| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 1000.00 | 12917134000150 | ERICO DE SOUSA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 8150 DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2011 | 960.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 000.001.347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 144.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 272.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NF 004921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL, ED 15/12/2010, CONFORME NFS 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000127 | 06/01/2011 | 13529.49 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MICROONIBUS IVECO/NPS-2623, MICROONIBUS/NPR-6833 E ONIBUS/MB1313-MMP-7043 DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG/MNU-7765, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2011 | 306.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TNT PARA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM RECEPÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES DO 1º DIA DE AULA, CONFORME NF 001410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2011 | 117.60 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2011 | 2.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2011 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2011 | 72.97 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2011 | 4996.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.213-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 3969.72 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 18757.14 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2.551-8, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 1.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 53.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11006-X, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7 (FPM), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 1066.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 596.41 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADES, CONFORME NF 000.029.850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2011 | 7980.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2011 | 4500.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17-5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2011 | 500.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 058282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2011 | 6239.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 010095, 010389, 010094, 010095, 058282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2011 | 7980.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO CPR (CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA) JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 03 DE JANEIRO DE 2011 E TÉRMINO EM 31.12.2011, PODENDO SER ADITADO OU PRORROGADO POR VONTADE EXPRESSA DAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2011 | 803.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÔDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 30/12/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2011 | 572.22 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2011 | 614.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NF 003196. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2011 | 1214.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 06/1979 E 07/1979, CONFORME GPS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2011 | 60.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 003246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2011 | 2931.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2011 | 1100.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ. COM DE PEÇAS, TRATORES, IMPLEM. E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2011 | 84.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 001078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2011 | 598.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2011 | 90.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 003843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2011 | 7326.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2011 | 1090.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2011 | 158.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 295, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2011 | 350.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADO AO TRATOR 295, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 021543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2011 | 200.00 | 00002066616494 | ELIANO ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA PB, EM TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2011 | 980.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 URNA POPULAR, 01 MORTALHA, FLORES, VELA E COROA, PARA DOAÇÃO, CONFORME NFS 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2011 | 1500.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 027886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2011 | 300.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 003336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2011 | 800.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 001570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2011 | 185.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2011 | 976.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.004.110 E 000.004.111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2011 | 632.00 | 00005570004408 | MARIA BERNADETE ALVES GONÇALVES. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A COORDENAÇÃO DO PETI NO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 01221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2011 | 780.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A COORDENAÇÃO DE TRABALHOS DO PETI NO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 01220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2011 | 595.50 | 09515652000133 | MERCADINHO BOM JESUS - ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., CONFORME NF 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2011 | 570.00 | 00009111149477 | IZAK FERREIRA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS DO PETI NO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 01215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2011 | 470.00 | 00002805110439 | MARIA IVONEIDE ALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PETI NO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 01216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2011 | 2566.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVO - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2011 | 4408.23 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO PETI - EFETIVO - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2011 | 2624.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DA FAMÍLIA - EFETIVO - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2011 | 5762.19 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2011 | 2800.73 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2011 | 1440.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2011 | 2876.46 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2011 | 149.60 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2011 | 1469.41 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADO REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2011 | 540.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADO, REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVO, REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2011 | 1440.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2011 | 10555.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2011 | 28700.48 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2011 | 2097.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - COMISSIONADOS - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2011 | 67774.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2011 | 8917.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BRADESCO- REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2011 | 3975.86 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2011 | 33479.11 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BANCO DO BRASILS - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2011 | 16279.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BRDESCO - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2011 | 1620.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000052 | 28/01/2011 | 54000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E SOFTWARES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2011 | 15047.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA DIDADE CONFORME COMPROVANTE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2011 | 297.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOPAG JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2011 | 227.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2011 | 840.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2011 | 3827.92 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2011 | 1980.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000054 | 28/01/2011 | 40800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2011 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - ELETIVO REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2011 | 6847.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2011 | 3480.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS FORA DA SALA DE AULA - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2011 | 1138.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2011 | 1820.59 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANTE 5806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2011 | 6960.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANTE 5807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2011 | 3170.16 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FRALDAS DESCARTAVIES, SABONETES, SHAMPOO), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DANTE Nº 000.019.639/640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2011 | 290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO, CONFORME DANTE 000.004.163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 03 RECARGAS DE TONER LEXMARK E 120, COM TROCA DE CHIP E 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG ML 1610, CONFORME NFS-e Nº 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2011 | 140.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 02 RECARGAS DE TONER HP 35A, CONFORME NFS-e Nº 0050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 03 RECARGAS DE TONER HP 36A, CONFORME NFS-e Nº 0047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2011 | 350.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 03 RECARGAS DE TONER SAMSUNG CLX 3175 COLOR, CYAN, MAGENTA, YELLOW E 02 RECARGAS DE TONER HP 12A, CONFORME NFS-e Nº 0048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME NFS 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2011 | 750.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERV. DE PROT. A CR E ADOL. VÍTIMA DE VIOLÊNCIA/CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2011 | 1700.00 | 00005298876498 | ALEKCIANA CARNEIRO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES NO CORTE DE TERRA E SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2011 | 208.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS, DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DANFE Nº 67. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000116 | 31/01/2011 | 7444.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 3.741 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS: TRATOR FORD 6610/ABC-5000, TRATOR FORD 6600/DE F-6000 E TRATOR FORD 6600/GHI-7000, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 001.953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00009542621400 | WELLITON SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2011 | 3745.02 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2011 | 1735.94 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2011 | 548.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOPAG JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2011 | 12343.16 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2011 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME NFS 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000107 | 31/01/2011 | 24000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2011 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM 2 COL X 5CM, CONFORME NFS 111301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2011 | 7200.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PRÉDIOS COM 02 PAVIMENTOS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2011 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME NFS 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2011 | 17847.20 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2011 | 12312.57 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA 40% FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2011 | 1100.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CALHAS E RETELHAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2011 | 1700.00 | 00066752744491 | JOSE ALBINO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CALHAS E RETELHAMENTO NA EMEF EUFRASIO FERREIRA NO SÍTIO PANASCO, NESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS 001225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2011 | 450.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000118 | 31/01/2011 | 2258.07 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 985 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MICROONIBUS IVECO/NPS-2623, MICROONIBUS/NPR-6833 E ONIBUS/MB1313-MMP-7043 E 112 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG/MNU-7765, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001.951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2011 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS COBRADAS PELO BANCO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2011 | 6000.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2011 | 4200.00 | 00082681520444 | FRANCISCO SOUSA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, PARA GUARDAR 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLARES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000106 | 31/01/2011 | 18000.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2011 | 660.00 | 00009807105455 | GILVAN SOARES DA SILV A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CALHAS E RETELHAMENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000117 | 31/01/2011 | 5707.78 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 2.510 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MOTONIVELADORA/PMD-4000, D-60/KHK-4540, D-60/MNK-0409, D-60/KFZ-4138 E 268 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS: FIAT ELBA/MNP-709 E MOTO XR-200/MNU-8295, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 001.952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2011 | 6000.00 | 41094350000141 | HUMBERTO APOLINÁRIO COSTA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 295 USADA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2011 | 2493.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTE LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 100003187 E 100006318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2011 | 50.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2011 | 443.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2011 | 1030.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2011 | 320.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 8694-0, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2011 | 5383.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.213-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2.551-8, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2011 | 1.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2011 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.214-5, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2011 | 3995.85 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2011 | 17.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2011 | 18.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2011 | 649.07 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA - FOPAG -CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2011 | 57.80 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2011 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2011 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2011 | 861.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2011 | 84.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 001078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2011 | 52.80 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 001080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2011 | 370.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR MF 295, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2011 | 102.65 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 001082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2011 | 500.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR MF 295, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 008011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/02/2011 | 1967.19 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2011 | 3530.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/02/2011 | 594.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - REFERENTE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2011 | 1330.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AO ONIBUS MMP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2011 | 4986.00 | 02990658000113 | TRATORPART S | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRATORES 295 E 297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 002890, 002893, 002900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2011 | 82.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 295, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.004.254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2011 | 761.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2011 | 510.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0000133 | 07/02/2011 | 24200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, DURANTE O ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2011 | 297.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS (ATAS E ESTATUTOS), RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CÓPIAS AUTENTICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2011 | 450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2011 | 135.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CÓPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME NFS 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2011 | 450.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2011 | 2680.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO FUJITSU MOD AOBR24JCC 24.000 BTU. MOD AOBR24JCC INVERTER 220V, CONFORME NF 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2011 | 450.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2011 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2011 | 350.00 | 00003016466430 | IVONALDO ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 1ª VIRADA ESPORTIVA MUNICIPAL, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NFS 001235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2011 | 393.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOS SORTIDOS PARA LANCHES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2011 | 198.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORI DE PLACA NQF 0235, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2011 | 300.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2011 | 21392.01 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2011 | 680.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FORMICA BRANCA E COLA FORMICA PARA EMEF CASSIMIRA LEITE, CONFORME DANFE Nº 00000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2011 | 7950.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULHANTES DE 6M3, PARA RETIRADA DE LIXO E METRALHAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2011 | 7750.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 TRATORES DE PNEUS COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME NFS 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2011 | 125.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 295, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 85. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2011 | 438.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRATORES 295 E 297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 001419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2011 | 300.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2011 | 176.00 | 13074493000156 | FRANCARLA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBORRACHADO E.V.A. DESTINADO AO PRE-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE, CONFORME NF 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2011 | 3744.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900X20 14 LS PLGB, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF 021784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2011 | 692.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÔDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 21/01/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2011 | 1039.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/02/2011 | 450.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2011 | 190.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR 2.464C DE 4 PORTAS GREATECK, CONFORME NF 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/02/2011 | 1734.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/02/2011 | 840.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 42 HORAS/HOMEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NFS 001242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/02/2011 | 990.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCO E MANCAL, SOLDA NAS GRADES ARADORAS TATU E BALDAN NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NFS 001243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/02/2011 | 174.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 295, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.004.385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/02/2011 | 740.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME NFS 001248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/02/2011 | 750.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DO PETI, CONFORME NFS 001247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/02/2011 | 2540.00 | 00014641305404 | JOSE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 120 HORAS HOMEM DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA REVISAR CAIXA DE CAMBIO, DIFERENCIAL, CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CILINDRO DAS RODAS DIANTEIRAS, CAIXA DE DIREÇÃO E SISTEMA DE FREIO DO TRATOR MF 297, CONFORME NFS 001246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/02/2011 | 680.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, NAS MAQUINAS, MOTONIVELADORA PATROL, TRATOR MF 297, TRATOR 295 E TRATOR MF-265, CONFORME NFS 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/02/2011 | 880.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR ANTONIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NAS MAQUINAS, MOTONIVELADORA PATROL MF-295, TRATOR MF 297, TRATOR 265 E GRADE ARADORA, CONFORME NFS 001245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/02/2011 | 750.00 | 00004621641441 | EDINERE ARAUJO DA COSTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO PETI NO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME NFS 001251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/02/2011 | 750.00 | 00009018374407 | ESDRAS NUNES CARVALHO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TRABALHOS TECNICOS DO CADUNICO E SUPORTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFS 001250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/02/2011 | 3990.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2011, CONFORME NF 22. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/02/2011 | 477.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.004.402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/02/2011 | 340.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 295, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 004473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2011 | 188.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2011 | 213.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2011 | 312.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2011 | 205.00 | 00006766793406 | LUKAS TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COM OS CONSELHEIROS TUTELAR EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, TEIXEIRA E TAPEROÁ, NO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME NFS 001254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2011 | 230.00 | 05927415000129 | OLIVEIRA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2011 | 21130.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/02/2011 | 1218.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/1979, CONFORME GPS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/02/2011 | 500.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPR 6833, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 2570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2011 | 532.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/02/2011 | 300.00 | 13037865000174 | J M COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPR 6833, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/02/2011 | 266.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 295, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2011 | 382.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTE LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 100006579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2011 | 633.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTE LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 100003296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/02/2011 | 591.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADES, CONFORME NF 000.033.882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/02/2011 | 137.50 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS (OFICINEIROS) DO PETI, CONFORME NFS 001260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2011 | 1827.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E CACHORRO-QUENTE, PARA RECEPÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASSIMIRA LEITE - NESTA CIDADE E NEVINHA DANTAS NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 001264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2011 | 60.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS PLACAS Nº NQF0235 DO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 005125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2011 | 350.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 05 RECARGAS DE TONER HP, LEXMARK E SAMSUNG, CONFORME NFS-e Nº 0056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2011 | 1000.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE E EMEF NEVINHA DANTAS NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2011 | 790.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 0054, 0055, 0060 E 0061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2011 | 4408.23 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO PETI - EFETIVO - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2011 | 2236.66 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVO - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2011 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DA FAMÍLIA - EFETIVO - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2011 | 4910.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2011 | 6770.09 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2011 | 3050.73 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2011 | 1440.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2011 | 3077.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000226 | 28/02/2011 | 12628.54 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 6.346 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES 295, 297, 6610, 6600, E 5600 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 001966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2011 | 210.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2011 | 529.80 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR MF 297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2011 | 1469.41 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2011 | 1440.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2011 | 1100.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVO, REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2011 | 540.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADO, REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADO REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2011 | 740.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2011 | 3827.92 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2011 | 1980.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2011 | 2.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2011 | 178.78 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2011 | 3956.99 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2011 | 435.60 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2011 | 1080.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2011 | 753.21 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2011 | 436.76 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2011 | 7128.66 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2011 | 2719.35 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS FORA DA SALA DE AULA - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2011 | 1138.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2011 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - ELETIVO REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2011 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000224 | 28/02/2011 | 8519.98 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 2.775 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MICROONIBUS IVECO/NPS-2623, MICROONIBUS/NPR-6833 E ONIBUS/MB1313-MMP-7043 E 428 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG/MNU-7765, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001.963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2011 | 69365.72 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2011 | 10461.11 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BRADESCO- REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2011 | 11061.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2011 | 5525.45 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2011 | 34073.11 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BANCO DO BRASILS - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2011 | 16712.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADOS - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2011 | 3649.05 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2011 | 831.60 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000272 | 28/02/2011 | 13823.16 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUMÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000225 | 28/02/2011 | 5614.61 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 2,657 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MOTONIVELADORA/PMD-4000, D-60/KHK-4540, D-60/MNK-0409, D-60/KFZ-4138 E 123 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS: FIAT ELBA/MNP-709 E MOTO XR-200/MNU-8295, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 001.964 E 001.965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2011 | 10341.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2011 | 28685.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2011 | 2637.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - COMISSIONADOS - REFERENTE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2011 | 28559.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2011 | 2535.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - COMISSIONADOS - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2011 | 9989.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2011 | 2980.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADOS - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2011 | 17611.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2011 | 34659.26 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BANCO DO BRASILS - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2011 | 10590.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2011 | 11323.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BRADESCO- REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2011 | 67724.44 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2011 | 11061.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2011 | 4763.45 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2011 | 1255.10 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2011 | 286.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS 1313 PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2011 | 480.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2011 | 12610.35 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA 40% FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2011 | 20230.12 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A 60% DO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2011 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - ELETIVO REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2011 | 6796.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2011 | 2751.85 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS FORA DA SALA DE AULA - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2011 | 1024.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2011 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2011 | 442.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NFS 001252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2011 | 450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2011 | 4117.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2011 | 1990.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2011 | 745.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CONTRATADO - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2011 | 4021.36 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2.551-8, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2011 | 2.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2011 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2011 | 45.15 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2011 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2011 | 271.47 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2011 | 4301.29 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2011 | 711.53 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2011 | 557.70 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2011 | 440.06 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2011 | 1447.60 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS SOCIAS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2011 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NFS 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2011 | 450.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2011 | 450.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2011 | 236.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADO REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADO, REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVO, REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2011 | 2995.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2011 | 220.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2011 | 5750.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2011 | 3045.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2011 | 4360.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO PETI - EFETIVO - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2011 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DA FAMÍLIA - EFETIVO - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2011 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVO - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2011 | 6580.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2011 | 936.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE 52 CAMISAS MOD GOLA POLO COM BOTÃO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2011 | 300.00 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE XEROX COLORIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2011 | 300.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ATLETAS DO PETI, NA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ INTERESTILOS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2011 | 1244.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇAO E REF. DE UNID. ESCOL. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000346 | 02/03/2011 | 86071.78 | 08283544000110 | PAULINO AMORIN CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000064 E BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2011 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/03/2011 | 7920.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, NO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/03/2011 | 450.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2011 | 1250.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/03/2011 | 840.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GLP ENVAZADO DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANTE 147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/03/2011 | 340.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM REUNIÃO PARA DEBATE SOBRE O ÍNICIO DO ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2011 | 492.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR ANTONIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2011 | 326.40 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE AUTOMOTIVA DOS VEÍCULOS A DIESEL E GASOLINA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 001274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/03/2011 | 1689.60 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 88 HORAS/HOMEM DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MECÂNCIA EM GERAL DOS VEÍCULOS A DIESEL E GASOLINA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 001272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/03/2011 | 742.00 | 00006459850402 | ANANIAS SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 001278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/03/2011 | 1075.20 | 00031316891453 | JOÃO ALVES MOESINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 56 HORAS/HOMEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULOS A DIESEL E GASOLINA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊ DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 001270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/03/2011 | 636.00 | 00011425283756 | AURELIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 001280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/03/2011 | 742.00 | 00066050324468 | CLOVES ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 001276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/03/2011 | 615.00 | 00042496292449 | MARIA DE LOURDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MECÂNICO DOS TRATORES MF 295 E MF 297 NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NFS 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/03/2011 | 530.00 | 00002784451445 | VALTER DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA) NOS CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 001283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/03/2011 | 866.00 | 00003010243405 | JOSE ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA) NOS CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 001269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/03/2011 | 954.00 | 00006210389465 | MARCIO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA) NOS CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 001271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2011 | 1000.00 | 41094350000141 | HUMBERTO APOLINÁRIO COSTA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 295 USADA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/03/2011 | 480.00 | 00002572892758 | EUDES CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO CAMPEONATO DOS JOGOS DE FUTEBOL DE SALÃO PROMOVIDO PELA AÇÃO SOCIAL-CRAS, CONFORME NFS 001287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/03/2011 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/03/2011 | 636.00 | 02221403000196 | HOTEL DIPLOMAT - LARA ZAKHOUR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE DIARIAS DA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA DF., A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 005629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/03/2011 | 1085.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOPAG FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/03/2011 | 489.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÔDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 28/02/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/03/2011 | 59.00 | 00003328704485 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLÉS PARA AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME NFS 001288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/03/2011 | 500.00 | 07526526000159 | MARIA LUZINETE MISSENA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA SIMPLES PAREA DISTRIBUÇÃO A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOS E NFA 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/03/2011 | 1244.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO SAFRA REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/03/2011 | 600.00 | 12927505000185 | MARINÉSIO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS, DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIP. E IMPLEMENTOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/03/2011 | 1700.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA PARA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NF 004042. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/03/2011 | 105.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FORMICA BRANCA E COLA FORMICA PARA EMEF CASSIMIRA LEITE, CONFORME DANFE Nº 00000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/03/2011 | 460.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/03/2011 | 626.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DANFE 000.000.177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/03/2011 | 551.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/03/2011 | 1221.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/1979 E 08/1979, CONFORME GPS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/03/2011 | 21848.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/03/2011 | 200.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/03/2011 | 450.00 | 00087255626491 | FRANCISCO DIASSIS SOARES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DA DIRETORA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/03/2011 | 650.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011, CONFORME NFS 001297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/03/2011 | 320.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADEIRAS ESCOLARES PARA O PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 001296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/03/2011 | 1606.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FORMICA VERDE, COMPENSADO E ADESIVO FORMICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE Nº 000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000390 | 29/03/2011 | 7950.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULHANTES DE 6M3, PARA RETIRADA DE LIXO E METRALHAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/03/2011 | 2600.00 | 00014641305404 | JOSE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 120 HORAS HOMEM DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA REVISAR CAIXA DE CAMBIO, DIFERENCIAL, CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CILINDRO DAS RODAS DIANTEIRAS, CAIXA DE DIREÇÃO E SISTEMA DE FREIO DO TRATOR MF 295, CONFORME NFS 001298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2011 | 656.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOPAG MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2011 | 245.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2011 | 3514.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.213-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/03/2011 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃOE RECARGAS DE TONNER DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NFS 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2011 | 6.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOPAG MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/03/2011 | 1.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/03/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME NFS 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000392 | 31/03/2011 | 6300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULHANTES DE 6M3, PARA RETIRADA DE LIXO E METRALHAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000396 | 31/03/2011 | 3444.69 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.731 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A MOTONIVELADORA / PMD 4000, CONFORME NF 001975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/03/2011 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 04 RECARGAS DE TONER LEXMARK E 120, RECARGA DE TONER XP, CONFORME NFS-e Nº 0066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/03/2011 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME NFS 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000394 | 31/03/2011 | 8499.22 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 3.620 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MICROONIBUS IVECO/NPS-2623, MICROONIBUS/NPR-6833 E ONIBUS/MB1313-MMP-7043 E 487 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG/MNU-7765, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001.973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/03/2011 | 7500.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TRATORES DE PNEUS COM GRADE ARADORA PARA CORTE DEW TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, TRATOR DE MARCA FORD 6610, 6600 E 5600, CONFORME NFS 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000395 | 31/03/2011 | 9749.01 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 6.346 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES 295, 297, 6610, 6600, E 5600 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 001966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/03/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 03 RECARGAS DE TONER SAMSUNG E TONER HP 12A, CONFORME NFº 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME NFS 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/03/2011 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/04/2011 | 5750.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/04/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/04/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/04/2011 | 3045.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2011 | 5268.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO PETI - EFETIVO - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/04/2011 | 2325.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DA FAMÍLIA - EFETIVO - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2011 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVO - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2011 | 6580.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/04/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2011 | 2995.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVO, REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2011 | 5200.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE TATAIRA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011, CONFORME NFS 001302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADO, REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADO REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/04/2011 | 4497.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADOS - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/04/2011 | 17026.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/04/2011 | 34750.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/04/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/04/2011 | 12157.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/04/2011 | 11122.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BRADESCO- REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/04/2011 | 75278.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/04/2011 | 12179.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2011 | 5354.21 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2011 | 1588.95 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2011 | 594.00 | 00002804330427 | EUGECIA ROSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2011 | 20432.94 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A 60% DO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2011 | 13261.39 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA 40% FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2011 | 1690.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AO ONIBUS 1313 E O MICROONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000048 E 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2011 | 2393.60 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PARA PINTURA DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFs 000203, 204 E 206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2011 | 582.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2011 | 26.45 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS 1313 PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000474 | 01/04/2011 | 6300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS: 01 MB 1115 ANO 1988, 01 MB 1113 ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 01 CAMINHÃO PIPA MB 1113 ANO 1975 PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000475 | 01/04/2011 | 15949.80 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME PLANILHA E NFS 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2011 | 360.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2011 | 620.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/04/2011 | 27869.53 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/04/2011 | 2535.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - COMISSIONADOS - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/04/2011 | 10298.56 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2011 | 540.00 | 00005261566436 | JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE COMO CARGO COMISSIONADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2011 | 750.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000538 | 01/04/2011 | 1665.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 865,50 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A MOTONIVELADORA / PMD 4000, CONFORME NF 001974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2011 | 6796.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2011 | 3941.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS FORA DA SALA DE AULA - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/04/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2011 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2011 | 1054.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2011 | 450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2011 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2011 | 82.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 001303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/04/2011 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - ELETIVO REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGENS A BRASILIa DF A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGENS A BRASILIa DF A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2011 | 3979.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/04/2011 | 1990.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2011 | 745.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/04/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CONTRATADO - REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2011 | 271.47 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2011 | 4301.29 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2011 | 711.53 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2011 | 557.70 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2011 | 440.06 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2011 | 4658.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.213-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2011 | 4049.30 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2.551-8, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2011 | 1.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2011 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.214-5, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2011 | 52.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11006-X, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2011 | 22793.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011, DEBITADO NA CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2011 | 16157.00 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2011 | 2278.14 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA - FOPAG - PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2011 | 450.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2011 | 650.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NFS 000834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2011 | 187.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2011 | 1534.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2011 | 450.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/04/2011 | 540.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IPTU, NO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/04/2011 | 422.00 | 00002205382470 | LUIZ EDUARDO ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME NFS 001305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/04/2011 | 700.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNP 7043,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/04/2011 | 70.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/04/2011 | 364.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/04/2011 | 2180.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NFS 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/04/2011 | 1000.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO PETI, SUPORTE TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DO PLANO PEDAGÓGICO, CONFORME NFS 001307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/04/2011 | 740.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS 001308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/04/2011 | 750.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA BANDA FANFARRA DO PETI, CONFORME NFS 001309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/04/2011 | 1400.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17.5 REG. RHS SCCF, DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA NPR 6833 CONFORME DANFE 020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/04/2011 | 1580.00 | 00003574824416 | JOSE DENIS BENTO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO, CONSERTO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO, LIMPEZA DA CASA DE BOMBA, CONSERTO DA CHAVE DE COMANDO E REVISÃO D PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE NO SÍTIO POÇO DO JOÃO, CONFORME NFS 001310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/04/2011 | 300.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/04/2011 | 765.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE ENCANADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME NFS 001311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/04/2011 | 50.00 | 00002790407410 | LUCIANA AZEVEDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/04/2011 | 530.00 | 00005112822490 | JAILMA DE LUCENA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FILMAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2010, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000504 | 08/04/2011 | 501.60 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 001313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/04/2011 | 760.00 | 00009331278470 | ENILSON EDUARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 19 DIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA) NOS CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME NFS 001316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/04/2011 | 520.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 13 DIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA) NOS CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME NFS 001316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/04/2011 | 760.00 | 00004476203477 | JOSE NETO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 19 DIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA) NOS CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME NFS 001316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/04/2011 | 480.00 | 00006210389465 | MARCIO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA) NOS CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME NFS 001319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/04/2011 | 530.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATO EM VIAS PUBLICAS RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DAS SEGUINTES RUAS:MIGUEL DE GOIS, JOÃO SUASSUNA, JOSÉ ADONISA E JULIA DE GOES NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/04/2011 | 170.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000503 | 08/04/2011 | 438.90 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NFS 001315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/04/2011 | 300.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000505 | 08/04/2011 | 1442.10 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 001314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082007 | 0000514 | 11/04/2011 | 104673.08 | 07192443000170 | CCE CARAÍBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0673/05, TOMADA DE PREÇO 008/2007 NFS 000313. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/04/2011 | 750.00 | 00008488260431 | CRISTIANO SOUSA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOSA TECNICOS DO CADUNICO E SUPORTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFS 001325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/04/2011 | 740.00 | 00042496292449 | MARIA DE LOURDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MECÂNICO DOS TRATORES MF 295 E MF 297 NO MES MARÇO 2011, CONFORME NFS 001326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/04/2011 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/04/2011 | 303.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CÓPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME NFS 001327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/04/2011 | 1110.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 31/03/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/04/2011 | 449.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE PARA PEGAR A TROMBETA DO TRATOR MF 295, CONFORME NFS 001329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/04/2011 | 347.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA LEITE NA PARAÍBA, CONFORME NFS 001330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/04/2011 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/04/2011 | 300.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/04/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME DANTE 000136589. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/04/2011 | 630.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/04/2011 | 1431.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/04/2011 | 22573.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/04/2011 | 1225.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/1979 E 08/1979, CONFORME GPS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/04/2011 | 527.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO PARA O GINASIO DE ESPORTES "O JOÃOZÃO", CONFORME NFS 001331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/04/2011 | 8010.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - 25%, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/04/2011 | 3270.29 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REPASSE AO INSS COMPETÊNCIA 04/2011 CODIGO DE PAGAMENTO 4103, CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2011 | 830.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DE 24.000 BTUS E AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2011 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2011 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2011 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2011 | 2.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NFS 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000531 | 30/04/2011 | 21266.40 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME PLANILHA E NFS 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2011 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NFS 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2011 | 770.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NFS-e nº 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NFS 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/05/2011 | 5346.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.213-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/05/2011 | 4074.82 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/05/2011 | 63.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS - INADIMPLÊNCIA - DEBITADO NA CONTA 4213-7 - FPM NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2.551-8, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/05/2011 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/05/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2011 | 236.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS FOPAG MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2011 | 649.60 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2011 | 2451.02 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA - FOPAG - PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/05/2011 | 3336.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/05/2011 | 1990.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/05/2011 | 745.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/05/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CONTRATADO - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2011 | 16379.34 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2011 | 6707.68 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2011 | 2226.50 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMAS SOCIAS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2011 | 72.15 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/05/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/05/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGENS A BRASILIa DF A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/05/2011 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - ELETIVO REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/05/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/05/2011 | 7314.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/05/2011 | 1190.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/05/2011 | 3941.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS FORA DA SALA DE AULA - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/05/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2011 | 818.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/05/2011 | 4497.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADOS - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/05/2011 | 17026.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/05/2011 | 35042.81 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/05/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/05/2011 | 13384.56 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/05/2011 | 11122.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BRADESCO- REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/05/2011 | 75278.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/05/2011 | 12179.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2011 | 21271.97 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A 60% DO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2011 | 13219.73 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA 40% FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2011 | 2166.75 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2011 | 7773.86 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/05/2011 | 27669.72 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/05/2011 | 2535.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - COMISSIONADOS - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/05/2011 | 9495.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/05/2011 | 5750.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/05/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/05/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/05/2011 | 3045.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/05/2011 | 4541.65 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO PETI - EFETIVO - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/05/2011 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DA FAMÍLIA - EFETIVO - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/05/2011 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVO - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/05/2011 | 7380.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/05/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2011 | 1244.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2011 | 2995.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/05/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/05/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVO, REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/05/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADO REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/05/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/05/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADO, REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/05/2011 | 750.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA BANDA FANFARRA DO PETI, CONFORME NFS 001350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/05/2011 | 810.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATROL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.005.158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/05/2011 | 1452.00 | 00063966670453 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTOR FORMADOR NA FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO LETRAMENTO/MATEMÁTICA, CONFORME NFS 001345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/05/2011 | 1452.00 | 00087255626491 | FRANCISCO DIASSIS SOARES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTOR FORMADOR NA FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO LETRAMENTO/PORTUGUÊS, CONFORME NFS 001341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/05/2011 | 154.00 | 00066053269468 | CARLOS ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO DE 01 A 04 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/05/2011 | 80.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/05/2011 | 390.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/05/2011 | 1452.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTOR FORMADOR NA FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO LETRAMENTO/MATEMÁTICA, CONFORME NFS 001344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/05/2011 | 1452.00 | 00083956174453 | JOSE HERMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTOR FORMADOR NA FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO LETRAMENTO/MATEMÁTICA, CONFORME NFS 001342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/05/2011 | 1452.00 | 00008931259468 | MARIA LUISA BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTOR FORMADOR NA FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO LETRAMENTO/PORTUGUÊS, CONFORME NFS 001343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/05/2011 | 363.00 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE XEROX COLORIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ADMIMISTRAÇÃO, CONFORME NFS 001346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/05/2011 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/05/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/05/2011 | 450.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/05/2011 | 1967.19 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/05/2011 | 2052.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE MAIO4/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/05/2011 | 2695.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 490 KG DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NFA 021382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/05/2011 | 500.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE ABRIL/2011, CONFORME NFS 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/05/2011 | 720.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/05/2011 | 979.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 178 KG DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NFA 021377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/05/2011 | 650.00 | 00015353931491 | ERIDAN RUBEM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA PALESTA SOBRE COMUNICAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NFS 001352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/05/2011 | 575.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 001353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/05/2011 | 750.00 | 00008488260431 | CRISTIANO SOUSA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DO CADUNICO E SUPORTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFS 001351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/05/2011 | 491.75 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOS SORTIDOS PARA LANCHES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/05/2011 | 1700.00 | 00007285154407 | JOÃO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 VASSOURAS DE ESCOVAS, DE MATERIAIS VEGETAIS E FEIXES, CONFORME NFA 021575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/05/2011 | 474.00 | 00002205382470 | LUIZ EDUARDO ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NA MURADA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E NAS RUAS LATERAIS DO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO, CONFORME NFS 001356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/05/2011 | 89.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 280 SALGADOS PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES COM O TEMA RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO, CONFORME NFS 001354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/05/2011 | 2100.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/05/2011 | 405.00 | 04686790000161 | LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DILSON DE ALMEIDA EM VIGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE AO DISTRITO FEDERAL, CONFORME FATURA 0013.699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/05/2011 | 450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/05/2011 | 150.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/05/2011 | 506.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DO SENAI E DO PESSOAL DO SETOR CONTÁBIL DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 001363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/05/2011 | 450.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000638 | 09/05/2011 | 627.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NFS 001360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/05/2011 | 1300.00 | 00031316891453 | JOÃO ALVES MOESINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE TATAIRA AO SITIO JUÁ PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/05/2011 | 695.00 | 00006408350402 | CASSIANO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000652 | 09/05/2011 | 2198.49 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 2.030 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A MOTONIVELADORA / PMD 4000, CONFORME DANTE 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/05/2011 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, PARA LEVÁ-LOS A LOCAIS ADEQUADOS DOM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES AOS DONOS, CONFORME NFS 001368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/05/2011 | 143.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 450 SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES REALIZADO NA EMEF NEVINHA DANTAS, NO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 001365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/05/2011 | 1379.40 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 001361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/05/2011 | 1200.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GLP ENVAZADO DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANTE 425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000650 | 09/05/2011 | 8277.06 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 2.830 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MICROONIBUS IVECO/NPS-2623, MICROONIBUS/NPR-6833 E ONIBUS/MB1313-MMP-7043 E 2.030 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG/MNU-7765, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANTE 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/05/2011 | 316.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATO EM VIAS PUBLICAS RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DAS SEGUINTES RUAS: ADAUTO DE OLIVEIRA LEITE, MANOEL LAUREANO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/05/2011 | 800.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GLP ENVAZADO DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANTE 424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/05/2011 | 740.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DA PÁSCOA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NFS 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000637 | 09/05/2011 | 647.90 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 31 HORAS/HOMEM DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, (INCLUSIVE SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO), BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS E TROCA DE ÓLEO EM GERAL DAFROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NFS 001362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/05/2011 | 2250.00 | 00028049376826 | MARIA SELDA FERREIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000651 | 09/05/2011 | 2978.01 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 2.030 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES 295, 297, 6610, 6600, E 5600 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DANTE 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2011 | 38.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE, DEBITADO NA CONTA 17822-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000715 | 10/05/2011 | 2176.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.072 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DANFE 000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2011 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2011 | 600.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/05/2011 | 750.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/05/2011 | 5690.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANTE 000.000.071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/05/2011 | 3567.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANTE 000.000.073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/05/2011 | 2284.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DANTE 000.000.070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/05/2011 | 2816.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONFORME DANTE 000.000.072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/05/2011 | 1598.50 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FURTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 023152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/05/2011 | 2671.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FURTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFA 023157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/05/2011 | 667.50 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FURTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFA 023157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/05/2011 | 300.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/05/2011 | 549.96 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS COMPETÊNCIA 04/2011, CODIGO 2402, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/05/2011 | 562.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÔDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 29/04/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/05/2011 | 527.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHO HUMORISTICO EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES), CONFORME NFS 001371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/05/2011 | 422.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM TIPO TRIO ELETRICO NA MOBILIZAÇÃO DO 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME NFS 001372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/05/2011 | 1026.92 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS 8.150 PLACA MNU7915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/05/2011 | 735.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FURTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFA 024001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/05/2011 | 530.00 | 00010540889423 | MAIQUE JOSE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA EMEF JOSE MAMEDE FERREIRA LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/05/2011 | 1480.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS EM RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA COM TESTE DE CALIBRAGEM NO ONIBUS 1313 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/05/2011 | 7221.76 | 24543647000128 | EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DANTE 000.001.956 E 000.001.958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/05/2011 | 976.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FURTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 024006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/05/2011 | 1286.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 08/1979 E 09/1979, CONFORME GPS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000675 | 19/05/2011 | 801.00 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 178 KG DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NFA 024506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/05/2011 | 1179.80 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FURTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFA 024804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/05/2011 | 680.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/05/2011 | 21073.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/05/2011 | 2200.00 | 09543892000141 | JAP-COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO 100X150 DE FOTO DA AREA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NFS 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000682 | 23/05/2011 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS: 01 MB 1115 ANO 1988 DE PLACA MB11515, 01 MB 1113 DE PLACA JLY 5840 ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 01 CAMINHÃO PIPA MB 1113 ANO 1975 DE PLACA MNW-4202, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/05/2011 | 1503.32 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR TRANSFERIDO PARA O FNDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/05/2011 | 300.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/05/2011 | 600.00 | 00087255626491 | FRANCISCO DIASSIS SOARES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DA DIRETORA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000681 | 23/05/2011 | 9000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULHANTES DE 6M3, PARA RETIRADA DE LIXO E METRALHAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/05/2011 | 421.00 | 00033936242453 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES PARA O CORPO DE SENTENÇA, SERVIDORES E REFORÇO POLICIAL REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL CORRENTE, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO FÓRUM NA COMARCA DE TEIXEIRA, CONFORME NFS 001374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000683 | 23/05/2011 | 900.00 | 13433038000108 | GENILSON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PERCUSSÃO MUSICAL (BATE LATA) PARA OS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 001382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000684 | 23/05/2011 | 1400.00 | 13433104000131 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINAS DE MÚSICAS (TECLADO, BATERIA, VIOLÃO E BAIXO), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, CONFORME NFS 001380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000685 | 23/05/2011 | 2200.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRATICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL, PARA OS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 001381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000686 | 23/05/2011 | 900.00 | 13437539000154 | WELLBERTON MARCONDES CASSIMIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRATICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, CONFORME NFS 001383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/05/2011 | 316.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA ESTRADA DO MATADOURO AO SITIO MULUNGU, CONFORME NFS 001384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/05/2011 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/05/2011 | 421.00 | 00007474965445 | ANTONIO JOSE TEMOTEO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS DE FERRO 210/80 PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NFS 001385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/05/2011 | 422.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA COBERTA DA EMEF MANOEL PEREIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA PEDRA ATRAVESSADA, CONFORME NFS 001386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/05/2011 | 5000.00 | 13613436000106 | NVG COSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011, CONFORME NFS-e 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/05/2011 | 236.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/05/2011 | 652.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS FOPAG MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/05/2011 | 300.00 | 11166466000188 | ME C INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO DE PLACAS E CONFIGURAÇÕES NOS COMPUTADORES DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/05/2011 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NFS 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000704 | 30/05/2011 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS: 01 MB 1115 ANO 1988 DE PLACA MB11515, 01 MB 1113 DE PLACA JLY 5840 ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 01 CAMINHÃO PIPA MB 1113 ANO 1975 DE PLACA MNW-4202, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NFS 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000703 | 30/05/2011 | 9000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULHANTES DE 6M3, PARA RETIRADA DE LIXO E METRALHAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NFS 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/05/2011 | 1672.75 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/05/2011 | 16.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 31/07/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/05/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NFS 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000702 | 30/05/2011 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEICULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DXE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/05/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NFS 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/05/2011 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/05/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/05/2011 | 450.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/05/2011 | 450.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/05/2011 | 110.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO SERENA, DESTINADO AO ONIBUS 1313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.006.485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/05/2011 | 516.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANO PAULINO ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS, MASSA E MÃO DE OBRA, NA EMEF NEVINHA DANTAS E NO PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVE, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 001389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000710 | 31/05/2011 | 23393.04 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME PLANILHA E NFS 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/05/2011 | 2096.80 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011.(COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/05/2011 | 4320.14 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2011. (COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/06/2011 | 4770.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADOS - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/06/2011 | 17039.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/06/2011 | 34661.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/06/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/06/2011 | 14202.53 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/06/2011 | 11122.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BRADESCO- REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/06/2011 | 75060.44 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/06/2011 | 12179.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/06/2011 | 1133.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTO-BRASILVEIC DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, DEBITADO NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/06/2011 | 1133.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTO-BRASILVEIC DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, DEBITADO NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/06/2011 | 8019.25 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/06/2011 | 2248.50 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/06/2011 | 20911.32 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A 60% DO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/06/2011 | 12590.41 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA 40% FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/06/2011 | 980.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE MAIO/2011, CONFORME NFS 001391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/06/2011 | 489.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A XEROX E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A EMEF CASSIMIRA LEITE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NFS 001390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/06/2011 | 5000.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS 8.150 PLACA MNU7915, CONFORME DANTE 000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/06/2011 | 27477.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/06/2011 | 2535.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - COMISSIONADOS - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/06/2011 | 9999.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/06/2011 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/06/2011 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, PARA LEVÁ-LOS A LOCAIS ADEQUADOS DOM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES AOS DONOS, CONFORME NFS 001392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2011 | 81.60 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/06/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/06/2011 | 59.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/06/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/06/2011 | 4086.31 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/06/2011 | 1990.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/06/2011 | 745.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/06/2011 | 1290.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CONTRATADOS - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/06/2011 | 4825.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.213-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/06/2011 | 43.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS - INADIMPLÊNCIA - DEBITADO NA CONTA 4213-7 - FPM NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/06/2011 | 4104.89 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2.551-8, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/06/2011 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/06/2011 | 8699.67 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/06/2011 | 2315.63 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA - FOPAG - PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/06/2011 | 18128.01 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/06/2011 | 216.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/06/2011 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/06/2011 | 1915.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/06/2011 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/06/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/06/2011 | 6796.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/06/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/06/2011 | 3941.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS FORA DA SALA DE AULA - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/06/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/06/2011 | 830.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/06/2011 | 600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/06/2011 | 5750.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/06/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/06/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/06/2011 | 3344.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/06/2011 | 4541.65 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO PETI - EFETIVO - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/06/2011 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DA FAMÍLIA - EFETIVO - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/06/2011 | 2566.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVO - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/06/2011 | 7380.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/06/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/06/2011 | 1244.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/06/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVO, REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/06/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/06/2011 | 2995.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/06/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/06/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADO, REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/06/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADO REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/06/2011 | 2600.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE TATAIRA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011, CONFORME NFS 001397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/06/2011 | 1050.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA FESTEJOS DO DIA DA MÃES E SÃO SÃO DO IDOSO, CONFORME NFS 001395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/06/2011 | 530.00 | 00003083509871 | MATIAS LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA FESTEJOS DO SÃO DO IDOSO, CONFORME NFS 001396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000788 | 02/06/2011 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE DO AQUAC CLUBE TAYANE, PARA PRÁTICAS ESPORTIVA DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/06/2011 | 575.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 001394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/06/2011 | 600.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/06/2011 | 1300.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO: BOTAS, LUVAS, BONÉS, ÓCULOS E CAPA PARA CHUVA PARA USO DOS GARIS, CONFORME DANFE 000002404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/06/2011 | 444.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AO ONIBUS 1313 MMP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000792 | 06/06/2011 | 1483.90 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 001398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000799 | 06/06/2011 | 8665.08 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 3.729 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MICROONIBUS IVECO/NPS-2623, MICROONIBUS/NPR-6833 E ONIBUS/MB1313-MMP-7043 E 387 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG/MNU-7765, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANTE 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/06/2011 | 2839.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNK 4976, MNA 8437, NPS 2623, MMP7043 E MNU 7915, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000791 | 06/06/2011 | 940.50 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NFS 001399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000796 | 06/06/2011 | 2241.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.104 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DANFE 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000798 | 06/06/2011 | 4315.78 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 2.126 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ESTRADAS, CONFORME DANFE 000.000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000795 | 06/06/2011 | 1380.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 680 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANTE 000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/06/2011 | 660.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA MOBILIZAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADO PELO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/06/2011 | 1280.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GLP ENVAZADO DE 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, CONFORME DANTE 568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000797 | 06/06/2011 | 990.64 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 4880 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES 295, 297, 6610, 6600, E 5600 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DANTE 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/06/2011 | 320.00 | 00005298876498 | ALEKCIANA CARNEIRO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA PRODUTORES VACINAREM OS ANIMAIS CONTRA FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/06/2011 | 450.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/06/2011 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER HP 35A/36A, NO MÊS DE MAIO DE 2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/06/2011 | 380.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE TÁBUAS E ROLOS PARA SEREM COLHIDAS IMPRESSÕES DIGITAIS DAS PESSOAS PARA RETIRAREM A CARTEIRA DE IDENTIDADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/06/2011 | 420.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE RECARGAS E REMANUFATURA DE TONNER DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/06/2011 | 297.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/06/2011 | 378.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA NQA 6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/06/2011 | 200.00 | 00358750000130 | JOSÉ BEZERRA - MECANICA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTA DE EIXO, NO MICROÔNIBUS 850, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/06/2011 | 100.00 | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS NQA 6294-PB, PARA UM PAS/ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/06/2011 | 6611.09 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR TRANSFERIDO PARA O FNDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/06/2011 | 350.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 03 RECARGAS E REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG LM 1610 E 02 RECARGAS E REMANUFATURA DE TONER LEX E 120 COM TROCA DE CHIP, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/06/2011 | 1608.73 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 19 TUBOS ESGOTO COLETOR DN-150 C/6 MTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, CONFORME DANFE Nº 000014132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0000814 | 09/06/2011 | 1303.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 237 KG DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NFA 029664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0000813 | 10/06/2011 | 1006.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 183 KG DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NFA 029659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/06/2011 | 13974.42 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/06/2011 | 1748.05 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER JET MULT FUNC COLOR HP CM1415FN E 01 ESTABILIZADOR 1000VA SOL MICROSOL NOVO PADRÃO, CONFORME DANFE 000.004.228. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/06/2011 | 14746.80 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO "o JOÃOZINHO" NO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/06/2011 | 103.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NF 000.005.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/06/2011 | 1439.00 | 24206617002412 | PARELHAS GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFRICANTES E FILTROS, DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DANFE 100007599 E 100003719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/06/2011 | 500.00 | 00358750000130 | JOSÉ BEZERRA - MECANICA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTA DA CAPA, NO ÔNIBUS 850 DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/06/2011 | 1376.00 | 24206617002412 | PARELHAS GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFRICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DANFE 100007598 E 100003718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/06/2011 | 1918.26 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TUBOS PATENTE E SOLDA LINCOLN ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, CONFORME DANFE Nº 013346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/06/2011 | 5371.40 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRATORES 295 E 297, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/06/2011 | 4161.79 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO REALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO, CONFORME DANFE 0000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/06/2011 | 1225.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO REALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO, CONFORME DANFE 0000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/06/2011 | 168.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS 8.150 PLACA MNU 7915, CONFORME DANFE 000.000.272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/06/2011 | 450.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS 8.150 PLACA MNU 7915, CONFORME DANFE 000.000.272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO, AMPL. E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000829 | 20/06/2011 | 23508.09 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TATAÍRA E NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 000084. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/06/2011 | 418.44 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DANFE 000.000.158 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/06/2011 | 3220.79 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NFS 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2011 | 2965.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NFS 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/06/2011 | 1223.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 09/1979 E 10/1979, CONFORME GPS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/06/2011 | 874.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÔDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 31/05/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/06/2011 | 150.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/06/2011 | 68.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 001303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/06/2011 | 1200.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORMA DE ALVENARIA, DESTINADO A SSECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DANFE 000.000.233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/06/2011 | 600.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS NAS RUAS APRIGIO LEITE, JOÃO MARTINS EDUARDO, LARGO JUVINO MARIANO, MARIA CORREIA DE OLIVEIRA, JOSE ADONIAS, JULIA DE GOES E FIDELINO DE ALBUQUERQUE,CONFROEM NFS 001422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/06/2011 | 570.00 | 00010167298801 | INACIO PAIVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA COM REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS NOS SITIOS APARECIDA, POÇO DO JOÃO E BARRA DO VIEIRA, CONFORME NFS 001420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/06/2011 | 794.00 | 00002239938404 | MARCOS LEONDES GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 HORAS/HOMEM DE DE MECANICA EM GERAL NO SISTEMA DE FREIOS, SUSPENSÃO, ESCAPAMENTO, ALINHAMENTO DO BLOCO DO MOTOR, AJUSTAR CAIXA DE CÂMBIO, PARTE ELETRICA, SISTEMA DE RODAS E TROCA DE OLEO DA MOTO HONDA CG 125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/06/2011 | 880.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A COORDENAÇÃO DE TRABALHOS DO PETI NO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME NFS 01418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000837 | 21/06/2011 | 1450.00 | 13433104000131 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINAS DE MÚSICAS (TECLADO, BATERIA, VIOLÃO E BAIXO), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, CONFORME NFS 001417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000840 | 21/06/2011 | 2250.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRATICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL, PARA OS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 001414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000841 | 21/06/2011 | 950.00 | 13437539000154 | WELLBERTON MARCONDES CASSIMIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRATICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, CONFORME NFS 001415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000842 | 21/06/2011 | 950.00 | 13433038000108 | GENILSON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PERCUSSÃO MUSICAL (BATE LATA) PARA OS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 001416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/06/2011 | 477.70 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÃO COLORIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/06/2011 | 1980.00 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.100 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO "C" DE VACA, PARA A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, CONFORME DANFE 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/06/2011 | 1040.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GLP ENVAZADO DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANTE 641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/06/2011 | 400.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 LONA CARRETEIRO 10X12, CONFORME DANFE 000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/06/2011 | 197.80 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NF 000.005.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/06/2011 | 506.00 | 00002996423488 | MARIA DE FATIMA FONSECA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS DE QUADRILHA PARA EMEF NEVINHA DANTAS, NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 001427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/06/2011 | 1950.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME NFS 000933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/06/2011 | 877.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS FOPAG JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/06/2011 | 300.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES E PASCOA DO PETI, CONFORME NFS 001426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/06/2011 | 300.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/06/2011 | 21246.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/06/2011 | 227.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANO PAULINO ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS, MASSA E MÃO DE OBRA, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NFS 001431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/06/2011 | 1165.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA TOYOTA HILUX HYP 4558, CONFORME NFS 00712 E 2144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/06/2011 | 7900.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOWS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NFS 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/06/2011 | 700.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000092011 | 0000874 | 28/06/2011 | 11700.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NFS 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/06/2011 | 158.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA RURAL MARIA DO CARMO BARBOSA, NO MÊS DE MAIO, CONFORME NFS 001432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000859 | 29/06/2011 | 868.50 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 193 KG DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NFA 033755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/06/2011 | 375.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000864 | 30/06/2011 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS: 01 MB 1115 ANO 1988 DE PLACA MB11515, 01 MB 1113 DE PLACA JLY 5840 ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 01 CAMINHÃO PIPA MB 1113 ANO 1975 DE PLACA MNW-4202, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NFS 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000865 | 30/06/2011 | 18076.44 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME PLANILHA E NFS 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2011 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NFS 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000866 | 30/06/2011 | 9000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULHANTES DE 6M3, PARA RETIRADA DE LIXO E METRALHAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/06/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NFS 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000867 | 30/06/2011 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEICULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DXE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2011 | 43446.90 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS NOS MESES DE JANEIRO, MARÇO E ABRIL, CORRIGINDO OS LANÇAMENTOS FEITOS COMO DESPESA EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2011 | 9934.07 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/06/2011 | 306.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NFS 001436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2011 | 685.00 | 00009807105455 | GILVAN SOARES DA SILV A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CALHAS E RETELHAMENTO NA CASA DA FAMILIA - CRAS, CONFORME NFS 001435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2011, SUPRIMENTO DE INFORMAÇÕES CAD SUS E SUPORTE TECNICOS DO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFS 001434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/06/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS JUNHO/2011, CONFORME NFS 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/07/2011 | 5777.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/07/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/07/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/07/2011 | 3045.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/07/2011 | 4360.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO PETI - EFETIVO - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/07/2011 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DA FAMÍLIA - EFETIVO - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/07/2011 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVO - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/07/2011 | 7380.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000934 | 01/07/2011 | 5825.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DANTE 000.000.080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/07/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/07/2011 | 1244.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO SAFRA REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/07/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVO, REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/07/2011 | 2995.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/07/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/07/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADO REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/07/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/07/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADO, REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/07/2011 | 3536.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/07/2011 | 745.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/07/2011 | 1290.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CONTRATADOS - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/07/2011 | 1990.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/07/2011 | 4105.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.213-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2.551-8, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/07/2011 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/07/2011 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.214-5, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/07/2011 | 61.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11006-X, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/07/2011 | 4134.05 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/07/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/07/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/07/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/07/2011 | 76.75 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/07/2011 | 1967.19 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/07/2011 | 16431.36 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/07/2011 | 2373.78 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA - FOPAG - PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/07/2011 | 1583.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/07/2011 | 450.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/07/2011 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/07/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/07/2011 | 6142.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/07/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/07/2011 | 3941.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS FORA DA SALA DE AULA - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/07/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/07/2011 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/07/2011 | 978.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/07/2011 | 107.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/07/2011 | 15.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/07/2011 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/07/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/07/2011 | 27967.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/07/2011 | 2535.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - COMISSIONADOS - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/07/2011 | 10548.86 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/07/2011 | 600.00 | 00088440354487 | JOSE ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/07/2011 | 4225.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADOS - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/07/2011 | 17666.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/07/2011 | 33857.66 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/07/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/07/2011 | 14202.53 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/07/2011 | 11122.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BRADESCO- REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/07/2011 | 74267.19 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/07/2011 | 12179.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS - REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000935 | 01/07/2011 | 11636.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANTE 000.000.079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0000936 | 01/07/2011 | 3787.60 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANTE 000.000.081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/07/2011 | 245.50 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/07/2011 | 111.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/07/2011 | 300.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/07/2011 | 600.00 | 00087255626491 | FRANCISCO DIASSIS SOARES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DA DIRETORA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/07/2011 | 669.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR 1313 DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/07/2011 | 233.73 | 00071421971453 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 034388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/07/2011 | 270.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS 8.150 PLACA MNU 7915, CONFORME DANFE 000.000.315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/07/2011 | 227.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/07/2011 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/07/2011 | 387.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOS SORTIDOS PARA LANCHES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/07/2011 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS E PUBLICAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/07/2011 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/07/2011 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, PARA LEVÁ-LOS A LOCAIS ADEQUADOS DOM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES AOS DONOS, CONFORME NFS 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/07/2011 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/07/2011 | 584.50 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA MOBILIZAÇÃO DO DIA 12 DE JUNHO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE REALIZADO PELO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/07/2011 | 1669.55 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME DANFE 000.001.869 E 000.001.871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/07/2011 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGENS A BRASILIa DF A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/07/2011 | 7700.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, BEM COMO EM JOÃO PESSOA, JUNTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/07/2011 | 889.00 | 00093114990487 | DAMIÃO CASSIANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PODA DE 127 ARVORES DAS RUAS JOÃO SUASSUNA, PEDRO ANDRÉ, MIGUEL DE GOIS, FRANCISCO LEITE E PRAÇA SEBASTIANA LEITE DE ANDRADE, CONFORME NFS 001442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/07/2011 | 1133.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTO-BRASILVEIC DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, DEBITADO NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/07/2011 | 940.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, No MES DE JUNHO/2011, CONFORME NFS 001444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO, AMPL. E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/07/2011 | 14538.30 | 03063269000105 | ELETROCON CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 000062. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/07/2011 | 520.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 005852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000974 | 14/07/2011 | 850.57 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 419 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES 295, 297, 6610, 6600, E 5600 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DANTE 000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/07/2011 | 595.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ARAME, BALDE DE FERRO, CABO DE ENXADA, ENXADA, FURADEIRA E PA QUADRADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 000.002.392. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001005 | 14/07/2011 | 649.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FURTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 037268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000972 | 14/07/2011 | 3997.07 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.969 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ESTRADAS, CONFORME DANFE 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000973 | 14/07/2011 | 2163.98 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.066 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DANFE 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/07/2011 | 1490.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENT TRIF PARA ÁGUA SUB 15-10S4E8 1CV, DESTINADA A COMUNIDADE DO SURUBIM, CONFORME DANFE 000.000.083. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0000970 | 14/07/2011 | 1095.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 037272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000971 | 14/07/2011 | 8378.91 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 3.595 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MICROONIBUS IVECO/NPS-2623, MICROONIBUS/NPR-6833 E ONIBUS/MB1313-MMP-7043 E 382 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG/MNU-7765, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANTE 000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000975 | 14/07/2011 | 1879.78 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 926 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANTE 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/07/2011 | 160.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR 15.190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 14488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/07/2011 | 1060.00 | 00003574824416 | JOSE DENIS BENTO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DOS CANOS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE NO SÍTIO POÇO DO JOÃO, CONFORME NFS 001447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/07/2011 | 965.00 | 00031316891453 | JOÃO ALVES MOESINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 2ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE TATAIRA AO SITIO JUÁ PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, NO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NFS 001451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/07/2011 | 1029.00 | 00093114990487 | DAMIÃO CASSIANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PODA DE 147 ARVORES DAS RUAS CÔNEGO FLORENTINO, VEREADOR LUIZ DE ANDRADE, LARGO JUVINO MARIANO E PRAÇA Nª. Sª. DO DESTERRO, CONFORME NFS 001446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/07/2011 | 650.00 | 00005298876498 | ALEKCIANA CARNEIRO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 001448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/07/2011 | 575.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 001449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001006 | 18/07/2011 | 1472.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FURTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 038354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/07/2011 | 2005.98 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA UNIFORMES DA BANDA FANFARRA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME DANFE 000.000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0000985 | 18/07/2011 | 2400.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FURTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFA 038356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/07/2011 | 150.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA DOS ALUNOS DA EMEF CASSIMIRA LEITE, CONFORME DANFE 9000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/07/2011 | 980.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/07/2011 | 49.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRACADEIRA, FILTRO DE OLEO, HASTE E FILTRO AR, PARA O FIAT UNO DE PLACA NQF 0235/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.006.950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/07/2011 | 530.00 | 00007393977451 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A APLICAÇÃO DO LSE (LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR), NAS UNIDADES DA ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 001450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/07/2011 | 259.37 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO LEITE FERREIRA, CONFORME NF 000.005.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/07/2011 | 348.00 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME DANFE 000.002.106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/07/2011 | 100.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/07/2011 | 20341.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/07/2011 | 1012.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 10/1979 E 11/1979, CONFORME GPS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/07/2011 | 1518.22 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS COMPETÊNCIA 05/2011, CODIGO 2402, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/07/2011 | 1976.68 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS COMPETÊNCIA 06/2011, CODIGO 2402, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/07/2011 | 320.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATO EM VIAS PUBLICAS RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DAS SEGUINTES RUAS: SILVEIRA DANTAS E LARGO JUVINO MARIANO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/07/2011 | 1050.00 | 00003083509871 | MATIAS LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/07/2011 | 2100.00 | 00083117440763 | JORDÃO ALVES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GAVIÕES DA SERRA NAS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/07/2011 | 574.00 | 00007152866414 | AGDA SOARES GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA DO PETI, CONFORME NFS 001452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/07/2011 | 1850.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DANFE Nº 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/07/2011 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/07/2011 | 484.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO ONIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043, CONFORME DANFE 2282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/07/2011 | 75.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO ONIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043, CONFORME DANFE 2282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/07/2011 | 124.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/07/2011 | 300.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS DO TECNICO DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, BEM COMO EM JOÃO PESSOA, JUNTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/07/2011 | 106.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/07/2011 | 705.00 | 00000870337475 | JOSE VICENTE SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PODA DE 141 ARVORES DAS RUAS CÔNEGO FLORENTINO, JOAQUIM SOARES NOVO E MARIA CORREIA DE OLIVEIRA, CONFORME NFS 001461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/07/2011 | 665.00 | 00001408260417 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PODA DE 95 ARVORES DAS RUAS SILVEIRA DANTAS, MANOEL LAUREANO, TRAVESSA SILVEIRA DANTAS E QUINTINO LEITE CONFORME NFS 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/07/2011 | 850.45 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX PARA O TRABALHO EDUCATIVO DO PETI E NO PROJOVEM EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME NFA 001463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/07/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 03 RECARGAS DE TONER SAMSUNG E TONER HP 12A, CONFORME NFS-e Nº 95. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001020 | 25/07/2011 | 2250.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRATICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL, PARA OS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 001464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001021 | 25/07/2011 | 950.00 | 13437539000154 | WELLBERTON MARCONDES CASSIMIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRATICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, CONFORME NFS 001465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001022 | 25/07/2011 | 1450.00 | 13433104000131 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINAS DE MÚSICAS (TECLADO, BATERIA, VIOLÃO E BAIXO), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, CONFORME NFS 001467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001023 | 25/07/2011 | 950.00 | 13433038000108 | GENILSON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PERCUSSÃO MUSICAL (BATE LATA) PARA OS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 001466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/07/2011 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER HP 35A/36A, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-e 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/07/2011 | 350.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE RECARGAS E REMANUFATURA DE TONNER DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS-e 93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/07/2011 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 02 RECARGAS E REMANUFATURA DE TONER HP 12A E 02 RECARGAS E REMANUFATURA DE TONER LEX E 120, NO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NFS-e Nº 92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/07/2011 | 479.00 | 00042496292449 | MARIA DE LOURDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DA EDUCAÇÃO COM OS TECNICOS E PROFESSORES NA MOBILIZAÇÃO SOBRE O PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, CONFORME NFS 001469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/07/2011 | 994.57 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANTE 000012438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/07/2011 | 600.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/07/2011 | 570.00 | 00010167298801 | INACIO PAIVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA COM REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS NAS RUAS JOÃO SUASSUNA ATÉ A EXTENSÃO DO CONJUNTO CRUZEITO NA SAÍDA PARA TAPEROÁ, CONFORME NFS 001472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/07/2011 | 120.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL DO SETOR DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO NO FECHAMENTO DO BALANCETE NO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NFS 001471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/07/2011 | 643.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS FOPAG JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/07/2011 | 236.35 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/07/2011 | 880.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A COORDENAÇÃO DE TRABALHOS DO PETI NO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME NFS 014470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001027 | 27/07/2011 | 330.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NFA 040428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/07/2011 | 1365.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE TATAIRA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/07/2011 | 1920.00 | 00001073161455 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) URNAS FUNERÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES, CONFORME NFA 040473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001030 | 27/07/2011 | 1958.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 356 KG DE FRANGOS IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NFA 040419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001031 | 27/07/2011 | 778.50 | 00050105426415 | JOSE PEDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173 KG DE FRANGOS IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NFA 040410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/07/2011 | 158.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA RURAL MARIA DO CARMO BARBOSA, NO MÊS DE junhO, CONFORME NFS 001476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/07/2011 | 270.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0001039 | 28/07/2011 | 2675.20 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 001480, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/07/2011 | 8031.52 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/07/2011 | 2085.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/07/2011 | 368.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATO NOS ARREDORE DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFS 001475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/07/2011 | 473.00 | 00011099958490 | EMERSON VENTURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RETALHAMENTO NO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFS 001474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/07/2011 | 8877.34 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/07/2011 | 2226.50 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/07/2011 | 662.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DA CIDADE DE PATOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/07/2011 | 600.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/07/2011 | 1370.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CRAS, CONFORME DANFE 000.000.096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/07/2011 | 16039.74 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF NO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/07/2011 | 650.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARES, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NFS 000978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0001040 | 29/07/2011 | 1692.90 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011, CONFORME NFS 001481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001048 | 30/07/2011 | 9000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULHANTES DE 6M3, PARA RETIRADA DE LIXO E METRALHAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000410, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001042 | 30/07/2011 | 19139.76 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE JULHO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME PLANILHA E NFS 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001045 | 30/07/2011 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS: 01 MB 1115 ANO 1988 DE PLACA MB11515, 01 MB 1113 DE PLACA JLY 5840 ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 01 CAMINHÃO PIPA MB 1113 ANO 1975 DE PLACA MNW-4202, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NFS 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/07/2011 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NFS 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/07/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NFS 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001046 | 30/07/2011 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEICULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DXE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000408, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/07/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS JULHO/2011, CONFORME NFS 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/08/2011 | 6227.06 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/08/2011 | 2467.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/08/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/08/2011 | 2976.65 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/08/2011 | 4541.65 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO PETI - EFETIVO - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/08/2011 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DA FAMÍLIA - EFETIVO - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/08/2011 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVO - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/08/2011 | 5582.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/08/2011 | 690.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRI E FLORES NATURAIS, PARA DOAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/08/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/08/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/08/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADO, REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/08/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADO REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/08/2011 | 2995.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/08/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/08/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVO, REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/08/2011 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/08/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/08/2011 | 6378.89 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/08/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/08/2011 | 3941.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS FORA DA SALA DE AULA - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/08/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/08/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/08/2011 | 1590.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/08/2011 | 485.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO SETOR CONTÁBIL DA PREFEITURA E TÉCNICOS EM ASSISTÊNCIA E INSTRUÇÕES DO PAR (PLANO DE AÇÃO ARTICULADAS), CONFORME NFS 001468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/08/2011 | 3886.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/08/2011 | 1990.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/08/2011 | 745.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/08/2011 | 1290.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CONTRATADOS - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/08/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/08/2011 | 76.75 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/08/2011 | 4234.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.213-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/08/2011 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/08/2011 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4214-5, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/08/2011 | 14476.98 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/08/2011 | 1967.19 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/08/2011 | 2278.14 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA - FOPAG - PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/08/2011 | 16650.20 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/08/2011 | 4225.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADOS - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/08/2011 | 17259.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/08/2011 | 35223.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/08/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/08/2011 | 15102.19 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/08/2011 | 11775.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BRADESCO- REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/08/2011 | 72327.05 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/08/2011 | 12179.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001107 | 01/08/2011 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS: 01 MB 1115 ANO 1988 DE PLACA MB11515, 01 MB 1113 DE PLACA JLY 5840 ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 01 CAMINHÃO PIPA MB 1113 ANO 1975 DE PLACA MNW-4202, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NFS 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0001112 | 01/08/2011 | 168500.00 | 09033478000192 | JORGE ERL,ANDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2011, NESTA CIDADE DE DESTERRO, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO/2011, CONFORME NFS 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001113 | 01/08/2011 | 53700.00 | 11352609000146 | FLÁVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2011, NESTA CIDADE DE DESTERRO, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO/2011, CONFORME NFS 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001115 | 01/08/2011 | 2500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEICULO TIPO GOL FLEX DE PLACA NQH 3555, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/08/2011 | 26843.09 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/08/2011 | 2535.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - COMISSIONADOS - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/08/2011 | 9345.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/08/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - CONTRATADOS - BRADESCO - REFERENTE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/08/2011 | 600.00 | 00088440354487 | JOSE ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/08/2011 | 600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/08/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/08/2011 | 400.00 | 00002572892758 | EUDES CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO SÃO JOÃO DO PETI, REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NFS 001484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/08/2011 | 400.00 | 00007051176420 | JOSE WANDERSON VENTURA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SÃO JOÃO DO PETI, REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NFS 001485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/08/2011 | 400.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE SUPORTE TÉCNICO DO CADÚNICO V7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/08/2011 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/08/2011 | 600.00 | 00006459850402 | ANANIAS SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/08/2011 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS E PUBLICAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/08/2011 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/08/2011 | 1955.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/08/2011 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/08/2011 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/08/2011 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATROL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.006.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/08/2011 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/08/2011 | 171.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/08/2011 | 317.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE RECEPTOR E MANUTENÇÃO NA ANTENA DA REPITIDORA DE TV DESTA CIDADE, CONFORME NFS 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/08/2011 | 2056.02 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO POSTO DO CORREIO, NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 14185/09, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2010, JAN, FEV, MAR E ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001134 | 06/08/2011 | 1785.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFA 043323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/08/2011 | 1137.00 | 14049429000188 | ANALIA CAVALCANTE DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE 63 (SESSENTA E TRÊS) PEÇAS DE ROUPAS PARA OS DOIS GRUPOS DE DANÇA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, CONFORME NFA 001489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001140 | 08/08/2011 | 12972.24 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 4.347 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MICROONIBUS IVECO/NPS-2623, MICROONIBUS/NPR-6833 E ONIBUS/MB1313-MMP-7043 E 1.549 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG/MNU-7765, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANTE 000.000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/08/2011 | 1000.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE SOM E GERADOR E PARA O PESSOAL DA TENDA ELETRONICA DURANTE A XVIII EDIÇÃO DO JOÃO PEDRO 2011, REALIZADO NOS DIAS 28,29, 30 E 31 DE JULHO/2011, CONFORME NFS 001491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001135 | 08/08/2011 | 1978.06 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 994 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DANFE 000.000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001139 | 08/08/2011 | 3615.83 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.817 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ESTRADAS, CONFORME DANFE 000.000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/08/2011 | 285.00 | 00041921461420 | JOSE IVANILDO FERREIRA ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CANOS NA REDE DE ESGOTOS DA RUA JULIA DE GOES, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/08/2011 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, PARA LEVÁ-LOS A LOCAIS ADEQUADOS DOM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES AOS DONOS, CONFORME NFS 001492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001136 | 08/08/2011 | 1982.04 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 996 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANTE 000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/08/2011 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001137 | 08/08/2011 | 788.04 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 396 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES 295, 297, 6610, 6600, E 5600 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DANTE 000.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/08/2011 | 1100.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PANFLETOS COLORIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DANFE 000.0001.240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/08/2011 | 670.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE CADÁVER DA CIDADE DE PATOS PARA ESTE MUNICIPIO, E APLICAÇÃO DE FORMOL, CONFORME NFS 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/08/2011 | 544.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DA BANDA FANFARRA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, CONFORME DANFE 00.000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/08/2011 | 300.00 | 00087255626491 | FRANCISCO DIASSIS SOARES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DA DIRETORA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/08/2011 | 1075.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, No MES DE JULHO/2011, CONFORME NFS 001496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001153 | 10/08/2011 | 18970.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANTE 000.000.093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001154 | 10/08/2011 | 2700.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DANTE 000.000.095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001156 | 10/08/2011 | 3802.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANTE 000.000.096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/08/2011 | 1133.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTO-BRASILVEIC DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/08/2011 | 1133.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTO-BRASILVEIC DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/08/2011 | 315.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CÓPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME NFS 001495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/08/2011 | 699.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÔDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 30/06/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/08/2011 | 685.00 | 00009807105455 | GILVAN SOARES DA SILV A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CALHAS E RETELHAMENTO NA CASA DA FAMILIA - CREAS, CONFORME NFS 001497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001152 | 10/08/2011 | 1202.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONFORME DANTE 000.000.097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/08/2011 | 5000.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DANTE 000.000.094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001163 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE TATAIRA NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/08/2011 | 150.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/08/2011 | 545.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS 1313, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.055 E 059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/08/2011 | 800.00 | 00005414836418 | ELMAZA SOUZA TORRES CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NFS 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/08/2011 | 1720.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/08/2011 | 225.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA NQA NQF 0235, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/08/2011 | 526.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AO ONIBUS MMP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/08/2011 | 700.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNM 7915 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/08/2011 | 1455.00 | 00001001103475 | JOÃO PAULO ANASTÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 METROS DE ANDAIMES CONTENDO 24 PEÇAS DE 1,50X2,00 METROS CADA, NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NFS 001489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/08/2011 | 693.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÔDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 29/07/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/08/2011 | 237.10 | 12957660000144 | BAZAR DA SULANCA ACESSORIOS E AVIAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DA BANDA FANFARRA DOS ALUNOS DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/08/2011 | 479.72 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DA BANDA FANFARRA DOS ALUNOS DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/08/2011 | 1315.70 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DA BANDA FANFARRA DOS ALUNOS DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000.000.096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/08/2011 | 550.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ATAÚDE E FLORES NATURAIS, PARA DOAÇÃO A FAMILIA, CONFORME DANFE 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001170 | 19/08/2011 | 778.50 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173 KG DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NFA 046605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/08/2011 | 435.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS 8.150 PLACA MNU 7915, CONFORME DANFE 000.000.395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/08/2011 | 975.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DANFE 000.000.232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/08/2011 | 300.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/08/2011 | 574.00 | 00007152866414 | AGDA SOARES GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA DO PETI, CONFORME NFS 001510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/08/2011 | 602.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/08/2011 | 21103.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/08/2011 | 4112.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS NO DECORRER DO ANO DE 2011, JUNTO AO DISTRITO DE TATAÍRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/08/2011 | 1290.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 10/1979 E 11/1979, CONFORME GPS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/08/2011 | 1884.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRATORES 295 E 297, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/08/2011 | 101.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/08/2011 | 185.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTOO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/08/2011 | 670.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO 1340 SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS MA EMEF NEVINHA DANTAS NO DISTRITO DE TATAÍTA, CRECHE E PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., CONFORME NFS 001511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/08/2011 | 1167.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER COLOR E 01 MICRO ESTABILIZADOR 500VA, CONFORME DANFE Nº 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/08/2011 | 110.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO PARA O FIAT UNO DE PLACA NQF 0235/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.007.298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/08/2011 | 620.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PALESTRANTE NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/08/2011 | 900.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DO PETI, NA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ INTERESTILOS NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/08/2011 | 886.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 1313, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/08/2011 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS 700X16 PARA O MICOONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 028193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/08/2011 | 1100.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DANFE 000.000.277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/08/2011 | 2327.80 | 04524212000390 | THIAGO CALÇADOS - M M CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF CASSIMIRA QUE FAZEM PARTE DA BANDA FANFARRA, CONFORME DANFE 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001188 | 29/08/2011 | 1358.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001191 | 29/08/2011 | 5783.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001189 | 29/08/2011 | 5174.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/08/2011 | 2486.78 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA - FOPAG - PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/08/2011 | 10411.23 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001190 | 29/08/2011 | 5721.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA AOS ALUNOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/08/2011 | 1100.00 | 00007098499404 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DO SÃO JOÃO DO PETI 2011 E CAMPANHA ANTI-DROGRAS NO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 001517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/08/2011 | 425.84 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 15596, PLACA NQA 6294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/08/2011 | 35.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA 6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 060301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001200 | 31/08/2011 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS: 01 MB 1115 ANO 1988 DE PLACA MB11515, 01 MB 1113 DE PLACA JLY 5840 ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 01 CAMINHÃO PIPA MB 1113 ANO 1975 DE PLACA MNW-4202, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NFS 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/08/2011 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NFS 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001205 | 31/08/2011 | 23393.04 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME PLANILHA E NFS 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001206 | 31/08/2011 | 2500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NFS 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001201 | 31/08/2011 | 9000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULHANTES DE 6M3, PARA RETIRADA DE LIXO E METRALHAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NFS 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/08/2011 | 650.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NFS 001023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/08/2011 | 96.90 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/08/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/08/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NFS 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001199 | 31/08/2011 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEICULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DXE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000408, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/08/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NFS 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/09/2011 | 367.10 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DANFE 000.000.242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/09/2011 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/09/2011 | 1.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4214-5, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/09/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001219 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 050366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001220 | 01/09/2011 | 524.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 050356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/09/2011 | 1620.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LATERNAGEM E PINTURA GERAL NO MICROONIBUS ESCOLAR 608, CONFORME NFS 018388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/09/2011 | 1400.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕES DE GLP ENVAZADO DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANTE 956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/09/2011 | 900.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 VASILHAMES DOMÉSTICO DE GLP ENVAZADO DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANTE 960. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/09/2011 | 1755.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/09/2011 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/09/2011 | 880.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A COORDENAÇÃO DE TRABALHOS DO PETI NO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME NFS 01530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112011 | 0001240 | 05/09/2011 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE TATAIRA NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/09/2011 | 585.00 | 00005112822490 | JAILMA DE LUCENA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001242 | 05/09/2011 | 357.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 KG DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NFA 051369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/09/2011 | 620.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2011, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/09/2011 | 420.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA E E SERVIÇO COMPLETO FUNERÁRIO, CONFORME NF 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/09/2011 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS E PUBLICAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/09/2011 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/09/2011 | 750.00 | 00006459850402 | ANANIAS SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/09/2011 | 600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/09/2011 | 50.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/09/2011 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/09/2011 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/09/2011 | 600.00 | 00087255626491 | FRANCISCO DIASSIS SOARES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DA DIRETORA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/09/2011 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/09/2011 | 158.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA RURAL MARIA DO CARMO BARBOSA, NO MÊS DE JULHO, CONFORME NFS 001521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/09/2011 | 290.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/09/2011 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/09/2011 | 192.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMPENSADO 15MM 220X160, DESTINADO A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME DANFE Nº 000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001245 | 05/09/2011 | 1930.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 351 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NFA 051375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/09/2011 | 600.00 | 00088440354487 | JOSE ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/09/2011 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, PARA LEVÁ-LOS A LOCAIS ADEQUADOS DOM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES AOS DONOS, CONFORME NFS 01522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/09/2011 | 332.00 | 00005180505488 | ALMIR MORAIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM MINI PALCO PARA A PREFEITURA, CONFORME NFS 001523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/09/2011 | 1075.00 | 00005206916447 | MIGUEL INACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM CAMIMHÃO D-60 PLACA KEY-2598 PARA O TRANSPORTE DE ANDAIMES DO DIA 04 A 22 DE JULHO PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFA 001525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/09/2011 | 1200.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE DURANTE A FESTA DO SÃO JOÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NFS 001548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/09/2011 | 1400.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, NESTA CIDADE DURANTE A FESTA DO JOÃO PEDRO NOS DIAS 28, 29,30 E 31 NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NFS 001549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/09/2011 | 580.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NO LARGO JUVINO MARIANO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NFS 001547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/09/2011 | 422.00 | 00003004452456 | OSVALDO ROQUE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E CONSERVAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 001543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0001276 | 08/09/2011 | 1295.80 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NFS 001537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001278 | 08/09/2011 | 3952.14 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.986 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ESTRADAS, CONFORME DANFE 000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001281 | 08/09/2011 | 2031.79 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.990 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, LIMPEZA URBANA CONFORME DANFE 000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/09/2011 | 1133.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTO-BRASILVEIC DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/09/2011 | 1133.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTO-BRASILVEIC DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/09/2011 | 330.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 15832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/09/2011 | 580.00 | 07286080000132 | PEÇABUS - PEÇAS PARA CARROCERIAS DE ÔNIBUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLAACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.001.541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0001275 | 08/09/2011 | 1483.90 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 001538, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001284 | 08/09/2011 | 13187.23 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 5.128 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MICROONIBUS IVECO/NPS-2623, MICROONIBUS/NPR-6833 E ONIBUS/MB1313-MMP-7043 E 1.069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG/MNU-7765, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANTE 000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/09/2011 | 1882.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001279 | 08/09/2011 | 1745.23 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 877 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANTE 000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/09/2011 | 2500.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/09/2011 | 286.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CÓPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME NFS 001545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/09/2011 | 250.00 | 00083994556449 | SUERINA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE PAGAMENTO DE BOLETOS, DEPOSITOS, REQUISIÇÃO DE TALÕES DE CHEQUES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM TEIXEIRA PB., NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/09/2011 | 3380.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.213-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001247 | 08/09/2011 | 1900.00 | 13433038000108 | GENILSON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PERCUSSÃO MUSICAL (BATE LATA) PARA OS ALUNOS DO PETI, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011, CONFORME NFS 001528 E 001533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/09/2011 | 421.00 | 00009561688417 | SIBELY MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NFS 001546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/09/2011 | 421.00 | 00005298876498 | ALEKCIANA CARNEIRO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001280 | 08/09/2011 | 907.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 396 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES 295, 297, 6610, 6600, E 5600 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DANTE 000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/09/2011 | 320.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATO EM VIAS PUBLICAS RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DAS SEGUINTES RUAS: SILVEIRA DANTAS E LARGO JUVINO MARIANO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/09/2011 | 310.45 | 00036524956400 | IVONE ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NFA 001540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/09/2011 | 574.00 | 00007152866414 | AGDA SOARES GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA DO PETI, CONFORME NFS 001541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001262 | 08/09/2011 | 2250.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRATICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL, PARA OS ALUNOS DO PETI, NO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NFS 001527'. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/09/2011 | 2250.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRATICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL, PARA OS ALUNOS DO PETI, NO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NFS 001532'. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001269 | 08/09/2011 | 950.00 | 13437539000154 | WELLBERTON MARCONDES CASSIMIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRATICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, NO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NFS 001526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001270 | 08/09/2011 | 950.00 | 13437539000154 | WELLBERTON MARCONDES CASSIMIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRATICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, NO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NFS 001531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001271 | 08/09/2011 | 1450.00 | 13433104000131 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINAS DE MÚSICAS (TECLADO, BATERIA, VIOLÃO E BAIXO), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NFS 001529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001272 | 08/09/2011 | 1450.00 | 13433104000131 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINAS DE MÚSICAS (TECLADO, BATERIA, VIOLÃO E BAIXO), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NFS 001534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/09/2011 | 1150.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DOS ALUNOS DO PETI, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011, CONFORME NFS 001535 E 001536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/09/2011 | 685.00 | 00009807105455 | GILVAN SOARES DA SILV A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CALHAS E RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/09/2011 | 600.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/09/2011 | 12315.21 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF NO MÊS DE SETEMBTRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/09/2011 | 74.01 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/09/2011 | 4196.02 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/09/2011 | 450.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/09/2011 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 2623, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/09/2011 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 2623, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 001898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/09/2011 | 282.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 2623, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/09/2011 | 570.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/09/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/09/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/09/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/09/2011 | 62.95 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/09/2011 | 800.00 | 13264591000156 | GRAFICA VISÃO - JOSÉ IVAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE 50 TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS E 5.000 FOLHAS DE RECIBOS DE BENEFICIÁRIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 060029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/09/2011 | 420.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA E E SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO, CONFORME NF 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/09/2011 | 545.00 | 00002205382470 | LUIZ EDUARDO ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/09/2011 | 545.00 | 00004681848484 | EDINEIDE MARIA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA CASSIMIRA LEITE NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/09/2011 | 80.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 2623, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/09/2011 | 879.75 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DANFE 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/09/2011 | 545.00 | 00010167298801 | INACIO PAIVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/09/2011 | 350.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRÉDIO (02) PAVIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/09/2011 | 130.00 | 09159666000161 | OFICINA LIMA-JOSE OSVALDO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MANCAIS, CONFORME NFS 103485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/09/2011 | 1795.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DANFE 2592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/09/2011 | 1235.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DANFE 000.000.138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/09/2011 | 2250.00 | 11005898000107 | CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICO PARA OS PROFESSORES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NFS 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001303 | 14/09/2011 | 322.00 | 00076829316472 | CLAUDINETE DE SOUSA MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 053475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/09/2011 | 422.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CISTERNA DA EMEF MANOEL PEREIRA NA COMUNIDADE DA PEDRA ATRAVESSADA, CONFORME NFS 001554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/09/2011 | 422.00 | 00003574824416 | JOSE DENIS BENTO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE NO SÍTIO POÇO DO JOÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NFS 001553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/09/2011 | 60.50 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/09/2011 | 137.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR ANTONIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 001559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/09/2011 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE RECARGAS DE TONER SAMSUNG E TONER HP 12A, CONFORME NFS-e Nº 104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/09/2011 | 790.00 | 00008965639441 | ADRIANO ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS FRANCISCO LEITE FERREIRA, JOSÉ ADONIAS E SILVEIRA DANTAS NO PERIODO DA FESTA DO JOÃO PEDRO/2011, CONFORME NFS 001558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/09/2011 | 1335.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS E CAPINAÇÃO, RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZINHO NO DISTRITO DE TATAÍRA, LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NA EMEF NEVINHA DANTAS NODISTRITO DE TATAÍRA, LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE MATOS NO CEMITÉRIO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 001555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/09/2011 | 343.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 02 RECARGAS E REMANUFATURA DE TONER HP 12A E 02 RECARGAS E REMANUFATURA DE TONER LEX E 120, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NFS-e Nº 102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/09/2011 | 930.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, No MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NFS 001557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/09/2011 | 2700.00 | 14049429000188 | ANALIA CAVALCANTE DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PEÇAS (ROUPAS) UNIFORMES DA FANFARRA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, DESTA CIDADE, CONFORME NFS 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/09/2011 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/09/2011 | 140.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER HP 35A/36A, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-e 106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/09/2011 | 150.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/09/2011 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE RECARGAS E REMANUFATURA DE TONNER DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS-e 105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/09/2011 | 187.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/09/2011 | 306.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/09/2011 | 20953.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/09/2011 | 151.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/09/2011 | 668.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/09/2011 | 1276.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 11/1979 E 12/1979, CONFORME GPS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/09/2011 | 735.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DANFE 000.000.263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/09/2011 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/09/2011 | 264.00 | 00006255837440 | GERALDO FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS E TROCA DE PORTAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME NFS 001563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/09/2011 | 797.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 31/08/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001327 | 26/09/2011 | 487.50 | 00071421971453 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 056383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/09/2011 | 1100.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 2623, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/09/2011 | 900.00 | 00011425283756 | AURELIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 001564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/09/2011 | 1967.19 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/09/2011 | 256.10 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 000.005.084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/09/2011 | 26439.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/09/2011 | 2535.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - COMISSIONADOS - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/09/2011 | 9645.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/09/2011 | 1635.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - CONTRATADOS - BRADESCO - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/09/2011 | 660.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH 3555, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.001.278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/09/2011 | 100.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NQH 3555, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000930 E 000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001335 | 29/09/2011 | 3794.80 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONFORME NFA 058093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/09/2011 | 4770.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADOS - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/09/2011 | 16379.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/09/2011 | 35343.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/09/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/09/2011 | 16829.15 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/09/2011 | 11775.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BRADESCO- REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/09/2011 | 71710.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/09/2011 | 10861.73 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/09/2011 | 650.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/09/2011 | 3586.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/09/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/09/2011 | 845.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/09/2011 | 1635.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CONTRATADOS - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/09/2011 | 190.00 | 07603789000114 | ARMARINHO NEVES - ALEXANDRE MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA CONSERTO DOS BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA, NESTA CIDADE, CONFORME NF 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/09/2011 | 4981.88 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/09/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/09/2011 | 3941.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS FORA DA SALA DE AULA - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/09/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/09/2011 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/09/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001334 | 29/09/2011 | 1117.60 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FURTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 058091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/09/2011 | 5627.56 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/09/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/09/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/09/2011 | 3095.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/09/2011 | 4360.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO PETI - EFETIVO - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/09/2011 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DA FAMÍLIA - EFETIVO - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/09/2011 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVO - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/09/2011 | 5855.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/09/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/09/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADO, REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/09/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADO REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/09/2011 | 2995.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/09/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/09/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVO, REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/09/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/09/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001379 | 30/09/2011 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEICULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DXE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000408, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/09/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/09/2011 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001380 | 30/09/2011 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS: 01 MB 1115 ANO 1988 DE PLACA MB11515, 01 MB 1113 DE PLACA JLY 5840 ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 01 CAMINHÃO PIPA MB 1113 ANO 1975 DE PLACA MNW-4202, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/09/2011 | 2500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEICULO TIPO GOL FLEX DE PLACA NQH 3555, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/09/2011 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001381 | 30/09/2011 | 9000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULHANTES DE 6M3, PARA RETIRADA DE LIXO E METRALHAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/10/2011 | 2040.45 | 13838741000198 | FBM PAPELARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/10/2011 | 800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTARDANTE EM VELUDO ME. 1,12X1,60M COM DECORAÇÃO EM DOURADO, PARA A BANDA FILARMONICA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, CONFORME DANFE 000.000.577 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/10/2011 | 245.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/10/2011 | 283.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO ONIBUS 1313 DE PLACA MNP 7043, CONFORME DANFE 2713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/10/2011 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO CPR (CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA) JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 03 DE JANEIRO DE 2011 E TÉRMINO EM 31.12.2011, PODENDO SER ADITADO OU PRORROGADO POR VONTADE EXPRESSA DAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/10/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/10/2011 | 600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/10/2011 | 660.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, NO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/10/2011 | 367.55 | 13838741000198 | FBM PAPELARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/10/2011 | 3400.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/10/2011 | 1936.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001397 | 03/10/2011 | 1390.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FURTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 058999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001415 | 05/10/2011 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE TATAIRA NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/10/2011 | 600.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/10/2011 | 600.00 | 00088440354487 | JOSE ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/10/2011 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/10/2011 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/10/2011 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS E PUBLICAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/10/2011 | 750.00 | 00006459850402 | ANANIAS SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/10/2011 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/10/2011 | 354.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/10/2011 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/10/2011 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/10/2011 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001420 | 07/10/2011 | 13880.53 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 5.203 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MICROONIBUS IVECO/NPS-2623, MICROONIBUS/NPR-6833 E ONIBUS/MB1313-MMP-7043 E 1.264 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO DE PLACA NQF0235 E A MOTO CG/MNU-7765, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANTE 000.000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001549 | 07/10/2011 | 24456.36 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001423 | 07/10/2011 | 2031.79 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.021 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANTE 000.000.066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001421 | 07/10/2011 | 2648.69 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.331 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, LIMPEZA URBANA CONFORME DANFE 000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001422 | 07/10/2011 | 3735.23 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.877 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ESTRADAS, CONFORME DANFE 000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/10/2011 | 291.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DO PETI, CONFORME DANFE 900229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/10/2011 | 211.26 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA NO FIAT UNO DE PLACA NQF 0235, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 071746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/10/2011 | 205.74 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 0235-PB., PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.007.770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/10/2011 | 9900.41 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/10/2011 | 1967.19 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/10/2011 | 4443.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.213-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/10/2011 | 12703.38 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/10/2011 | 4224.57 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/10/2011 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/10/2011 | 3.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.214-5, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/10/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/10/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/10/2011 | 30.80 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/10/2011 | 59.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/10/2011 | 3.48 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, NOS TERMOS DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROC. Nº 0392010000132-8, TENDO SIDO PROMOVIDA PELO SR. LUIZ RIBEIRO DE LIMA CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/10/2011 | 500.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 URNA POPULAR E 01 MORTALHA,PARA DOAÇÃO, CONFORME NFS 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/10/2011 | 1133.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTO-BRASILVEIC DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/10/2011 | 1133.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTO-BRASILVEIC DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/10/2011 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, PARA LEVÁ-LOS A LOCAIS ADEQUADOS DOM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES AOS DONOS, CONFORME NFS 001570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/10/2011 | 574.00 | 00007441816408 | GILCLÉCIA ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, CONFORME NFS 001574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/10/2011 | 158.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA RURAL MARIA DO CARMO BARBOSA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NFS 001573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/10/2011 | 64.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11006-X, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/10/2011 | 298.00 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA TRAVESSA JOÃO MARTINS EDUARDO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/10/2011 | 4380.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75 R17.5 REG. RHS SCCF, DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA NPR 6833 CONFORME DANFE 000.001.174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/10/2011 | 1320.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900x20 14 LS PLG8 TCCG, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DANFE 000.001.173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0001432 | 17/10/2011 | 2508.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 001577, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0001433 | 17/10/2011 | 2194.50 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 001576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/10/2011 | 2664.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO 3800 SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EMEF CASSIMIRA LEITE, CRECHE TEREZINHA LEITE E PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., CONFORME NFS 001579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/10/2011 | 2266.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/10/2011 | 240.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CONJUNTOS ESPORTIVOS E SHORT MALHA, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DANFE 0.000.000.515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/10/2011 | 950.00 | 13437539000154 | WELLBERTON MARCONDES CASSIMIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRATICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NFS 001598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/10/2011 | 675.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 2623, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/10/2011 | 2600.10 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 367 TUBOS PVC ÁGUA SOLDÁVEL CL/15 6mts, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, CONFORME DANFE Nº 000017504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO, AMPL. E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0001468 | 20/10/2011 | 28299.39 | 03063269000105 | ELETROCON CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, CONFORME NFS 000067. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/10/2011 | 706.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 30/09/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/10/2011 | 1292.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 12/1979 E 12/1979, CONFORME GPS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇAO E REF. DE UNID. ESCOL. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001441 | 21/10/2011 | 23525.62 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NFS 000045 | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/10/2011 | 1700.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, CONFORME DANFE 000.001.594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0001442 | 21/10/2011 | 31206.96 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NA ZONA DESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NFS 000078. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/10/2011 | 300.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS - 1009 RN - MARCA - JAGUARIBE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DANFE 000.000.991. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/10/2011 | 1260.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, CONFORME DANFE 000.000.543. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/10/2011 | 53.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/10/2011 | 164.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/10/2011 | 140.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 001586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/10/2011 | 265.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/10/2011 | 250.00 | 00083994556449 | SUERINA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE PAGAMENTO DE BOLETOS, DEPOSITOS, REQUISIÇÃO DE TALÕES DE CHEQUES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM TEIXEIRA PB., NO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NFS 001585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/10/2011 | 223.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/10/2011 | 21627.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/10/2011 | 232.35 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CÓPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME NFS 001589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/10/2011 | 673.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/10/2011 | 440.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E REPAROS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNV 7915, CONFORME NFS Nº 8 E 9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/10/2011 | 350.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME DANFE 000.000.985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/10/2011 | 540.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOÃO MARTINS EDUARDO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/10/2011 | 2120.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/10/2011 | 421.00 | 00005298876498 | ALEKCIANA CARNEIRO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/10/2011 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/10/2011 | 880.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A COORDENAÇÃO DE TRABALHOS DO PETI NO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME NFS 001588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/10/2011 | 650.00 | 00041921461420 | JOSE IVANILDO FERREIRA ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 39 VIDROS NO CENTRO DO IDOSO, INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MASSA, CONFORME NFS 001592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/10/2011 | 316.00 | 00009561688417 | SIBELY MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 001594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/10/2011 | 230.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/10/2011 | 70.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/10/2011 | 128685.43 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMB A FOME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/10/2011 | 185.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO FECHAMENTO DO BALANCETE NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 001593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/10/2011 | 350.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRÉDIO (02) PAVIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/10/2011 | 307.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/10/2011 | 6.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10.737-9, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001467 | 27/10/2011 | 1450.00 | 13433104000131 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINAS DE MÚSICAS (TECLADO, BATERIA, VIOLÃO E BAIXO), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NFS 001599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/10/2011 | 544.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DANFE 000.000.280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/10/2011 | 65.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR 1313 DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/10/2011 | 421.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR 1313 DE PLACA MNP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/10/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS DE EMISSÃO DE DOCS NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/10/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS DE EMISSÃO DE DOCS NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/10/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/10/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NFS 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/10/2011 | 4622.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/10/2011 | 5266.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS FORA DA SALA DE AULA - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001476 | 31/10/2011 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEICULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DXE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 000408, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/10/2011 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/10/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/10/2011 | 4667.56 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/10/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/10/2011 | 845.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CONTRATADOS - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001474 | 31/10/2011 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS: 01 MB 1115 ANO 1988 DE PLACA MB11515, 01 MB 1113 DE PLACA JLY 5840 ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 01 CAMINHÃO PIPA MB 1113 ANO 1975 DE PLACA MNW-4202, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NFS 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001475 | 31/10/2011 | 2500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEICULO TIPO GOL FLEX DE PLACA NQH 3555, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NFS 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001477 | 31/10/2011 | 23393.04 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME PLANILHA E NFS 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/10/2011 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NFS 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/10/2011 | 4225.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADOS - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/10/2011 | 17157.73 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/10/2011 | 37796.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/10/2011 | 17422.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/10/2011 | 15825.18 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BRADESCO- REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/10/2011 | 100785.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/10/2011 | 11980.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/10/2011 | 7808.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS-APOSENTADOS - REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL NO ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/10/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NFS 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/10/2011 | 5427.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/10/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/10/2011 | 3095.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/10/2011 | 3815.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO PETI - EFETIVO - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/10/2011 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DA FAMÍLIA - EFETIVO - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/10/2011 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVO - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/10/2011 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O PETI - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/10/2011 | 765.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O PROJOVEM - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/10/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O CREAS - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/10/2011 | 1600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O IGD - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/10/2011 | 799.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/10/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADO REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/10/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/10/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADO, REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/10/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/10/2011 | 2995.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/10/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVO, REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/10/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001473 | 31/10/2011 | 9000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULHANTES DE 6M3, PARA RETIRADA DE LIXO E METRALHAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000410, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/10/2011 | 26747.06 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/10/2011 | 2535.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - COMISSIONADOS - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/10/2011 | 9899.56 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/10/2011 | 1362.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - CONTRATADOS - BRADESCO - REFERENTE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/11/2011 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/11/2011 | 329.55 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DANFE 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/11/2011 | 900.00 | 07526526000159 | MARIA LUZINETE MISSENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA E E SERVIÇO COMPLETO FUNERÁRIO, CONFORME NF 007455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/11/2011 | 495.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/11/2011 | 160.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTE AO PRE-ESCOLAR GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/11/2011 | 600.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/11/2011 | 4694.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.213-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/11/2011 | 4251.30 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/11/2011 | 10141.50 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/11/2011 | 69.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS - INADIMPLÊNCIA - DEBITADO NA CONTA 4213-7 - FPM NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/11/2011 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/11/2011 | 0.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.214-5, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/11/2011 | 6.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10737-9, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/11/2011 | 350.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRÉDIO (02) PAVIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001580 | 03/11/2011 | 1916.37 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 963 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANTE 000.000.080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/11/2011 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/11/2011 | 600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/11/2011 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/11/2011 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/11/2011 | 948.00 | 00006895858881 | JOSE ROBERTO CASCEMIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOSTILAS, TESTES DE ENTRADA E SAIDA PARA OS ALFABETIZANDOS E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NFS 001615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001578 | 03/11/2011 | 14899.71 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 5.610 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MICROONIBUS IVECO/NPS-2623, MICROONIBUS/NPR-6833 E ONIBUS/MB1313-MMP-7043 E 2.790 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO DE PLACA NQF0235 E A MOTO CG/MNU-7765, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANTE 000.000.077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0001581 | 03/11/2011 | 1922.80 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 001605, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/11/2011 | 1010.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, No MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 001608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/11/2011 | 685.00 | 00009807105455 | GILVAN SOARES DA SILV A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CALHAS E RETELHAMENTO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NFS 001614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001583 | 03/11/2011 | 2850.00 | 13433104000131 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINAS DE MÚSICAS (TECLADO, BATERIA, VIOLÃO E BAIXO), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME NFS 001611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/11/2011 | 575.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DOS ALUNOS DO PETI, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 001616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001587 | 03/11/2011 | 6750.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRATICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL, PARA OS ALUNOS DO PETI, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME NFS 001610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001577 | 03/11/2011 | 4648.64 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 2.336 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ESTRADAS, CONFORME DANFE 000.000.079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001579 | 03/11/2011 | 2214.87 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.113 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, LIMPEZA URBANA CONFORME DANFE 000.000.078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0001582 | 03/11/2011 | 1692.50 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 001606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/11/2011 | 1060.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE 110 METROS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS, REMOÇÃO DOS TUBOS PARA DESOBISTRUIÇÃO E REATERRO DAS VALAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO POÇO JOÃO, CONFORME NFS 001620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001590 | 04/11/2011 | 2017.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONFORME DANTE 000.000.121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/11/2011 | 880.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A COORDENAÇÃO DE TRABALHOS DO PETI NO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME NFS 001618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0001592 | 04/11/2011 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE TATAIRA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NFS 001617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/11/2011 | 600.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB E PATOS PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/11/2011 | 1620.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS 1313 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001589 | 04/11/2011 | 4986.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 000.000.120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/11/2011 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/11/2011 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/11/2011 | 600.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 2623, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/11/2011 | 750.00 | 00006459850402 | ANANIAS SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/11/2011 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS E PUBLICAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001599 | 06/11/2011 | 23400.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.000.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001600 | 06/11/2011 | 7972.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DANTE 000.000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/11/2011 | 320.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATO EM VIAS PUBLICAS RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DAS RUAS FANCISCO LEITE FERREIRA E N. S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO, AMPL. E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0001605 | 07/11/2011 | 18205.68 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TATAÍRA E NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 000117. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/11/2011 | 3640.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.000.126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/11/2011 | 158.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA RURAL MARIA DO CARMO BARBOSA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NFS 001623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇAO E REF. DE UNID. ESCOL. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001606 | 07/11/2011 | 14989.79 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NFS 000046. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/11/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/11/2011 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/11/2011 | 315.00 | 00005206916447 | MIGUEL INACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM CAMIMHÃO D-60 PLACA KEY-2598 PARA SERVIR DE PALCO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/11/2011 | 140.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE RECARGAS DE TONER SAMSUNG E TONER HP 12A, CONFORME NFS-E Nº 119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/11/2011 | 775.00 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/11/2011 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/11/2011 | 316.00 | 00005298876498 | ALEKCIANA CARNEIRO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/11/2011 | 800.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NFS 001632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/11/2011 | 1815.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/11/2011 | 650.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NFS 001111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/11/2011 | 296.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/11/2011 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE RECARGAS E REMANUFATURA DE TONNER DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS-e 116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/11/2011 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE RECARGAS DE TONER SAMSUNG E TONER HP 12A, CONFORME NFS-e Nº 117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/11/2011 | 1133.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTO-BRASILVEIC DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/11/2011 | 1133.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTO-BRASILVEIC DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/11/2011 | 10497.94 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/11/2011 | 1967.19 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/11/2011 | 2418.17 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA - FOPAG - PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/11/2011 | 6761.78 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/11/2011 | 120.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS, DESTINADOS AO CARRO PIPA 1113, CONFORME NFS-E 000.000.081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/11/2011 | 130.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS, DESTINADOS AO CARRO PIPA 1113, CONFORME NFS-E 000.000.083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/11/2011 | 270.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS, DESTINADOS AO CAÇAMBA DE TRANPORTE DE LIXO E ENTULHO DE PLACA MNK 0409, CONFORME DANFE 000.000.524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/11/2011 | 300.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DANFE 000.000.172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/11/2011 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/11/2011 | 70.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME DANFE 000.000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/11/2011 | 295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 2623, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/11/2011 | 42.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/11/2011 | 850.50 | 14513779000153 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 061482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/11/2011 | 570.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 30/09/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/11/2011 | 430.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOÃO MARTINS EDUARDO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/11/2011 | 350.00 | 00009561688417 | SIBELY MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NFS 001637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/11/2011 | 1000.00 | 00007285154407 | JOÃO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 VASSOURAS DE PALHA ARTESANAL, DESTINADO A LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFA 061882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/11/2011 | 316.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE SUPORTE TÉCNICO DO CADÚNICO V7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/11/2011 | 525.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 31/10/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/11/2011 | 171.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/11/2011 | 105.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/11/2011 | 995.99 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, DO PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 005147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/11/2011 | 220.00 | 04239121000141 | CLEONES GONÇALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGEM DA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS FILARMÔNICAS NO DIA 22 DE OUTUBRO CORRENTE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS 000006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001632 | 22/11/2011 | 751.50 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 167 KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NFA 063036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/11/2011 | 466.70 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CÓPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÃO, CONFORME NFS 001639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001638 | 23/11/2011 | 1434.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 063748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/11/2011 | 3200.00 | 11986433000184 | GERCINO ABADE DE SOUZA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS PLACA MMP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/11/2011 | 250.00 | 00083994556449 | SUERINA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE PAGAMENTO DE BOLETOS, DEPOSITOS, REQUISIÇÃO DE TALÕES DE CHEQUES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM TEIXEIRA PB., NO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NFS 001642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/11/2011 | 1138.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 063753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/11/2011 | 399.71 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESRINADO AO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO LARGO JUVINO MARIANO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/11/2011 | 1545.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA MB1113, CONFORME DANFE 00.000.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/11/2011 | 60.30 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA MB1113, CONFORME DANFE 00.000.643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/11/2011 | 3420.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BEBES PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES DSTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.000.132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/11/2011 | 6660.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/11/2011 | 4000.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DOCUMENTAIS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/11/2011 | 300.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO E RE-INSTALAÇÕES EM MICRO-COMPUTADORES NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NFS 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/11/2011 | 675.00 | 00004415220410 | MARIA JOSE ARAUJO EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LIMPEZA. ORNAMENTAÇÃO E ARRUMAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE E CIDADANIA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/11/2011 | 680.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/11/2011 | 800.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM MICRO-COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS-E 122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/11/2011 | 400.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM MICRO-COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA, NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA, CONFORME NFS-E 123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/11/2011 | 738.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/11/2011 | 875.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, No MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NFS 001646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/11/2011 | 775.75 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS EM ATRASO, PERTENCENTES A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/11/2011 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/11/2011 | 555.00 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM SA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGEM DE ÔNIBUS DE DESTERRO A SÃO PAULO, PARA PACIENTE COM DISTURBIO MENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/11/2011 | 422.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, PARA LEVÁ-LOS A LOCAIS ADEQUADOS DOM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES AOS DONOS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011,CONFORME NFS 001645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/11/2011 | 27371.81 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/11/2011 | 2647.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - COMISSIONADOS - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/11/2011 | 10401.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/11/2011 | 1362.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - CONTRATADOS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/11/2011 | 23489.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE 13º SALÁRIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/11/2011 | 8965.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE 13º SALÁRIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/11/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/11/2011 | 1370.00 | 00003892515425 | ANDRÉ KENNY COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PALESTRA PARA O GRUPO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 01649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/11/2011 | 6227.06 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/11/2011 | 2906.65 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/11/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/11/2011 | 3095.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/11/2011 | 4360.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO PETI - EFETIVO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/11/2011 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DA FAMÍLIA - EFETIVO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/11/2011 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVO - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/11/2011 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O PETI - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/11/2011 | 765.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O PROJOVEM - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/11/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O CREAS - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/11/2011 | 1600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O PROGRAMA IGD - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/11/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/11/2011 | 5477.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE 13º SALÁRIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/11/2011 | 2555.73 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE O 13º SALÁRIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/11/2011 | 4360.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO PETI - EFETIVO - REFERENTE 13º SALÁRIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/11/2011 | 1186.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DA FAMÍLIA - EFETIVO - REFERENTE 13º SALÁRIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/11/2011 | 1186.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVO - REFERENTE 13º SALÁRIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/11/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/11/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADO, REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/11/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE 13º SALÁRIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/11/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/11/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVO, REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/11/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/11/2011 | 2995.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/11/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/11/2011 | 4746.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/11/2011 | 1207.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/11/2011 | 4954.35 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS FORA DA SALA DE AULA - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/11/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/11/2011 | 4642.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - REFERENTE 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/11/2011 | 3941.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS FORA DA SALA DE AULA - REFERENTE 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/11/2011 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/11/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/11/2011 | 4770.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADOS - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/11/2011 | 22236.12 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/11/2011 | 46830.19 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/11/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/11/2011 | 15968.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/11/2011 | 15700.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BRADESCO- REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/11/2011 | 97927.11 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/11/2011 | 11217.68 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/11/2011 | 17773.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BRADESCO- REFERENTE 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/11/2011 | 36716.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/11/2011 | 11775.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BRADESCO- REFERENTE 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/11/2011 | 74096.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O 13º SALÁRIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/11/2011 | 4467.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/11/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/11/2011 | 745.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/11/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CONTRATADOS - REFERENTE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/11/2011 | 3467.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/11/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001660 | 29/11/2011 | 3679.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 669 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NFA 065676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/11/2011 | 780.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PADRONIZAÇÃO DE 02 ONIBUS E 01 FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001661 | 29/11/2011 | 1226.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 223 KG DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NFA 065683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/11/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NFS 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/11/2011 | 470.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS E SHORT MALHA, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DANFE 0.000.000.578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/11/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/11/2011 | 575.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DOS ALUNOS DO PETI, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/11/2011 | 35.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/11/2011 | 15.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/11/2011 | 8.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/11/2011 | 7.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001666 | 30/11/2011 | 9000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULHANTES DE 6M3, PARA RETIRADA DE LIXO E METRALHAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000527, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001664 | 30/11/2011 | 2500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEICULO TIPO GOL FLEX DE PLACA NQH 3555, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NFS 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001665 | 30/11/2011 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS: 01 MB 1115 ANO 1988 DE PLACA MB11515, 01 MB 1113 DE PLACA JLY 5840 ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 01 CAMINHÃO PIPA MB 1113 ANO 1975 DE PLACA MNW-4202, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NFS 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001667 | 30/11/2011 | 23393.04 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME PLANILHA E NFS 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/11/2011 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NFS 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/11/2011 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/11/2011 | 9216.63 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE DO INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE EMPRESA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/11/2011 | 23393.01 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/11/2011 | 108.00 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001663 | 30/11/2011 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEICULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DXE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NFS 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/11/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/11/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/11/2011 | 20.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/11/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NFS 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/11/2011 | 2444.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/11/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/12/2011 | 1611.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8694-0 ICMS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/12/2011 | 128.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/12/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/12/2011 | 84.00 | 00002297848447 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CÓPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 001651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/12/2011 | 150.00 | 13264591000156 | GRAFICA VISÃO - JOSÉ IVAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/12/2011 | 300.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBISTITUIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADA AO VEICULO HILUX PITBULL, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0001767 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, DURANTE O ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/12/2011 | 430.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADA AO VEICULO HILUX PITBULL, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE Nº 1885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/12/2011 | 4858.63 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/12/2011 | 1124.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS - INADIMPLÊNCIA - DEBITADO NA CONTA 4213-7 - FPM NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/12/2011 | 13330.32 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/12/2011 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/12/2011 | 0.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.214-5, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/12/2011 | 6.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10737-9, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/12/2011 | 211.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS FOPAG NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/12/2011 | 202.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS FOPAG NOVEMBRO/2011.(BRADESCO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/12/2011 | 1967.19 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/12/2011 | 1880.18 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA - FOPAG - PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/12/2011 | 519.48 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/12/2011 | 15373.54 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/12/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/12/2011 | 278.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS FOPAG 13 SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/12/2011 | 1133.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTO-BRASILVEIC DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/12/2011 | 40.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNP 6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/12/2011 | 7894.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.213-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/12/2011 | 2730.73 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REPASSE AO INSS PARTE EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0001787 | 01/12/2011 | 62062.08 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NA ZONA DESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 E NFS 000081. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0001788 | 01/12/2011 | 500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/12/2011 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/12/2011 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/12/2011 | 114.15 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESRINADO AO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO LARGO JUVINO MARIANO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/12/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/12/2011 | 1760.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A COORDENAÇÃO DE TRABALHOS DO PETI NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 CONFORME NFS 001652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/12/2011 | 3700.00 | 13437539000154 | WELLBERTON MARCONDES CASSIMIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRATICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, CONFORME NFS 001659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/12/2011 | 3300.00 | 13433104000131 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINAS DE MÚSICAS (TECLADO, BATERIA, VIOLÃO E BAIXO), PARA OS JOVEM DO PROGRAMA-PROJOVEM, NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME NFS 001660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/12/2011 | 350.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS ALUNOS DO PETI NO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NFS 001653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/12/2011 | 550.00 | 00010411647423 | GENERINO HOLANDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ÁRVORES CORTADAS NAS RUAS: JOÃO SUASSUNA, FRANCISCO LEITE E NO CENTRO DA CIDADE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/12/2011 | 422.00 | 00003004452456 | OSVALDO ROQUE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E CONSERVAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 001655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/12/2011 | 1120.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÕES DE GLP ENVAZADO DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANTE 1349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/12/2011 | 316.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA RURAL MARIA DO CARMO BARBOSA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONFORME NFS 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/12/2011 | 634.34 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REPASSE AO INSS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10 E 11/2011 CODIGO DE PAGAMENTO 4103, CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/12/2011 | 2179.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/12/2011 | 15233.15 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REPASSE AO INSS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10 E 11/2011 CODIGO DE PAGAMENTO 4103, CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/12/2011 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/12/2011 | 97.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/12/2011 | 470.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/12/2011 | 600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/12/2011 | 600.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO SETOR CONTÁBIL DA PREFEITURA NO FECHAMENTO DO BALANCETE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONFORME NFS 001663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001812 | 05/12/2011 | 1773.09 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 891 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANTE 000.000.094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/12/2011 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/12/2011 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001814 | 05/12/2011 | 14090.81 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 4.982 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MICROONIBUS IVECO/NPS-2623, MICROONIBUS/NPR-6833 E ONIBUS/MB1313-MMP-7043 E 1.497 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO DE PLACA NQF0235 E A MOTO CG/MNU-7765, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANTE 000.000.091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001809 | 05/12/2011 | 2167.11 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.089 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, LIMPEZA URBANA CONFORME DANFE 000.000.092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001813 | 05/12/2011 | 2700.43 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.357 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, LIMPEZA URBANA CONFORME DANFE 000.000.093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/12/2011 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001811 | 05/12/2011 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE TATAIRA NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NFS 001662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/12/2011 | 450.00 | 00009355387474 | PHILIPPE GONÇALO DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS COM OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 001666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/12/2011 | 574.00 | 00007441816408 | GILCLÉCIA ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, CONFORME NFS 001665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001819 | 06/12/2011 | 350.00 | 00003409439471 | MARIA DO SOCORRO BENTO MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO (MOLHO) PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 068738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/12/2011 | 998.28 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASSEGEM PARA VIAGEM DO PREFEITO PARA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001820 | 07/12/2011 | 301.00 | 00076829316472 | CLAUDINETE DE SOUSA MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, 350 KG DE BATATA DOCE, DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 069150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/12/2011 | 600.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA FESTEJOS DO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASSIMIRA LEITE E NEVINHA DANTAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NFS 001669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0001823 | 09/12/2011 | 2006.40 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 001671, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/12/2011 | 450.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001829 | 09/12/2011 | 217.50 | 00071421971453 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 070240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/12/2011 | 300.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/12/2011 | 570.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA FESTEJOS DO SÃO JOÃO DOS ALUNOS DO PEIT, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NFS 001668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/12/2011 | 432.00 | 00036524956400 | IVONE ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NFA 001648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/12/2011 | 600.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0001824 | 09/12/2011 | 1755.60 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NFS 001672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/12/2011 | 1895.20 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 367 TUBOS PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, CONFORME DANFE Nº 000019083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/12/2011 | 629.41 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE METALICO (AÇO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, CONFORME DANFE Nº 009225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/12/2011 | 400.00 | 00005298876498 | ALEKCIANA CARNEIRO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001835 | 12/12/2011 | 516.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FURTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 070487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/12/2011 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/12/2011 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/12/2011 | 2044.72 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REPASSE AO INSS COMPETÊNCIA 05/2011 CODIGO DE PAGAMENTO 4103, CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/12/2011 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS E PUBLICAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001834 | 12/12/2011 | 2582.60 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONFORME NFA070497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/12/2011 | 770.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E ALUNOS DO KARATÊ DO PETI, DURANTE AS APRESENTAÇÕES REALIZADAS DENTRO DA AMOSTRA PEDAGÓGICA REALIZADA PELA EMEF CASSIMIRA LEITE, CONFORME NFS 001673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/12/2011 | 1760.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, CONFORME DANFE Nº 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/12/2011 | 241.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 000.005.156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001846 | 14/12/2011 | 447.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 071446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/12/2011 | 600.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/12/2011 | 600.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/12/2011 | 263.16 | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM DA FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, CONFORME NFS 001680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/12/2011 | 1250.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MMP7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.129 E 132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/12/2011 | 1002.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PRESENTEAR OS FORMANDOS, PADRINHOS E MADRINHAS DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DANFE 9000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001847 | 14/12/2011 | 457.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 071452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001851 | 15/12/2011 | 8910.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.000.145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001852 | 15/12/2011 | 3158.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANTE 000.000.146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/12/2011 | 320.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MMP7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000.000.112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/12/2011 | 1180.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 12/1979 E 01/1980, CONFORME GPS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/12/2011 | 1450.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADA AO VEICULO HILUX PITBULL, DE PLACA HYP4558, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE Nº 2063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/12/2011 | 693.00 | 14513779000153 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NFA 071855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/12/2011 | 575.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DOS ALUNOS DO PETI, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001853 | 15/12/2011 | 3001.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DANTE 000.000.144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/12/2011 | 1406.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADES, CONFORME NF 000.057.501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/12/2011 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000.007.546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/12/2011 | 530.00 | 00003574824416 | JOSE DENIS BENTO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE NO SÍTIO POÇO DO JOÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS 001684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/12/2011 | 685.00 | 00009807105455 | GILVAN SOARES DA SILV A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM REPARTIÇÕES DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME NFS 001685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/12/2011 | 311.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS NA FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., CONFORME NFS 001683.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/12/2011 | 400.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 18342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/12/2011 | 80.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/12/2011 | 1245.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 01/1980, CONFORME GPS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/12/2011 | 936.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERÍODO DE 31/11/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/12/2011 | 600.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/12/2011 | 155.00 | 00007474965445 | ANTONIO JOSE TEMOTEO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DO PORTÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA APRIGIO LEITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/12/2011 | 1350.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO AÇUDE PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFS 001694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/12/2011 | 350.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATO EM VIAS PUBLICAS RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DAS RUAS FANCISCO LEITE FERREIRA E JOAQUIM SOARES NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/12/2011 | 31665.22 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% FUNDEB, DEBITADO DA CONTA DARF REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/12/2011 | 300.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME DANFE 000.001.184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/12/2011 | 13.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 000.005.159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/12/2011 | 1174.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DANFE 000.000.365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/12/2011 | 587.00 | 00002892699460 | JOSÉ ÁLVARO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS (CAMA ELÁSTICA, PULA PULA E BALÃO), PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NFS 001695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/12/2011 | 1724.07 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REPASSE AO INSS COMPETÊNCIA 12/2011 CODIGO DE PAGAMENTO 4103, CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/12/2011 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, RELATIVO OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 001117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/12/2011 | 7200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/12/2011 | 100.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 61409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/12/2011 | 3030.00 | 09268517007143 | MAGAZINELUIZA - F S VASCONCELOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TV 32 LCD - MARCA PHILIPS E 01 DVD - MARCA SONY, CONFORME DANFE 4313. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/12/2011 | 1200.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 1046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/12/2011 | 700.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM MICRO-COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS-E 131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/12/2011 | 630.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MICRO-COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NFS 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/12/2011 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE RECARGAS E REMANUFATURA DE TONNER DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS-e 132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/12/2011 | 211.00 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, PARA LEVÁ-LOS A LOCAIS ADEQUADOS DOM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES AOS DONOS, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS0016968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/12/2011 | 14277.72 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A 60% DO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/12/2011 | 7716.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/12/2011 | 79.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/12/2011 | 265.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/12/2011 | 1190.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 BOTIJÕES DE GLP ENVAZADO DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANTE 1488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/12/2011 | 765.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/12/2011 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/12/2011 | 483.00 | 14513779000153 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 075701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇAO E REF. DE UNID. ESCOL. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001894 | 27/12/2011 | 9669.14 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS 000131. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇAO E REF. DE UNID. ESCOL. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001895 | 27/12/2011 | 4792.50 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS 000132. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/12/2011 | 474.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS DO PETI, CONFORME NFSA 001700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/12/2011 | 550.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE SUPORTE TÉCNICO DO CADÚNICO V7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/12/2011 | 574.00 | 00007441816408 | GILCLÉCIA ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, CONFORME NFS 01699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/12/2011 | 500.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS - 1009 RN e 01 BANCO DOBRAVEL PARA BANHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DANFE 000.001.377. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/12/2011 | 580.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DE UMA REUNIÃO PROMOVIDA PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL PARA OS PAIS DOS ALUNOS, NA QUAL FOI FEITO UMA ANÁLISE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA DURANTE O ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/12/2011 | 580.00 | 00009561688417 | SIBELY MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE TODO O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/12/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/12/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADO, REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/12/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADO REFERENTE O MÊS DE DEZVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/12/2011 | 5977.06 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/12/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/12/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/12/2011 | 3045.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/12/2011 | 3815.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO PETI - EFETIVO - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/12/2011 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DA FAMÍLIA - EFETIVO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/12/2011 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/12/2011 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O PETI - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/12/2011 | 765.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O PROJOVEM - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/12/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O CREAS - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/12/2011 | 1600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O IGD - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/12/2011 | 545.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/12/2011 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O PROGRAMA IGD - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/12/2011 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/12/2011 | 4.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/12/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/12/2011 | 445.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E PADRONIZAÇÃO DOS TAMBORES DE LIXO DA COMUNIDADE DE TATAÍRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/12/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/12/2011 | 2995.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/12/2011 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVO, REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/12/2011 | 465.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOÃO MARTINS EDUARDO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 001706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/12/2011 | 1400.00 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME DANFE 000.004.416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0001902 | 28/12/2011 | 11879.82 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NA ZONA DESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 E NFS 000090. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/12/2011 | 240.00 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADO AO TRABALHO DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.002.211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/12/2011 | 53800.19 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NFS 000083. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/12/2011 | 27138.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/12/2011 | 2535.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - COMISSIONADOS - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/12/2011 | 10335.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/12/2011 | 1635.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO - CONTRATADOS - BRADESCO - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/12/2011 | 1010.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 001703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/12/2011 | 1060.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS 750X16 PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 028397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/12/2011 | 500.00 | 00066752744491 | JOSE ALBINO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CALHAS E RETELHAMENTO NO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 001707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/12/2011 | 300.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA RURAL MARIA DO CARMO BARBOSA, NO MES DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 001704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/12/2011 | 4770.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/12/2011 | 17811.35 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BRADESCO - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/12/2011 | 36504.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/12/2011 | 2725.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/12/2011 | 34589.93 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/12/2011 | 24142.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BRADESCO- REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/12/2011 | 150913.42 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/12/2011 | 24278.46 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/12/2011 | 4200.12 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS-APOSENTADOS - REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL NO ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/12/2011 | 10175.34 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/12/2011 | 2498.83 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/12/2011 | 1501.52 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/12/2011 | 2189.65 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/12/2011 | 1767.81 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/12/2011 | 519.48 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/12/2011 | 1967.19 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/12/2011 | 4467.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BANCO DO BRASIL - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/12/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/12/2011 | 745.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - EFETIVO - BRADESCO - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/12/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CONTRATADOS - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/12/2011 | 4622.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/12/2011 | 1148.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/12/2011 | 3294.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS FORA DA SALA DE AULA - REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/12/2011 | 1090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/12/2011 | 33.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/12/2011 | 33.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/12/2011 | 33.90 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/12/2011 | 64.65 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTRATOS, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/12/2011 | 17.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/12/2011 | 7.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/12/2011 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/12/2011 | 1445.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/12/2011 | 685.00 | 00009807105455 | GILVAN SOARES DA SILV A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS, CONFORME NFS 01724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/12/2011 | 600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/12/2011 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/12/2011 | 251.00 | 12875641000179 | BIG LANCHES - BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/12/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 000560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/12/2011 | 1158.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS DAS OBRAS DA PREFEITURA, EDIÇÃO E EDITORAÇÃO E 20 CÓPIAS EM DVD, LOCAÇÃO E APRESENTAÇÃO EM TELÃO NO EVENTO DA FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE TATAÍRA, QUE SERÁ REALIALIZADO NOS DIAS 30 E 30 CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/12/2011 | 750.00 | 00006459850402 | ANANIAS SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/12/2011 | 600.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE CONTROLE E DESPESAS E PUBLICAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/12/2011 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/12/2011 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001942 | 29/12/2011 | 4200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEICULO TIPO CAMIONHETE DE MARCA HILUX SCUAT DXE PLACA HYP 4558, PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/12/2011 | 450.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001922 | 29/12/2011 | 12683.30 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000.000.150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/12/2011 | 200.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/12/2011 | 200.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/12/2011 | 770.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/12/2011 | 1003.20 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 001730, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001938 | 29/12/2011 | 13384.06 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 4.732 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS:MICROONIBUS IVECO/NPS-2623, MICROONIBUS/NPR-6833 E ONIBUS/MB1313-MMP-7043 E 1.422 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO DE PLACA NQF0235 E A MOTO CG/MNU-7765, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANTE 000.000.103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/12/2011 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001945 | 29/12/2011 | 2500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEICULO TIPO GOL FLEX DE PLACA NQH 3555, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001946 | 29/12/2011 | 9250.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS: 01 MB 1115 ANO 1988 DE PLACA MB11515, 01 MB 1113 DE PLACA JLY 5840 ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 01 CAMINHÃO PIPA MB 1113 ANO 1975 DE PLACA MNW-4202, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/12/2011 | 420.00 | 00005298876498 | ALEKCIANA CARNEIRO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/12/2011 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/12/2011 | 1680.00 | 00011425283756 | AURELIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NO DISTRITO DE TATAIRA PARA A FESTA DE REVEILLON NO DIA 30 E 31 CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/12/2011 | 256.00 | 00005261566436 | JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE TATARIA, DURANTE A FESTA DE REVEILLON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0001936 | 29/12/2011 | 982.30 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO) BORRACHARIA, SERVIÇOS ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE OLEO EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 001731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/12/2011 | 16544.34 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A 60% DO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/12/2011 | 1055.00 | 00020614624487 | CARLOS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO COM QUEIMAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE TATAÍRA, NO DIA 31 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/12/2011 | 600.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB E PATOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001915 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE TATAIRA NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 001714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001948 | 29/12/2011 | 9000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULHANTES DE 6M3, PARA RETIRADA DE LIXO E METRALHAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/12/2011 | 575.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS DO PETI, CONFORME NFSA 001727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/12/2011 | 1760.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A COORDENAÇÃO DE TRABALHOS DO PETI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 CONFORME NFS 001717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001925 | 29/12/2011 | 2250.00 | 13433218000181 | KAIAN MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRATICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL, PARA OS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 001721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001926 | 29/12/2011 | 950.00 | 13433104000131 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PERCURSÃO MUSICAL, PARA OS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 001722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/12/2011 | 200.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001720.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/12/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NFS 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001939 | 30/12/2011 | 2835.75 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.425 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ESTRADAS, CONFORME DANFE 000.000.113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001941 | 30/12/2011 | 2057.66 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.034 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, LIMPEZA URBANA CONFORME DANFE 000.000.112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001940 | 30/12/2011 | 1711.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 860 LITROS DE BIODESEL COMUM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANTE 000.000.114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2012
Última atualização: 11/06/2024