011 | 55000.00 | 00004289884407 | FLAVIANA VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA RETIRADA MENSAL DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2011 | 130.00 | 00021940835453 | FRANCISCO NOEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA DO SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2011 | 120.00 | 00004919177402 | ARNALDO PRAXEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADUBAÇÃO E REPLANTAÇÃO NOS JARDINS EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000400 | 21/02/2011 | 1845.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2011 | 155.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA ARRECADAÇÃO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2011 | 2500.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EQUIPE MÉDICA EM PROCEDIMENTO CIRURGICO , HISTERECTOMIA TOTAL, MAIS ANEXCTOMIA UNILATERAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO ROZARIO ZUZU VIEIRA DE SOUSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2011 | 340.00 | 00013622793821 | VALDY JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA CRECHE RICARDO ARAKEN E NA ESCOLA EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000390 | 21/02/2011 | 2200.00 | 12476478000171 | AUDILENE RODRIGUES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2011 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA CONDUZINDO O MICROONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2011 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000401 | 21/02/2011 | 8830.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875 E NPR 6853 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2011 | 2200.00 | 00009340715438 | AUDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000369 | 22/02/2011 | 5034.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000370 | 22/02/2011 | 931.85 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000371 | 22/02/2011 | 1872.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEM-Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000372 | 22/02/2011 | 1782.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000373 | 22/02/2011 | 2052.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 1132.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 2080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DO INCRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2011 | 4000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2011 | 1947.22 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2011 | 1425.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PEJA E FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2011 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2011 | 5501.32 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2011 | 9981.44 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2011 | 662.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2011 | 1202.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2011 | 192.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2011 | 349.19 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2011 | 2734.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2011 | 4961.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 80.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 145.44 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 4655.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 39585.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 82355.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2011 | 3656.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2011 | 4320.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2011 | 2862.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2011 | 9922.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 16340.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2011 | 3772.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2011 | 6480.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 92.58 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 167.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 1950.01 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 3538.05 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2011 | 4037.36 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2011 | 7503.35 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2011 | 3684.56 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2011 | 4044.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2011 | 3684.56 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2011 | 4003.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 5020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2011 | 15636.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2011 | 1386.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2011 | 1386.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2011 | 3160.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000414 | 28/02/2011 | 6840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 8359.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 2780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000413 | 28/02/2011 | 5960.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2011 | 4510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2011 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2011 | 10904.74 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2011 | 2008.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2011 | 3643.38 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 1760.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 4757.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 542.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2011 | 8631.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000415 | 28/02/2011 | 2850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ ELX 1.4 2010/2010, COR BRANCA, PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000416 | 28/02/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MNX 0581, ANO 2010, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000417 | 28/02/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MNX 0531, ANO 2010, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 269.44 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 487.08 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2011 | 4018.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2011 | 5590.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2011 | 1780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2011 | 4000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2011 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2011 | 540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000503 | 01/03/2011 | 2000.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2011 | 1000.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2011 | 160.00 | 00005193185444 | JOSE FILHO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2011 | 235.00 | 00005193185444 | JOSE FILHO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000526 | 01/03/2011 | 1560.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TIPO: PISTLOLAS DE COLA QUENTE, TESOURAS, COLAS, REGUAS, FITAS, ETIQUETAS, CARTOLINAS E PAPEIS MICROONDULADOS PARA AS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADAS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2011 | 1259.84 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2011 | 300.00 | 00063193809420 | MARIA DO SOCORRO SALES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE REUNIÃO NAS ESCOLAS SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA E PARA LANCHES DOS BENEFICIARIOS QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2011 | 90.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2011 | 3138.24 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2011 | 342.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) ANTENA, 02 (DUAS) FONTES E 01 (UM) ESTABILIZADOR PARA A SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2011 | 636.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) TONERS HP 36A PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2011 | 371.80 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2011 | 1080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000549 | 01/03/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MNX 0531, ANO 2010, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000550 | 01/03/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MNX 0581, ANO 2010, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000551 | 01/03/2011 | 2850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ ELX 1.4 2010/2010, COR BRANCA, PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2011 | 8187.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2011 | 2046.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2011 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2011 | 200.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 35, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2011 | 232.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2011 | 330.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E LÂMPADAS À TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2011 | 992.13 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 021.2005.000.641-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2011 | 52.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000552 | 01/03/2011 | 6840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2011 | 192.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2011 | 613.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 002 E 004/11 NO D.O. DO DIA 02/02/2011, PUBLICAÇÃO DE TP Nº 003/2011 - RES. DE LICITAÇÃO NO DO - EDIÇÃO 23/02/2011 E PUBLICAÇÃO DE TP Nº 003/2011 - TERMO DE RATIFICAÇÃO, NO DO - EDIÇÃO 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000537 | 01/03/2011 | 5960.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2011 | 120.62 | 00004385095442 | DAMIÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2011 | 400.00 | 00045762147487 | PEDRO MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIALIZADO PARA SUA NETA NASCIDA APOS CIRURGIA INTESTINAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2011 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2011 | 100.00 | 00003721244451 | LUIZ LUCAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2011 | 48.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000500 | 01/03/2011 | 4789.45 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000501 | 01/03/2011 | 3410.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000545 | 01/03/2011 | 2706.80 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2011 | 750.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0000507 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2011 | 635.00 | 00007419777454 | FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS E ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2011 | 180.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM) LAMPADAS 100 W PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2011 | 163.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA ARRECADAÇÃO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2011 | 1400.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2011 | 2462.50 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E CONSTRUÇÃO, PARA LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2011 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO A RETRAÇÃO DO NUMERO TOTAL DE MATRICULAS DESTE MUNICIPIO DA ESCOLA MESTRE MANDU EM VIRTUDE DE OFICIO Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2011 | 114.70 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2011 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA 3513/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2011 | 49.50 | 09288018000105 | DAMIANA MIGUEL BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLINHOS PARA LANCHES NO PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E ANTONIO BARROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2011 | 105.00 | 00013622793821 | VALDY JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA ESCOLA ANDRE CARTAXO DO SITIO DIAMANTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2011 | 183.00 | 01995587000189 | M.BERNARDINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2011 | 45.00 | 00007225320408 | FRANCISCO VITAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO CARROCEIRO NA COLOCAÇÃO DE TERRA PARA ATERRAMENTO EM MURADA DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2011 | 0.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 422, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2011 | 0.19 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 423, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2011 | 1075.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, FORMATAÇÕES DE PC, RECARGA DE CARTUCHOS, LIMPEZA DE IMPRESSORAS, CONSERTO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE RADIOS E INSTALAÇÃO DE REDE NA ESCOLA MESTRE MANDU DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2011 | 140.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S SERVIÇOS DE DESTRAVAMENTO DE CARRETA DE IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE REDE DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MESTRE MANDU DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2011 | 220.00 | 00006203550426 | EVERALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DE ACESSO DO SITIO SABONETE A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2011 | 300.00 | 00005858626483 | JOSE BRITO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E LIMPEZA NA ESTRADA DO SITIO VACA MORTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2011 | 520.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE EM VIAGENS NA ZONA RURAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2011 | 335.00 | 00007215829405 | MANOEL MONTENEGRO DE S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2011 | 530.00 | 00054943043453 | ELISABETE GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO PIANCO PARA A ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2011 | 125.00 | 00004919177402 | ARNALDO PRAXEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2011 | 950.00 | 00087418622449 | ERIVALDO ARAUJO DE LIMA3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2011 | 2230.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERGALHÕES DE FERRO, MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2011 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000576 | 10/03/2011 | 3287.15 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000578 | 10/03/2011 | 5500.31 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000579 | 10/03/2011 | 4945.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2011 | 100.00 | 00003113102499 | PEDRO GERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME E CONSULTA DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2011 | 100.00 | 00008459443477 | FRANCISCA LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2011 | 150.00 | 00002887650440 | SOLANGE DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE MOMOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2011 | 600.00 | 00003894344423 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA PARA MORADIA DA SENHORA ADEILDA DA SILVA - CPF 034.506.364-08, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2011 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000589 | 10/03/2011 | 1393.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FITA ADESIVAS, FIRTAS PARA IMPRESSORA, RECIBOS PARA PAGAMENTO DE SALARIO, EXTRATORES DE GRAMPOS, MOUSE ENTRE OUTROS ITENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2011 | 840.00 | 00006131573387 | FRANCISCO ADELMO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2011 | 75.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 300 VA PARA O SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2011 | 277.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TONER 35A PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2011 | 330.70 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS, COMBUSTIVEL A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2011 | 537.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE SEGURADO PROCESSO 39.257.424-1, PARCELA 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2011 | 532.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE EMPRESA PROCESSO 39.257.426-8, PARCELA 05/27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2011 | 5582.28 | 26989350000116 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIOS CGCV | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR RESSALVA FINANCEIRA QUANDO DA APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO 704298/2009 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTA PREFEITURA, VALORES CORRIGIDOS - PERÍODO 21/09/2009 A 01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000595 | 10/03/2011 | 5372.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO, CANETAS ESFEROGRAFICAS, LAPIS, CABORNO, PASTAS, REGISTRADORES A-Z, CLIPS, GRAMPOS, GRAMPEADORES, PERFURADORES, CARTUCHOS E CDs ROM PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2011 | 500.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTEGEM E LIMPEZA DE DOIS AR-CONDICIIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2011 | 2224.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 01 MICRO-COMPUTADOR COMPLETO COMPOSTO POR: ESTABILIZADOR, MOUSE, HD 1000GB, TECLADO, GABINETE, GRAVADOR DE DVD, CABO DADOS, MONITOR, CAIXA DE SOM, CABO DE FORÇA, PLACA MÃE E PLACA PCI; 01 IMPRESSORA; 01 ANTENA USB PARA INTERNET E 02 RÁDIOS ROTEADORES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2011 | 1430.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICRO-COMPUTADOR COMPLETO COMPOSTO POR: ESTABILIZADOR, MOUSE, HD 1000GB, TECLADO, GABINETE, GRAVADOR DE DVD, CABO SATA DADOS, MONITOR, CAIXA DE SOM, CABO DE FORÇA E PLACA MÃE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2011 | 610.80 | 09288018000105 | DAMIANA MIGUEL BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BISCOITOS, TORTA E BOLO COMUM PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2011 | 110.00 | 00007408516409 | OTACILIO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2011 | 997.50 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PIZZA CASEIRA PARA AS MÃES DO BOLSA FAMILIA (1ª ETAPA), REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2011 | 1017.45 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2011 | 735.00 | 00006535994473 | MARIA LUCIENNE BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0000590 | 16/03/2011 | 12460.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA E PATROLAMENTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de apoio aos Recursos Hídricos | Construção, recuperação e ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0000594 | 16/03/2011 | 11000.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA, NESTE MUNICIPIO. | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2011 | 420.00 | 00006515697880 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS DE ACESSO DO SITIO VACA MORTA AO SITIO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/03/2011 | 220.00 | 00085518891415 | JOSE ROMULO VENTURA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SOCORRO AO SITIO LAURINDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000600 | 21/03/2011 | 9569.45 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875 E NPR 6853 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2011 | 52.50 | 00006971493400 | JOCELIO GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES GIOVANI MANGUEIRA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2011 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA CONDUZINDO O MICROONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2011 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000620 | 21/03/2011 | 5832.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS TIPO: PAPEL OFICIO, PAPEL JORNAL, PASTA, ENVELOPES, CARTOLINA ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000621 | 21/03/2011 | 668.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS TIPO: LAPIS, FITAS, COLAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2011 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/03/2011 | 75.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MESTRE MANDU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0000648 | 21/03/2011 | 59875.11 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS ALBENOR NUNES VIANA, MANOEL RAIMUNDO CARTAXA, PEDRO FURTUNATO E FRANCISCO JOAQUIM MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2011 | 2200.22 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2011 | 1798.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PEJA E FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0000614 | 21/03/2011 | 2945.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000599 | 21/03/2011 | 575.55 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2011 | 150.00 | 00002538540402 | CICERO VALDIELDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POVOADO DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/03/2011 | 3800.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4000 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS E ESTRADAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000649 | 21/03/2011 | 9916.67 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL REFERENTE A A 70% DO VALOR DA LIBERAÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA (DIAGNOSTICO) DE Nº DE REPASSE 0236302-34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0000650 | 21/03/2011 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000598 | 21/03/2011 | 13094.70 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MNM 6291, GOLs MNX 0531, MNX 0581, DOBLÔ, D20 JNL 8991 E MOTO DE PLACA KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2011 | 70.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA DO CORSA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2011 | 150.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DESTE MUNICIPIO COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2011 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2011 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O VEICULO DOBLO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2011 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO GOL TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2011 | 148.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 02 (DOIS) TONERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2011 | 350.00 | 00080558577415 | EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2011 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/03/2011 | 155.00 | 00002943237167 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO E LIMPEZA DOS VENTILADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/03/2011 | 300.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/03/2011 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PACA NQI 0850/PB DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2011 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2011 | 8265.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2011 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2011 | 8187.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2011 | 2046.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2011 | 10956.44 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2011 | 575.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2011 | 2150.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2011 | 2170.37 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 250000031409 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 297034/D, PROCESSO Nº 02016.001307/2003-35, PARCELA 03/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2011 | 800.00 | 00028830997404 | MARCOS ANTONIO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ACESSOR ADMINISTRATIVO CUMPRINDO UMA CARGA HORARIA MINIMA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CARACTERIZADO COMO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000601 | 21/03/2011 | 3212.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2011 | 100.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MESA PARA A SALA DE RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 13/2011 NO D.O. DO DIA 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2011 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2011 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2011 | 500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PEDRA BONITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000629 | 21/03/2011 | 1200.00 | 00004986658441 | HERBERTT BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000602 | 21/03/2011 | 717.81 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2011 | 150.00 | 00094369402891 | EDSON MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2011 | 220.00 | 00002091066460 | JOÃO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MARACAI-SP A FIM DE PROCURAR EMPREGO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2011 | 175.00 | 00002366370458 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2011 | 120.00 | 00007767809480 | JOSEFA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2011 | 150.00 | 00048639761434 | ANALIA PORFIRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2011 | 150.00 | 00010028593448 | LUZIA LOURENCIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2011 | 120.00 | 00002694942431 | FRANCISCA TERTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/03/2011 | 120.00 | 00073919551400 | MARIA DA PENHA B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000646 | 21/03/2011 | 2000.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/03/2011 | 448.87 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO CISVAN, EM CUMPRIMENTO ÀS CONDICIONALIDADES DA SAÚDE, RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000658 | 21/03/2011 | 800.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2011 | 37.15 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIÁGEM A CIDADE DE PATOS ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO SOBRE A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-P.P.I. REALIZADA DIA 29 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2011 | 4044.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2011 | 5620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2011 | 1790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2011 | 300.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNT 5862/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2011 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONTE A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO A SERVIÇO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2011 | 1776.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2011 | 4780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2011 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2011 | 4535.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2011 | 8436.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2011 | 2795.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2011 | 3180.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2011 | 16491.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2011 | 3797.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2011 | 6540.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2011 | 7606.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2011 | 3945.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2011 | 14383.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2011 | 1453.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2011 | 1453.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0000716 | 31/03/2011 | 2330.93 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2011 | 4680.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIBLIOTECARIA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2011 | 39896.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2011 | 81270.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2011 | 3815.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2011 | 3686.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2011 | 2888.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2011 | 9922.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000720 | 31/03/2011 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE COM CARROCERIA ABERTA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000721 | 31/03/2011 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000722 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONTE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000723 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00007050251445 | FRANCISCA JOYCE MARQUES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE AO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000724 | 31/03/2011 | 2750.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VOLTA, POMBINHOE CAIÇARINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000725 | 31/03/2011 | 1600.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0000726 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIRO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0000727 | 31/03/2011 | 800.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0000728 | 31/03/2011 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CABANO A DIAMANTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2011 | 800.00 | 00059397489453 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA C-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DA FARINHA PARA O SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000730 | 31/03/2011 | 1550.00 | 00001154862160 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CAFUNDO AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32 KM POR DIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000731 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0000732 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00002887650440 | SOLANGE DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0000733 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2011 | 1142.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2011 | 2090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DO INCRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2011 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2011 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2011 | 650.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO REALIZADO SOBRE AS CONDICIONALIDADES DA FREQUENCIA ESCOLAR, JUNTO ÀS MÃES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2011 | 1050.00 | 00005242023465 | VERILANIA BARBOSA FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE CAIXAS DE PRESENTES REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2011 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000737 | 01/04/2011 | 1580.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2011 | 100.00 | 00075290820434 | MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR (LSE) A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2011 | 50.00 | 00041466721472 | MARIA ALBANEIDE BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARROS DA SILVA DURANTE ENCONTRO DE ABERTURA DE GESTÃO EDUCACIIONAL PELA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEM-Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000750 | 01/04/2011 | 2820.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000751 | 01/04/2011 | 2568.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000752 | 01/04/2011 | 1512.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000753 | 01/04/2011 | 8220.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000754 | 01/04/2011 | 3156.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000749 | 01/04/2011 | 500.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000759 | 01/04/2011 | 12158.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0000763 | 01/04/2011 | 1950.40 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0000764 | 01/04/2011 | 2857.96 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012011 | 0000765 | 01/04/2011 | 3470.74 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TERMOMETROS DIGITAIS, DETECTOR FETAL PORTATIL, BALANÇA INFANTIL, GLICOSIMETRO-MEDIDOR DE GLICOSE, REGUA PEDIATRICA, TESOURAS CIRURGICAS, , PINÇAS DISSECÇÃO E BALANÇAS MECANICA P/ BANHEIRO PARA OS POSTOS DOS PSFsDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2011 | 99.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) VASSORÕES PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2011 | 624.00 | 00001711517470 | JAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DO MESMO E DO ACOMPANHANTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2011 | 120.00 | 00008634445470 | ADRIANO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2011 | 155.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, TROCA DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO HILUX LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2011 | 3500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2011 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 02 E 03/2011, RESULTADO DE LICITAÇÃO E TERMO DE RATIFICAÇÃO NO D.O. DO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2011 | 465.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, TROCA DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2011 | 94.80 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2011 | 530.00 | 00028884989876 | LUCIANA FABIA CABRAL DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPESA DO ARQUIVO DA TESOURARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2011 | 150.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A DOBLO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2011 | 496.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO REFLETOR, TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, SISTEMA DE ALTA PRESSÃO E DESOBSTRUÇÃO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF II DA COMUNIDADE VAZANTE; CONSERTO DE ALTA PRESSÃO NO COMPRESSOR E NO EQUIPO, REGULAGEM DA PRESSÃO DO PET, REGULAGEM DA PRESSÃO DO SPRAY DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF I E CONSERTO DO REFLETOR, DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO E DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF III DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2011 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2011 | 50.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA - POSTO LIBERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2011 | 3685.74 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2011 | 908.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO DOS CARROS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0000758 | 05/04/2011 | 21610.00 | 10858405000119 | JOSÉ DE ANCHIETA SILVA BEZERRA - INDUELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES NAS RUAS CELESTINA MANGUEIRA E TRAVESSAS, LAURA DA COSTA MANGUEIRA, AV. POSSIDONIO JOSE DA COSTA, ANTONIO VICENTE, PREFEITO DIONIZIO MANGUEIRA DINIZ, GERVASIO PAGADO, SÃO PAULO, PREFEITO HERMES MANGUEIRA DINIZ, ARGEMIRO ABILIO, VEREADOR AMERICO PEREIRA GOMES, FRANCISCO ABILIO, CONJUNTO LUIZA VIEIRA E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, INCLUINDO MATERIAL: 252 LAMP DE 70 VATS, VAPOR SÓDIO COMPLETA, 20 LAMP DE 400 VATS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2011 | 165.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO ( BOLA DE FUTSAL, BOLA DE CAMPO, APITO E CARTÃO), PARA USO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MESTRE MANDU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2011 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2011 | 57.00 | 00007408516409 | OTACILIO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2011 | 85.00 | 00005946681400 | EVERALDO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA MURADA E NOS ARREDORES DA ESCOLA DO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/04/2011 | 110.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2011 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2011 | 547.84 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO DE MOTOR PARA O MICROONIBUS DE PLACA NPR 6853 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2011 | 120.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de apoio aos Recursos Hídricos | Construção, recuperação e ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0000807 | 11/04/2011 | 10625.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE AÇUDES DOS SITIOS VARZEA NOVA, VAZANTE, CAFUNDO E VACA MORTA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA, NESTE MUNICIPIO. | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2011 | 48.00 | 00007408516409 | OTACILIO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA MURADA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/04/2011 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0000804 | 11/04/2011 | 1950.40 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000815 | 11/04/2011 | 2400.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0000816 | 11/04/2011 | 1333.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/04/2011 | 410.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE FREIO E EMBREAGEM, LUBRIFICAÇÃO DAS CRUZETAS, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DE D20, REMOÇÃO PARA A OFICINA, SERVIÇOS DE FREIO E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS E REVISÃO, TROCA DA CORREIA DENTADA E TROCA DE OLEO E FILTRO DO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/04/2011 | 197.95 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/04/2011 | 105.00 | 00006935645476 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA MURADA E NOS ARREDORESS DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2011 | 420.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS CORSA E AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2011 | 1129.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2011 | 164.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2011 | 110.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DOBLO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/04/2011 | 155.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/04/2011 | 142.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPRA DE COMBUSTIVEL E ADAPTADORES EM CARATER EXTRAORDINÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/04/2011 | 405.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES)N TONERS UNIVERSAL PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DE EMPENHO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2011 | 542.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE SEGURADO PROCESSO 39.257.424-1, PARCELA 06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2011 | 537.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE EMPRESA PROCESSO 39.257.426-8, PARCELA 06/27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/04/2011 | 76.40 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2011 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2011 | 358.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ARMARIO BX COM 2 (DUAS) PORTAS PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/04/2011 | 38.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2011 | 210.00 | 00059397489453 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2011 | 315.00 | 00009596903446 | DIEGO KAIO LAURENTINO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MUDANÇA DE SALA DO ARQUIVO MORTO E ORGANIZAÇÃO DO MESMO, OCASIONADO EM VIRTUDE DA REFORMA E PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2011 | 7000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2011 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2011 | 815.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HILUX LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2011 | 57.50 | 00005908499480 | MARIA DO SOCORRO SOARES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE CADASTRAMENTO DO CARTÃO DO PROGRAMA ENERGIA PARA TODOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2011 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/04/2011 | 150.00 | 00006087279466 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2011 | 150.00 | 00002756456497 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COARCA DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/04/2011 | 100.00 | 00008459443477 | FRANCISCA LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/04/2011 | 20.00 | 00048639761434 | ANALIA PORFIRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/04/2011 | 179.90 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/04/2011 | 80.00 | 00011032902400 | CICERA TERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2011 | 120.00 | 00003464336492 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2011 | 120.00 | 00003334081443 | MARIA APARECIDA DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2011 | 300.00 | 00004587646474 | ADNO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2011 | 400.00 | 00087418428472 | FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000800 | 11/04/2011 | 1507.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000801 | 11/04/2011 | 700.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2011 | 315.00 | 00063193809420 | MARIA DO SOCORRO SALES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000803 | 11/04/2011 | 2110.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRO JÓVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2011 | 180.00 | 00008968388466 | EDMA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA RECM NASCIDA APOS CIRURGIA INTESTINAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2011 | 700.00 | 00010028593448 | LUZIA LOURENCIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LENTES DE CONTATO PARA A MESMA, DEVIDO PROBLEMA GRAVE DE VISÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2011 | 110.00 | 00003332880411 | JOAQUINA PEREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2011 | 100.00 | 00049659111487 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR SEU FILHO DOENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2011 | 100.00 | 00006921656497 | JOSE APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP COM O OBJETIVO DE AVENTURAR EMPREGO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2011 | 500.00 | 00083906967468 | MARIA DO CEU ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0000954 | 20/04/2011 | 1120.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R13 PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2011 | 845.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2011 | 2180.50 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 250000031409 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 297034/D, PROCESSO Nº 02016.001307/2003-35, PARCELA 04/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2011 | 2400.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ACESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2011 | 210.00 | 00069417636472 | RAIMUNDO DE PAULA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2011 | 7200.00 | 00028830997404 | MARCOS ANTONIO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ACESSOR ADMINISTRATIVO CUMPRINDO UMA CARGA HORARIA MINIMA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CARACTERIZADO COMO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2011 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2011 | 500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PEDRA BONITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000847 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00004986658441 | HERBERTT BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2011 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVITE 13/2011, AVISO DE RESULTADO E TERMO DE AJUDICAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO NO D.O. DO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2011 | 8168.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15ª (DECIMA QUINTA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2011 | 2042.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15ª (DECIMA QUINTA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2011 | 400.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 1ª (PRIMEIRA) ETAPA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS COM ÊNFASE NOS REGIMAS PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2011 | 11316.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2011 | 230.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CUSTAS E TAXAS DE PROCESSO 021.2009.000256-5 DA RE JOELMA LEITE DEMESIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2011 | 545.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2011 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO GOL NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2011 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2011 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIÁGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2011 | 150.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DESTE MUNICIPIO COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 25 E 26/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2011 | 50.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2011 | 300.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2011 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2011 | 350.00 | 00080558577415 | EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2011 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2011 | 300.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNT 5862/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2011 | 8225.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2011 | 545.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2011 | 270.19 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2011 | 490.23 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2011 | 97.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2011 | 176.11 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2011 | 1950.68 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2011 | 3539.27 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2011 | 210.00 | 00006935645476 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NOS ARREDORES DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2011 | 425.00 | 00071977767168 | VALDECI DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0000848 | 20/04/2011 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0000870 | 20/04/2011 | 19960.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADA DO SITIO VACA MORTA SO SITIO SACO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA. | 00562011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2011 | 210.00 | 00085518891415 | JOSE ROMULO VENTURA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAURINDO AO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0000871 | 20/04/2011 | 23980.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: DIAMANTE A BARRA DE OITIS, BARRA DE OITIS A PORÇÕES, RIACHO DO MEIO A PAULUCENA, PORÇÕES A TABULEIRO E DIAMANTE A TERRA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2011 | 52.50 | 00013622793821 | VALDY JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA MURADA E NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2011 | 55.00 | 00003464765423 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE QUEIMA DE TEIAS DE ARANHA DO TELHADO DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2011 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA CONDUZINDO O MICROONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2011 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000834 | 20/04/2011 | 6130.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS TIPO: PAPEL JORNAL, CLIPS, REGISTRADORES, QUADRO DE AVISO, MARCADORES, GRAMPEADORES ENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2011 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2011 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000854 | 20/04/2011 | 2750.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000855 | 20/04/2011 | 2200.00 | 00007050251445 | FRANCISCA JOYCE MARQUES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000856 | 20/04/2011 | 1550.00 | 00001154862160 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CAFUNDO AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32 KM POR DIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000857 | 20/04/2011 | 1580.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2011 | 800.00 | 00059397489453 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA C-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DA FARINHA PARA O SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0000859 | 20/04/2011 | 800.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000860 | 20/04/2011 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0000861 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000862 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000863 | 20/04/2011 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000864 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0000865 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0000866 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00002887650440 | SOLANGE DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000867 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2011 | 230.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0000873 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CABANO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2011 | 2559.92 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2011 | 1678.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PEJA E FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2011 | 5428.84 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2011 | 9849.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2011 | 662.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2011 | 1202.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2011 | 2749.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2011 | 4988.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2011 | 194.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2011 | 352.59 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2011 | 2200.00 | 00009340715438 | AUDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0000982 | 25/04/2011 | 3600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R 17,5 PARA MICRO-ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2011 | 510.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2011 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2011 | 47.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 23.934-8, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2011 | 48.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 23.935-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2011 | 4680.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIBLIOTECARIA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2011 | 39896.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2011 | 80300.13 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2011 | 3815.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2011 | 3686.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2011 | 3815.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2011 | 2888.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2011 | 8940.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2011 | 210.00 | 00076816893468 | ERIVALDO DE SOUSA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO CANOEIRO DO RIO PIANCO EM PERIODO DE CHEIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2011 | 100.00 | 00002627357417 | ALDEMIR CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000965 | 29/04/2011 | 875.00 | 00008269522406 | COSME RANIERY JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS LOCALIDADES VACA MORTA E CABANO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000966 | 29/04/2011 | 875.00 | 00008269522406 | COSME RANIERY JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS LOCALIDADES VACA MORTA E CABANO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000967 | 29/04/2011 | 875.00 | 00003535272971 | DAMIAO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS BARREIROS E DIAMANTINA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000968 | 29/04/2011 | 875.00 | 00003535272971 | DAMIAO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS BARREIROS E DIAMANTINA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000969 | 29/04/2011 | 1650.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0000970 | 29/04/2011 | 1650.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000975 | 29/04/2011 | 6545.45 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875 E NPR 6853 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2011 | 1142.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2011 | 2090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DO INCRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2011 | 210.00 | 00007262095463 | JOSECY BEIJAMIM DE QUEIROZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2011 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2011 | 16491.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2011 | 3797.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2011 | 8175.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000973 | 29/04/2011 | 1575.55 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL3/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2011 | 1945.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2011 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2011 | 14747.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2011 | 1453.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO IEC CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2011 | 1453.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000976 | 29/04/2011 | 4971.90 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0000977 | 29/04/2011 | 2456.20 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2011 | 4044.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2011 | 5620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2011 | 1790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2011 | 1776.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2011 | 4780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2011 | 4535.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2011 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000960 | 29/04/2011 | 5960.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000972 | 29/04/2011 | 4818.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2011 | 8436.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2011 | 2795.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000961 | 29/04/2011 | 6840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000962 | 29/04/2011 | 1490.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MNX 0531, ANO 2010, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000963 | 29/04/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MNX 0581, ANO 2010, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000964 | 29/04/2011 | 2850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ ELX 1.4 2010/2010, COR BRANCA, PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000971 | 29/04/2011 | 12873.30 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MNM 6291, GOLs MNX 0531, MNX 0581, DOBLÔ E MOTO DEPLACA KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2011 | 3180.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000974 | 29/04/2011 | 2129.20 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2011 | 150.00 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2011 | 70.00 | 00004209585416 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2011 | 300.00 | 00048639761434 | ANALIA PORFIRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2011 | 115.20 | 00007576688440 | JOELMA TERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2011 | 42.88 | 00003113102499 | PEDRO GERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2011 | 676.00 | 00001711517470 | JAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DO MESMO E DO ACOMPANHANTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008459443477 | FRANCISCA LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2011 | 270.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2011 | 3701.07 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2011 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONTE A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001013 | 02/05/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQF 2324, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001020 | 02/05/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOM 3051, ANO 2011, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2011 | 1661.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE: 01 MICRO-COMPUTADOR COMPOSTO POR: CAIXA DE SOM, HD, PLACA MÃE, MOUSE, GRAVADOR DE DVD, ANTENA INT. USB, MONITOR LCD E GABINETE, E 01 ESTABILIZADOR E 01 IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2011 | 200.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, TROCA DE PASTILHA E DISCO, TROCA DA BOMBA DAGUA, LIMPEZA E REVISÃO DE SISTEMA ARREFICIMENTO DA DOBLO LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2011 | 340.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DA DOBLO LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2011 | 120.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2011 | 792.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2011 | 560.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CORSA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001035 | 02/05/2011 | 5383.50 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO POR DANOS CAUSADOS AOS VEICULOS GOLs DE PLACAS MNX 0531, MNX 0611 E MNX 0581, ANO 2009 LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA TROCA/DEVOLUÇÃO DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS, CONFORME ANEXO CONTRATUAL DE TERMO TERMO ADITIVO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001037 | 02/05/2011 | 2850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ ELX 1.4 2010/2010, COR BRANCA, PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2011 | 73.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DILIGENCIA DE PROCESSO Nº 021.2005.001052-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2011 | 100.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR E FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO HILUX LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2011 | 762.62 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE PROCESSO Nº 021.2006.001.827-8, 1ª VARA, COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2011 | 25.00 | 00001024425843 | CICERO COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO VENTILADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2011 | 110.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 02 (DOIS) TONERS HP 35 A DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2011 | 400.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 2ª (SEGUNDA) ETAPA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS COM ÊNFASE NOS REGIMAS PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2011 | 420.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2011 | 1000.00 | 10661434000196 | LINKER INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS COM EMFASE EM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, POR MEIO DE CURSO MINISTRADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM DURAÇÃO DE 32 HORAS, PARA OS PARTICIPANTES JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA E ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2011 | 389.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011 DA MOTO DE PLACA NPR 7453 PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2011 | 389.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011 DA MOTO DE PLACA NPR 7443 PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2011 | 315.00 | 00009283915402 | CICERO MATEUS DA SILVA3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DO CEMITERIO DA VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2011 | 315.00 | 00064616460434 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2011 | 540.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 (DUZENTAS) LAMPADAS 220 150W PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2011 | 1265.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MATA DE OITIS DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2011 | 530.00 | 00054943043453 | ELISABETE GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO DE UMA AREA DESTINADA PARA LOTEAMENTO) NA RUA CELESTINA MANGUEIRA BARROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2011 | 3247.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MATA DE OITIS DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2011 | 4500.00 | 00004144258475 | JOSE RIBEIRO RAMALHO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTAS) ESTACAS E 220 (DUZENTOS E VINTE) MOURÕES PARA CONSTRUÇÃO DE 01 CURRAL PARA FEIRA DE ANIMAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Ampliação, reforma e contrução de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0000989 | 02/05/2011 | 76926.85 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA (MANUTENÇÃO, REPARO E PINTURA) DA ESCOLA MESTRE MANDU E QUADRA DE ESPORTE CONJUGADA GIOVANI MANGUEIRA NESTA CIDADE. | 00572011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2011 | 450.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CALÇÕES E CAMISETAS ESPORTIVAS PARA TIMES DE FUTEBOL DA CIDADE DE DIAMANTE PARA CAMPEONATOS INTERMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2011 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2011 | 70.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER PARA A ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2011 | 5364.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2011 | 597.25 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2011 | 1083.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2011 | 2665.08 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2011 | 4835.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2011 | 192.94 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2011 | 9732.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2011 | 1155.19 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000984 | 02/05/2011 | 1200.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTA CLASSIFICADOR, PAPEL A4, GRAMPEADORES, GRAMPOS, PERFURADORES, CLIPS, CANETAS ESFEROGRAFICAS, ARQUIVO MORTO, CORRETIVOS, ENVELOPES, FITA CREPE E PASTAS SUSPENSAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0000985 | 02/05/2011 | 18789.19 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0000986 | 02/05/2011 | 17384.20 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE REPAROS E PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2011 | 1900.00 | 00002397453452 | FERNANDA SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BONECOS EM EVA REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2011 | 53.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 23.935-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2011 | 210.00 | 00005242023465 | VERILANIA BARBOSA FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2011 | 315.00 | 00063193809420 | MARIA DO SOCORRO SALES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001061 | 10/05/2011 | 1510.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001073 | 10/05/2011 | 1990.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2011 | 210.00 | 00063193809420 | MARIA DO SOCORRO SALES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2011 | 105.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2011 | 598.50 | 00005242023465 | VERILANIA BARBOSA FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2011 | 723.18 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2011 | 343.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2011 | 100.00 | 00002627357417 | ALDEMIR CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2011 | 210.00 | 00057842078491 | JOSE NILDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2011 | 210.00 | 00007408516409 | OTACILIO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES E NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE DIAMANTE HERMES MANGUEIRA DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2011 | 157.50 | 00021940835453 | FRANCISCO NOEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA PEDRO ALCANTARA NO SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2011 | 60.00 | 00013622793821 | VALDY JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA MESTRE MANDU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2011 | 52.50 | 00091020972491 | VALMIR PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA JOAQUIM MIGUEL NO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2011 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2011 | 374.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE, DE PLACA NQA 3724 RECEM ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2011 | 60.00 | 08471207000156 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA-EVB PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS PARA O ONIBUS DE PLACA NQA 3724 RECEM ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2011 | 350.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2011 | 1101.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PETIQUEIRAS, COLHERES E CANECAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2011 | 2520.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA COMEMORAÇÃO DA PASSAGEM DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2011 | 89.90 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFA TERMICA E CONJUNTO DE XICARAS PARA SORTEIO ENTRE AS MÃES DA ESCOLA PEDRO ALCANTARA DO SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO A PASSAGEM DE SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2011 | 490.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2011 | 84.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2011 | 690.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VISITA AOS AGRICULTORES DO MUNICPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 916, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00057842272468 | JOANAS MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2074/2010, RELATIVO A COMPRA DE 01 (UM) TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2011 | 87.50 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 35 (TRINTA E CINCO) LUVAS EMBORRACHADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2011 | 2406.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2011 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2011 | 2073.35 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2011 | 3761.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2011 | 97.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2011 | 176.11 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2011 | 208.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA TIPO SECRETÁRIA E 01 (UMA) ESCRIVANINHA PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2011 | 202.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2011 | 543.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE EMPRESA PROCESSO 39.257.426-8, PARCELA 07/27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2011 | 548.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE SEGURADO PROCESSO 39.257.424-1, PARCELA 07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2011 | 200.00 | 06256817000101 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES - ASSISTECCELL - CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) RECARGAS PARA O CELULAR (PRÉ-PAGO) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001087 | 10/05/2011 | 5000.00 | 11505064000160 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2011 | 100.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL DE 08 (OITO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS, SEIS AUTENTICAÇÕES E 01 (UMA) PROCURAÇÃO PUBLICA, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2011 | 400.00 | 00058694080400 | CARLOS CESAR LIMA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2011, PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO, AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2011 NO D.O. 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001096 | 10/05/2011 | 5960.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2011 | 128.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2011 | 340.00 | 00008735080418 | FRANCISCA REGINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2011 | 1450.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETES REFERENTES A: 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01 (UMA) VIÁGEM A CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) VIÁGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM CARATER EMERGÊNCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ANO 2010, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2011 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001089 | 10/05/2011 | 146.30 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO ENTRE DIVERSOS PRESDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001097 | 10/05/2011 | 6840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001039 | 10/05/2011 | 1436.50 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METARILA DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DA PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2011 | 353.40 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2011 | 200.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE UIRAUNA, PATOS E CAMPINA GRANDE NO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2011 | 105.00 | 00007400093460 | PEDRO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA MURADA DO POSTO DE SAÚDE NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2011 | 2640.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS, 03 (TRES) COLPOSCOPIA, 03 (TRES) PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2011 | 1195.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MESA P/EXAME GINECOLÓGICO ESTOFADA, PARA A SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2011 | 216.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2011 | 160.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CORREIA DENTADA E DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2011 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2011 | 203.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2011 | 500.00 | 00047844264420 | RAIMUNDA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE RETIRADA DE NODULO DE MAMA ESQUERDA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2011 | 1424.00 | 10661434000196 | LINKER INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS COM EMFASE EM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, POR MEIO DE CURSO MINISTRADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE AOS GESTORES, FUNCIONARIOS E MEMBROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/05/2011 | 830.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, TOTALIZANDO 24 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/05/2011 | 191.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DILIGENCIA DA 2ª VARA DE PROCESSO Nº 021.2011.005604-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/05/2011 | 316.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA ARRECADAÇÃO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/05/2011 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 213, RELATI AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001136 | 20/05/2011 | 1200.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/05/2011 | 540.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) VASSOURÕES 40 CM PARA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0001129 | 20/05/2011 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2011 | 262.50 | 00046573658515 | FELISBERTO GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARRREDORES DA VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2011 | 262.50 | 00003015082400 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DE VILA VAZANTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2011 | 105.00 | 00006998602456 | JOÃO AGOSTINHO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DE VILA VAZANTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2011 | 6800.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001130 | 20/05/2011 | 12863.45 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/05/2011 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2011 | 315.00 | 00021029458120 | JUAREZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2011 | 177.60 | 01995587000189 | M.BERNARDINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2011 | 155.00 | 00010164227172 | ELOSMAM MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL PROXIMO A ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2011 | 400.00 | 00002563998409 | ROBSON JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA USO DE SALA DE AULA DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2011 | 500.00 | 00044185448449 | MARIA DAS NEVES ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ACOMPANHANTE ENTRE OS DIAS 24 E 25/05/2011 PARA TRATAREM DE ASSUNTO DO PAR (PLANO DE AÇÃO ARTICULADAS) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2011 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2011 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA CONDUZINDO O MICROONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2011 | 100.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/05/2011 | 250.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADEADO DE FERRO PARA A ESCOLA ANTONIO BARROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/05/2011 | 315.00 | 00087418045468 | DAMIÃO GERLANDIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA PORFIRIO LIMA NO SITIO TERRA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2011 | 2679.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2011 | 1918.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PEJA E FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2011 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2011 | 130.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM DE EVENTO NA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA SOBRE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2011 | 160.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A REFEIÇÇÕES QUANDO EM VIÁGENS À CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2011 | 8168.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2011 | 2042.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2011 | 11196.24 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001115 | 20/05/2011 | 4059.97 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO POR DANOS CAUSADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM COLISÃO COM ANIMAL NA RODOVIA QUE LIGA DIAMANTE A BOA VENTURA, , CONFORME TERMO ADITIVO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/05/2011 | 2400.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ACESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/05/2011 | 630.00 | 00095860991991 | RAIMUNDO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2011 | 2189.76 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 250000031409 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 297034/D, PROCESSO Nº 02016.001307/2003-35, PARCELA 05/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2011 | 3180.00 | 00079841759420 | ANA MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, EM CARATER EVENTUAL, DE 02 (DOIS) VEICULOS SENDO: 01 VW/GOLS PLUS 1.0 COMPLETO 2011/2011 E 01 (UM) VW/POLO SEDAN 2008/2009 COMPLETO, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001150 | 20/05/2011 | 300.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2011 | 50.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NOTARIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/05/2011 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001119 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00004986658441 | HERBERTT BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2011 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2011 | 1000.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE DIAMANTE PELO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PEDRA BONITA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2011 | 55.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORÇAMENTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2011 | 123.00 | 00027944244838 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME ELETRONEUMIOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2011 | 150.00 | 00021643816888 | LEOMAR ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE AGUAI-SP A FIM DE AVENTURAR EMPREGO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2011 | 120.00 | 00002856325408 | MARIA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2011 | 130.00 | 00071386017434 | ANTONIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2011 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2011 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO GOL NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2011 | 150.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DESTE MUNICIPIO COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/05/2011 | 150.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2011 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIÁGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2011 | 270.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/05/2011 | 490.24 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/05/2011 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2011 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2011 | 350.00 | 00080558577415 | EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2011 | 300.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2011 | 300.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNT 5862/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2011 | 8177.97 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2011 | 75.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM DO PROJETO ACORDAR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2011 | 30.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA MONTANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2011 | 3500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2011 | 16491.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2011 | 3797.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2011 | 8175.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2011 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2011 | 1945.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2011 | 14565.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO IEC CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2011 | 4680.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIBLIOTECARIA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2011 | 39896.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2011 | 80776.13 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2011 | 3686.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2011 | 2888.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2011 | 8940.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001214 | 31/05/2011 | 5996.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TIPO: PAPEL JORNAL, PASTAS, GIZ BRANCO, MARCADORES PARA QUADRO BRANCO, COLA ENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2011 | 230.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2011 | 800.00 | 00059397489453 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DA FARINHA PARA O SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001217 | 31/05/2011 | 2750.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001218 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001219 | 31/05/2011 | 1500.00 | 00002887650440 | SOLANGE DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001220 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001221 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001222 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CABANO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001223 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001224 | 31/05/2011 | 1550.00 | 00001154862160 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CAFUNDO AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32 KM POR DIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001225 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00007050251445 | FRANCISCA JOYCE MARQUES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001226 | 31/05/2011 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2011 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001228 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001229 | 31/05/2011 | 800.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001230 | 31/05/2011 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001231 | 31/05/2011 | 1580.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2011 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2011 | 498.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS CARROS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2011 | 1142.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2011 | 2090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DO INCRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2011 | 4044.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2011 | 5620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2011 | 1790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2011 | 1500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DAS AÇÕES DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2011 | 800.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/GOL, ANO 2008, PLACA MNP 2191 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2011 | 785.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS CARROS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2011 | 3180.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2011 | 4535.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2011 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2011 | 265.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2011 | 262.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DO VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2011 | 8436.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2011 | 2795.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2011 | 1776.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2011 | 4780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0001238 | 31/05/2011 | 30000.00 | 13635627000160 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS, REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE PLAQUETA DO PATRIMONIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AS AQUISIÇÕES INCORPORADAS NOS ANOS DE 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 E NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2011 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2011 | 710.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIA PARA O GRUPO DE DANÇA FORMADO PELOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, PARA APRESENTAÇÕES EM QUADRILHAS JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00004469120421 | JOSEFA CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO BOSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001302 | 01/06/2011 | 900.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001256 | 01/06/2011 | 1398.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001259 | 01/06/2011 | 40000.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 40 MTS DE FRENTE POR 65 MTS DE FUNDOS, LIMITANDO-SE AO NORTE COM HERCULES BARROS MANGUIERA DINIZ; SUL, COM A RUA CELESTINA MANGUEIRA; LESTE, COM OS VENDEDORES ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO E SUA ESPOSA E AO OESTE, COM FRANCISCO DINIZ, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE REDUTO APROPRIADO A IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DO GADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2011 | 210.00 | 00085518891415 | JOSE ROMULO VENTURA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA VILA VAZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2011 | 183.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA ARRECADAÇÃO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2011 | 3565.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA A SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2011 | 619.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2011 | 975.35 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2011 | 256.48 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A REFEIÇÇÕES QUANDO EM VIÁGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA, PATOS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2011 | 800.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M1132 PARA A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2011 | 161.75 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A REFEIÇÇÕES QUANDO EM VIÁGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2011 | 165.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2011 | 593.70 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - AG. CAMPINA GRANDE, TERMO DE INICIO DE PROCEDIMENTO FISCAL RGPS (REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL) PERÍODO 01/2007 A 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001295 | 01/06/2011 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2011 | 15200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2011 | 150.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2011 | 925.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA PARTE ADMINISTRATIVA E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001281 | 01/06/2011 | 2579.80 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2011 | 68.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001255 | 01/06/2011 | 4149.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2011 | 1800.00 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE ITAPORANGA/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, AVERBAÇÕES, MATRICULAS, TAXAS DO FARPEN E DO FUNDO ESPECIAL DE PODER JUDICIARIO, RELATIVO AO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE REDUTO APROPRIADO A IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DO GADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2011 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001253 | 01/06/2011 | 2129.20 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003137150418 | MARIA JOSE VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 109/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2011 | 624.00 | 00001711517470 | JAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DO MESMO E DO ACOMPANHANTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2011 | 420.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2011 | 200.00 | 00087417987400 | MARIA DAS DORES PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008459443477 | FRANCISCA LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2011 | 80.00 | 00094369402891 | EDSON MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 109/1992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2011 | 540.00 | 00007818906401 | ISAIAS SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO TRANSPORTE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001257 | 01/06/2011 | 15807.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MNM 6291, GOLs MOM 3051, NQF 2324, DOBLÔ, MOTO DE PLACA KIC 3570 E F1000 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2011 | 150.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO DOS 470.243 KM, (SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA COM ROLAMENTO, TROCA DE PASTILHAS, TROCA DAS LONAS DE FREIO E SUBSTITUIÇÃO DE CATALIZADOR DA AMBULANCIA MONTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2011 | 2500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE EDMILSON TERTULIANO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DESTE MUNICIPIO COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2011 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2011 | 245.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA CONDUÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2011 | 3270.89 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2011 | 231.40 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONALDAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE Nº 2336 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAÚDE EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2011 | 659.72 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPY 0635 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2011 | 1265.00 | 00003010273401 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VACA MORTA AO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2011 | 210.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAURINDO AO POVOADO VAZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0001247 | 01/06/2011 | 875.00 | 00003535272971 | DAMIAO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS BARREIROS E DIAMANTINA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0001248 | 01/06/2011 | 875.00 | 00003535272971 | DAMIAO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS BARREIROS E DIAMANTINA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0001249 | 01/06/2011 | 1650.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0001250 | 01/06/2011 | 1650.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0001251 | 01/06/2011 | 875.00 | 00008269522406 | COSME RANIERY JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS LOCALIDADES VACA MORTA E CABANO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0001252 | 01/06/2011 | 875.00 | 00008269522406 | COSME RANIERY JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS LOCALIDADES VACA MORTA E CABANO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001254 | 01/06/2011 | 8500.84 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875, NPR 6853 E NQA 3724 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001274 | 01/06/2011 | 4110.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001275 | 01/06/2011 | 1410.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEM-Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001276 | 01/06/2011 | 1284.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001277 | 01/06/2011 | 756.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2011 | 4800.00 | 00045761655420 | PEDRO PARENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL HERMES MANGUEIRA DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2011 | 360.00 | 00007419777454 | FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO ATERRO PARA NIVELAMENTO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2011 | 218.90 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001296 | 01/06/2011 | 1578.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001283 | 01/06/2011 | 2502.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0001284 | 01/06/2011 | 3632.63 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0001285 | 01/06/2011 | 1919.05 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0001300 | 10/06/2011 | 33615.60 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DOS PSFs I E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2011 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2011 | 171.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2011 | 2073.35 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2011 | 3761.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2011 | 94.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0001381 | 10/06/2011 | 8193.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 ARMARIOS DE AÇO PARA ESCRITÓRIO, 02 AR-CONDICIONADOS, 01 GELADEIRA, 01 VENTILADOR DE PAREDE, 02 VENTILADORES 60 cm, 03 VENTILADORES 50 cm, 04 ARMARIOS DE AÇO 02 PORTAS E 03 BEBEDOUROS, DESTINADOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2011 | 100.00 | 00002627357417 | ALDEMIR CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2011 | 1253.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MON 5875 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002563998409 | ROBSON JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA USO DE SALA DE AULA DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2011 | 1370.00 | 00005370882452 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2011 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2011 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA CONDUZINDO O MICROONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2011 | 5395.84 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2011 | 9790.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2011 | 597.25 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2011 | 1083.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2011 | 2665.08 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2011 | 4835.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2011 | 194.94 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2011 | 350.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001363 | 10/06/2011 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001364 | 10/06/2011 | 2200.00 | 00007050251445 | FRANCISCA JOYCE MARQUES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001365 | 10/06/2011 | 1550.00 | 00001154862160 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CAFUNDO AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32 KM POR DIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001366 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2011 | 100.00 | 00002627357417 | ALDEMIR CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2011 | 80.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2011 | 145.44 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2011 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/06/2011 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONTE A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001336 | 10/06/2011 | 619.20 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2011 | 719.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DOBLO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2011 | 2205.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2011 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GOL LOCADO A ESTA SECRETARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIÁGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2011 | 150.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DESTE MUNICIPIO COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2011 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2011 | 270.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2011 | 490.24 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0001382 | 10/06/2011 | 9442.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 MESAS COM GAVETA, 04 MESAS SEM GAVETA 02 CONEXÕES PARA MESAS, 08 CADEIRAS GIRATORIAS, 05 ARMARIOS 02 PORTAS, 10 CADEIRAS FIXAS, 01 FOGÃO, 02 GELADEIRAS, 05 VENTILADORES E 01 SUPORTE PARA TV, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2011 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2011 | 851.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2011 | 400.00 | 00058694080400 | CARLOS CESAR LIMA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS E REVISTAS, SITES ESPAÇO, NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, SOCIAL OU EM CITAÇÕES JORNALISTICAS, REFERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 005/2011 NO D.O. 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2011 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2011 | 100.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 59, RELATIVO A DESPESAS DE ENVIO DE POSTAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2011 | 282.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TONER HP 36A PARA O SETRO DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2011 | 548.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE EMPRESA PROCESSO 39.257.426-8, PARCELA 08/27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2011 | 554.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE SEGURADO PROCESSO 39.257.424-1, PARCELA 08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2011 | 300.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) TONERS COMPATIVEL E 01 (UM) CILINDRO PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2011 | 1940.27 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2011 | 3520.36 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001332 | 10/06/2011 | 2100.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2011 | 1023.73 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2011 | 1223.25 | 00087419289468 | VILANIA MARIA BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE EMBALAGENS PARA PRESENTES REALIZADO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2011 | 132.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0001342 | 17/06/2011 | 6500.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS DE RUAS E NUMEROS PARA RESIDENCIAS EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0001308 | 17/06/2011 | 39744.70 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) PLACAS INDICATIVAS DE RUA EM ALUMINIO ESTAMPADO E 1810 (UM MIL, OITOCENTOS E DEZ) PLACAS INDICATIVAS DE RESIDENCIAS (NUMERO COLETIVO) TAMBEM EM ALUMINIO ESTAMPADO PARA COLOCAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E RESIDENCIAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2011 | 315.00 | 00008935541460 | JOSE ELVES ANGELO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NOS ARREDORES DA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0001406 | 20/06/2011 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2011 | 4800.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO DE CAMINHÃO DE PLACA MZL 0530/PB NO TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001435 | 20/06/2011 | 1914.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001393 | 20/06/2011 | 2000.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRO JÓVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2011 | 8168.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2011 | 2042.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2011 | 11436.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001400 | 20/06/2011 | 6840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2011 | 2200.66 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 250000031409 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 297034/D, PROCESSO Nº 02016.001307/2003-35, PARCELA 06/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2011 | 620.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSPORTE EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0001433 | 20/06/2011 | 16800.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001396 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00004986658441 | HERBERTT BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001397 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00004986658441 | HERBERTT BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001401 | 20/06/2011 | 5960.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2011 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2011 | 500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE DIAMANTE PELO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PEDRA BONITA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2011 | 60.00 | 00006998602456 | JOÃO AGOSTINHO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA AUDIENCIA PUBLICA DO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001437 | 20/06/2011 | 3687.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2011 | 190.00 | 00059397624415 | NARCISO FELISMINO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 109/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2011 | 300.00 | 00095339752453 | MARIA ZENEUMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE CICERA VITORIA MOTA ABILIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº109/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2011 | 399.00 | 00004638772412 | JOSE ALBUINO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 109/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/06/2011 | 550.00 | 00048639761434 | ANALIA PORFIRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA ABDOMINAL E EXAME CARDIOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2011 | 150.00 | 00005773216418 | EDNADJA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 109/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2011 | 120.00 | 00004588280414 | FRANCISCA MIGUEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 109/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2011 | 600.00 | 00004766588452 | MARIA ADELITE MARQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA SEU ESPOSO FRANCISCO DE ASSIS FELIX, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 109/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2011 | 500.00 | 00002870988427 | JOCELI HERMANO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA SEU ESPOSO FRANCISCO FEITOSA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 109/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001438 | 20/06/2011 | 753.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/06/2011 | 150.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2011 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO GOL NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2011 | 540.00 | 00003645178406 | DAMIÃO MARIANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA MURADA DOS POSTO DE SAÚDE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001402 | 20/06/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQF 2324, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001403 | 20/06/2011 | 2850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ ELX 1.4 2010/2010, COR BRANCA, PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001404 | 20/06/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOM 3051, ANO 2011, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2011 | 350.00 | 00080558577415 | EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2011 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2011 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2011 | 300.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2011 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2011 | 300.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNT 5862/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2011 | 8532.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2011 | 50.00 | 00006998602456 | JOÃO AGOSTINHO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001434 | 20/06/2011 | 11727.52 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MNM 6291, DOBLÔ E MOTO DE PLACA KIC 3570 LOCADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2011 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2011 | 315.00 | 00097793744420 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA NAS PROXIMIDADES DO DISTRITO DE VAZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2011 | 600.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EVENTO EM PARCERIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM O COOPERAR PARA O INCENTIVO DA CULTURA DO ARROZ VERMELHO E A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2011 | 950.00 | 00003159918440 | JOEL SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORROZÃO GENIAL PARA APRESENTAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001386 | 20/06/2011 | 2200.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6853 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2011 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES , RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2011 | 2799.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2011 | 1918.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PEJA E FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2011 | 362.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001436 | 20/06/2011 | 10200.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875, NPR 6853 E NQA 3724 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001398 | 20/06/2011 | 1519.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TIPO: COLA BRANCA, REGISTRADORES, PASTAS, PAPEL, ENVELOPES, CANETAS, GRAMPEADORES, ARQUIVO MORTO ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2011 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2011 | 1945.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2011 | 14565.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2011 | 523.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) CONTRATADO PR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO IEC CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2011 | 4680.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIBLIOTECARIA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2011 | 39817.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2011 | 80636.13 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2011 | 3686.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2011 | 2888.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CLAUDETE ABILIO GALDINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2011 | 8940.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001505 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001506 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001507 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001508 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001509 | 30/06/2011 | 800.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001510 | 30/06/2011 | 2750.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001511 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CABANO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2011 | 230.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001513 | 30/06/2011 | 800.00 | 00007586885478 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DA FARINHA PARA O SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001514 | 30/06/2011 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001515 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00002887650440 | SOLANGE DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001516 | 30/06/2011 | 1580.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2011 | 1142.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2011 | 2090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DO INCRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2011 | 4044.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2011 | 5620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2011 | 1790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001517 | 30/06/2011 | 800.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/GOL, ANO 2008, PLACA MNP 2191 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2011 | 3815.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2011 | 3180.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2011 | 4535.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2011 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2011 | 8436.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2011 | 2795.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2011 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2011 | 1776.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2011 | 4780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2011 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2011 | 16491.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2011 | 3797.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2011 | 5450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2011 | 21.00 | 00007225320408 | FRANCISCO VITAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE AREIA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2011 | 1500.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERGALHÕES 10 MM, 8 MM E 16.00 MM PARA A CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA A REDE DE ESGOTOS PUBLICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2011 | 2190.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQ.SUP.AGR.E PROD.PARA AGRICULTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUMINARIA, OLEO E ROCADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2011 | 114.80 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2011 | 1496.25 | 00002397453452 | FERNANDA SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RECICLAGEM EM GARRAFAS PET REALIZADO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2011 | 41.25 | 00360305000104 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DE PROGRAMA PSB - INFANCIA ANO 2005 - CONTA 17660-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2011 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2011 | 70.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES DE VULCANIZIÇÃO E TROCA DE OLEO DO VEICULO VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2011 | 50000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 15, RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARSIMENTO DE DESPESAS COM AVISO DE TOMADA DE PREÇO N º 06/2011 PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2011 | 945.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA PARTE ADMINISTRATIVA E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2011 | 360.00 | 00009041831495 | FRANCISCO ARICLENIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2007 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA RECEITA FEDERAL EM LEVANTAMENTO DA PARTE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001549 | 01/07/2011 | 3500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2011 | 45.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES DE VULCANIZIÇÃO E TROCA DE OLEO DO VEICULO HILUX LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2011 | 113.20 | 08921342000156 | WILERSON ARAUJO XAVIER-WILLIAM S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE NA CIDADE DE PATOS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2011 | 800.00 | 00015453844876 | DAMIAO GONÇALO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE QUANDO DA MUDANÇA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2011 | 250.00 | 00009773971490 | MARIA MARQUES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005391809479 | COSMA MEDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2011 | 200.00 | 00008630875402 | JUCIANE AVELINO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003463499401 | ADRIANA GONÇALO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DE COMPRA DE 01 (UM) OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2011 | 200.00 | 00092988873453 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETORNO AO MEDICO - REVISÃO DE MARCA PASSO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2011 | 400.00 | 00003683625406 | CLAUDIA MARIA R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CAUTERIZAÇÃO UTERINA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2011 | 270.00 | 00003464189414 | DIANA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA MENOR DE IDADE RAYSSA MEDEIROS MOTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2011 | 120.00 | 00011099332400 | MARIA JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2011 | 624.00 | 00001711517470 | JAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS RODOVIÁRIA DO MESMO E DO ACOMPANHANTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2011 | 300.00 | 00008525992429 | JAKELINE ERICA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLOSCOPIA DE SUA MÃE MARIA DAGUIA GRANDE DELFINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2011 | 100.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DESTE MUNICIPIO COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SE REALIZAR NO PERIODO DE 08 A 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) CONSULTAS, 04 (QUATRO) GINETOSCOPIA, 01 (UMA) PENISCOLPIA E 01 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2011 | 305.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES DE VULCANIZIÇÃO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2011 | 2741.47 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2011 | 6178.20 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TELA PRATICA 1.5 MT, ARAME OVOLADO 1000 MT E ARAME CERCA 500 MT PARA A CONSTRUÇÃO DE REDUTOS APROPRIADOS (CURRAIS) PARA IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DO GADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2011 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001527 | 01/07/2011 | 10000.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2011 | 240.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2011 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003464765423 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE QUEIMA DE TEIAS DE ARANHA E VASCULHAÇÃO DA ESCOLA E SALAS DE AULA DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2011 | 436.71 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GRAXA, OLEO DIFERENCIAL, OLEO CAIXA E TRAPO DE LIMPEZA DO MICROONIBUS DE PLACA NQA 3724 PERTENCENTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001547 | 01/07/2011 | 6002.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TIPO: COLA BRANCA, PAPEL JORNAL, LAPIZ DE COR, PICEL ATOMICO ENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2011 | 1600.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS PARA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO BARRA DE OITIS E DA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2011 | 8325.05 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 2228/2006-MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0001546 | 01/07/2011 | 1857.14 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2011 | 324.13 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIO 1ª E 2ª ETAPA E INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2011 | 324.13 | 00034281169415 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIO 1ª E 2ª ETAPA E INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2011 | 324.14 | 00004702111485 | LUCIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIO 1ª E 2ª ETAPA E INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2011 | 324.13 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIO 1ª E 2ª ETAPA E INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2011 | 737.64 | 00006378170525 | JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001563 | 01/07/2011 | 7955.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2011 | 324.13 | 00006378170525 | JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIO 1ª E 2ª ETAPA E INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001568 | 01/07/2011 | 2302.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0001569 | 01/07/2011 | 2980.22 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0001570 | 01/07/2011 | 845.77 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/07/2011 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/07/2011 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/07/2011 | 545.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE RAIS-RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS REFERENTE A 14 (QUATORZE) CONSELHOS MUNICIPAIS E 08 (OITO) DIPJ - DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDÍCA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, FUNDEB E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001582 | 11/07/2011 | 7854.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001583 | 11/07/2011 | 5754.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001584 | 11/07/2011 | 2209.20 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEM-Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001585 | 11/07/2011 | 1974.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001586 | 11/07/2011 | 1797.60 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/07/2011 | 480.10 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/07/2011 | 118.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) BOLAS PARA FUTSAL PARA EDUCAÇÃO FICICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MESTRE MANDU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001606 | 11/07/2011 | 1058.40 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/07/2011 | 6500.00 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS CIA. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO - ONIBUS DE PLACA NQA 3724, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001610 | 11/07/2011 | 6570.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TIPO: ALCOOL, ENVELOPES, COLA GLITER, GILZ BRANCO, CARTOLINA GUACHE ENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/07/2011 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 208, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/07/2011 | 2000.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO BARRA DE OITIS E DA ESCOLA DO SITIO TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2011 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONTE A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/07/2011 | 120.00 | 00002784960404 | ALOISIA FELIX GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EEG+CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/07/2011 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00008443414448 | MARIA ILDINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE 01 (UM) PROJETIL ALOJADO EM SEU IRMÃO FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA, ENCAMINHADO EM CARATER DE URGÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/07/2011 | 80.00 | 00049667661415 | CILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/07/2011 | 50.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/07/2011 | 69.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCHIMENTO DE 01 (TONER) DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/07/2011 | 100.00 | 00008459443477 | FRANCISCA LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/07/2011 | 893.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA PARTE ADMINITRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/07/2011 | 200.00 | 00008600614422 | IVANEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/07/2011 | 33.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/07/2011 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/07/2011 | 432.00 | 00092303080134 | FRANCINELMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/07/2011 | 210.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO DE PC, RECARGA DE CARTUCHO PRETO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/07/2011 | 85.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001618 | 11/07/2011 | 3500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/07/2011 | 320.00 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA - MeC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER E TROCA DE CILINDROS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/07/2011 | 559.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE SEGURADO PROCESSO 39.257.424-1, PARCELA 09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/07/2011 | 553.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE EMPRESA PROCESSO 39.257.426-8, PARCELA 09/27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/07/2011 | 360.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/07/2011 | 78.00 | 00004258776475 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DA CPA 10 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/07/2011 | 763.08 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001592 | 11/07/2011 | 1995.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/07/2011 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 23.935-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/07/2011 | 4500.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/07/2011 | 4500.00 | 00010222657413 | ANTONIO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/07/2011 | 95.73 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DE COURO PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/07/2011 | 174.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA ARRECADAÇÃO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222011 | 0001777 | 19/07/2011 | 29363.98 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS ERNESTO DE SOUSA DINIZ, ARSÊNIO MANGUEIRA DINIZ E ARGEMIRO ABÍLIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/07/2011 | 94.66 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/07/2011 | 171.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/07/2011 | 2073.35 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/07/2011 | 3761.83 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/07/2011 | 5386.49 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/07/2011 | 9773.09 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/07/2011 | 597.25 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/07/2011 | 1083.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/07/2011 | 2659.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/07/2011 | 4825.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/07/2011 | 194.94 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/07/2011 | 350.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00034211069837 | JOSÉ EDSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA EDSON FORROZÃO SEM LIMITES NO DIA 23/07/2011 EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO FORA DE EPOCA NA COMUNIDADE VAZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001634 | 20/07/2011 | 2200.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/07/2011 | 1298.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE DIAMANTE COMO: REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLAS, KIT PARA ARBITROS (CAMISA+SHORT), BADEIRA PARA ARBITRO, BOMBA PARA ENCHIMENTO DE BOLA, APITO, CAMISAS PARA ARBITROS, CALÇÕES E FAIXAS PARA CAPITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2011 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA CONDUZINDO O MICROONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2011 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/07/2011 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2011 | 4891.50 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS GATINHA MANHOSA, FEITIÇO DE MENINA, ESPORA DE OURO, BANDA ENCANTUS, JOÃO BANDEIRA, FORRO DE LAMPARINA DURANTE AS FESTIVIDADES DO II FORRO AMANTE A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS30 E 31 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2011 | 230.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2011 | 200.00 | 00002563998409 | ROBSON JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA USO DE SALA DE AULA DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001667 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001668 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001669 | 20/07/2011 | 1580.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001670 | 20/07/2011 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001671 | 20/07/2011 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001672 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001673 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001674 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001675 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00002887650440 | SOLANGE DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001676 | 20/07/2011 | 800.00 | 00007586885478 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DA FARINHA PARA O SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2011 | 640.00 | 00008424228464 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) D20, ANO 1985, PLACA KFK 1975/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TERRA NOVA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001678 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CABANO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001679 | 20/07/2011 | 2750.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001680 | 20/07/2011 | 800.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2011 | 2922.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE MONTAGEM DE PALCO E DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO III FORRO AMANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2011 | 100.00 | 00002627357417 | ALDEMIR CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2011 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2011 | 355.00 | 00002874084425 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO III FORRO AMANTE ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE JULHO/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001695 | 20/07/2011 | 130000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS DE RENOME PARA ANIMAÇÃO DAS FESTAS DO FORRO AMANTE ANO III A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO/2011 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001696 | 20/07/2011 | 27000.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAR A DISPOSIÇÃO PALCO, SOM, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO III FORRO AMANTE NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2011 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) DISCO TACOGRAFO 1 DIA E 01 (UM) DISCO TACOGRAFO P07 DIAS PARA O MICROONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2011 | 250.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MOLA MB 710 PARA O MICROONIBUS DE PLACA MPR 6853 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2011 | 220.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICROONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2011 | 2919.62 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2011 | 1918.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PEJA E FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2011 | 150.00 | 00047760907168 | JOSE CRISPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2011 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/07/2011 | 8168.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18ª (DECIMA OITAVA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2011 | 2042.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18ª (DECIMA OITAVA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2011 | 11436.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/07/2011 | 620.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSPORTE EM SEU VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/07/2011 | 2211.23 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 250000031409 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 297034/D, PROCESSO Nº 02016.001307/2003-35, PARCELA 07/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001692 | 20/07/2011 | 6840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/07/2011 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001642 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00004986658441 | HERBERTT BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2011 | 1000.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE DIAMANTE PELO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PEDRA BONITA FM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2011 | 850.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA EDIÇÃO DO III FORRO AMANTE PELA RADIO PEDRA BONITA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001693 | 20/07/2011 | 5960.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/07/2011 | 150.00 | 00008293243481 | JOSEFA FLAVIA FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/07/2011 | 270.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/07/2011 | 490.24 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/07/2011 | 200.00 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/07/2011 | 150.00 | 00006991989410 | JOSE EVERTON FELIX ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA NO TRATAMENTO DE EPILEPSIA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2011 | 150.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2011 | 150.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DESTE MUNICIPIO COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2011 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO GOL NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NÃO EXISTENTE NA REPE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2011 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIÁGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NÃO EXISTENTES NA REPE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2011 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NÃO EXISTENTE NA REPE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2011 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2011 | 350.00 | 00080558577415 | EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2011 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/07/2011 | 300.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/07/2011 | 300.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNT 5862/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2011 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2011 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONTE A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001687 | 20/07/2011 | 800.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/GOL, ANO 2008, PLACA MNP 2191 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/07/2011 | 300.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQS 2324 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRECHO: CIDADE DE ITAPORANGA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001689 | 20/07/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOM 3051, ANO 2011, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001690 | 20/07/2011 | 2850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ ELX 1.4 2010/2010, COR BRANCA, PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001691 | 20/07/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQF 2324, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2011 | 100.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (CONDUTORES DO SAMU) A SE REALIZAR NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2011 | 100.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (CONDUTORES DO SAMU) A SE REALIZAR NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2011 | 100.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (CONDUTORES DO SAMU) A SE REALIZAR NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2011 | 8824.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/07/2011 | 4986.80 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS SENDO: SÃO JOSÉ, ANTONIO VICENTE, VEREADOR AMERICO PEREIRA GOMES, GERVASIO PEGADO E POSSIDONIO JOSE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0001641 | 20/07/2011 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2011 | 42.00 | 00004327946460 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DURANTE OS DIAS DAS FESTIVIDADES DO III FORRO AMANTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/07/2011 | 210.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/07/2011 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/07/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/07/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2011 | 16491.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2011 | 3797.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2011 | 5450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2011 | 3434.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/07/2011 | 5620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2011 | 1790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/07/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/07/2011 | 3180.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/07/2011 | 4535.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/07/2011 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/07/2011 | 7825.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/07/2011 | 2795.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/07/2011 | 1876.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2011 | 4780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/07/2011 | 432.89 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS À TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMBUSTIVEL E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E TAMBÉM E ENVIO DE FAX - DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/07/2011 | 1142.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/07/2011 | 2090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DO INCRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/07/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2011 | 4680.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIBLIOTECARIA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2011 | 39272.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2011 | 3270.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2011 | 79715.39 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2011 | 3686.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/07/2011 | 2899.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CLAUDETE ABILIO GALDINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/07/2011 | 7918.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/07/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/07/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/07/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/07/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/07/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/07/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/07/2011 | 2490.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/07/2011 | 14565.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/07/2011 | 654.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) CONTRATADO PR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/07/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/07/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO IEC CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/07/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0001774 | 29/07/2011 | 2249.60 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0001775 | 29/07/2011 | 5209.82 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2011 | 60.00 | 11442657000125 | YAMAHA-VIA LESTE MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CAPACETE PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/08/2011 | 1535.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2011 | 630.00 | 00054943043453 | ELISABETE GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA AREA DESTINADA AO LIXÃO LOCALIZADO A 1,5 KM DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2011 | 4900.00 | 00007225320408 | FRANCISCO VITAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E NO CONSERTO DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001810 | 01/08/2011 | 1914.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2011 | 500.00 | 00005263643438 | DAMIÃO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E CONFECÇÃO DE TRAVES, TUBOS DE SUSTENTAÇÃO DE REDE E GRADE E PROTEÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2011 | 340.00 | 00044185448449 | MARIA DAS NEVES ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUA ASSESSORA PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA A SE REALIZAR NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2011 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001796 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00007050251445 | FRANCISCA JOYCE MARQUES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001797 | 01/08/2011 | 1550.00 | 00001154862160 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CAFUNDO AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32 KM POR DIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2011 | 200.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001823 | 01/08/2011 | 5391.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875, NPR 6853 E NQA 3724 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DE TP 004/2009, TP 005/2009 E CONCORRENCIA 001/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/08/2011 | 150.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2011 | 87.60 | 00046066330420 | JOSEFA NILZÉLIA R. SANTANA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESSA COM REFEIÇÕES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/08/2011 | 110.00 | 00095860991991 | RAIMUNDO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM 01 (UMA) VIAGEM NA SUA CAMIONETE PARA A ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001822 | 01/08/2011 | 2844.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX LOCADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2011 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA DAS FESTIVIDADES DO III FORRO AMANTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001825 | 01/08/2011 | 551.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2011 | 200.00 | 00009509853410 | AUDELIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2011 | 380.00 | 00036531898453 | JOÃO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2011 | 100.00 | 00076830349400 | FRANCISCA GRANDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2011 | 100.00 | 00017976693115 | ANTONIO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001826 | 01/08/2011 | 750.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2011 | 300.00 | 00095339752453 | MARIA ZENEUMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE RECIFE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE CICERA VITORIA MOTA ABILIO PARA RETORNO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2011 | 150.00 | 00009320606412 | MARIA AYSLANY GRANDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001806 | 01/08/2011 | 6000.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRANQUIAS E MULTAS DOS VEICULOS: 03 (TRES) VW/GOLS 1.0 COMPLETO, ANO/2010 LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO CONTRATUAL DE TERMO TERMO ADITIVO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/08/2011 | 85.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOL. EM IRRIG. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2011 | 560.00 | 07532741000162 | MACLAILDO A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR, ACESSORIOS E PROLONGADOR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/08/2011 | 3202.77 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001824 | 01/08/2011 | 15200.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MNM 6291, GOL MNX 0531, DOBLÔ E MOTO DE PLACA KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2011 | 1050.71 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001782 | 01/08/2011 | 2162.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2011 | 105.00 | 00004469120421 | JOSEFA CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2011 | 1905.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS BENEFICIÁRIOS BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2011 | 874.38 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2011 | 1025.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIA PARA O GRUPO DE DANÇA FORMADO PELOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, PARA APRESENTAÇÕES EM XAXADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2011 | 538.90 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2011 | 253.00 | 00006898400479 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS CARROS PERTENCENTES E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2011 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2011 | 500.00 | 00006544907405 | JEFERSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NEUROLOGICO (ELETROENCEFALOGRAMA), EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2011 | 100.00 | 00008459443477 | FRANCISCA LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2011 | 150.00 | 00073919551400 | MARIA DA PENHA B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2011 | 26.00 | 00001024425843 | CICERO COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2011 | 150.00 | 00030265762472 | BENEDITA AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2011 | 150.00 | 00092937020453 | JOÃO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2011 | 46.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2011 | 285.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NOTARIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ATAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2011 NO D.O. 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2011 | 925.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA PARTE ADMINISTRATIVA E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2011 | 543.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 81/2011, RELATIVO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00144.2005.019.13.00-2, EM NOME DE MARINA VIEIRA VILAR MARTINS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2011 | 58.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2011 | 380.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2011 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2011 | 400.00 | 00005263643438 | DAMIÃO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM CADEIRAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES GIOVANI MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2011 | 5324.99 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2011 | 9661.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2011 | 528.95 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2011 | 959.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2011 | 2623.39 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2011 | 4759.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2011 | 193.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2011 | 351.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2011 | 191.35 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE RICARDO ARAKEN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2011 | 41.05 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2011 | 105.00 | 00032995285804 | FRANCISCO FRANCINALDO DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPAMENTO DE BURACOS DA ESTRADA DO SITIO ENGENHO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2011 | 350.00 | 00007419777454 | FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA MURADA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL HERMES MANGUEIRA DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2011 | 168.00 | 00056768370472 | JACELIO DAMIÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DA MURADA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2011 | 169.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA ARRECADAÇÃO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2011 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/08/2011 | 118.00 | 00009196415479 | MARCILIO MANGUEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0001892 | 22/08/2011 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0001941 | 22/08/2011 | 5905.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA A CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE MATA DE OITIS E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/08/2011 | 295.00 | 00051906856400 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SERRA GRANDE E ENGENHO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/08/2011 | 45.00 | 00003621174460 | CELSO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEICULO EM VISITA A COMUNIDADE QUILOMBOLA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/08/2011 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000242011 | 0001933 | 22/08/2011 | 1521.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA INJETORA 2CV, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0001934 | 22/08/2011 | 90.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INDRAULICO PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/08/2011 | 1085.00 | 00025123505415 | GENIVAL MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E ACENTAMENTO DE 07 (SETE) PORTAS PARA A ESCOLA PEDRO ALCANTARA NO SITIO POMBINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001881 | 22/08/2011 | 5979.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TIPO: APAGADORES, CARTOLINAS, COLA, ENVELOPES, LAPIS GRAFITE, LAPIS HIDROCOR, MARCADORES, PAPEL, TINTAS ENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/08/2011 | 260.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/08/2011 | 210.00 | 00015537104873 | JOSÉ FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DA MURADA DA ESCOLA MESTRE MANDU E DA QUADRA GEOVANI MANGUEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001889 | 22/08/2011 | 2200.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0001913 | 22/08/2011 | 500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA 95TD PARA O MICROONIBUS DE PLACA MON 5875 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/08/2011 | 2500.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DA LAMPARINA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/08/2011 | 100.00 | 00002627357417 | ALDEMIR CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/08/2011 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/08/2011 | 230.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/08/2011 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/08/2011 | 125.00 | 00009260508428 | FRANSCISCO WIDEMAR FURTADO DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DO PALCO DA FESTA REALIZADA NA COMUNIDADE VAZANTE DIA 23 DE JULHO DE 2011 EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO FORA DE EPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/08/2011 | 3039.52 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/08/2011 | 1918.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PEJA E FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/08/2011 | 559.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE EMPRESA PROCESSO 39.257.426-8, PARCELA 10/27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/08/2011 | 565.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE SEGURADO PROCESSO 39.257.424-1, PARCELA 10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/08/2011 | 310.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS TONNER COMPATIVEIS PARA AS IMPRESSORAS DA TESOURARIA E SETOR DE EMPENHO DEStA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/08/2011 | 78.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS À TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/08/2011 | 242.05 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES À TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/08/2011 | 8168.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/08/2011 | 2042.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/08/2011 | 800.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2011 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/08/2011 | 250.00 | 00001020016426 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA PARA CELULAR (PRÉ-PAGO) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/08/2011 | 11491.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/08/2011 | 235.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DILIGENCIA DA 1ª VARA DE PROCESSO Nº 021.2007.001721-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/08/2011 | 620.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE EM SEU VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001896 | 22/08/2011 | 6840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/08/2011 | 2221.91 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 250000031409 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 297034/D, PROCESSO Nº 02016.001307/2003-35, PARCELA 08/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001909 | 22/08/2011 | 3500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/08/2011 | 600.00 | 00003621174460 | CELSO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM VIAGENS EM SEU VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/08/2011 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0001940 | 22/08/2011 | 843.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/08/2011 | 400.00 | 00058694080400 | CARLOS CESAR LIMA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS E REVISTAS, SITES ESPAÇO, NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, SOCIAL OU EM CITAÇÕES JORNALISTICAS, REFERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001893 | 22/08/2011 | 1200.00 | 00004986658441 | HERBERTT BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001895 | 22/08/2011 | 5960.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/08/2011 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/08/2011 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0001912 | 22/08/2011 | 390.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE OLEO E BOMBA D'AGUA PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/08/2011 | 340.00 | 00075290430482 | VANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/08/2011 | 150.00 | 00004245789484 | JOSEFA SANDRA JUCA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/08/2011 | 80.00 | 00094369402891 | EDSON MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/08/2011 | 100.00 | 00092991122404 | JACELMA DAMIÃO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI MUNICIPAL DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/08/2011 | 900.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA-SONEIDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO AO SR. LUIS LUCAS SOBRINHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/08/2011 | 120.00 | 00063193809420 | MARIA DO SOCORRO SALES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/08/2011 | 70.00 | 00017604036449 | VALDENOR INACIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/08/2011 | 157.50 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DO POSTO DE SAÚDE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/08/2011 | 832.00 | 00001711517470 | JAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS RODOVIÁRIA DO MESMO E DO ACOMPANHANTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001903 | 22/08/2011 | 2850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ ELX 1.4 2010/2010, COR BRANCA, PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001904 | 22/08/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQF 2324, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001905 | 22/08/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOM 3051, ANO 2011, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/08/2011 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/08/2011 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/08/2011 | 350.00 | 00080558577415 | EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001911 | 22/08/2011 | 800.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/GOL, ANO 2008, PLACA MNP 2191 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0001914 | 22/08/2011 | 3930.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0001915 | 22/08/2011 | 577.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DOBLO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/08/2011 | 300.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/08/2011 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONTE A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/08/2011 | 500.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PALESTRANTE DURANTE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NO MUNCIPIO DE DIAMANTE NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/08/2011 | 300.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNT 5862/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/08/2011 | 1615.00 | 00075290430482 | VANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/08/2011 | 8945.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/08/2011 | 1891.40 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TIPO: ESMATES, ACETONAS, ALICATES, TESOURAS, ENTRE OUTROS ITENS PARA PROMOÇÃO DO CURSO DE MANICURE/PÉDECURE PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001902 | 22/08/2011 | 2000.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2011 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/08/2011 | 3434.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2011 | 5620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2011 | 3380.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2011 | 1790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2011 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/08/2011 | 78.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E SERVIÇOS DE CONSERTO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2011 | 3180.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2011 | 4535.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2011 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2011 | 7825.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2011 | 2795.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2011 | 1876.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2011 | 4780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2011 | 202.00 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2011 | 4680.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIBLIOTECARIA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2011 | 39272.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2011 | 3815.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2011 | 79715.39 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2011 | 3936.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/08/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/08/2011 | 2899.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CLAUDETE ABILIO GALDINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2011 | 7918.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002008 | 31/08/2011 | 2200.00 | 00007050251445 | FRANCISCA JOYCE MARQUES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002009 | 31/08/2011 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002010 | 31/08/2011 | 800.00 | 00007586885478 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DA FARINHA PARA O SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2011 | 640.00 | 00008424228464 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) D20, ANO 1985, PLACA KFK 1975/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TERRA NOVA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002012 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002013 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002014 | 31/08/2011 | 1550.00 | 00001154862160 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CAFUNDO AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32 KM POR DIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002015 | 31/08/2011 | 2750.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002016 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00002887650440 | SOLANGE DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002017 | 31/08/2011 | 800.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002018 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CABANO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002019 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002020 | 31/08/2011 | 1173.40 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002021 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002022 | 31/08/2011 | 1580.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002023 | 31/08/2011 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0002025 | 31/08/2011 | 875.00 | 00008269522406 | COSME RANIERY JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS LOCALIDADES VACA MORTA E CABANO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0002026 | 31/08/2011 | 875.00 | 00008269522406 | COSME RANIERY JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS LOCALIDADES VACA MORTA E CABANO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0002027 | 31/08/2011 | 875.00 | 00003535272971 | DAMIAO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS BARREIROS E DIAMANTINA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0002028 | 31/08/2011 | 875.00 | 00003535272971 | DAMIAO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS BARREIROS E DIAMANTINA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0002029 | 31/08/2011 | 1650.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0002030 | 31/08/2011 | 1650.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002031 | 31/08/2011 | 26.60 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2011 | 1142.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/08/2011 | 2090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DO INCRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/08/2011 | 16573.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/08/2011 | 3797.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2011 | 5450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/08/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/08/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2011 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/08/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/08/2011 | 2490.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/08/2011 | 14565.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/08/2011 | 654.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) CONTRATADO PR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/08/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO IEC CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2011 | 1050.00 | 00006750412440 | JOSÉ IVONALDO ALVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO EM PORTAS E JANELAS, MESAS, CADEIRAS, ESTANTES E BALCÕRES, PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( PSF's) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0002065 | 01/09/2011 | 9234.80 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2011 | 2.12 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 2228/2006-MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2011 | 5216.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2011 | 15.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI E PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO DE PLACA NPR 7443/PB PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2011 | 15.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI E PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MOTO DE PLACA NPR 7453/PB PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2011 | 78.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI E PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DE PLACA NPR 7453/PB PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2011 | 30.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI E PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DE PLACA NPR 7443/PB PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/09/2011 | 444.00 | 01202874000194 | INDUSTRIA COMERCIO E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2011 | 6730.00 | 14062344000130 | AUTENTICA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002073 | 01/09/2011 | 1914.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/09/2011 | 845.50 | 00064977560434 | ANTONIO EUFLAUSINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA EM ARAME NOS CURRAIS DA FEIRA DE DE ANIMAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/09/2011 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/09/2011 | 150.00 | 00047760907168 | JOSE CRISPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/09/2011 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/09/2011 | 110.00 | 00013622793821 | VALDY JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DA MURADA DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/09/2011 | 600.00 | 00002563998409 | ROBSON JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA USO DE SALA DE AULA DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MESES DE JUNHO A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2011 | 55.00 | 00096492198468 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA DO SITIO VOLTA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2011 | 310.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002056 | 01/09/2011 | 3141.60 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002057 | 01/09/2011 | 2209.20 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002058 | 01/09/2011 | 1797.60 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEM-Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002059 | 01/09/2011 | 1974.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002060 | 01/09/2011 | 5754.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002061 | 01/09/2011 | 1058.40 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2011 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002074 | 01/09/2011 | 6508.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875, NPR 6853 E NQA 3724 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0002077 | 01/09/2011 | 900.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PNEU 215/75-R17,5 PARA O MICROONIBUS DE PLACA NPR 6853 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002091 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002092 | 01/09/2011 | 1173.40 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002094 | 01/09/2011 | 1580.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002095 | 01/09/2011 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, DO SITIO PORÇÕES DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/09/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 07/2011 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2011 | 280.90 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES À TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2011 | 150.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002072 | 01/09/2011 | 2844.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX LOCADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/09/2011 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/09/2011 | 1000.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE PELA RADIO PEDRA BONITA FM DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002075 | 01/09/2011 | 3687.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/09/2011 | 250.00 | 00004501953411 | JOSEFA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE SEU FILHO LINDAELSON TIBURTINO DA SILVA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003466759447 | MARLEIDE JUSTINO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002076 | 01/09/2011 | 1620.45 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIÁGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NÃO EXISTENTES NA REPE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/09/2011 | 150.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/09/2011 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO GOL NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NÃO EXISTENTE NA REPE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/09/2011 | 2818.63 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/09/2011 | 150.00 | 00059397624415 | NARCISO FELISMINO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/09/2011 | 250.00 | 11627695000152 | DAMIÃO LOUREÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA) E COMPRA DE MEDICAMENTOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002071 | 01/09/2011 | 14071.75 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO PLACAS MNL 6146, MOL 5458, MNM 6291, GOL MNX 0531, DOBLÔ E MOTO DE PLACA KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0002078 | 01/09/2011 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R 14 PARA O VEICULO DOBLO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2011 | 500.00 | 00002715933428 | EDITE DESTERRO VENTURA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0002083 | 01/09/2011 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 G PARA O VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2011 | 201.40 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA COORDENADORA DO PROJOVEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS - ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE OS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2011 | 2378.40 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS PARA CURSO DE CUSTURA - COLCHA PARA CAMA COM APLIQUES, PROMOVIDO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2011 | 201.40 | 00004340228451 | MARIA DO SOCORRO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA ASSISNTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS - ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE OS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/09/2011 | 800.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/09/2011 | 900.00 | 00087418428472 | FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002110 | 12/09/2011 | 946.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002113 | 12/09/2011 | 1900.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/09/2011 | 174.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCHIMENTO DE 03 (TRES) TONNERS HP 12 A DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/09/2011 | 632.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TRUFAS DE CHOCOLATE REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/09/2011 | 810.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CADASTRADORES DO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A VERSÃO 07 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/09/2011 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA EM PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/09/2011 | 150.00 | 00003463499401 | ADRIANA GONÇALO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACOMPANHAMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/09/2011 | 100.00 | 00004883792455 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/09/2011 | 376.40 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/09/2011 | 100.00 | 00048639761434 | ANALIA PORFIRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MEDICAMENTOS, CONFORME ACOMPANHAMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/09/2011 | 12735.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REQUISIÇÕES DE EXAMES, RECEITUARIOS MEDICO, FICHAS BPA, CADASTRO DE HIPERTENSO, BOLETIM DE ATENDIMENTO ENTRE OUTROS ITENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/09/2011 | 355.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E LICINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/09/2011 | 155.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/09/2011 | 100.00 | 00008459443477 | FRANCISCA LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/09/2011 | 46.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/09/2011 | 100.00 | 00007767809480 | JOSEFA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS PARA SUA MÃE, SALETE SOARES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/09/2011 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/09/2011 | 88.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/09/2011 | 212.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/09/2011 | 105.00 | 00003464765423 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE QUEIMA DE TEIA DE ARANHA DE TELHADO DA ESCOLA E SALAS DE AULA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/09/2011 | 318.10 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/09/2011 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES , RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0002121 | 12/09/2011 | 6226.75 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO TIPO: CAIXAS DE DESCARGA, ASSENTOS SANITARIOS, FECHADURAS, TINTA LATEX, LAMPADAS INCANDECENTES ENTRE OUTROS ITENS, PARA SUBSTITUIÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/09/2011 | 7810.00 | 00965559000156 | ADERC - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO (FINAL) PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA, NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/09/2011 | 210.00 | 00036530450459 | ACELINO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO EM ARVORES E PLANTAS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/09/2011 | 300.00 | 00056768370472 | JACELIO DAMIÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTTENÇÃO DOS BEBEDOUROS (GELA AGUA) PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( PSF's) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/09/2011 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/09/2011 | 110.00 | 40983132000103 | CLENISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PNEU 90/902X1851P PARA A MOTO PERTENCENTE A VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0002143 | 20/09/2011 | 243.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM LAMPADAS INCANDECENTES 220 V 150W PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0002146 | 20/09/2011 | 49.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) DISJUNTOR 50A PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/09/2011 | 680.00 | 00002943237167 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM E REPOSIÇÃO DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL HERMES MANGUEIRA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002173 | 20/09/2011 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/09/2011 | 4000.00 | 00049659111487 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO NOS ARREDORES DA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0002200 | 20/09/2011 | 2156.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/09/2011 | 5324.99 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/09/2011 | 9661.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/09/2011 | 528.95 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/09/2011 | 959.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/09/2011 | 2623.39 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/09/2011 | 4759.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/09/2011 | 193.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/09/2011 | 351.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/09/2011 | 250.00 | 00003466150469 | MARIA ALDENI DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO QUE ABORDARA O RECONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NA MODALIDADE NORMAL E FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO, DURANTE OS DIAS 28 E 29DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/09/2011 | 98.84 | 00096597585453 | VALDETE FRUTUOSO DE A. ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/09/2011 | 210.00 | 00009196415479 | MARCILIO MANGUEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/09/2011 | 1100.00 | 00057842078491 | JOSE NILDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXERIFADO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002170 | 20/09/2011 | 2200.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/09/2011 | 150.00 | 00047760907168 | JOSE CRISPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/09/2011 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA CONDUZINDO O MICROONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/09/2011 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/09/2011 | 3094.52 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/09/2011 | 2038.30 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PEJA E FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/09/2011 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 307, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE MUNICIPAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002199 | 20/09/2011 | 950.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TIPO: PAPEL JORNAL, MARCADORES, CORRETOR, CARTOLINAS, COLA, PINCEL TESOURA ENTRE OUTROS ITENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/09/2011 | 91.40 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES À TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/09/2011 | 11436.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0002168 | 20/09/2011 | 3500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/09/2011 | 620.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE EM SEU VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002175 | 20/09/2011 | 6840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/09/2011 | 922.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/09/2011 | 600.00 | 00003621174460 | CELSO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE EM VIAGENS EM SEU VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/09/2011 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0002172 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00004986658441 | HERBERTT BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002174 | 20/09/2011 | 5960.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/09/2011 | 280.00 | 00004139647442 | ELOIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/09/2011 | 90.00 | 00003464336492 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/09/2011 | 150.00 | 00009596903446 | DIEGO KAIO LAURENTINO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/09/2011 | 271.00 | 00003332880411 | JOAQUINA PEREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACOMPANHAMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/09/2011 | 500.00 | 00096509252449 | ROSENDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER DE VASOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/09/2011 | 60.00 | 00002282598431 | JOSE ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO PARA SUA ESPOSA MARIA FELIX , PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/09/2011 | 400.00 | 00042411785453 | ROSELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRO CARDIOGRAMA E OUTROS), EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/09/2011 | 100.00 | 00009700423450 | JOSSIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE URINA, HEMOGRAMA COMPLETO E OUTROS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/09/2011 | 245.00 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE VITILIGO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002176 | 20/09/2011 | 2850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ ELX 1.4 2010/2010, COR BRANCA, PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002177 | 20/09/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOM 3051, ANO 2011, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002178 | 20/09/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQF 2324, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/09/2011 | 300.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/09/2011 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/09/2011 | 350.00 | 00080558577415 | EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/09/2011 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/09/2011 | 150.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/09/2011 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO GOL NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NÃO EXISTENTE NA REPE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/09/2011 | 200.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIÁGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NÃO EXISTENTES NA REPE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/09/2011 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE DOENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/09/2011 | 200.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/09/2011 | 9129.79 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2011 | 3434.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2011 | 5620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2011 | 1790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2011 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002276 | 30/09/2011 | 800.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/GOL, ANO 2008, PLACA MNP 2191 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/09/2011 | 300.00 | 00001341494837 | FRANCISCO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA NPU 2348/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2011 | 3180.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002303102499 | FRANCISCO MIGUEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2011 | 4535.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2011 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2011 | 7825.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2011 | 2795.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/09/2011 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2011 | 1940.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA PARTE ADMINISTRATIVA E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2011 | 1000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 81/2011, RELATIVO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00144.2005.019.13.00-2, EM NOME DE MARINA VIEIRA VILAR MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2011 | 1876.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2011 | 4780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2011 | 4680.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIBLIOTECARIA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2011 | 39422.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2011 | 3815.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2011 | 95744.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2011 | 4905.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2011 | 3936.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2011 | 2899.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CLAUDETE ABILIO GALDINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2011 | 9438.68 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/09/2011 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/09/2011 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/09/2011 | 100.00 | 00002627357417 | ALDEMIR CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002563998409 | ROBSON JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA USO DE SALA DE AULA DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/09/2011 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2011 | 640.00 | 00008424228464 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) D20, PLACA KFK 1975/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TERRA NOVA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2011 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002283 | 30/09/2011 | 1580.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002284 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002285 | 30/09/2011 | 800.00 | 00007586885478 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DA FARINHA PARA O SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002286 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002287 | 30/09/2011 | 800.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002288 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00007050251445 | FRANCISCA JOYCE MARQUES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002289 | 30/09/2011 | 1550.00 | 00001154862160 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CAFUNDO AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32 KM POR DIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002290 | 30/09/2011 | 2750.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002291 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CABANO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002292 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002293 | 30/09/2011 | 839.32 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002294 | 30/09/2011 | 160.68 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002295 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00002887650440 | SOLANGE DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002296 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002297 | 30/09/2011 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, DO SITIO PORÇÕES DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002299 | 30/09/2011 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2011 | 1142.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2011 | 2090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DO INCRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/09/2011 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2011 | 1270.00 | 00064977560434 | ANTONIO EUFLAUSINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE REDUTOS APROPRIADOS (CURRAL) PARA ABRIGO DE ANIMAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2011 | 900.00 | 00008720483490 | GABRIEL RODRIGUES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDUTOS APROPRIADOS (CURRAL) PARA ABRIGO DE ANIMAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2011 | 16573.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2011 | 3797.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2011 | 5450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2011 | 2690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2011 | 14565.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2011 | 654.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) CONTRATADA PR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO IEC CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2011 | 637.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBEOLA NESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 09/2011, CONFORME REPASSE DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2011 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/09/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/09/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/10/2011 | 1116.01 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/10/2011 | 771.75 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DA 1ª (PRIMEIRA) ETAPA DO CURSO DE MANICURE NA COMUNIDADE PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/10/2011 | 320.00 | 00005242023465 | VERILANIA BARBOSA FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/10/2011 | 1105.00 | 00083908145449 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUSTURA - COLCHA PARA CAMA COM APLIQUES E RETALHOS, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/10/2011 | 94.66 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/10/2011 | 171.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0002329 | 01/10/2011 | 5740.56 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/10/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0002339 | 01/10/2011 | 5841.88 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0002330 | 01/10/2011 | 8105.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TERMO DE ADITIVO. | 00562011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002351 | 01/10/2011 | 1230.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de apoio aos Recursos Hídricos | Construção, recuperação e ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0002331 | 01/10/2011 | 5406.25 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA E TERMO DE ADITIVO. | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002332 | 01/10/2011 | 5995.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: DIAMANTE A BARRA DE OITIS, BARRA DE OITIS A PORÇÕES, RIACHO DO MEIO A PAULUCENA, PORÇÕES A TABULEIRO E DIAMANTE A TERRA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/10/2011 | 80.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/10/2011 | 145.44 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/10/2011 | 178.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252011 | 0002315 | 01/10/2011 | 4920.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS: BOLETINS ESCOLARES, HISTORICOS ESCOLARES, FICHAS INDIVIDUAIS DE ALUNOS, QUADROS DE MATRICULA, FICHAS DE INFORMAÇÃO E CERTIFICADOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002318 | 01/10/2011 | 1570.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/10/2011 | 62.00 | 00005603004410 | JUCINALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VASCULHAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA PEDRO FORTUNATO NO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/10/2011 | 30.00 | 00003464765423 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE QUEIMA DE TEIAS ARANHA E VASCULHAÇÃO DA ESCOLA MESTRE MANDU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/10/2011 | 1580.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UM) FREEZER 2 PORTAS, 385 LTS DESTINADO PARA CONSERVA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/10/2011 | 63.00 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 01 (UM) ISOPOR 80 LTS PARA USO NO TRANSPORTE DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14312-X QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/10/2011 | 40.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA 19225-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002340 | 01/10/2011 | 2877.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002341 | 01/10/2011 | 1104.60 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEM-Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002342 | 01/10/2011 | 987.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002344 | 01/10/2011 | 898.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2011 | 528.39 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 701371/2010-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (ÔNIBUS) NO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/10/2011 | 170.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINDES PARA PREMIAÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/10/2011 | 470.75 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINDES PARA PREMIAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002348 | 01/10/2011 | 5000.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875, NPR 6853 E NQA 3724 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002349 | 01/10/2011 | 525.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002350 | 01/10/2011 | 1166.40 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875, NPR 6853 E NQA 3724 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/10/2011 | 1911.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/10/2011 | 3468.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002352 | 01/10/2011 | 4328.65 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX LOCADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/10/2011 | 800.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/10/2011 | 62.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOLDURA EM 03 (TRES) QUADROS PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002343 | 01/10/2011 | 3808.75 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/10/2011 | 600.00 | 00036531731400 | DAMIÃO MACHADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA SUA MÃE MARIA PAULO DE SOUSA, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/10/2011 | 27.75 | 00003464765423 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE QUEIMA DE TEIAS ARANHA E VASCULHAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/10/2011 | 150.00 | 00004638759408 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SIPIA CT WEB, A SE REALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO NA CASA DOS CONSELHOS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002328 | 01/10/2011 | 1322.25 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/10/2011 | 229.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/10/2011 | 416.25 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/10/2011 | 150.00 | 00048639915415 | MARIA ODETE C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/10/2011 | 3546.11 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002335 | 01/10/2011 | 13659.01 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO PLACAS MNL 6146, MOL 5458, MNM 6291, GOL MNX 0531, DOBLÔ, MOTO DE PLACA KIC 3570 E F1000 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/10/2011 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONTE A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/10/2011 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA EM PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/10/2011 | 100.00 | 00095340203468 | SUELI ALVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE, FESES, URINA E ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/10/2011 | 200.00 | 00076055353415 | MOACI LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002395 | 10/10/2011 | 263.10 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/10/2011 | 200.00 | 00006300328406 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/10/2011 | 100.00 | 00008459443477 | FRANCISCA LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/10/2011 | 700.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE EM 02 VIAGENS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS PARA OS DESTINOS: DIAMANTE À CIDADES DE BARROS-CE, E DIAMANTE À CIDADE DE SANTA CRUZ-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002393 | 10/10/2011 | 213.90 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/10/2011 | 1000.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE PELA RADIO PEDRA BONITA FM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/10/2011 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/10/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 008/2011 NO D.O. 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/10/2011 | 2244.05 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 250000031409 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 297034/D, PROCESSO Nº 02016.001307/2003-35, PARCELA 09/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/10/2011 | 33.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DILIGENCIA DA 1ª VARA, PROCESSO Nº 021.2010.001508-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/10/2011 | 1000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 81/2011, RELATIVO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00144.2005.019.13.00-2, EM NOME DE MARINA VIEIRA VILAR MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002396 | 10/10/2011 | 52.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/10/2011 | 150.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/10/2011 | 8168.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20ª (VIGESIMA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/10/2011 | 2042.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20ª (VIGESIMA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/10/2011 | 565.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE EMPRESA PROCESSO 39.257.426-8, PARCELA 11/27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/10/2011 | 571.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE SEGURADO PROCESSO 39.257.424-1, PARCELA 11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002390 | 10/10/2011 | 227.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/10/2011 | 110.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00002741325405 | DAMIÃO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE EM VIAGENS COM JOGADORES DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/10/2011 | 219.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA E ENCHIMENTO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/10/2011 | 430.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO COMPATIVEL CB 436 E TONNERCB435A PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/10/2011 | 77.75 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINDES PARA PREMIAÇÃO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA NA COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/10/2011 | 16.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17652-4 PNAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002391 | 10/10/2011 | 193.10 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/10/2011 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 207, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPREITADA DE ROÇO E TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAURINDO AO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/10/2011 | 78.00 | 00010262413400 | JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PEQUENOS REPAROS - DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE ESGOTO NAS RUAS ABILIO SERVULO E GERVASIO PEGADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/10/2011 | 175.00 | 00006182418419 | CICERO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E COLOCAÇÃO DE CASCALHO NA PASSAGEM DO RIO PIANCO QUE DÁ ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002367 | 10/10/2011 | 4610.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002368 | 10/10/2011 | 2000.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002369 | 10/10/2011 | 3207.50 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/10/2011 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/10/2011 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 32, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ECD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0002394 | 10/10/2011 | 2640.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADORES MICROLUX, DESTINADOS PARA OS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002363 | 10/10/2011 | 2000.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/10/2011 | 750.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/10/2011 | 745.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/10/2011 | 250.00 | 00004340228451 | MARIA DO SOCORRO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ENTRE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002418 | 20/10/2011 | 850.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/10/2011 | 800.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TRUFAS DE CHOCOLATE (2ª ETAPA), REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/10/2011 | 2073.35 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/10/2011 | 3870.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/10/2011 | 189.07 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/10/2011 | 101.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/10/2011 | 3000.00 | 00006081446492 | GEORGE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO REBOUCO E PINTURA DE MEIO FIO E PAREDES INTERNA E EXTERNA, COMO TAMBEM PINTURA DE PORTÕES DO CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002431 | 20/10/2011 | 5002.88 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL REFERENTE AO RESTANTE DO VALOR DA LIBERAÇÃO DA 2ª ETAPA (DIAGNOSTICO) DO CONTRATO DE REPASSE N° 0236302-34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002438 | 20/10/2011 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0002445 | 20/10/2011 | 297.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM) LAMPADAS INCANDECENTES 200 W PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/10/2011 | 400.00 | 00046113509400 | ERNANDES GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NO CEMITERIO DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/10/2011 | 105.00 | 00003988242403 | EDNALDO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS DAS ESTRADAS DOS SITIOS CAFUNDO E MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/10/2011 | 1370.00 | 00048640190453 | LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAIÇARA AO SITIO VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/10/2011 | 6404.92 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/10/2011 | 11956.48 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/10/2011 | 630.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/10/2011 | 1176.99 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/10/2011 | 2633.41 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/10/2011 | 4915.95 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/10/2011 | 193.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/10/2011 | 361.54 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/10/2011 | 230.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002439 | 20/10/2011 | 2200.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/10/2011 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/10/2011 | 80.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/10/2011 | 149.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/10/2011 | 571.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE EMPRESA PROCESSO 39.257.426-8, PARCELA 12/27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/10/2011 | 175.80 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES À TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/10/2011 | 33.31 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES À TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/10/2011 | 138.10 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO DO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, TIPO: MATERIAL ELÉTRICO (RELE'S DE PROTEÇÃO DE FASE) A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/10/2011 | 60.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/10/2011 | 1911.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/10/2011 | 3568.62 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002433 | 20/10/2011 | 6840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/10/2011 | 600.00 | 00003621174460 | CELSO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE EM VIAGENS EM SEU VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/10/2011 | 2244.05 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 250000031409 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 297034/D, PROCESSO Nº 02016.001307/2003-35, PARCELA 10/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/10/2011 | 620.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE EM SEU VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/10/2011 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/10/2011 | 200.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002432 | 20/10/2011 | 5960.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0002441 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00004986658441 | HERBERTT BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2011 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/10/2011 | 560.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNET (SITE: www.diamante.pb.gov.br) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/10/2011 | 250.00 | 00005193185444 | JOSE FILHO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/10/2011 | 130.00 | 00073931861449 | DAMIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/10/2011 | 130.00 | 00096493054400 | CICERA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/10/2011 | 1266.00 | 02734233000143 | LACI-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/10/2011 | 300.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNT 5862/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/10/2011 | 100.00 | 00048639761434 | ANALIA PORFIRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/10/2011 | 428.27 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/10/2011 | 229.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/10/2011 | 65.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/10/2011 | 67.66 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AO MOTORISTA DO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002434 | 20/10/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOM 3051, ANO 2011, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002435 | 20/10/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQF 2324, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002436 | 20/10/2011 | 2850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ ELX 1.4 2010/2010, COR BRANCA, PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/10/2011 | 275.00 | 00009196415479 | MARCILIO MANGUEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DA MURADA DO PSF III DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/10/2011 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/10/2011 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2011 | 350.00 | 00080558577415 | EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002456 | 20/10/2011 | 800.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/GOL, ANO 2008, PLACA MNP 2191 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2011 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONTE A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2011 | 300.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNT 5862/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/10/2011 | 300.00 | 00001341494837 | FRANCISCO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA NPU 2348/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2011 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/10/2011 | 300.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/10/2011 | 3434.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/10/2011 | 5620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/10/2011 | 3270.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/10/2011 | 1790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/10/2011 | 9065.45 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2011 | 200.00 | 00002303102499 | FRANCISCO MIGUEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/10/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/10/2011 | 3180.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/10/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/10/2011 | 450.00 | 00007672733460 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, BEM COMO, QUALQUER OUTRO ATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO SITE DIAMANTEONLINE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2011 | 400.00 | 00058694080400 | CARLOS CESAR LIMA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS E REVISTAS, SITES ESPAÇO, NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, SOCIAL OU EM CITAÇÕES JORNALISTICAS, REFERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/10/2011 | 4535.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2011 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2011 | 7825.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/10/2011 | 2795.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2011 | 333.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 06 (SEIS) TONNER PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/10/2011 | 1876.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2011 | 4780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/10/2011 | 11436.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2011 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/10/2011 | 230.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/10/2011 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/10/2011 | 100.00 | 00002627357417 | ALDEMIR CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002472 | 30/10/2011 | 2750.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002473 | 30/10/2011 | 2200.00 | 00007050251445 | FRANCISCA JOYCE MARQUES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002474 | 30/10/2011 | 1200.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002475 | 30/10/2011 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CABANO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002476 | 30/10/2011 | 1500.00 | 00002887650440 | SOLANGE DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002477 | 30/10/2011 | 800.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/10/2011 | 4680.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIBLIOTECARIA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2011 | 39515.35 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2011 | 4905.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2011 | 95860.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2011 | 4905.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2011 | 3936.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/10/2011 | 3035.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CLAUDETE ABILIO GALDINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/10/2011 | 9438.68 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/10/2011 | 3214.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/10/2011 | 2038.30 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PEJA E FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002548 | 30/10/2011 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002549 | 30/10/2011 | 798.60 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002550 | 30/10/2011 | 201.40 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002551 | 30/10/2011 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002552 | 30/10/2011 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, DO SITIO PORÇÕES DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2011 | 1142.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2011 | 2090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DO INCRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2011 | 16573.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2011 | 3797.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2011 | 5450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/10/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/10/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/10/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/10/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/10/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/10/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/10/2011 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/10/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/10/2011 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/10/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/10/2011 | 2490.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/10/2011 | 14565.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/10/2011 | 654.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) CONTRATADA PR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/10/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO IEC CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/10/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/10/2011 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/10/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/10/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/10/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002567 | 01/11/2011 | 2000.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO JÓVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/11/2011 | 1060.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TRUFAS DE CHOCOLATE (3ª ETAPA), REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/11/2011 | 743.13 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002620 | 01/11/2011 | 1000.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002602 | 01/11/2011 | 9348.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002608 | 01/11/2011 | 1300.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA A OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002617 | 01/11/2011 | 2706.60 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GLICOSIMETROS, SERINGAS C/AGULHAS E PAPEL KRAFT PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0002618 | 01/11/2011 | 760.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 10 (DEZ) BALANÇASDESTINADAS PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0002631 | 01/11/2011 | 4928.48 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002634 | 01/11/2011 | 650.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICO) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002637 | 01/11/2011 | 4465.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002638 | 01/11/2011 | 5460.86 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/11/2011 | 5450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/11/2011 | 500.00 | 00097732001400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS PREPARATIVOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/11/2011 | 370.00 | 00091023289415 | DAMIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO LUIZA VIEIRA DESTA CIDADE, NOS PREPARATIVOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/11/2011 | 750.00 | 00005789378404 | ERNESTRO NETO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA CIDADE DE DIAMANTE, NOS PREPARATIVOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/11/2011 | 630.00 | 00004852558477 | MARCIO FAGNER ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA CIDADE DE DIAMANTE, NOS PREPARATIVOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/11/2011 | 400.00 | 00056768370472 | JACELIO DAMIÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETOQUE NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS PREPARATIVOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/11/2011 | 7900.00 | 00010222657413 | ANTONIO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E LIMPEZA DE ESGOSTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS PREPARATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE EM 02 (DUAS) VIAGENS NA ZONA RURAL, EM SEU CAMINHÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/11/2011 | 1480.00 | 00064977560434 | ANTONIO EUFLAUSINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUANDA) PARECELA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE REDUTOS APROPRIADOS (CURRAL) PARA ABRIGO DE ANIMAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/11/2011 | 230.00 | 00003988242403 | EDNALDO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TABULEIRO AO SITIO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/11/2011 | 315.00 | 00005990860412 | LUIS ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TAMANDUA AO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/11/2011 | 620.00 | 00029053357858 | VALDECIR RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA ALA 7169 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000242011 | 0002625 | 01/11/2011 | 1580.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MOTOR BOMBA MULT ESTAGIO 3.0 CV, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/11/2011 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/11/2011 | 318.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) TROFEUS GRANDES PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/11/2011 | 250.00 | 00020524757453 | VALDEMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO 3º (TERCEIRO) COLOCADO NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00052953050400 | EDERIVALDO ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO 2º (SEGUNDO) COLOCADO NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00027899381487 | NARCISO BATISTA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO 1º (PRIMEIRO) COLOCADO NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/11/2011 | 250.00 | 00007899148405 | DAMIAO EDSON E. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO 4º (QUARTO) COLOCADO NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/11/2011 | 400.00 | 00023196149404 | SORAYA JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE E CONSERTO DO MICROONIBUS, PLACA MON 5875-PB, TRANSPORTADO DE OLHO DÁGUA-PB A PATOS-PB, NO DIA 06/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002596 | 01/11/2011 | 898.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002597 | 01/11/2011 | 1104.60 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002598 | 01/11/2011 | 2877.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002599 | 01/11/2011 | 529.20 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEM-Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002600 | 01/11/2011 | 987.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002601 | 01/11/2011 | 1570.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/11/2011 | 105.00 | 00092989560459 | WELDO CRISPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/11/2011 | 212.03 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EM SEU CAMINHÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002621 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002622 | 01/11/2011 | 1580.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002623 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002624 | 01/11/2011 | 800.00 | 00007586885478 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DA FARINHA PARA O SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002626 | 01/11/2011 | 1550.00 | 00001154862160 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CAFUNDO AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32 KM POR DIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002628 | 01/11/2011 | 990.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DE METERIAIS DE HIGIENE PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002630 | 01/11/2011 | 6981.50 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TIPO: PAPEL OFICIO, LIVRO DE REGISTRO, MARCADORES, REGUAS, ENVELOPES, CANESTAS, ENTRE OUTROS INTENS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002632 | 01/11/2011 | 638.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TIPO: PAPEL JORNAL, PASTAS, GRAMPOS, CLIPS, MARCA TEXTO ENTRE OUTROS ITENS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002633 | 01/11/2011 | 406.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TIPO: TINTA, PAPEL FOTOGRAFICO, CARBONO ENTRE OUTROS INTENS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/11/2011 | 640.00 | 00008424228464 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) D20, PLACA KFK 1975/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TERRA NOVA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/11/2011 | 117.66 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO DO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, TIPO: FAX, PASSGEM E REFEIÇÕES A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002587 | 01/11/2011 | 1444.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AUMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, A SER DESTINADO PADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002588 | 01/11/2011 | 1697.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AUMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, A SER DESTINADO PADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0002612 | 01/11/2011 | 3500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/11/2011 | 630.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE PELA RADIO PEDRA BONITA FM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/11/2011 | 7920.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CALCULO ATUARIAL EXERCÍCIO 2010 DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM REDAÇÃO PELA LEI Nº 8.883 DE 08 DE JUNHO DE 1994, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 24, INCISO II DA REFERIDA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/11/2011 | 175.00 | 00002209676444 | NILZANIRA SANTANA R. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/11/2011 | 42.00 | 00001024425843 | CICERO COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA EM ATRASO, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/11/2011 | 5969.97 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 09 (NOVE) URNAS FUNERARIAS (ATAUDES) DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/11/2011 | 150.00 | 00009463865446 | LUCICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003045082416 | JOSEFA SILVANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005773216418 | EDNADJA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NA AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/11/2011 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO GOL NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NÃO EXISTENTE NA REPE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/11/2011 | 150.00 | 00047760907168 | JOSE CRISPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004433398489 | VALDENEIDE DA SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/11/2011 | 280.00 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/11/2011 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIÁGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NÃO EXISTENTES NA REPE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000272011 | 0002569 | 01/11/2011 | 4563.64 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/11/2011 | 200.00 | 00010123302498 | JOÃO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/11/2011 | 70.00 | 00003988397431 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA MARCIA C. FERREIRA, PACIENTE EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00004478134472 | FRANCISCO LOPES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE - PRÓSTATA, INCLUINDO: EXAMES, CIRURGIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/11/2011 | 164.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/11/2011 | 120.00 | 00003046365411 | MARIA AUXILIADORA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE NILDO RODRIGUES JUNIOR, PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA ENTRE OS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO/2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004619894419 | MARIA GORETE JUCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SEU FILHO MENOR DE IDADE LAZARO JUCA DE SOUSA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/11/2011 | 902.50 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM 03 (TRES) DELEGADOS DO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/11/2011 | 8140.00 | 14279156000168 | WP DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO NEW QUANTUM E ACESSORIOS, DESTINADO PARA PRÁTICA DE EXERCICIOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EM SEU CAMINHÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002627 | 01/11/2011 | 2040.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DE METARIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/11/2011 | 150.00 | 00006558963418 | ALLINY DANIELLA C. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA ENTRE OS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO/2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/11/2011 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 212, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/11/2011 | 1400.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO - BRISA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS: BOTA PRA MOER, JOÃO BANDEIRA JR. E BANDA MEDALHA DE OURO, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTA DO FORRÓ AMANTE, REALIZADA NOS DIAS 30 E 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2011 | 82.00 | 00003617765432 | JOSE NILVAN PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE ONIBUS EM ATOLEIRO NO RIO PIANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/11/2011 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2011 | 118.00 | 40983132000103 | CLENISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PNEU 90/902X1851P PARA A MOTO PERTENCENTE A VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002672 | 10/11/2011 | 1962.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002673 | 10/11/2011 | 1481.04 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/11/2011 | 106.13 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/11/2011 | 4329.56 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/11/2011 | 2480.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/11/2011 | 185.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0002701 | 10/11/2011 | 4402.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 1 DE DETECTOR FETAL, 03 APARELHOS DE PRESSÃO HOSPITALAR PEDESTAL, 01 DIVA PARA EXAME CLINICO E 03 NEBULIZADORES, DESTINADOS PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2011 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2011 | 210.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2011 | 30.00 | 00044185448449 | MARIA DAS NEVES ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2011 | 6724.57 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2011 | 11739.19 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/11/2011 | 2776.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/11/2011 | 4846.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/11/2011 | 660.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/11/2011 | 1153.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/11/2011 | 2000.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES DE GRUPOS FOCLORICOS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NA COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/11/2011 | 370.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2011 | 155.00 | 00010164227172 | ELOSMAM MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA MURADA DA CRECHE RICARDO ARAKEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/11/2011 | 146.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/11/2011 | 84.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002692 | 10/11/2011 | 6250.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DE METARIAIS HIGIENICO E DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0002693 | 10/11/2011 | 210000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, A SE REALIZAR-SE NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0002694 | 10/11/2011 | 820.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0002695 | 10/11/2011 | 370.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRONIBUS DE PLACA NPR 6853 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0002696 | 10/11/2011 | 1966.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/11/2011 | 1160.00 | 00003617765432 | JOSE NILVAN PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AOS SITIOS MATA LIMPA, ENGENHO VELHO E CHORÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2011 | 840.00 | 00002786251427 | DAMIÃO LEITE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO (MOTO), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/20111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2011 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA, PARA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/11/2011 | 300.00 | 00095339752453 | MARIA ZENEUMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE RECIFE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE CICERA VITORIA MOTA ABILIO PARA RETORNO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/11/2011 | 400.00 | 00004199411429 | DIVANIA BADU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (BIOPCIA), EM PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2011 | 170.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0002656 | 10/11/2011 | 1550.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CORSA PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0002657 | 10/11/2011 | 1207.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0002658 | 10/11/2011 | 2926.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DOBLO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/11/2011 | 419.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/11/2011 | 240.41 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0002691 | 10/11/2011 | 1557.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/11/2011 | 200.00 | 00004427687458 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2011 | 100.00 | 00008459443477 | FRANCISCA LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2011 | 450.00 | 00003586442408 | JOÃO CAIMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 03 VIAGENS COM A SENHORA MARIA DE LOURDES SALES DO SITIO PORÇÕES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITAPORANGA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE GRAVIDEZ DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2011 | 400.00 | 00006387614414 | ALDENI GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO DE IDA E VOLTA A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/11/2011 | 280.00 | 00006236671427 | ALMAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UM) PALCO PARA O ENCONTRO A SER PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE NO DIA 11/11/2011 DIRECIONADO PARA OS JOVENS DO MUNICIPIO, COMO FORMA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/11/2011 | 390.00 | 00007672733460 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O ENCONTRO A SER PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE NO DIA 11/11/2011 DIRECIONADO PARA OS JOVENS DO MUNICIPIO, COMO FORMA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/11/2011 | 680.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM PARA O ENCONTRO A SER PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE NO DIA 11/11/2011 DIRECIONADO PARA OS JOVENS DO MUNICIPIO, COMO FORMA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00021993220410 | ANTONIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (CANTOR), DURANTE O ENCONTRO A SER PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE NO DIA 11/11/2011 DIRECIONADO PARA OS JOVENS DO MUNICIPIO, COMO FORMA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/11/2011 | 650.00 | 00005312468410 | FRANCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RADIO E FILMAGEM DO ENCONTRO A SER PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE NO DIA 11/11/2011 DIRECIONADO PARA OS JOVENS DO MUNICIPIO, COMO FORMA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00097723738404 | NILIANA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (CANTORA), DURANTE O ENCONTRO A SER PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE NO DIA 11/11/2011 DIRECIONADO PARA OS JOVENS DO MUNICIPIO, COMO FORMA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002837 | 10/11/2011 | 403.70 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002838 | 10/11/2011 | 58.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002839 | 10/11/2011 | 202.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002836 | 10/11/2011 | 211.40 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2011 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/11/2011 | 1270.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA PARTE ADMINISTRATIVA E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0002659 | 10/11/2011 | 2923.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2011 | 315.00 | 00002741325405 | DAMIÃO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/11/2011 | 200.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - SICONV, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/11/2011 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2011 | 550.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) TONNER 36A PARA AS IMPRESSORAS DA TESOURARIA E SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/11/2011 | 3468.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/11/2011 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 210, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/11/2011 | 1911.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2011 | 950.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002650 | 10/11/2011 | 650.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E LIMPESA DA SEDE DO PRO JÓVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002840 | 10/11/2011 | 147.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/11/2011 | 479.70 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO (ANUAL) NAS BALANÇAS DOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/11/2011 | 850.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/11/2011 | 1145.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002718 | 20/11/2011 | 1000.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/11/2011 | 460.00 | 00092303080134 | FRANCINELMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/11/2011 | 300.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIASA SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AOSEXERCÍCIOS DE 2009 E 2010 PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/11/2011 | 600.00 | 00003621174460 | CELSO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE EM VIAGENS EM SEU VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/11/2011 | 620.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE EM SEU VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002737 | 20/11/2011 | 6840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/11/2011 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/11/2011 | 200.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO JUNTO A CIRCUSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/11/2011 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002736 | 20/11/2011 | 5960.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000242009 | 0002845 | 20/11/2011 | 3600.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS - PLANTÕES MEDICO (GINECOLOGIA), REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/11/2011 | 630.00 | 00054488974449 | JOSE EDVAN RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/11/2011 | 200.00 | 00096506695404 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/11/2011 | 100.00 | 00011009377493 | ADEILDA CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/11/2011 | 300.00 | 00096502070400 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/11/2011 | 100.00 | 00003045082416 | JOSEFA SILVANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/11/2011 | 300.00 | 00026442629848 | COSMO TERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/11/2011 | 250.00 | 00002732434469 | FRANCISCO FABIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/11/2011 | 470.00 | 00004627162448 | RAIMUNDO ALVES C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO (EXAMES CITOLOGICO E COPOSCOPIA) DE SUA ESPOSA, ALEM DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/11/2011 | 72.00 | 00094369402891 | EDSON MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/11/2011 | 276.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/11/2011 | 400.00 | 00089297172172 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO DE ESTUDO RENAL (DTPA) EM PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/11/2011 | 250.00 | 00004199411429 | DIVANIA BADU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO) HORMÔNIO EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/11/2011 | 120.00 | 00004433398489 | VALDENEIDE DA SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/11/2011 | 280.00 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002733 | 20/11/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOM 3051, ANO 2011, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002734 | 20/11/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQF 2324, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002735 | 20/11/2011 | 2850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ ELX 1.4 2010/2010, COR BRANCA, PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/11/2011 | 350.00 | 00080558577415 | EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/11/2011 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/11/2011 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002713 | 20/11/2011 | 2200.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/11/2011 | 125.00 | 00004393720466 | FABIO JÚNIOR BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE PARA A CIDADE DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/11/2011 | 315.00 | 00001337494445 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS PREPARATIVOS PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/11/2011 | 210.00 | 00009196415479 | MARCILIO MANGUEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DOS ARREDORES DESTA CIDADE, NOS PREPARATIVOS PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002719 | 20/11/2011 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/11/2011 | 2100.00 | 00006182418419 | CICERO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E TERRAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS PREPARATIVOS PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/11/2011 | 1370.00 | 00008408902490 | ROMARIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUNTAMENTO DE TERRA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS PREPARATIVOS PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2011 | 16573.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2011 | 3797.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO3/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2011 | 5450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/11/2011 | 220.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA ARRECADAÇÃO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2011 | 178.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA ARRECADAÇÃO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/11/2011 | 212.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA ARRECADAÇÃO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/11/2011 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1240, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2011 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2011 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2011 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2011 | 4977.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2011 | 15143.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2011 | 688.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) CONTRATADA PR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO IEC CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2011 | 4680.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIBLIOTECARIA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2011 | 39515.35 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2011 | 97195.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2011 | 3936.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2011 | 3035.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CLAUDETE ABILIO GALDINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2011 | 9438.68 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2011 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002810 | 30/11/2011 | 2200.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2011 | 230.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2011 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002814 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00007050251445 | FRANCISCA JOYCE MARQUES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002815 | 30/11/2011 | 1550.00 | 00001154862160 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CAFUNDO AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32 KM POR DIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002819 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/11/2011 | 200.00 | 00002563998409 | ROBSON JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA USO DE SALA DE AULA DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002822 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CABANO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002823 | 30/11/2011 | 2750.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002824 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002825 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002826 | 30/11/2011 | 800.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002827 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00002887650440 | SOLANGE DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2011 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002829 | 30/11/2011 | 1580.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002830 | 30/11/2011 | 800.00 | 00007586885478 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DA FARINHA PARA O SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/11/2011 | 3214.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/11/2011 | 1918.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PEJA E FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00009260508428 | FRANSCISCO WIDEMAR FURTADO DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA COM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES, MESAS, CADEIRAS) E SERVIÇOS DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA, DESTINADO A PROMOÇÃO E PRATICA DA INCLUSÃO DIGITAL ENTRE OS JOVENS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2011 | 1142.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2011 | 2090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DO INCRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/11/2011 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2011 | 300.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2011 | 3434.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2011 | 5620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2011 | 2202.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2011 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2011 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONTE A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002817 | 30/11/2011 | 800.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/GOL, ANO 2008, PLACA MNP 2191 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/11/2011 | 9307.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2011 | 3180.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/11/2011 | 200.00 | 00002303102499 | FRANCISCO MIGUEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2011 | 4535.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2011 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/11/2011 | 450.00 | 00007672733460 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, BEM COMO, QUALQUER OUTRO ATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO SITE DIAMANTEONLINE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2011 | 7825.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2011 | 2795.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2011 | 1876.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2011 | 4780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/11/2011 | 11436.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2011 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2011 | 1600.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002850 | 01/12/2011 | 550.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2011 | 1571.38 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2011 | 1500.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREAK'S OFERECIDOS DURANTE OS CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2011 | 857.85 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DO CURSO DE MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2011 | 548.62 | 00087418428472 | FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2011 | 700.00 | 00005242023465 | VERILANIA BARBOSA FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2011 | 1785.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO CISVAN, EM CUMPRIMENTO ÀS CONDICIONALIDADES DA SAÚDE, RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2011 | 680.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002859 | 01/12/2011 | 1940.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2011 | 760.00 | 00004340228451 | MARIA DO SOCORRO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA AÇÃO SOCIAL: CARLOS JOSE DA SILVA PINTO, MARIA DO SOCORRO FRANCO DINIZ, JOSE HIRISDELMAR ABILIO PEGADO, JUBERLANDIO BARBOSA GOMES E ELIANE PAULO VIEIRA DA SILVA UANDO DA PARTICIPAÇÃO NA 2º (SEGUNDA) CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/12/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/12/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/12/2011 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/12/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2011 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/12/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2011 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/12/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/12/2011 | 15143.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/12/2011 | 1453.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0002914 | 01/12/2011 | 5522.96 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002915 | 01/12/2011 | 5950.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002945 | 01/12/2011 | 2224.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICO) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002946 | 01/12/2011 | 6069.50 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/12/2011 | 4535.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2011 | 400.00 | 00058694080400 | CARLOS CESAR LIMA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS E REVISTAS, SITES ESPAÇO, NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, SOCIAL OU EM CITAÇÕES JORNALISTICAS, REFERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2011 | 840.00 | 00052640833472 | CLAUDIO NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE PELA RADIO PEDRA BONITA FM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0002907 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00004986658441 | HERBERTT BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/12/2011 | 255.00 | 00075290430482 | VANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2011 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2011 | 30.00 | 00027341585404 | CICERO DARLEM ARAUJO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E LIMPEZA DO VENTILADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR O MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2011 | 50.00 | 00004754931416 | ELDA LIVIA ANGELO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO PROJETO DE LEITURA DE SUA FILHA LYDIA P. FRUTUOSO DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002972 | 01/12/2011 | 4103.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2011 | 3765.36 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2011 | 5620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2011 | 2202.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2011 | 600.00 | 00003469959498 | BENEDITA FRANCISCA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA DE SUA NETA AILA GRAZIELY ROSADO RUFINO, PACIENTE EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2011 | 300.00 | 00004155144441 | ELAINE CRISTINA FRANCO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE COLPOSCOPIA E ULTRA-SOM TRANSVAGINAL, PARA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2011 | 500.00 | 00097944378400 | MARIA DA PIEDADE FRANCO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÃNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR (SEM CONTRASTE), PARA PACIENTE EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2011 | 230.00 | 00003304416471 | REGINA MARIA POSSIDONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004578423425 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000272011 | 0002910 | 01/12/2011 | 3000.72 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2011 | 190.00 | 00015415023453 | BRINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, PARA PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2011 | 770.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) AR-CONDICIONADOS, REPOSIÇÃO DE GAS E LIMPEZA DE ARCONDICIONADO SPLINT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2011 | 304.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/12/2011 | 1245.00 | 00075290430482 | VANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/12/2011 | 300.00 | 00009041831495 | FRANCISCO ARICLENIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, PARA PACIENTE EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2011 | 4567.99 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002953 | 01/12/2011 | 14393.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO PLACAS MNL 6146, MOL 5458, MNM 6291, GOL MNX 0811, DOBLÔ E MOTO DE PLACA KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0002963 | 01/12/2011 | 1120.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/R14 PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/12/2011 | 6580.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA DE RODAS DINAMICA PLUS MOTORIRIZADA, DESTINADA PARA A PACIENTE (DEFICIENTE FÍSICA) MARILENE XAVIER DE SOUSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER FAVORAVEL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0002969 | 01/12/2011 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 PARA O VEICULO DOBLO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0002970 | 01/12/2011 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/60 R14 PARA O VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/12/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/12/2011 | 3180.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2011 | 600.00 | 00006995521412 | LUZIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO FUNERAL DE SUA CUNHADA MARIA APARECIDA ROQUE, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2011 | 250.00 | 00008482182480 | FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2011 | 200.00 | 00006014824413 | MARIA CLAUDIENE CALMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2011 | 70.00 | 00003295969426 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2011 | 70.00 | 00004433398489 | VALDENEIDE DA SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2011 | 456.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2011 | 527.00 | 00054488974449 | JOSE EDVAN RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSPORTE EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/12/2011 | 345.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE AVIAMENTOS (PASSAMANARIA) PARA INDUMENTARIA DO GRUPO DE XAXADO FORMADO PELOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM APRESENTAÇÃO ESPECIAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/12/2011 | 180.00 | 00001632830442 | RITA DE CASSIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002973 | 01/12/2011 | 789.20 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2011 | 1876.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2011 | 5325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/12/2011 | 4778.84 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002939 | 01/12/2011 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PCA 2011, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2011 | 180.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 04/11/2012, CONTRATO DE REPASSE Nº 0267926-24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/10/2012, CONTRATO DE REPASSE Nº 0264851-60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2011 | 100.00 | 00087416689449 | JOSÉ IVANILDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COMO PAGAMENTO DE FRETE NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE PARA A RECEITA FEDERAL, AGENCIA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2011 | 8131.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2011 | 2795.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2011 | 3180.00 | 00056458533187 | AILTON COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PARTE ADMINISTRATIVA, EM PROCESSOS DE APOSENTADORIAS COM PENDENCIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0002895 | 01/12/2011 | 3500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/12/2011 | 190.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GAS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002954 | 01/12/2011 | 645.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX LOCADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/12/2011 | 1000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 81/2011, RELATIVO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00144.2005.019.13.00-2, EM NOME DE MARINA VIEIRA VILAR MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/12/2011 | 3165.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE PARA 4 MB, PARA O USO DOS SERVIÇOS POR TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM PELA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/12/2011 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/12/2011 | 1000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 81/2011, RELATIVO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00144.2005.019.13.00-2, EM NOME DE MARINA VIEIRA VILAR MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2011 | 1142.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2011 | 2090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2011 | 105.00 | 00003988242403 | EDNALDO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TABULEIRO AO SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2011 | 2150.00 | 00022069828468 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESTRUTURA BASE E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2011 | 16573.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2011 | 3797.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00007383919483 | CICERO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/12/2011 | 420.00 | 00006182418419 | CICERO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA COLOCAÇÃO DE CASCALHO NA PASSAGEM DO RIO PIANCO QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0002924 | 01/12/2011 | 594.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 (DUZENTAS) LAMPADAS 220V 200W PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2011 | 7581.80 | 14062344000130 | AUTENTICA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS ABILIO SERVULO, VEREADOR AMERICO PEREIRA GOMES, GERVASIO PEGAGO E SÃO PAULO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002955 | 01/12/2011 | 70028.49 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEPOS NAS RUAS: PROJETADA, CELESTINA MANGUEIRA, SÃO PAULO E ARGEMIRO ABILIO DE SOUSA, NA CIDADE DE DIAMANTE-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0267926-24/2008, PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL E BOLITIM DE PRIMEIRA MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002956 | 01/12/2011 | 7819.74 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEPOS NAS RUAS: LUIZA VIEIRA, SÃO JOSE E VER. AMERICO PEREIRA, NA CIDADE DE DIAMANTE-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0264851-60/2008, PROGRAMA M.TUR/TURISMO NO BRASIL E BOLITIM DE PRIMEIRA MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00582011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002957 | 01/12/2011 | 1845.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00006081446492 | GEORGE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA ( REBOCO, PINTURA E RENOVAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA) NO PREDIO DA ANTIGA TELPA LOCALIZADO NO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DOS CORREIOS NA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002848 | 01/12/2011 | 1598.00 | 00007007222463 | FRANCISCO IRANILDO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002851 | 01/12/2011 | 438.00 | 00007007222463 | FRANCISCO IRANILDO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2011 | 4680.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/12/2011 | 39811.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/12/2011 | 97017.58 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/12/2011 | 3936.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/12/2011 | 3035.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/12/2011 | 10195.48 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0002892 | 01/12/2011 | 2625.00 | 00008269522406 | COSME RANIERY JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS LOCALIDADES VACA MORTA E CABANO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0002893 | 01/12/2011 | 2625.00 | 00003535272971 | DAMIAO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS BARREIROS E DIAMANTINA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0002894 | 01/12/2011 | 4950.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/12/2011 | 5282.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO (PARCELADO) DE 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) BOTIJÕES DE GAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2011 | 400.00 | 00009687643471 | CARIOLANDO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO 1º (PRIMEIRO) COLOCADO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/12/2011 | 640.00 | 00008424228464 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) D20, PLACA KFK 1975/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TERRA NOVA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/12/2011 | 1895.52 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2011 | 280.00 | 00010123302498 | JOÃO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESEIS) ESPINGARDAS E DUAS FACAS DE MADEIRA PARA COMPOR A INDUMENTÁRIA DO GRUPO DE XAXADO DO MUNICÍPIO, A SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002934 | 01/12/2011 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, DO SITIO PORÇÕES DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002935 | 01/12/2011 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002936 | 01/12/2011 | 798.60 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002937 | 01/12/2011 | 201.40 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002938 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2011 | 3214.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0002949 | 01/12/2011 | 5403.50 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REFORMA NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002958 | 01/12/2011 | 6850.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875, NPR 6853 E NQA 3724 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/12/2011 | 128.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM OLEO MOTOR PARA O MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/12/2011 | 270.98 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE RICARDO ARAKEN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002965 | 01/12/2011 | 1430.00 | 00007007222463 | FRANCISCO IRANILDO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/12/2011 | 640.00 | 00052512487415 | FRANCISCO BENIGNO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PAS/MOTOCICLO DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003240 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000282011 | 0002974 | 06/12/2011 | 4573.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATORIAS, 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS, 02 (DOIS) BIROS COM GAVESTAS, 01 (UM) APARADOR, 01 (UM) ARCONDICIONADO 7000 BTU, 01 (UMA) IMPRESSORA, 01 (UM) COMPUTADOR E 01 (UMA) CAMERA DIGITAL, DESTINADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000282011 | 0003219 | 06/12/2011 | 7510.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 03 (TRES) ARMARIOS GIOBEL 02 PORTAS, 02 (DUAS) CADEIRAS MULTUSO GIRATORIAS, 03 (TRES) CADEIRAS MULTUSO FIXA, 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA, 01 (UM) ARCONDICIONADO 7000 BTUs, 01 (UM) ARCONDICIONADO 1200 BTUs, 03 (TRES) ARMARIOS DE AÇO, 02 (DOIS) BIROS 120 CM, 1 (UM) MICROSISTEM E 01 (UM) COMPUTADOR N3 2GIGA HD320, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/12/2011 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003024 | 10/12/2011 | 1288.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/12/2011 | 2220.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/12/2011 | 3876.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DA PARTE EMPRESA IPMD DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/12/2011 | 101.71 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/12/2011 | 177.57 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/12/2011 | 2124.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DADOS (HD), FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS (SOFTWARE) EM COMPATADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, E CONSERTO DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003037 | 10/12/2011 | 4692.86 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/12/2011 | 4134.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS ( GABINETE ATX, MONITOR LED 18,5 AOC, ESTABILIZADOR, GRAVADOR DE DVD, PROCESSADOR INT C 2 D E 7500 E PLACA MÃE MEGA G41T - M7), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/12/2011 | 1550.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS (02 PLACA MÃE, 03 PROCESSADORES E 01 MONITOR) PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/12/2011 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/12/2011 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/12/2011 | 150.00 | 00047760907168 | JOSE CRISPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO O MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/12/2011 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA CONDUZINDO O MICROONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/12/2011 | 6765.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/12/2011 | 11811.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/12/2011 | 713.68 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/12/2011 | 1245.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/12/2011 | 700.00 | 00005263643438 | DAMIÃO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA DECORAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NAS FESTIVIDADES NATALINAS E COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/12/2011 | 2786.81 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/12/2011 | 4864.92 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/12/2011 | 212.49 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/12/2011 | 370.94 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/12/2011 | 80.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/12/2011 | 149.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003012 | 10/12/2011 | 2200.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/12/2011 | 1280.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISETAS PARA ADULTOS E 10 (DEZ) CAMISETAS PARA CRIANÇAS PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/12/2011 | 400.00 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE EM SEU VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQD 0390/PB CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/12/2011 | 120.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS PISCAS E CONSERTO DE PNEUS DO MICROINIBUS DE PLACA NPR 6853/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/12/2011 | 3400.00 | 00056768370472 | JACELIO DAMIÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BANDAS (FILHOS DA TERRA E JOÃO DINO) PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, REALIZADA NO DIA 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003035 | 10/12/2011 | 162.35 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/12/2011 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14312-X QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/12/2011 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 307 E 2198, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE MUNICIPAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/12/2011 | 2997.90 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO (CABOS, RELES E LAMPADAS), DESTINADOS PARA ADAPTAÇÕES NAS PRAÇAS PUBLICAS PARA DECORAÇÃO NATALINA E ANIVERSARIO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/12/2011 | 1385.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA PARTE ADMINISTRATIVA E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/12/2011 | 582.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO 2G 1P, 01 (UMA) MESA SEM GAVETA 120 CM, 01 (UMA) CADEIRA JM FIXA E 01 (UM) VENTILADOR, DESTINADO PARA O POSTO DE APOIO AOS CORREIOS, LOCALIZADO NA VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003049 | 10/12/2011 | 69.20 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/12/2011 | 207.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCHIMENTO E TROCA DE CILINDROS DE TONERS 36A DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/12/2011 | 2024.59 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/12/2011 | 3534.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/12/2011 | 545.00 | 00012051667187 | FRANCISCO HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O IPTU/2011, PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003041 | 10/12/2011 | 138.40 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/12/2011 | 600.00 | 00064552233491 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE MUDANÇA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE DIAMANTE COM A SENHORA MARIA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/12/2011 | 400.00 | 00003586442408 | JOÃO CAIMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE VIAGENS DO SITIO PORÇÕES A CIDADE DE CONCEIÇÃO COM AS PESSOAS: MARIA DE LOURDES ESTEVÃO DA SILVA, JOAQUIM MARQUES DA SILVA E DAMIANA OLIVEIRA SOARES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/12/2011 | 250.00 | 00002943237167 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/12/2011 | 350.00 | 00006282889480 | JOSEFA GRASIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/12/2011 | 360.00 | 00029053357858 | VALDECIR RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/12/2011 | 250.00 | 00006091189433 | REGINALDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/12/2011 | 200.00 | 00009509853410 | AUDELIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/12/2011 | 100.00 | 00008459443477 | FRANCISCA LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/12/2011 | 3400.00 | 00010439451485 | EMMILLY DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003042 | 10/12/2011 | 178.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002983 | 10/12/2011 | 6290.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRANQUIAS E EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS (01) VW/GOL 1.0 COMPLETO 2011 E (01) DOBLO LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/12/2011 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/12/2011 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIÁGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NÃO EXISTENTES NA REPE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/12/2011 | 150.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NA AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/12/2011 | 150.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/12/2011 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO DOBLO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/12/2011 | 250.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TONER CE 285A PRETO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/12/2011 | 300.00 | 00003038633402 | MARILENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/12/2011 | 300.00 | 00092988873453 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETORNO AO MEDICO - REVISÃO DE MARCA PASSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/12/2011 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA, PARA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/12/2011 | 300.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNT 5862/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/12/2011 | 300.00 | 00001341494837 | FRANCISCO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA NPU 2348/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/12/2011 | 80.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FRETE NO TRANSPORTE DA CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA ADQUIRIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/12/2011 | 263.57 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/12/2011 | 460.12 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/12/2011 | 115.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO DE MOTOR PARA O VEICULO MONTANA LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003036 | 10/12/2011 | 410.70 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/12/2011 | 240.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/12/2011 | 3400.00 | 00006030015486 | LORENNA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/12/2011 | 190.00 | 00004572392471 | NALDILENE RIBEIRO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA, REALIZADO NA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/12/2011 | 190.00 | 00013622793821 | VALDY JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA, REALIZADO NA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/12/2011 | 180.00 | 00005140814498 | VANDERLANDIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/12/2011 | 6548.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2844, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO IEC CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/12/2011 | 1417.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0002944 | 20/12/2011 | 10500.00 | 00965559000156 | ADERC - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E PALESTRA EDUCATIVA CONTRA AS DROGAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PARAIBA, REFERENTE AO PROGRAMA GESTÃO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252011 | 0003068 | 20/12/2011 | 2200.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS AZUL, REQUISIÇÃO DE EXAMES, BLOCOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAL E CARTÃO DE GESTANTE PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/12/2011 | 99.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/12/2011 | 173.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/12/2011 | 2220.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/12/2011 | 3876.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/12/2011 | 100.00 | 00005430080454 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/12/2011 | 50.00 | 00003464974421 | IRANI EUFLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/12/2011 | 50.00 | 00003045082416 | JOSEFA SILVANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/12/2011 | 50.00 | 00005639664401 | SUZANA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0003074 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00004986658441 | HERBERTT BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003078 | 20/12/2011 | 5960.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/12/2011 | 3900.00 | 00003441400402 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 148, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/12/2011 | 3900.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 122, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/12/2011 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/12/2011 | 50.00 | 00005904792450 | SIGMARIA GOMES G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NO PROJETO DE LEITURA DE VINICIUS KAUÃ GALDINO DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/12/2011 | 50.00 | 00004465802447 | JOSEFA JAILMA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NO PROJETO DE LEITURA DE SUA FILHA ARIANY FRANCO JUVITO DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0003053 | 20/12/2011 | 500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/12/2011 | 120.00 | 00087417987400 | MARIA DAS DORES PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/12/2011 | 180.00 | 00005361074403 | MARIA APARECIDA S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE HENRIQUE TIBURTINO DA SILVA, PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/12/2011 | 90.00 | 00010123301416 | BETANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, PARA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/12/2011 | 596.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INJEÇÃO, DESCARBONIZAÇÃO, TROCA DE DISCOS E TROCA DE FLUIDO DE FREIO DA AMBULANCIA MONTANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/12/2011 | 1435.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DOBLO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003075 | 20/12/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOM 3051, ANO 2011, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003076 | 20/12/2011 | 1590.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQF 2324, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003077 | 20/12/2011 | 2850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ ELX 1.4 2010/2010, COR BRANCA, PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/12/2011 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/12/2011 | 545.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1518, RELATIVO A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/12/2011 | 350.00 | 00080558577415 | EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/12/2011 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/12/2011 | 300.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/12/2011 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003092 | 20/12/2011 | 800.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/GOL, ANO 2008, PLACA MNP 2191 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/12/2011 | 240.41 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/12/2011 | 419.27 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/12/2011 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONTE A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002303102499 | FRANCISCO MIGUEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/12/2011 | 200.50 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO DO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, TIPO: REFEIÇÃO A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262011 | 0003052 | 20/12/2011 | 724.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0003070 | 20/12/2011 | 3500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003079 | 20/12/2011 | 6840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA KFT 5107 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/12/2011 | 620.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE EM SEU VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/12/2011 | 600.00 | 00003621174460 | CELSO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE EM VIAGENS EM SEU VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/12/2011 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/12/2011 | 3165.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE PARA 4 MB, PARA O USO DOS SERVIÇOS POR TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM PELA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/12/2011 | 4900.00 | 00009596903446 | DIEGO KAIO LAURENTINO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS COM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS, NOS PREPARATIVOS PARA A FESTA DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/12/2011 | 1325.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO E SERRA, DESTINADOS PARA AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0003084 | 20/12/2011 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/12/2011 | 7900.00 | 00003366943424 | MARCELIO MANGUEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO LOCAL DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/12/2011 | 210.00 | 00009196415479 | MARCILIO MANGUEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL HERMES MANGUEIRA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/12/2011 | 2800.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) EXEMPLARES DA REVISTA - DIAMANTE/PB - SUA LINHA DO TEMPO, EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0003067 | 20/12/2011 | 7100.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TIPO: PAPEL A4, FITAS, CANETAS, COLAS GLITER, CARTOLINAS, CORRETORES, DUREX, ENVELOPES, FOLHAS EVA, GIZ DE CERA, MASSA PARA MODELAR, CARTUCHOS HP, CD-R, LIVROS DE REGISTRO, LIVRO DE PONTO, PAPEL JORNAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NOS PREPARATIVOS PARA O INÍCIO DO NOVO ANO LETIVO (2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/12/2011 | 1670.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DA BANDA DE FORRO CAVIAR COM RAPADURA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE, A SE REALIZAR NO DIA 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/12/2011 | 6778.36 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/12/2011 | 11833.08 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/12/2011 | 660.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/12/2011 | 1153.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/12/2011 | 2500.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DA BANDA AVIÕES DO FORRO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICPIO DE DIAMANTE A SE REALIZAR NO DIA 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/12/2011 | 440.00 | 00003465362438 | JOSE EUDO ALVINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÕES A SEREM REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003452701425 | MARLENO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VIOLONISTA PARA APRESENTAÇÃO EM SERENATA PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE AS COMEMORAÇÕES AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/12/2011 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/12/2011 | 265.00 | 00036531642491 | ADÃO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SANFONEIRO PARA ANIMAÇÃO DURANTE AS APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE XAXADO E QUADRILHA DESTA CIDADE, DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/12/2011 | 2160.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 15.000 PANFLETOS E 3000 CONVITES PARA DIVULGAÇÃO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/12/2011 | 1115.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE MONTAGEM E DESMONTÁGEM DO PALCO DESTINADO PARA AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS A SEREM REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/12/2011 | 83.00 | 00004223961411 | JOSEFA ANGELO DA COSTA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE CARRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/12/2011 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/12/2011 | 9438.68 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/12/2011 | 96242.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2011 | 3815.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2011 | 3936.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/12/2011 | 3035.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CLAUDETE ABILIO GALDINO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2011 | 1798.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PEJA E FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2011 | 250.00 | 00003466150469 | MARIA ALDENI DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A DIRETORA DA ESCOLA MESTRE MANDU EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL E NORMAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2011 | 250.00 | 00097732036468 | VERA LUCIA PRAXEDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A VICE DIRETORA DA ESCOLA MESTRE MANDU EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL E NORMAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2011 | 2150.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO DE LAMPARINA, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2011 | 125.00 | 00006528394440 | CARLOS HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SAÚDE E DO SAMU EM PLANTÃO DE ATENDIMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANMTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2011 | 570.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE CONCLUINTES/2011, FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM DVD, DA CONCLUSÃO DA TURMA DO ENSINO FUNDAMENTAL/2011 DA ESCOLA MESTRE MANDU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2011 | 1700.00 | 00009260508428 | FRANSCISCO WIDEMAR FURTADO DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA COM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES, MESAS, CADEIRAS) E SERVIÇOS DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA, DESTINADO A PROMOÇÃO E PRATICA DA INCLUSÃO DIGITAL ENTRE OS JOVENS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2011 | 7900.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE: 04 GIRANDOLAS DE 1080 T TIZIU, 05 GIRANDOLAS DE 3600 CORES, 04 GIRANDOLAS DE 3600 T, 20 MORTEIROS 3, 20 MORTEIROS 4, E 02 MORTEIROS 5, DESTINADOS PARA A QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO REALIZADA NO DIA 26/12/2011DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003211 | 30/12/2011 | 8793.25 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875, NPR 6853 E NQA 3724 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003215 | 30/12/2011 | 15000.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875, NPR 6853 E NQA 3724 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000302011 | 0003244 | 30/12/2011 | 64000.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, PALCO, SOM, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS, CAMAROTES E TENDA ELETRÔNICA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/12/2011 | 6711.66 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/12/2011 | 11716.63 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/12/2011 | 1153.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/12/2011 | 660.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7,0% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/12/2011 | 80.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/12/2011 | 157.68 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2011 | 2766.05 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 %, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/12/2011 | 4828.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/12/2011 | 2774.44 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/12/2011 | 4843.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/12/2011 | 424.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/12/2011 | 741.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/12/2011 | 18000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2011 | 230.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2011 | 400.00 | 00002563998409 | ROBSON JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA USO DE SALA DE AULA DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS, RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2011 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003227 | 30/12/2011 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003228 | 30/12/2011 | 1580.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003229 | 30/12/2011 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, DO SITIO PORÇÕES DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003230 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003231 | 30/12/2011 | 1550.00 | 00001154862160 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CAFUNDO AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32 KM POR DIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003232 | 30/12/2011 | 1600.00 | 00005199300458 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003233 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00002887650440 | SOLANGE DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003234 | 30/12/2011 | 2750.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003235 | 30/12/2011 | 2200.00 | 00007050251445 | FRANCISCA JOYCE MARQUES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003236 | 30/12/2011 | 1600.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CABANO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003237 | 30/12/2011 | 800.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003238 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003239 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/12/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/12/2011 | 4680.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIBLIOTECARIA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/12/2011 | 39635.25 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/12/2011 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/12/2011 | 16617.35 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/12/2011 | 3797.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/12/2011 | 5450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003210 | 30/12/2011 | 1845.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/12/2011 | 200.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA ARRECADAÇÃO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/12/2011 | 189.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA ARRECADAÇÃO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/12/2011 | 1142.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/12/2011 | 2090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DO INCRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2011 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2011 | 8011.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/12/2011 | 2795.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003209 | 30/12/2011 | 2818.75 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX LOCADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2011 | 1025.00 | 00097767859487 | LEONILDA DO NASCIMENTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS (1ª PARCELA) NO LEVANTAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO IPMD (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE DIAMANTE), PARA AUDITORIA REALIZADA PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2011 | 1475.00 | 00097767859487 | LEONILDA DO NASCIMENTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS (2ª PARCELA) NO LEVANTAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO IPMD (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE DIAMANTE), PARA AUDITORIA REALIZADA PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2011 | 1897.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2011 | 4780.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2011 | 11436.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2011 | 317.40 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE CORREIOS, PEQUENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS E COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/12/2011 | 4024.01 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7%, DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/12/2011 | 7024.78 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/12/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/12/2011 | 3180.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2011 | 600.00 | 00003894344423 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA PARA MORADIA DA SENHORA ADEILDA DA SILVA - CPF 034.506.364-08, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2011 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ALUGADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2011 | 8.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003213 | 30/12/2011 | 1685.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003217 | 30/12/2011 | 404.25 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/12/2011 | 3434.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/12/2011 | 5620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/12/2011 | 2202.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2011 | 9358.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003208 | 30/12/2011 | 14129.51 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO PLACAS MNL 6146, MOL 5458, MNM 6291, GOL MNX 0581, DOBLÔ, MOTO KIC 3570 E F1000 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003214 | 30/12/2011 | 10522.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO PLACAS MNL 6146, MOL 5458, MNM 6291, GOL MNX 0581, DOBLÔ E MOTO KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2011 | 300.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNT 5862/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2011 | 600.00 | 00001341494837 | FRANCISCO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA NPU 2348/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2011 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2011 | 65.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 206 RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAÚDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2011 | 419.27 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2011 | 240.41 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7%, DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2011 | 4535.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2011 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2011 | 450.00 | 00007672733460 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, BEM COMO, QUALQUER OUTRO ATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO SITE DIAMANTEONLINE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2011 | 400.00 | 00058694080400 | CARLOS CESAR LIMA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS E REVISTAS, SITES ESPAÇO, NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, SOCIAL OU EM CITAÇÕES JORNALISTICAS, REFERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2011 | 840.00 | 00052640833472 | CLAUDIO NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE PELA RADIO PEDRA BONITA FM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003212 | 30/12/2011 | 4185.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003216 | 30/12/2011 | 4573.25 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/12/2011 | 60.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2619 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CALCULO ATUARIAL EXERCÍCIO 2010 DA PREVIDENCIA PRÓPRIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM REDAÇÃO PELA LEINº 8.883 DE 08 DE JUNHO DE 1994, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 24, INCISO II DA REFERIDA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/12/2011 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/12/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/12/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/12/2011 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/12/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/12/2011 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/12/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/12/2011 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/12/2011 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/12/2011 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/12/2011 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/12/2011 | 2715.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/12/2011 | 15143.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) CONTRATADA PR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2011 | 1453.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2011 | 318.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE NACIONAL VACINAÇÃO DE SARAMPO E RUBEOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2011 | 318.74 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE NACIONAL VACINAÇÃO DE SARAMPO E RUBEOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2011 | 2220.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7%, DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2011 | 3876.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2011 | 101.71 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 7%, DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2011 | 177.56 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2011 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2011 | 545.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2011 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024