| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/01/2011 | 4242.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 31.90 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DOENTE A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 31.90 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DEPACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 191.40 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 198.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 478.50 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,04,07,10,11,12,14,17,18,20,21,24,26,28 E 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 223.30 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0406,11,14,19,25 E 28/01/2011 EM VIAGENS A SER-VICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 1460.00 | 00003177985456 | DAMIANA SILVA DE LIMA ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000256 | 03/01/2011 | 2599.35 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA JHJ-1357. NOTA FISCAL 000025 SERIE: 1 04/01/2011 JHJ-1357 1.333,031 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000264 | 03/01/2011 | 2538.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNY-4904. NOTA FISCAL 000026 SERIE: 1 04/01/2011 MNY-4904 1.302,031 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 1405.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO NA PACIENTE: GLORIA DE LOURDES SOUZA. (DENSITOMETRIA OSSEA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 7990.72 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 1312.53 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 335.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 95.70 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 70.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 54.40 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 230.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 319.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NOS DIAS 06,07,11,12 E 19/01/2011 A SERVICO DESTA ENTIDADE JUNTO A FUNASA, CAIXA/GIDUR, SECRETARIASDO ESTADO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E FA- MUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 255.20 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,07,10,13,18,20,24 E 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 255.20 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO), DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,05,07, 11,14,24,26 E 28/01/2011, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 223.30 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 0411,14,18,21,26 E 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 1500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPPIO POR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,05,12,17,21 E 27/ 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 800.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE PARA ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO A CONFRATERNIZA- CAO NATALINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 270.00 | 00007461811401 | JOAO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NAS MOTOS DE PLACA MNT-2005 E MNT-2025 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 07,13,17, 19,21,25 E 27/01/2011 EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 255.20 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 06,10,12,17,19,24,26,28/01/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 169.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DE PLACAS: MNF-2025, MNF-2005, MNF-2029 E MNF-2599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 1430.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM ALTER-NADOR (PECA) DESTINADA AO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 1600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCEN-TE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 1560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMS- 8654 E MNF-2612, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 127.60 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO CO-MERCIO P/ AS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 100.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DES-TA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 1819.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 5282.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 7995.80 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE E PSFs, PARA DISTRIBUI€ÇOCOM A POPULA€ÇO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS 007177 E 007178 EMITIDAS EM 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 255.20 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 1770.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO E CAIXA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000010 SERIE A DATA: 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2011 | 800.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADO AO LANCHE PARA AS COMEMORACOES DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOSNUCLEOS NOS SITIOS: VIRACAO GANGORRA, CABOCLO E ZONA URBANA (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2011 | 44.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2011 | 42.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TRES CAI-XAS DE PAPEL A4 DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2011 | 149.86 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2011 | 2052.80 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS: GERONIMO COSTA LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO CABO-CLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOSDE 2008, 2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2011 | 7580.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSORES GRAFICAS DE FORMULARIOS (DIARIO ESCOLAR, FI- CHA INDIVIDUAL DO ALUNO E HISTORICO ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DA ESCOLA M.ALEXANDRE DINIZ, DEBITADO NA C/C 8.150-7, ICMS-BB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2011 | 25.00 | 03726172000135 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS - RET MOTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RETIFICA DO CILINDRO E TROCA DA BIELA DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2011 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2011 | 78.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS-CASA DAS TINTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE PINTURA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2011 | 88.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A SERVICO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2011 | 270.00 | 00090523377800 | JOSE GENILDO S. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DA INTALACAO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO BESTA DE PLACA MMT5871, PERTEBNCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL DESTE MUNICIPIOI A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI-PIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2011 | 745.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM PARA- BRISA DESTINADO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLA-CA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2011 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC9.643-1 (PFM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2011 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC9.643-1 (PFM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2011 | 100.01 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2011 | 1451.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ- 3732, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2011 | 100.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SUSPENSAO REA-LIZADO NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, DE-BITADO NA C/C 8150-7, ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2011 | 656.06 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO FORUM, BANCO DOBRASIL E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2011 | 219.65 | 41330861000620 | COPY VIP COM. REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO (COPIADORA) PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2011 | 12.50 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2011 | 220.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM DESPESAS DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2011 | 35.00 | 00003330627441 | ZILMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DES-TA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2011 | 875.67 | 41330861000620 | COPY VIP COM. REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA COPIADORA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2011 | 172.99 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEISDURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2011 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2011 | 900.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS EM PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000591 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KYL-2375/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000604 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KYL-2375/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2011 | 597.87 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2011 | 580.00 | 07606287000147 | SPECTRO IMAGEM CLINICA DE ULTRT.SONOGRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2011 | 52.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2011 | 87.00 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2011 | 40.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2011 | 165.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2011 | 800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2011 | 3450.00 | 10567096000128 | NUNES PE€AS E SERVI€OS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS COM REPOSICAO DE PECAS E REVISAO GERAL NOS VEICULOS FIAT DEPLACA MNT-6090 E MNY-4904, PERTENCENTE A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2011 | 4456.00 | 10567096000128 | NUNES PE€AS E SERVI€OS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS AU-TOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MNT-6090 E MNY-4904 NOTAS FISCAIS 000028 E 000029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2011 | 167.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2011 | 530.00 | 00051473275415 | DURVAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: DURVAL DA SILVA,ROSINEIDE FDA SILVA, MARIA JOSE F DA SILVA, MARLENE DE PBEZERRA, MARIA DO C GOMES, ALESSANDRA S FRA- SAO, EDIENE DA S FERREIRA, MARIA C O SILVA, EDNA BEZERRA DA SILVA E MARILEIDE S DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2011 | 520.00 | 00007731933407 | MARILEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARILEIDE B DA SILVA, OSANAF DE PONTES, JOSE S DE LIRA, MARIA F DE OLIVEIRA, ANA I BARBOSA, EDILENE DA S LIMA, EDUAR-DO S AZEVEDO, JOSENILDA S SANTOS, SEBASTIANA A DOS SANTOS E FRANCISCA CARDOSO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2011 | 880.00 | 00009269639703 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: MARLUCE F DA SILVA, VANUSA S ALVES, MARIA E MOISES DA SILVA, DURVAL DA SILVA, EDSALVO N DE SOUSA, JOSE BERTO M DA SILVA, FRANCISCO DOS S VIEIRAERALDO SILVA SOARES, PEDRO S DA SILVA, MARIA E MOISES DA SILVA E FRANCISCA CARDOSO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2011 | 530.00 | 00004533530451 | JOSE RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. JOSE R SAN-TOS DE OLIVEIRA, MARIA J F DA SILVA, ROBERTO L DOS SANTOS, EDNALDO DE O SILVA, ERINALDO M DE MEDEIROS, FRANCINEUMA B DA SILVA, RIVAILDODA S CORDEIRO E MARIA A PINHEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2011 | 470.00 | 00007490187478 | FLAVIA ANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES, FLAVIA A DA SILVA, ROSENIL-DA F DA SILVA, MARIA DAS G SILVA AZEVEDO, MA-RIA N DE LIMA, MARIA DO S A LIMA, ROSILENE F DA SILVA, MARINEZ DA S FERREIRA, MARIA DAS D LIMA E FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2011 | 450.00 | 00004795432406 | JOSE TRAJANO DOS SANTOS IRMAOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES, JOSE T DOS S IRMAO, EDVANILDO M DA SILVA, MARIA DA V SILVA SANTOS, RAIMUNDA FREIRE DE AMEIDA, HOZANA F DE OLIVEIRA, MANOEL J M OLIVEIRA, MARIA P DE PONTES, ALEXANDRE F DOS SANTOS E JOSEFA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2011 | 450.00 | 00005616367451 | JOSENILDA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINAMCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES, JOSENILDA S SANTOS, MANOEL J MARTINS DE OLIVEIRA, FRANCISCA S SANTOS, LUZIA DA S CORDEIRO, MARIA L S DE OLIVEIRA, JO-ELMA F AZVEDO, ROSENILDO B SALUSTIANO, MADALENA M DA SILVA E LUZIA FELIX DA S BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2011 | 1050.00 | 00069100985449 | AGNALDO TRAJANO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES, AGNALDO T SILVA, JOSE P SANTOS, ALEX R DA SILVA, JOSE A DE PONTES, FRAN-CO DE A DA SILVA, JOSE O DA SILVA, ELIETE S BARBOSA, MARIA A SILVA, MARIA E S SILVA, JOSEN FERREIRA DE PONTES E EDLENE LIMA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2011 | 1100.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARIA DAS G SILVA, BETANIA B ALVES, JAYNE A DA FONSECA, SIMONE O ALVES, FRANCISCO DE A SANTOS, JOSE PCARDOSO, FRANCISCO P GOMES, ADEILSON C SILVA, GILSON P ALVESJOSENILDA M ED MEDEIROS E JANIECE S DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2011 | 950.00 | 00073936340404 | GERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: GERALDO G DA SILVA, JOSEFA I BIANOR, MARIA DAS N SILVA, MARIA DA V S MENDES, MARIA DAS V S COSTA, WELITON DA SILVA, MARIA LUCIA S FERREIRA, JOSIAS F DA SILVA, E-DIVANICE C DA SILVA E FRANCINEIDE G RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00005356622465 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES, FRANCISCO DE A LIMA, MARIA DE S SILVA, JOSIMAR F DA SILVA, VERANEIS B DASILVA, MARIA M F MARQUES, MARIA E DE PONTES, ESPEDITO A NASCIMENTO, SEVERINO L BEZERRA, MARIA DOS A B LIMA E MARIA DAS M SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/01/2011 | 700.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO FUNERARIO COM AS-SISTENCIA E TRANSLADO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/01/2011 | 306.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/01/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC9.643-1 (PFM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2011 | 0.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2011 | 784.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2011 | 48.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2011 | 105.00 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 580 COPIAS E06 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2011 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA- MENTO DE TONER DA IMPRESSORA HP PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/01/2011 | 210.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO VEICULO DE PLACA KGE-0299, TRANSPORTANDO ENTULHOS DA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2011 | 4500.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000342 SERIE 1 24/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2011 | 466.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2011 | 1778.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2011 | 4371.92 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO REFERENTE AO PERIODO DE 23/11/2010 A 22/12/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2011 | 95.70 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 10, 19 E 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2011 | 1809.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO/2010, NO VEICULO DE PLACABFG-1101/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2011 | 800.00 | 00073945528453 | JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO, RECUPERACAO, REPAROS ESUBSTITUICAO DE PECAS NAS GELADEIRAS E FOGOESDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2011 | 7800.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA-SERV. DE CONSULT. PUB. LTDA | IMPORTE RELATIVO A CAPACITACAO SOBRE RELACOESINTERPESSOAIS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2011 | 2000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE JOSE ROBERTO SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2011 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME (TC CRANIO), REALIZADO EM ADENORA SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2011 | 330.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME (TC CRANIO), REALIZADO EM KESSIA SILVA DE OLIVEI-RA, SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2011 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2011 | 39.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO DE UMTENSIOMETRO MODELO SOLIDOR PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2011 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 06,11,13,18,20,25 E 27/01/2011, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2011 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2011 | 647.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2011 | 1333.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2011 | 750.00 | 00007621860464 | MARIA DA VITORIA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRAD E GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DA VITORIA S.SANTOS,MARIALUCIENE S.DE OLIVEIRA,GERALDO G.DA SILVA,MA- RIA DE L.SILVA,ISAURA GALDINOS.DA FONSECA,MARIA APARECIDA S.CORDEIRO,EDIVALDA DA S.BEZER-RA,MARIA DE FATIMA L.SILVA, ISMAEL F.DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2011 | 505.00 | 00005755359466 | LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE AS PESSOAS CAREN- TES: LUZIA DA S.CORDEIRO, FRANCISCA S.SANTOS,EDIENE DA S.FERREIRA,FRANCINEUMA B.DA SILVA, LUSINEIDE B.MARQUES,LUZIA M.DE MEDEIROS,ROSI-NALVA DE P.SANTOS,DAMIANA SUELY N.SANTOS,ELIENE DA C.SILVA E IRENE N.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2011 | 410.00 | 00003137202400 | MARIA LUCIA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA L.SILVA,JOSEFA A.DA ROCHAAVANETE M.S.GOMES,ESPEDITO A.NASCIMENTO, ANA MARIA F.DE LIMA,MARIA APARECIDA P.DA SILVA E RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/01/2011 | 1492.55 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/01/2011 | 6330.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/01/2011 | 1005.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/01/2011 | 2700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/01/2011 | 1005.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/01/2011 | 3090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SO- CIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/01/2011 | 3653.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/01/2011 | 2783.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/01/2011 | 2980.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/01/2011 | 642.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/01/2011 | 642.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/01/2011 | 12394.80 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINA- DOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/01/2011 | 11337.50 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2011 | 1350.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/01/2011 | 800.00 | 00073945528453 | JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA EM MOVEIS E EQUIPAMENTOSHOSPITALARES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/01/2011 | 16597.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/01/2011 | 7150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/01/2011 | 11486.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/01/2011 | 8613.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/01/2011 | 10752.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDU-CACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/01/2011 | 3520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DEBITADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/01/2011 | 84433.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/01/2011 | 54428.94 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/01/2011 | 4833.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/01/2011 | 1546.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAAO-INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/01/2011 | 540.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-FESSOR CONTRATADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/01/2011 | 12081.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA€ÇO/MDE , REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/01/2011 | 11317.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA€ÇO/MDE , REFERENTE AO MES 13SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2011 | 895.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAR REGISTRO DE IDENTIFICA- COES (IDENTIDADE), DESTINADOS A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2011 | 2639.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 DEBITADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2011 | 9809.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/01/2011 | 6446.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/01/2011 | 540.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDOR CONTRATADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/01/2011 | 3503.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/01/2011 | 3355.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2011 | 2159.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2011 | 2926.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/01/2011 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/01/2011 | 2939.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/01/2011 | 959.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2011 | 975.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/01/2011 | 137.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 KG.DE SC. PLAST P/ LIXO 100 LTS DESTINADOS A LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/01/2011 | 11527.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/01/2011 | 2040.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/01/2011 | 2708.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/01/2011 | 2807.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/01/2011 | 0.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS-EXP.)EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/01/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/01/2011 | 325.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA IMPRESSO-RA SAMSUNG LASER ML 166 SL E UM MOUSE LASER OPTICO DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/01/2011 | 3517.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/01/2011 | 767.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/01/2011 | 767.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/01/2011 | 3700.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/01/2011 | 1005.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/01/2011 | 540.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/01/2011 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X (ECD-FNS-MS), REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/01/2011 | 7920.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/01/2011 | 14223.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/01/2011 | 7040.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/01/2011 | 1080.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2011 | 604.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA31/01/2011, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2011 | 2052.80 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS:GERONIMO COSTA LOCALIZADO NOSITIO GANGORRA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS EXERCICIOSDE 2008,2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2011 | 800.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE PARA ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO A CONFRATERNIZA- CAO NATALINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/02/2011 | 500.62 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DEST. E IMP. DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2599,MNF2005, MNF-2005 E MNF-2029 PERTENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-8805/PB (VENANEIO), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002119 | 01/02/2011 | 2400.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 00112 S 1 07/02/2010 LUBRIFICANTES DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2011 | 2060.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 BATE- RIAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 00111 S 1 07/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2011 | 200.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000082 SERIE 1 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/02/2011 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC9.643-1 (PFM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2011 | 1537.08 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS NOS DIAS 03,06,16,21,23, 27 E 30/12/2010, 06,19,20,22 E 24 DE JANEIRO/2011 A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,JUNTO AO COMERCIO LOCAL E AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOGACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/02/2011 | 2200.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2011. N.FISCAL DE SERVICO 000052 SERIE A 08/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002135 | 01/02/2011 | 2400.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2011 | 400.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL 000078 A 08/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2011 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001988 | 01/02/2011 | 2488.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNY-4904. NOTA FISCAL 000059 SERIE: 1 31/01/2011 MNY-4904 1.276,03 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001996 | 01/02/2011 | 2435.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JHJ-1357. NOTA FISCAL 000058 SERIE: 1 31/01/2011 JHJ-1357 1.249,03 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2011 | 290.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXH-2194, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE SAUDE ANTONIA ILZA HEN-RENRIQUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2011 | 2800.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2011 | 8169.60 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 05511 SERIE UNICA 04/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2011 | 286.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2011 | 150.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL DE C.GRANDE LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACOM O PEDIATRA ALERGISTA E IMUNOLOGIA, REALI-ZADO NA PACIENTE CARENTE GABRIELA DA SILVA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2011 | 200.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PAES DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFISIONAIS DO PSF's E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000081 SERIE 1 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/02/2011 | 480.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB, TRANSPORTAN-DO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIEGO ALVES SOARES DINIZ COM DESTINO A JOAO PESSOA E PICUI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2011 | 1600.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO DE 01APARELHO DE EGG 6 EKAFIX E RECALIBRACAO, CON-SERTO DE SONAR, CONSERTO E REVISAO GERAL DE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS C/ TROCA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2011 | 3075.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/02/2011 | 7900.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2011 | 300.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1500 PAESDIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2011 | 400.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000 PAESDIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2011 | 400.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000 PAESDIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2011 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO, JANTA, CAFE E LANCHE),DESTINADOS AOSPOLICIAIS EM PLANTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COMRESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINS DE REMES-SA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS IN-TERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00006373181456 | MAIKO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/02/2011 | 390.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE DOIS CATA-VENTOS LOCALIZADOS NOS SITIOS TUBIBA E MATEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/02/2011 | 0.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2011 | 6247.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 3635-1010 PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,AGOSTO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/02/2011 | 100.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/02/2011 | 460.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADAS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000053 S 1 17/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/02/2011 | 698.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO. NOTA FISCAL N§ 000052 S 1 17/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/02/2011 | 2840.36 | 13121814000126 | MICHELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000004 SERIE 1 17/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/02/2011 | 6570.85 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSOS JUNTO AO PROGRAMA (PAIF) CASA DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/02/2011 | 463.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE BOLSA COM TARJA PARA IDENTIFICACAO E01 (UM) TERMOMETRO DIGITAL DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002542 | 10/02/2011 | 371.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOW7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000221 S 1 11/02/2011 140 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/02/2011 | 525.00 | 00005616367451 | JOSENILDA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINAMCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES, JOSENILDA S SANTOS,JOSEFA SSANTOS,JOELMA F.AZEVEDO,LUCIA L.PESSOA,ANA PATRICIA S.PONTES,EDILIO F.DE SOUSA,CICERA A.DASILVA,MARIA DE LOURDES H.DA LUZ,EDIENE DA S. FERREIRA E MARIA DA GUIA L.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/02/2011 | 600.00 | 00005755359466 | LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE AS PESSOAS CAREN- TES: LUZIA DA S.CORDEIRO,MARIA DE FATIMA S.BESERRA,JOAQUINA P.SOARES,MARIA LINDALVA S.DE OLIVEIRA,JOSIVALDO F.DA SILVA,RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,JOSICLEIDE F.DE SOUSA,FRANCISCA S.SANTOS,JOSEFA B.ALVES E ROSIMAR F. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/02/2011 | 900.00 | 00004912380458 | LUSIA FELIX DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DIRECIONADO AS PES-SOAS CARENTES: LUSIA F DA SILVA BEZERRA,JOSI-MAR F.DA SILVA,JOSIVANIA A.DA SILVA,MARIVAN DA S.FERREIRA,IVANILDO D.DA PAZ,MARIA N.DE LIMA,MARIA F.DA CONCEICAO,MARIA DE FATIMA E.MO-RENO E MARIA MONICA F.MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00006546263408 | MARIA DAS GRACAS SILVA AZEVEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:MARIA DAS G S AZEVEDO,GISE- LIA G.RAMOS,MARILEIDE S.DA COSTA,MARIA LUCIE-NE S.DE OLIVEIRA,ISAURA G.S.DA FONSECA,VALDIRS.ALVES,VALDEMIR DE L.ALVES,VERANEIS B.DA SILVA,MARINEIDE F.AZEVEDO E ALEX R. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/02/2011 | 900.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINA- DAS AS PESSOAS CARENTES:JOSE M DE MEDEIROS, SANDOVAL D.BESERRA,JOSE SATURNINO DE .NETO,MARIA VITORIA S.MENDES,EDVALDA DA S.BEZERRA,MA-RIA APARECIDA S.CORDEIRO,GERALDO G.DA SILVA, ESPEDITO A.NASCIMENTO E LUZIA M.DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00007882516430 | FRANCISCA RUBICEIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCA R.DA SILVA,SEVERINO GDE OLIVEIRA,MARIA DA GUIA S.COSTA,JOSIAS F.DASILVA,AVANETE M.S.GOMES,MARIALUCIA S.FERREI-RA,JOSE F.DA COSTA,MARIA MONICA F.MARQUES,MA-RIA E.DE PONTES E ROBERTO LUIZ DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/02/2011 | 900.00 | 00004533530451 | JOSE RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:ALUISIO M DA SILVA,JOSE RO- NALDO S.DE OLIVEIRA,MARIA DO SOCORRO A.LIMA, ANTONIO C.DE PONTES,MARIA JOSE F.DA SILVA,MA-RINES DA S.FERREIRA,MARIA DAS MERCES S.SOARESAGNALDO T.SILVA E SIMONE OLIVEIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00006797352401 | FRANCISCO PESSOA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIOS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCO P.GOMES,JOSE P.CARDO-SO,FRANCISCO DE A.DA SILVA,FRANCISCO DE A.SANTOS,ADEILSON C.SILVA,JAYNE A.DA FONSECA,BETA-NIA B.ALVES,ALEX R.DA SILVA,GILSON P.ALVES,JOSENILDA M.DE MEDEIROS E JANIECE S.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/02/2011 | 900.00 | 00002885703407 | MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DAS VITORIAS S.COSTA,EDI-VANICE C.DA SILVA,MARIA LUCIA S.FERREIRA,FRANCISCO DE A.LIMA,JOSEFA ISABELBIANOR,JOSE O. DA SILVA,ELIETE S.BARBOSA,MARIA APARECIDA SILVA E JOSE PONTES SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/02/2011 | 500.00 | 00005260583400 | MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DOS ANJOS B.LIMA,MARIA DEL.SILVA,MARIA JOSE S.ROCHA,SANDRA AGOSTINHO DOS SANTOS E MARIA ANA DA TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/02/2011 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REF. AOS ME-SES DE JULHO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/02/2011 | 2.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/02/2011 | 155.20 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2011 | 255.20 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 13,24/01, 08 E 17/02/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/02/2011 | 28.00 | 00090523377800 | JOSE GENILDO S. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO REALIZADO NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/02/2011 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/02/2011 | 1490.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BHL-4556, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/02/2011 | 1440.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HUK-2149/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DE BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAO(VICE-VERSA), DURANTE O MES DE3 JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002429 | 10/02/2011 | 2260.00 | 00002875558447 | OZENIO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 26 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-8882/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, CONFORME AUTORIZACAO DAS VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/02/2011 | 1040.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 26 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARU-NA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2011 | 213.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002518 | 10/02/2011 | 3172.05 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000220 S 1 11/02/2011 1.197 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002551 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/02/2011 | 4711.29 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002593 | 10/02/2011 | 2590.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF-1942/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOS-PITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/02/2011 | 2300.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA ACM-1804/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA (05 VIAGENS) E CAMPINA GRANDE (04 VIAGENS), DURANTE OS DIAS 03,06,10,13,17,20,24,27/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/02/2011 | 1950.00 | 00009169438447 | NATANAEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HCY-2295/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/02/2011 | 255.20 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 04,10,19 E 28/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2011 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGUADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/02/2011 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/02/2011 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO NA PACIENTE CARENTE: JOSENILDA DO NASCI-MENTO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/02/2011 | 50.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/02/2011 | 26.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/02/2011 | 108.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/02/2011 | 1010.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS EOUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRE-TARIAS DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 004587 10/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/02/2011 | 4653.90 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/12/2010 A 22/01/2011 COM VENCIMENTO EM 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/02/2011 | 840.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, TRANSPORTAN-DO SECRETARIOS E ASSESSORES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E BARRA DE SANTA ROSA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002437 | 10/02/2011 | 820.00 | 00002875558447 | OZENIO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-8882/PB,TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2011 | 371.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 3503-1136 PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2008, OUTUBRO/2009 E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2011 | 700.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS E CONSERTO DOS TRANSMISSORES DOS CABOS DAS ANTENAS DE TRANS-MISSAO E MANUTENCAO DO RECEPTOR DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CON-FORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NODIA 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/02/2011 | 150.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/02/2011 | 255.20 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NOS DIAS 03,04,21 E 22/02/2011, A SERVICO DESTA ENTIDADE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO-PB, REUNIAO COM O CEREST, PROCURADORIA DO TRABALHO EESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/02/2011 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, NOS DIAS 07 E 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/02/2011 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, NOSDIAS 07 E 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/02/2011 | 150.00 | 00006229186489 | FABIANO MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, NOS DIAS 07 E 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/02/2011 | 150.00 | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2011 E DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/02/2011 | 150.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, NOS DIAS 07 E08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/02/2011 | 360.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLJ-8933/PB,TRANSPORTANDOFUNCIONARIAS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,BELEM-PB,BARRA DE SANTA ROSA E CUITE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/02/2011 | 190.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-1942/PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA TRATA-REM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/02/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FORD FOCUS DE PLA-CA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002534 | 10/02/2011 | 214.65 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000219 SERIE 1 11/02/2011 81 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002585 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/02/2011 | 1043.95 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ES-COLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 001857 E 001858 DE 16/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/02/2011 | 900.00 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/02/2011 | 1294.00 | 08546805000147 | JOSEFA ALDIMAR FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2011 | 413.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SONORIZACAO DEUTILIDADE PUBLICA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/02/2011 | 413.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SONORIZACAO DEUTILIDADE PUBLICA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002526 | 10/02/2011 | 4210.85 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654, PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNI-CIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 000218 11/02/2011 1.589 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2011 | 4824.00 | 05729270000151 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA DEDETIZACAO-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE DETETIZACAO SPREY CONTRA INSETOS, RASTEIRO E VOADORES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/02/2011 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/02/2011 | 7800.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 100 CADEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/02/2011 | 19619.40 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ES-COLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS:001851 A 001856 DE 16/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/02/2011 | 127.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASPELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/02/2011 | 340.00 | 00095216936491 | EDIVANILSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO DE PLA-CA NQD-8977/PB, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/02/2011 | 55.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGUDA A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/02/2011 | 210.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 70 FOTOGRA- FIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 A UNIDADE, REGISTRANDO AS REFORMAS REALIZADAS NAS ESCO- LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2011 | 32.00 | 00090523377800 | JOSE GENILDO S. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DA INSTALACAO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTEBNCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/02/2011 | 470.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HXH-1171, TRANS- PORTANDO JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIAR DE TORNEIOS REGIO- NAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/02/2011 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. PORTARIAS 019, 021 E 024/2011, NA EDICAO DO DIA 19/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/02/2011 | 1208.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/02/2011 | 750.00 | 00009169438447 | NATANAEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HCY-2295/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/02/2011 | 230.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM CONSULTO- RIO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CARLA KATIANA SOUSA, RESIDENTE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PORTADORA DO RG: 2757578 PB E CPF: 042.440.174-61. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/02/2011 | 280.75 | 00006122022403 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/02/2011 | 811.56 | 00006122022403 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/02/2011 | 4862.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/02/2011 | 402.18 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/02/2011 | 1280.20 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000172 SERIE UNICA 28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/02/2011 | 7151.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2011 | 43.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2011 | 2984.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2011 | 12087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2011 | 2040.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/02/2011 | 0.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/02/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COMRESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINS DE REMES-SA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS IN-TERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/02/2011 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/02/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2011 | 350.90 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA, NOS DIAS 01,03,07,09,11,14,16,18,21,23 E 25/02/2011,A SERVICO DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2011 | 30.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS),DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2011 | 72.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, REFERENTEA COPIAS DOS EXTRATOS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2011 | 773.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2011 | 3741.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2011 | 460.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X (ECD-FNS-MS), REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0003581 | 28/02/2011 | 20743.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL N§ 1897 E 1990 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0003603 | 28/02/2011 | 16777.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 001518, 001519, 001542, 001543001544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2011 | 7920.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2011 | 12000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2011 | 7070.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PSF (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2011 | 1080.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/02/2011 | 608.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA28/02/2011, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2011 | 3520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOJUNTO A ENERGISA DE DEBITOS, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003344 | 28/02/2011 | 5856.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KLJ-8933, MNB-8990, MNT-6090 E MNF-1942, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000224 S 1 28/02/2011 2.210 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/02/2011 | 1942.50 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DES-TE MUNICIPIO. N.FISCAL AVULSA N§ 978904 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/02/2011 | 520.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS A ALIMENTA-CAO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICI- PIO. N.FISCAL AVULSA N§ 978905 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/02/2011 | 370.07 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE EM VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/02/2011 | 414.70 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,03,04,07,09,11,14,16,18,21,23,24 E 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/02/2011 | 223.30 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0103,07,09,14,16 E 21/02/2011 EM VIAGENS A SER-VICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2011 | 191.40 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02, 14 E 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2011 | 63.80 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NOS DIAS 10 E 24/02/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2011 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04,08,10,14,17,22 E 24/02/2011, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0003590 | 28/02/2011 | 6709.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL 001517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/02/2011 | 50.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE EM VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/02/2011 | 2800.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTESDE PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAR CONSUL-TAS E TRATAMENTO MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2011 | 11994.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2011 | 18521.63 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2011 | 7910.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2011 | 63.80 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 15/02/2011, PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2011 | 655.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2011 | 2980.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/02/2011 | 700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUN-CIONARIO ESTATUTARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/02/2011 | 700.00 | 10797549000102 | FRANCISCO DA SILVA LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 BOTI- JOES DE GAS DE 13 KG. DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. NOTA FISCAL N§ 000024 SERIE 1 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/02/2011 | 700.00 | 10797549000102 | FRANCISCO DA SILVA LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 BOTI- JOES DE GAS DE 13 KG. DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. NOTA FISCAL N§ 000025 SERIE 1 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003352 | 28/02/2011 | 243.80 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOW7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000225 S 1 28/02/2011 92 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/02/2011 | 33.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2011 | 3182.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2011 | 1492.55 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2011 | 6520.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2011 | 1005.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO- CIAL-PETI (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2011 | 2700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2011 | 1005.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO- CIAL-CRAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2011 | 3240.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO- CIAL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/02/2011 | 1005.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO- CIAL-PROJOVEM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO- CIAL-PROJOVEM ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003336 | 28/02/2011 | 2922.95 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000223 SERIE 1 28/02/2011 1.103 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/02/2011 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO POR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,04,08,10,15,17 E 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/02/2011 | 223.30 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 01,04,07,10,14,17 E 21/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2011 | 3099.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2011 | 1851.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2011 | 2630.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2011 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/02/2011 | 788.52 | 05030079000117 | EMERSON DEIVID JUSTINO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHESDE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/02/2011 | 698.56 | 05030079000117 | EMERSON DEIVID JUSTINO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHESDE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/02/2011 | 223.30 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 0103,07,09,11,16 E 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/02/2011 | 255.20 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO), DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,08, 10,15,17,22 E 24/02/2011, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2011 | 95.70 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02, 14 E 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2011 | 198.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 DEBITADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2011 | 400.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2011 | 10080.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2011 | 6476.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2011 | 4051.85 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654, PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNI-CIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 000222 28/02/2011 1.529 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/02/2011 | 2300.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS: ONIBUS MARCOPOLO VOLARE 2009 DE PLACA MOB-8014/PB E ONIBUS MERCEDES BENZ 2010 DE PLACA NPR-6823/PB, PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/02/2011 | 3900.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEPORTOES E GRADES PARA OS GRUPOS ESCOLARES:SENDO 01 GRADE E 01 PORTAO NA ESCOLA ALICE CAR- NEIRO, 01 PORTAO PARA SALA DE VIDEO, 01 GRADEPARA ESCOLA AVELINO CRISPIM BARBOSA,01 PORTAOPARA ESCOLA PEDRO FERREIRA DEAZEVEDO,01 POR-TAO NA ESCOLA ALICE CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/02/2011 | 2800.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NESTA PREFEITURA NO VEI-CULO MICRO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/02/2011 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02,08,10, 17,22,24 E 28/02/2011 EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/02/2011 | 255.20 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,03,08,11,15,18,22 E 25/022011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2011 | 236.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 13.116-4 (P.M.DAMIAO/FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DEBITADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/02/2011 | 91.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DEBITADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2011 | 91.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DEBITADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2011 | 18575.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES (MAGISTERIO-60%),REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2011 | 13700.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2011 | 82421.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2011 | 52452.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2011 | 4483.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2011 | 1745.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2011 | 3780.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-FESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/03/2011 | 488.75 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA COM E SEM OSSO E FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DURANTE A SEMANA PEDAGO-GICA NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000054 DE 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/03/2011 | 538.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) FO-GOES DE ALTA PRESSAO 2/B JC BREY DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS CABOCLO E FRANCISCO DERO. NOTA FISCAL 005652 DE 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/03/2011 | 780.00 | 00004182201400 | ZEZITO ANDRE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDO MATERIAL PARA REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DOS SITIOS: VIRACAO, FAIXA, CABOCLO, UM-BURANAS E NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004294 | 01/03/2011 | 4428.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA NQD-8977, MOB-8014 E NPR-6823, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002142 SERIE 1 04/03/2011 2.160 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/03/2011 | 1222.44 | 13121814000126 | MICHELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00008297062406 | JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2011 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/03/2011 | 2200.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. N.FISCAL DE SERVICO 000054 SERIE A 09/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/03/2011 | 41.95 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/03/2011 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREURI/2011, NOS DIAS 02 E 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/03/2011 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011, NOS DIAS 02 E 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/03/2011 | 150.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, NOS DIAS 02E 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/03/2011 | 150.00 | 00006229186489 | FABIANO MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011, NOS DIAS 02 E 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/03/2011 | 600.00 | 07175974000155 | M R COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA DA REVISTA A TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004286 | 01/03/2011 | 1906.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 002143 SERIE 1 04/03/2011. 930 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/03/2011 | 3609.80 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DOS PRO- FISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL 055654 E 055655 SERIE 1 02/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/03/2011 | 540.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/03/2011 | 2800.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004278 | 01/03/2011 | 287.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA JZS9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NOTA FISCAL N§ 002145 SERIE 1 04/03/2010. 140 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004308 | 01/03/2011 | 6828.00 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 010299 SERIE UNICA 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/03/2011 | 7900.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/03/2011 | 404.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000055 DE 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2011 | 193.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO. NOTA FISCAL 000056 DE 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/03/2011 | 195.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREFERENTE A COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM(, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/03/2011 | 1.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/03/2011 | 4315.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/03/2011 | 27.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA DE VALOR PARA O BANCO DO BRADESCO ATRAVES (TED) PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/03/2011 | 63.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 66 FUNCIONARIOS DA FOLHA DESTA PREFEITURA, AOPRECO UNITARIO DE R$ 0,96 POR FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/03/2011 | 740.00 | 00051523078472 | ANTONIO ARNAUD DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADAS DE PEDRAS PARA ABERTURA DAS RUAS: FIRME DELGIDIO COM RUA PROJETADA, 6 NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/03/2011 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/ CONFECCOES DE ENXOVAIS DE BEBES OFERECIDO A 27 (VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/03/2011 | 4900.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/03/2011 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0004545 | 10/03/2011 | 12390.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA- RIOS DIVERSOS (RECEITUARIO,REQUISICAO DE EXA-MES,PRONTUARIO,REGISTRO PERMANENTE,FICHA GE- RAL,GERA-GUIA REFERENCIA AMBULATORIAL,FICHA INDIVIDUAL,BOLETIM INFORMATIVO,FICHAS DIVER- SAS E OUTROS), DESTINADOS AOSPOSTOS DOS PSFsE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0004626 | 10/03/2011 | 7456.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004642 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2011. VEICULO DE PLACA KGC-3540/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/03/2011 | 750.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788/PBTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/03/2011 | 450.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004766 | 10/03/2011 | 1440.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES (PACIEN-TES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/03/2011 | 700.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/03/2011 | 1500.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/03/2011 | 700.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MEW-6220, TRANSPORTANDO DA CIDADE DE PATOS A DAMIAO 8.000 KG.SEMENTES DE MILHO E 100 KG. SEMENTE DE ALGODAO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/03/2011 | 900.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/03/2011 | 400.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DO (PETI) DURANTE OS MESES DE JA- NEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/03/2011 | 800.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES DENTARIAS (COMPLETAS), SENDO DUAS SUPERIOR E DUAS INFERIOR, DESTINA-DAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/03/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/03/2011 | 616.74 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM, DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/03/2011 | 1024.72 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS NOS DIAS 04,07,09,11,14,18,22/02/2011 E 03/03/2011, QUANDO EM VIAGEM A SER-VICO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO PESSOA-PB JUNTO ASSECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/03/2011 | 4085.15 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/2011 A 22/02/2011 COM VENCIMENTO EM 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/03/2011 | 450.00 | 00003385063493 | LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MXR-1499/PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07,15 E 18/02/2011 COM FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, PA-RA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/03/2011 | 870.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, TRANSPORTAN-DO SECRETARIOS E ASSESSORES COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CUITE, A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/03/2011 | 490.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB, PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 16/02/2011, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO FLAVIO R.ALVES SANTOS E 01 VIAGEM PARA BANANEIRAS NO DIA 18/02/2011 TRANSPORTANDO A SRA.MARIZETE LUCENA DE PONTES, AMBOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0004600 | 10/03/2011 | 7821.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/03/2011 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO P/ TRA-TAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/03/2011 | 400.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/03/2011 | 1875.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 107 CADEIRAS ESCOLARES, 09 BIROSDA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE), DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0004529 | 10/03/2011 | 12240.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | IIMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLASSE, CERTIFICADOS ESCOLARES, BOLETIM DOALUNO E CADERNO BROCHURA DESTINADOS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0004537 | 10/03/2011 | 14400.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | IIMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1600 CA-DERNOS ESPIRAL COM 150 FOLHAS DE 10 MATERIAS E CAPA PADRONIZADA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/03/2011 | 3090.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/03/2011 | 32843.00 | 00079882846491 | FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0004618 | 10/03/2011 | 14737.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/03/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CON-FORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/03/2011 | 400.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/03/2011 | 6960.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO A TI-MES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO COMO INCENTIVOAO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/03/2011 | 720.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/03/2011 | 675.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150 BUTIJOES DE AGUA MINE-RAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICI- PAL ALEXANDRE DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/03/2011 | 2450.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE 140 CADEIRAS AO PRECO UNITARIODE R$ 15,00 06 BIROS E 01 ESTANTE AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA (ANEXO E SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/03/2011 | 720.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS LANCHES PARA ENCONTROS DA I SEMANA PEDAGOGICA-FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/03/2011 | 90.37 | 08907750000153 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZACAO DA C/C 15.717-1 TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO EMPLACAMENTODO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871/PB,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUMA PARCERIA DA UNDIME/MEC, NO PERIODO DE 29A 31/03/2011, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005134 | 18/03/2011 | 5933.35 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654, PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNI-CIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 000226 28/03/2011 2.239 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/03/2011 | 180.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO ELETRICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NOD-8977, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/03/2011 | 50.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM PARA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/03/2011 | 10.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/03/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/03/2011 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/03/2011 | 53.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/03/2011 | 0.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORMEDEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/03/2011 | 90.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/03/2011 | 31.70 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/03/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005100 | 18/03/2011 | 2708.30 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000227 SERIE 1 28/03/2011 1.020 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/03/2011 | 637.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DESALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE PARA ENCONTRO DAS FAMILIAS NO SITIO DO ASSENTAMEN-TO SANTA VERONICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DERO DOS SANTOS FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/03/2011 | 2520.00 | 07540535000102 | SIMONE MEDEIROS DE AZEVEDO MORAIS-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21 OCULOSDE GRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000011 SERIE 1 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005126 | 18/03/2011 | 323.30 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000229 S 1 28/03/2011 122 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/03/2011 | 36.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 FOTOGRA- FIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 REGISTRANDOUM PASSEIO COM OS CURSISTA DO PRO-JOVEM DO PROJETO CULTURAL: CONHECENDO NOVAS CULTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/03/2011 | 970.00 | 00009269639703 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: MARLUCE F DA SILVA, VANUSA S ALVES, MARIA DE LOURDES H.DA LUZ,SELMA DOS S.RODRIGUES,MARIA DO C.GOMESJOSE P.SANTOS,ADRIANA A.DA SILVA,MARIA JOSE RDA COSTA,LUCIA L.PESSOA,MARIA DA VITORIA S. SANTOS,ANA I.BARBOSA E MARICELIA L.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/03/2011 | 540.00 | 00005260583400 | MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DOS ANJOS B.LIMA,ERINALDOM.DE MEDEIROS,CICERA A.DA SILVA,MARIA DA VITORIA S.SANTOS,JOSEFA A.DA ROCHA,EDIENE DA S.FERREIRA,LUSINEIDE B.MARQUES,MARIA DA G.ARAUJO,ELIENE DA C.SILVA E DAMIANA SUELY N.SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 18/03/2011 | 290.00 | 00005837173498 | ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CA-RENTES:KATIA S.DE PONTES,EDILIO F.DE SOUSA,VITORIA F.DA SILVA,MARIA DA GUIA L.SILVA, ROSI-NALVA DE P.SANTOS,MARIA EVANEIDE M.DA SILVA, MARIA VICTOR C.GOMES E ROSILENE DE M.OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 18/03/2011 | 450.00 | 00006187685482 | MARIA LUCIENE DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA LUCIENE S.DE OLIVEIRA,MA-RIA DE F.LIMA SILVA,IRENE N.DOS SANTOS,EDUAR-DO S.AZEVEDO,MARIA DO S.A.LIMA,JOSENILDA S. SANTOS,EDUARDO S.AZEVEDO,ANA PATRICIA S.PON- TES E MARIZETE S.DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/03/2011 | 500.00 | 00004993924429 | JOSICLEIDE FERREIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FERA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:JOSICLEIDE F DE SOUSA,MARIA M.P.BEZERRA,ARLI S.BESERRA,ROSILENE F.DA SILVA,MARIA ALDENICE DE A.BEZERRA,DAMIANA DA SILVA,MARIA DE F.S.BESERRA,JOAQUINA P.SOARES,IRACI M.DOS SANTOS E MARIA LINDALVA S.DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 18/03/2011 | 750.00 | 00005755359466 | LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE AS PESSOAS CAREN- TES: LUZIA DA S.CORDEIRO,FRANCISCA S.SANTOS, BERNADETE F.PONTES,JOSIVALDO F.DA SILVA,RAI- MUNDA F.DE ALMEIDA,ESPEDITO A.NASCIMENTO,MA- RIA N.DE LIMA,ANTONIO C.DE PONTES,JOSE ADRIA-NO DE PONTES E JANIECE SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00007847027488 | ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ROSIMAR F.DA SILVA,MARIA DE F.EMORENO,MARIA MONICA F.MARQUES,LUSIA FELIX DA S.BEZERRA,MARIA F.DA CONCEICAO,JOSIVANIA A.DASILVA,JOSIMAR F.DA SILVA,TACIANO J.S.SILVA,LUZINETE DE P.SILVA E JOSE RONALDO S.DE OLIVEIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00004093926425 | MARIA EDJANE SILVA LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA E.DE PONTES,JOSEFA DALVA DA S.BELARMINO,JOSEFA B.ALVES,OSANA F.DE PON-TES,JOSE M.DE MEDEIROS,ALUISIO M.DA SILVA,BE-NEDITA M.DA CONCEICAO,MARILEIDE S.DA COSTA,MARIA A.DA CONCEICAO E MARIA DAS M.S.SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00007919498422 | ISMAEL FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ISMAEL F.DA COSTA,IVANILDO D.DAPAZ,GISELIA G.RAMOS,VITORIA DE P.SILVA,ALUI- SIO M.DA SILVA,MARIVAN DA S.FERREIRA,MARIA DAS G.S.AZEVEDO,MARIA A.DA TRINDADE,MARIA JO-SE F.DA SILVA E AVANETE M.SILVA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00004002824454 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ROBERTO L.DOS SANTOS,JOSE SATURNINO DE O.NETO,MARIA DA VITORIA S.MENDES,MA- RIA A.SILVA,MARIA JOSE F.DA SILVA,SIMONE O.ALVES,MARIA JOSE S.ROCHA,SANDRA A.DOS SANTOS,MARIA JOSE F.DA SILVA E AVANETE M.SILVA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00003357842408 | MARIA DAS MERCES SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFERA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOASCARENTES:MARIA DAS M S SOARES,NUBIA LAFAETTE DE S.SILVA,SANDOVAL D.BESERRA,MARINEIDE F.AZEVEDO,VALDIR S.ALVES,VERANEIS B.DA SILVA,BETA-NIA B.ALVES,ADEILSON C.SILVA,MARIA JOSE S.RO-CHA E JOSE OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/03/2011 | 127.60 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 24 E 25/03/2011, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004871 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HUK-2149/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DE BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAO(VICE-VERSA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/03/2011 | 1600.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO ORTOPEDICOS DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/03/2011 | 760.00 | 00003482613494 | JARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MON-7609/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00006595262479 | JANDI COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004936 | 18/03/2011 | 2200.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTESDE PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAR CONSUL-TAS E TRATAMENTO MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/03/2011 | 1570.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004995 | 18/03/2011 | 1440.00 | 00002875558447 | OZENIO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MNG-8882/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/03/2011 | 1350.00 | 00004870049490 | MAURO SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIA- GENS NO VEICULO DE PLACA MNB-5053, PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICOS HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005118 | 18/03/2011 | 6781.35 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KLJ-8933, MNT-6090 E MNF-1942, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000228 S 1 28/03/2011 2.559 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/03/2011 | 900.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA- RIOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/03/2011 | 900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/03/2011 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOPSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/03/2011 | 32.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOPSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/03/2011 | 330.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE CROCHE OFERECIDO A MULHERES PERTENCENTES A FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2011, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HS. DE QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO PARA A SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/03/2011 | 1008.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS EM PLANTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/03/2011 | 200.00 | 00009077404481 | NATANAEL ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DE CONVITES E COLABORACAO PARA A 1¦ REUNIAO DE ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004961 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041 DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA GERAIS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/03/2011 | 56.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/03/2011 | 5048.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0006114 | 26/03/2011 | 15150.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL N§ 2329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0006122 | 26/03/2011 | 15050.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 001684, 001685, 001686, 001687001689 E 001690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/03/2011 | 0.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/03/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/03/2011 | 3054.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/03/2011 | 12466.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/03/2011 | 545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDOR ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/03/2011 | 2045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/03/2011 | 612.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA31/03/2011, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/03/2011 | 7980.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/03/2011 | 12550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/03/2011 | 7153.15 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/03/2011 | 1090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005576 | 30/03/2011 | 404.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO,BOVINA E CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000059 DE 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005584 | 30/03/2011 | 456.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO,BOVINA E CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000060 DE 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO FIRE 2001 DE PLACA MNT-6090 E FIAT UNO FIRE 2008 DE PLACA MNY-4904/PB PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005495 | 30/03/2011 | 102.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA JZS9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NOTA FISCAL N§ 002150 SERIE 1 31/03/2010. 50 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005592 | 30/03/2011 | 3230.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000061 DE 31/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005606 | 30/03/2011 | 2610.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JHJ-1357, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. NOTA FISCAL 000194 SERIE: 1 31/03/2011 JHJ-1357 1.305,029 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005614 | 30/03/2011 | 2552.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY-4904, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. NOTA FISCAL 000195 SERIE: 1 31/03/2011 MNY-4904 1.276,029 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005622 | 30/03/2011 | 2196.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY-4904, DURANTE O MES DE MARCO/2011. NOTA FISCAL 000196 SERIE: 1 31/03/2011 MNY-4904 1.098,024 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005631 | 30/03/2011 | 2250.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JHJ-1357, DURANTE O MES DE MARCO/2011. NOTA FISCAL 000197 SERIE: 1 31/03/2011 JHJ-1357 1.125,025 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/03/2011 | 10256.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/03/2011 | 1742.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/03/2011 | 20108.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/03/2011 | 7550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005487 | 30/03/2011 | 1804.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 002149 SERIE 1 31/03/2011. 880 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005509 | 30/03/2011 | 1599.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2011. NOTA FISCAL N§ 002151 SERIE 1 31/03/2011. 780 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/03/2011 | 655.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/03/2011 | 700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUN-CIONARIO ESTATUTARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/03/2011 | 2990.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/03/2011 | 3097.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/03/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/03/2011 | 1546.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/03/2011 | 6550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/03/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUN-CIONARIO COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/03/2011 | 2725.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/03/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-CRAS-PAIF, REFERENTE AOMES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/03/2011 | 2180.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/03/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/03/2011 | 545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/03/2011 | 2965.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/03/2011 | 1866.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/03/2011 | 2640.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/03/2011 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00008297062406 | JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/03/2011 | 3469.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/03/2011 | 3768.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/03/2011 | 7960.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/03/2011 | 7005.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/03/2011 | 3875.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/03/2011 | 4406.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/03/2011 | 84.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2011. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00586-0 DE 30/03/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/03/2011 | 890.00 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS DESTINADOS AS MOTOCICLETAS PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE. NOTAS FISCAIS N§s 000264 E 000265 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005479 | 30/03/2011 | 11879.75 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871,MMV-8687,NQD-8977,MOB-8014,NPR6823 E KGW-2041, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002148 SERIE 1 31/03/2011 5.795 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005517 | 30/03/2011 | 11912.55 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871,MMV-8687,NQD-8977,MOB-8014,NPR6823 E KGW-2041, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. NOTA FISCAL N§ 002152 SERIE 1 31/03/2011 5.811 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005533 | 30/03/2011 | 22.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000065 DE 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005541 | 30/03/2011 | 88.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000064 DE 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005550 | 30/03/2011 | 121.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000063 DE 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005568 | 30/03/2011 | 869.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000062 DE 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/03/2011 | 18634.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/03/2011 | 11550.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/03/2011 | 1370.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/03/2011 | 1592.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/03/2011 | 4695.89 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/03/2011 | 83754.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/03/2011 | 49650.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/03/2011 | 4905.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-FESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/03/2011 | 230.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 13.116-4 (P.M.DAMIAO/FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/03/2011 | 2400.00 | 00004669925482 | ANNY CAROLINE ROSA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTINA-DOS A ASSESSORIA EDUCACIONAL, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ELABORACAO DE PROJETOS INERENTES A EDUCACAO, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/03/2011 | 5741.21 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSIVO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/03/2011 | 7522.40 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDE MARTERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/03/2011 | 1120.28 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SRa PREFEITA E SERVIDORES DURANTEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAREMDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/03/2011 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 6.923-X (ECD),CORRES-PONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/03/2011 | 3520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOJUNTO A ENERGISA DE DEBITOS, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/03/2011 | 6836.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL,DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DESTE MUICIPIO,PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0006211 | 01/04/2011 | 6420.00 | 00013199676472 | JOSÉ FRANCISCO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LICITACAO DE N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/04/2011 | 600.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO E RE-VISAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO C/ TROCADE PECAS, CONSERTO DE UMA CANETA, PERTENCENTEAO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/04/2011 | 1860.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORAHP LASERJET 1102W,02 IMPRESSORAS LASER SAMSUNG ML 1665, 05 ESTABILIZADORES 300VA ENERGILUX01 PEN DRIVE 8GB KINGSTON, 01 FILTRO DE LINHA5 TOMADAS FORCELINE E 01 TONER SAMSUNG 4521, DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/04/2011 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/04/2011 | 1010.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MORIM, FLANELA, TOALHA DE ROSTO E BANHO, TNT, LENCOLDE SOLTEIRO COM ELASTICO E PLASTICOS DESTINA-DOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 004587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/04/2011 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/04/2011 | 1874.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE USO INFORMATICO DESTINADOS A SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000033 SERIE 1 05/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/04/2011 | 280.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXH-2194/RN, SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/03/ 2011 COM A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SANTOSSILVA E 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE SOLANEA C/O SECRETARIA DE AGRICULTURA LUIZ SILVA ARAUJOAMBOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/04/2011 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MARCO/2011, REALIZA-DOS NOS DIAS 01 E 04/04/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/04/2011 | 2200.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2011. N.FISCAL DE SERVICO 000057 SERIE A 06/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/04/2011 | 67.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTOA 70 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/04/2011 | 627.90 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 000.058, 000.095 E 000.100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006271 | 01/04/2011 | 1371.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006289 | 01/04/2011 | 1470.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DOS SITIOS VIRACAO, VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZDA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIO-DO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006297 | 01/04/2011 | 2010.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006301 | 01/04/2011 | 1590.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0448/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS IANHIN E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO O PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006319 | 01/04/2011 | 1160.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 14 A 28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006335 | 01/04/2011 | 1508.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ATE A SEDE DO MU-NICIPIO NO PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006343 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR,DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006351 | 01/04/2011 | 2310.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006360 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO-EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006378 | 01/04/2011 | 1247.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006386 | 01/04/2011 | 2080.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006394 | 01/04/2011 | 1425.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,ALTO DA SERIEMA, MULUNGU, VIRA-CAO, CABANO E CHUPADOURO ATE A ESCOLA AVELINOCRISPIM BARBOSA, NO TURNO DA MANHA E ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006408 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE ATEA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006416 | 01/04/2011 | 600.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 315 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,00 DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006424 | 01/04/2011 | 1700.00 | 00010933967411 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-5090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS ATE A SEDE DA EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006432 | 01/04/2011 | 1710.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006441 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/04/2011 | 743.14 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISEDUCATIVOS DESTINADOS A BRINQUEDODECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006483 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/04/2011 | 1430.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-8805/PB (VENANEIO), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/04/2011 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/04/2011 | 265.00 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES: FRANCISCO LIMA SOARES E JOACIR JU- LIO DA SILVA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/04/2011 | 11.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 12 FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE(AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR-CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/04/2011 | 800.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARU-NA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/04/2011 | 1588.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.031 DE 05/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 08/04/2011 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 08/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/04/2011 | 180.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 BLOCOSDE RECEITUARIO AZUL TIPO "B" DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 08/04/2011 | 300.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SONORIZACAO DEUTILIDADE PUBLICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 08/04/2011 | 2800.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0006751 | 08/04/2011 | 10856.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 02457 DE 25/03/2011, 2572,25732574,2575,2577 E 2578 DE 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006769 | 08/04/2011 | 1440.00 | 00002875558447 | OZENIO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MNG-8882/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 08/04/2011 | 540.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006793 | 08/04/2011 | 2200.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTESDE PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAR CONSUL-TAS E TRATAMENTO MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006815 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HUK-2149/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DES-TA PREFEITURA COM INTINERARIO DE DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/04/2011 | 960.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 24 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI-9330/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006874 | 08/04/2011 | 1440.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES (PACIEN-TES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/04/2011 | 2320.00 | 00003177985456 | DAMIANA SILVA DE LIMA ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006891 | 08/04/2011 | 1570.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/04/2011 | 2200.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKL-8166/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 08/04/2011 | 460.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-3635/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006971 | 08/04/2011 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006980 | 08/04/2011 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/04/2011 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 08/04/2011 | 7641.60 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 017088 SERIE UNICA 13/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 08/04/2011 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 08/04/2011 | 148.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 08/04/2011 | 684.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 08/04/2011 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO NA PACIENTE CARENTE: MARIA JOSELIA ROCHASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007277 | 08/04/2011 | 1440.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007005 | 08/04/2011 | 1440.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARACONDUZIR SECRETARIO E TECNICOS DANDO ASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007021 | 08/04/2011 | 1440.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARACONDUZIR SECRETARIO E TECNICOS DANDO ASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 08/04/2011 | 2260.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO FUNERARIO: 04 ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000015 SERIE-A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 08/04/2011 | 648.80 | 09268517018773 | LOJAS MAIA-F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 VENTILADORMESA 40CM 2V VE40 ARNO (171622), 01 BEBEDOUROCOL 2V EGC35B INOX ESMALTEC (199038), 01 VEN-TILADOR DE MESA 30CM 2V SF30 PT ARNO (200594)DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/04/2011 | 110.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DES-TA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/04/2011 | 79.99 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/04/2011 | 43.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE),EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 08/04/2011 | 600.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA BALANCA ELETRONICA ELCN 15BF DESTINADO A SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO PARA O SETOR DE MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS NAPRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE-06 CONSELHOS ESCOLARES-PDDE, PREFEITURA-PDDE, MERENDA ESCOLAR,PNATE E BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 08/04/2011 | 1630.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE 62 CADEIRAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 06 BIROS, 01 ESTANTE, 03 ARMARIOS04 MESAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006785 | 08/04/2011 | 1700.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007030 | 08/04/2011 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAL DIDATICO E OUTRAS NECESSIDA- DES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007048 | 08/04/2011 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAL DIDATICO E OUTRAS NECESSIDA- DES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 08/04/2011 | 4983.32 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 000.092 E 000.097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 08/04/2011 | 635.00 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 000.094 E 000.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 08/04/2011 | 680.65 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 000.093 E 000.098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 08/04/2011 | 31.12 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS: GERONIMO COSTA LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO CABO-CLO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 08/04/2011 | 31.12 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS:GERONIMO COSTA LOCALIZADO NOSITIO GANGORRA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 08/04/2011 | 63.91 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS DO (EJA) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.099 DE 15/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 08/04/2011 | 46.48 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.098 DE 15/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 08/04/2011 | 23.24 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.100 DE 15/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 08/04/2011 | 447.37 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.097 DE 15/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/04/2011 | 880.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, TRANSPORTAN-DO SECRETARIOS E ASSESSORES COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PICUI, A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 08/04/2011 | 150.00 | 00004933775494 | ANTONIO RENATO DOS SANTOS MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 01 E 04/04/2011,DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 08/04/2011 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, NOS DIAS 01 E 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/04/2011 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 08/04/2011 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORETE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 08/04/2011 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORETE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 08/04/2011 | 390.00 | 00003177985456 | DAMIANA SILVA DE LIMA ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, P/ TRA-TAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/04/2011 | 480.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB,SENDO 02 VIA-GENS P/ JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 17/03/2011,TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA ZILDA DOS SANTOS SILVA E OUTRA C/ O SEC.DE ASSIST.SOCIAL, E 01VIAGEM NO DIA 21/03/2011 PARAPICUI TRANSPOR-TANDO O SEC.DE FINANCAS, AMBOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/04/2011 | 3618.64 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2011 A 22/03/2011 COM VENCIMENTO EM 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/04/2011 | 445.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 08/04/2011 | 530.00 | 00004843281409 | ANGELO SILVIO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE INSALUBRIDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 08/04/2011 | 248.01 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DO SITIO CABOCLO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE 02/2008,07/200808/2008,01/2009,02/2009,06/2009,07/2009,10/2009,04/2010,05/2010,06/2010,07/2010,09/2010, 10/2010,11/2010 E 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 08/04/2011 | 15.56 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOCABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/04/2011 | 4154.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE USO INFORMATICO DESTINADOS A DIVERSAS SE- CRETARIAS DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000061 SERIE 1 15/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 08/04/2011 | 4640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICU- LOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. NOTAS FISCAIS: 000.021,000.022 E 000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 08/04/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007064 | 08/04/2011 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007072 | 08/04/2011 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/04/2011 | 5403.60 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREI-RO,MARCO E ABRIL/2011. NOTAS FISCAIS: 000029,000030,000031 E 000032.DE 11/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 08/04/2011 | 1904.07 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 000096 SERIE 1 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/04/2011 | 7900.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006807 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL,FISCALIZACAO DE OBRAS,ANALISES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL,FISCALIZACAO DE OBRAS,ANALISES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00003853095461 | JORAM GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO DAS RUAS FIRMO DELGIDIO,JOSE XAVIER DE LIMA E RUA PRESIDENTEJOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 08/04/2011 | 2308.66 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICO DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE 02/2008,07/2008,08/2008,01/2009,02/2009 E 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0007285 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00013199676472 | JOSÉ FRANCISCO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LICITACAO DE N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 18/04/2011 | 1500.00 | 00007461811401 | JOAO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VEICULO DE PLACA CA-6015/PE,TRANSPORTANDO O LIXO DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 18/04/2011 | 1500.00 | 00007461811401 | JOAO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VEICULO DE PLACA CA-6015/PE,TRANSPORTANDO O LIXO DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/04/2011 | 1793.26 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 DIARIAS NOS DIAS 01,02,04,09,11,14,16,18,21, 23,25,28,30 E 31/03/2011, QUANDO EM VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO COMERCIOLOCAL E JOAO PESSOA-PB JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTA-BILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 18/04/2011 | 105000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APRESENTA- COES ARTISTICAS DAS BANDAS MENINA DENGOSA,BANDA FORROZAO CIPUADA,BANDA MISTURA QUENTE,PAL-CO, SONORIZACAO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOSNA FESTA DO MEL/2010, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2010. N.FISCAL DE SERVICO N§000028 SERIE A 18/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 19/04/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 19/04/2011 | 480.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE 08 MIMEOGRAFOS PERTEN-CENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORMEDEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 19/04/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 19/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C8.150-7 (ICMS), NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0007455 | 19/04/2011 | 8900.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA COM SERVICO DE TORNEARIA ESUBSTITUICAO DE PECAS DETERIORADAS POR PECAS SEMI-NOVAS ADQUIRIDADAS EM SUCATA, DESTINADASAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JHJ-1357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 19/04/2011 | 2246.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DOS PRO- FISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL 061241 de 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 19/04/2011 | 545.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 19/04/2011 | 545.00 | 00007365483431 | CICERO ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/04/2011 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/ CONFECCOES DE ENXOVAIS DE BEBES OFERECIDO A 27 (VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 20/04/2011 | 450.00 | 00004852270457 | GENTIL LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO INSTRUTOR PARA OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/04/2011 | 3520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOJUNTO A ENERGISA DE DEBITOS, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/04/2011 | 2594.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/04/2011 | 35.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/04/2011 | 6950.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/04/2011 | 3324.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/04/2011 | 540.00 | 00053753054453 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNX-3432/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/04/2011 | 750.00 | 09289992000193 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE EDGLEY MAR- TINS DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/04/2011 | 319.00 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02, 11, 17, 22 E 30/ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/04/2011 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007820 | 20/04/2011 | 1440.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. VEICULO DE PLACA KGC-3540/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 20/04/2011 | 156.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/04/2011 | 120.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 05 HORAS DE SONORIZACAO DE UTILIDADE PUBLICA NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/04/2011 | 191.40 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0407,11,14,25 E 28/04/2011, A SERVICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/04/2011 | 382.80 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,04,05,08,11,13,15,18,20,25,26 E 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/04/2011 | 127.60 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NOS DIAS 07,10,21 E 30/03/2011, PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/04/2011 | 95.70 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 06,13 E 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/04/2011 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05,12,14,19,20,26 E 28/04/2011, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/04/2011 | 159.50 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 01,06,08,15 E 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/04/2011 | 800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/04/2011 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,04,09,11,14,16 E 30/03/2011, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/04/2011 | 159.50 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 03,10,17,24 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/04/2011 | 414.70 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,03,07,10,14,16,18,21,23,25,28,30 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/04/2011 | 191.40 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0209,16,23,25 E 30/03/2011, A SERVICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/04/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA (TED) COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/04/2011 | 1540.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE SERVICOS 000203 E 000204 28/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/04/2011 | 10515.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/04/2011 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2011. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/04/2011 | 10.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO IEC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/04/2011 | 811.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/04/2011 | 900.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/04/2011 | 400.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DO (PETI) DURANTE OS MESES DE MAR-CO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/04/2011 | 46.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEV.E MARCO/2011,CONF.DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/04/2011 | 136.80 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/04/2011 | 255.20 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09,15,18 E 24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/04/2011 | 3167.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 . (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/04/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 . (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/04/2011 | 47.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/04/2011 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNI-TARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 20/04/2011 | 10.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMU-NITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/04/2011 | 600.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-4553, PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/02/2011, TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRACAO, NO DIA 20/02/2011 COM O SEC.DE AGRICULTURA E NO DIA 24/02/2011 COM O SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, AMBOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/04/2011 | 212.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/04/2011 | 350.90 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 11 (ONZE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,18,19,25,27,28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/04/2011 | 90.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/04/2011 | 95.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/04/2011 | 255.20 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO), DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,06,08, 12,15,19,26 E 28/04/2011, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/04/2011 | 223.30 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04,06,08, 12,20,26 E 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/04/2011 | 127.60 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 11,17,22 E 30/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/04/2011 | 255.20 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO), DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04,07, 11,14,18,21,28 E 31/03/2011, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/04/2011 | 350.90 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 11 (ONZE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,03,07,10,15,17,22,24,28,30 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/04/2011 | 223.30 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 09,15,17, 21,23,28 E 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/04/2011 | 219.65 | 41330861000620 | COPY VIP COM. REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO (COPIADORA) PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/04/2011 | 3292.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/04/2011 | 61.05 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/04/2011 | 223.30 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 04,07,11,14,18,25 E 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/04/2011 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO POR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,06,13,15,20,27 E 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/04/2011 | 223.30 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 01,03,07,10,14,21 E 28/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/04/2011 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO POR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,04,09,11,16,18 E 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/04/2011 | 419.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MOV-4083/PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/04/2011 | 60.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SUSPENSAO REA-LIZADO NO VEICULO S-10 DE PLACA MOV-4083/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/04/2011 | 2971.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007501 | 20/04/2011 | 1440.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LCH-7328/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007510 | 20/04/2011 | 1440.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LCH-7328/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007536 | 20/04/2011 | 1170.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 315 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,00 DURANTE O MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007552 | 20/04/2011 | 1770.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007561 | 20/04/2011 | 3300.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007579 | 20/04/2011 | 2100.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007587 | 20/04/2011 | 2100.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO-EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007595 | 20/04/2011 | 2835.00 | 00010933967411 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-5090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS ATE A SEDE DA EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007609 | 20/04/2011 | 3068.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ATE A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007617 | 20/04/2011 | 2799.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,ALTO DA SERIEMA, MULUNGU, VIRA-CAO, CABANO E CHUPADOURO ATE A ESCOLA AVELINOCRISPIM BARBOSA, NO TURNO DA MANHA E ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007625 | 20/04/2011 | 2247.50 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007633 | 20/04/2011 | 3210.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0448/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS IANHIN E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007641 | 20/04/2011 | 2400.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007650 | 20/04/2011 | 3090.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007668 | 20/04/2011 | 2468.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007692 | 20/04/2011 | 2755.20 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007706 | 20/04/2011 | 2380.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007714 | 20/04/2011 | 3600.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB, TRANSORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007722 | 20/04/2011 | 3000.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DOS SITIOS VIRACAO, VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZDA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007731 | 20/04/2011 | 3402.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE ATEA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0007749 | 20/04/2011 | 3852.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/04/2011 | 400.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007838 | 20/04/2011 | 2670.00 | 00006770840480 | ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 890 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/04/2011 | 578.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPO E PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO, REFE- RENTE AOS MESES DE FEV.E MARCO/2011, CONFORMEDEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/04/2011 | 227.45 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DESCONTO IN-DEVIDO NO RECIBO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EM-PRESTIMO CONSIGNADO EM CONVENIO COM O BANCO DO BRASIL S/A NO MES DE FEVEREIRO/2011, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/04/2011 | 255.20 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 01,04,08,11,13,15,18 E 27/042011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/04/2011 | 191.40 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 01,11,13, 19,25 E 27/04/2011, EM VIAGENS A SERVICO DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/04/2011 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 15,17,22, 24,25,29 E 31/03/2011, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/04/2011 | 255.20 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,04,09,11,15,18,22 E 29/032011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/04/2011 | 67.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTOA 70 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/04/2011 | 2400.00 | 00004669925482 | ANNY CAROLINE ROSA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EDU-CACIONAL ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ELABORACAO DE PROJETOS INERENTES A EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/04/2011 | 18786.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/04/2011 | 11121.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/04/2011 | 2462.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/04/2011 | 3400.00 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL 000.113 DE 20/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 20/04/2011 | 33.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COMRESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINS DE REMES-SA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS IN-TERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/04/2011 | 319.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO CO-MERCIO P/ AS SECRETARIAS, NOS DIAS 02,09,18, 24 E 28/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/04/2011 | 50.00 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/04/2011 | 127.60 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DECONTABILIDADE, ADVOGARCIA E CAIXA NAS CIDADESDE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ESPERANCA NOS DIAS 18/02/2011 E 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/04/2011 | 7.32 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/04/2011 | 969.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/04/2011 | 0.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/04/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/04/2011 | 4294.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/04/2011 | 84981.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 29/04/2011 | 49883.69 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 29/04/2011 | 5240.89 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/04/2011 | 1592.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. (EDUCACAO INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/04/2011 | 4905.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-FESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/04/2011 | 227.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 13.116-4 (P.M.DAMIAO/FUNDEB) PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOSPROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/04/2011 | 156.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MOV-4083/PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/04/2011 | 2462.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/04/2011 | 2640.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/04/2011 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/04/2011 | 8687.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/04/2011 | 6503.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/04/2011 | 790.00 | 00006629017463 | FABIANA PONTES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO:FABIANA P.DOS SANTOS,JANAINA S.SOARES,MA-RIA DE FATIMA L.SILVA,MARIA APARECIDA L.SILVARAIMUNDA F.DE ALMEIDA,EDVAN B.LIMA,IVANTE PONTES,LUIZA A.TEIXEIRA,EDIVANILDO M.DA SILVA, VALDICIO M.DELFINO E FRANCINETE S.FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/04/2011 | 615.00 | 00005691804499 | MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:MARIA E.MOISES DA SILVA,SILVANO B.LEAL,GILSON PALVES,SEBASTIANA A.DOS SANTOS,MANOEL JOACIL MOLIVEIRA,MARIA DA GUIA L.SILVA,EDILENE L.COS-TA,CICERO G.SILVA,MARILEIDE B.DA SILVA,FRAN- CINEUMA B.DA SILVA E ROSENICE B.SALUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/04/2011 | 660.00 | 00006642059417 | MARIA ANA DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRE LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:MARIA A DA TRINDADE,EDIENE DA S.FER-REIRA,JOSEFA A.DA ROCHA,LUSINEIDE B.MARQUES, MARIA DOS ANJOS B.LIMA,MARIA P.DA SILVA,ROSI-MAR F.DA SILVA,DEYSIANE M.DA SILVA,FRANCISCO DE A.SANTOS E MANOEL L.DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/04/2011 | 820.00 | 00007621860464 | MARIA DA VITORIA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRAD E GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DA VITORIA S.SANTOS,LUCIAL.PESSOA,DURVAL DA SILVA,VANUSA S.ALVES,RAI- MUNDA A.FERREIRA,JOSE P.SANTOS,JOSEFA L.DA SILVA FERREIRA,MARIA DO C.GOMES,FRANCISCA S. SANTOS E JOSIELMA F.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/04/2011 | 450.00 | 00004761060441 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINA-CEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: JOSEFA A DA SILVA,ROSIVAN J.DA SILVA,MARIA EVANEIDE M.DA SILVA,JOSE P.SANTOS,LUCICLEIDE S.DO NASCIMEN-TO,NUBIA LAFAETTE DE S.SILVA,DAMIANA DA SILVAJOAQUINA P.SOARES E IRACI MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/04/2011 | 470.00 | 00005837173498 | ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE PARA AS PESSOAS CARENTES: ROSILENE DE M OLIVEIRA,MARIA ALDENICE DE A.BEZERRA,MARIZETE S.DE OLIVEIRA,MARIA N. DE LIMA,MARIA MACILEIA P.BEZERRA,JOSENILDA S.SANTOS,SELMA DOS S.RODRIGUES,DAMIANA S. MAR- TINS E MARIA MARCIANE P. BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/04/2011 | 900.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES: VERANEIS B DA SILVA,MARIA DA VITO- RIA S.MENDES,JOSE RONALDO S.DE OLIVEIRA,JOSE P.CARDOSO,JOSEFA LUCIANA DA S.FERREIRA,GERAL-DO G.DA SILVA,SEVERINO G.DE OLIVEIRA,MARIA ELZA S.SILVA E ALEX R.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00004795426430 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:ROSINEIDE F.DA SILVA,MARILENE L.DA SILVA,BETANIA B.ALVES,HONORINA O.DE AZEVEDO, RIVANILDO B.MARQUES,MARIA DO CARMO DA S.LIMA,MARILEIDE S.DA COSTA,MARIA DA GUIA S.COSTA, EDIENE DA S.FERREIRA E JOSILENE DA S. SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00006228822446 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:MARIA MONICA F.DE LIMA,MARIA RISOLE-NE S.SILVA,FRANCISCA G.DA SILVA,JOSIAS F.DA SILVA,MARIA LUCIA S.FERREIRA,JOSE ROBERIO DA S.BEZERRA,JOCELIA S.OLIVEIRA,ADRIANA A.DA SILVA,MARLENE DE P.BEZERRA E FRANCINEIDE G.RODRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00043886906434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:JOSE O.DA SILVA,MARIA JOSE DE L.SAN-TOS,VALDEMIR DE L.ALVES,OSANA F.DE PONTES,JO-SEFA DALVA DA S.BELARMINO,IVANILDO D.DA PAZ, VITORIA DE P.SILVA,ISMAEL F.DA COSTA,JOSE M. DE MEDEIROS E SANDRA AGOSTINHO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00007847027488 | ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ROSIMAR F.DA SILVA,JOSE A.DE PONTES,MARIA E.DE PONTES,BENEDITA M.DA CONCEICAO,ESPEDITO A.NASCIMENTO,MARIA F.DA CONCEI- CAO,TACIANO JOSE S.SILVA,JANIECE S.DA SILVA, LUZINETE DE P.SILVA E JOSIVANIA A.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/04/2011 | 600.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARIA DAS G SILVA,MARIA JO-SE S.ROCHA,ANTONIO A.DA SILVA,LUZIA DA S.COR-DEIRO,JOSE RAFAEL DE SOUSA E ANTONIO CARLOS DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/04/2011 | 1546.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/04/2011 | 6550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/04/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (PETI) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/04/2011 | 2725.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (CONSELHO TUTELAR). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/04/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (CRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/04/2011 | 2180.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (PETI). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/04/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (PRO-JOVEM) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (PRO-JOVEM) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/04/2011 | 2990.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/04/2011 | 700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/04/2011 | 32.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/04/2011 | 351.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0008591 | 29/04/2011 | 2520.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JHJ-1357, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. NOTA FISCAL 000252 SERIE: 1 30/04/2011 JHJ-1357 1.260,225 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0008605 | 29/04/2011 | 2465.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY-4904, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. NOTA FISCAL 000251 SERIE: 1 30/04/2011 MNY-4904 1.232,529 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/04/2011 | 17550.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/04/2011 | 7336.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/04/2011 | 15729.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/04/2011 | 2845.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/04/2011 | 7980.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/04/2011 | 12550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/04/2011 | 7153.15 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/04/2011 | 1090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X (ECD-FNS-MS), REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/04/2011 | 616.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA29/04/2011, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/04/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 16476-3 (FNS BLATB) , RELATIVO A TARIFA(TED),COBRADA NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032011 | 0009059 | 30/04/2011 | 13200.00 | 00013199676472 | JOSÉ FRANCISCO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LICITACAO DE N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/04/2011 | 3972.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 201-6/COSTRU€ÇODE CASA-OGU,REFERENTE A DEVOLUCAO DE REPASSENÇO UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA RELATIVO AOCONTRATO Nø 0164093-60/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 02/05/2011 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 02/05/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009075 | 02/05/2011 | 1700.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009121 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-2133/PB A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 02/05/2011 | 600.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SONORIZACAO DEUTILIDADE PUBLICA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 30 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS MARCOPO-LO DE PLACAS MOB-8014 E NQD-8977 PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 02/05/2011 | 400.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N NOS DIAS 03 E 04/02/2011, DESTINADO A REALIZACAO DO ENCONTRO PEDAGOGICODOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/05/2011 | 1630.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE 62 CADEIRAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 06 BIROS, 01 ESTANTE, 03 ARMARIOS04 MESAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 02/05/2011 | 1630.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE 62 CADEIRAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 06 BIROS, 01 ESTANTE, 03 ARMARIOS04 MESAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 02/05/2011 | 310.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE 04 CADEIRAS, 03 BANCOS, 01 ME-SA E 01 BIRO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHAAMBOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/05/2011 | 365.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 21 CADEIRAS ESCOLARES, 01 BIRO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE), DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 02/05/2011 | 928.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/05/2011 | 27.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A . 13.116-4 (P.M.DAMIAO/FUNDEB) PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOSPROFESSORES E FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/05/2011 | 89.39 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS PARA OSFESTEJOS JUNINOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/05/2011 | 134.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS PARA OSFESTEJOS JUNINOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/05/2011 | 612.00 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA EM SACHE DE 20 GRAMAS DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00008297062406 | JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/05/2011 | 870.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, TRANSPORTAN-DO SECRETARIOS E ASSESSORES COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 02/05/2011 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 02/05/2011 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/05/2011 | 650.00 | 00001081468475 | VALDIR PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E BARRADE SANTA ROSA, TRANSPORTANDO SECRETARIOS E FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/05/2011 | 2200.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2011. N.FISCAL DE SERVICO 000059 SERIE A 09/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 02/05/2011 | 894.10 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO 2011 (EMPLACAMENTO) DO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/05/2011 | 7089.60 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 020935 SERIE UNICA 03/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 02/05/2011 | 2800.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 02/05/2011 | 221.83 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO/EMPLACAMENTO 2011 DO VEICULO DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009253 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CHE-2691-SP, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA CONDUZIR PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLI-NICAS A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 02/05/2011 | 545.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACAKHZ-2489/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES (PA-CIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI- TAIS DA REGIAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00003385333466 | MARIA DA GUIA COSTA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-0636/PB, SEN-DO 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E 04 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 02/05/2011 | 1808.64 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GARANTIA SA-FRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009083 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 02/05/2011 | 3200.00 | 00040506150453 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DO LIXO DAS VIAS PU- BLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 02/05/2011 | 7900.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 02/05/2011 | 690.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 02/05/2011 | 250.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/05/2011 | 470.00 | 00003301848494 | MARIA DA VITORIA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 130 OVOS DE PASCOA A R$ 3,00 A UNIDADE E 10 CESTAS A R$ 8,00 A UNIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 02/05/2011 | 760.00 | 00003301848494 | MARIA DA VITORIA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 200 OVOS DE PASCOA A R$ 3,00 A UNIDADE E 20 CESTAS A R$ 8,00 A UNIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 02/05/2011 | 204.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AOS BENEFI- CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE FAZ PARTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/05/2011 | 3399.85 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04 BOMBO LUEN20X22,04 PRATO ORION BANDA MA,02 REPINIQUE LUEN 30X8, 02 TAROL LUEN E 01 TROMPETE MICHA-EL WTR, DESTINADOS A BANDA MARCIAL QUE TEM COMO MEMBROS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/05/2011 | 495.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 11 (ONZE) KG. DE MULTI MISTURA PARA AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/05/2011 | 330.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO DE SANDALIAS, OFERECIDO A 18 (DEZOITO) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF DO GOVERNO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 78 DE 18/04/2004, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/05/2011 | 330.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE CROCHE OFERECIDO A MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL, NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00HS DE QUINTAS E SEXTAS-FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/05/2011 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/ CONFECCOES DE ENXOVAIS DE BEBES OFERECIDO A 27 (VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/05/2011 | 1698.78 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 000135 SERIE 1 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO PARA A SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/05/2011 | 200.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE), DESTINADOS AOS POLICIAIS EM PLANTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/05/2011 | 540.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/05/2011 | 480.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB, COM DESTINOS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PICUI TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA E A SERVIDORA DESTA ENTIDADE, AMBOS PARA TRATA-REM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/05/2011 | 1808.64 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GARANTIA SA-FRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0010278 | 10/05/2011 | 1793.75 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. NOTA FISCAL N§ 000016 SERIE 1 19/05/2011. 875 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009598 | 10/05/2011 | 1440.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARACONDUZIR SECRETARIO E TECNICOS DANDO ASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/05/2011 | 124.40 | 00003068299403 | MARIA SOARES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0010073 | 10/05/2011 | 410.40 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000004 S 1 18/05/2011 144 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/05/2011 | 460.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DESALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE PARA AS REUNIOES COM AS GESTANTES NO PREDIO DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/05/2011 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXH-2194/RN, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12/04/2011 TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA ZILMA DOS SANTOS SILVA E NO DIA 18/04/2011 COM O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL,AMBOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/05/2011 | 74.00 | 05580240000126 | ROSALVA SANDRA SOARES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/05/2011 | 226.66 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO CURSO DE MANICURE MINISTRADO PELOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA OS PROGRA-MAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/05/2011 | 450.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N - DAMIAO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FE-VEREIRO E MARCO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/05/2011 | 740.00 | 00007513071497 | MARIA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:MARIA A.DA SILVA,MARIA DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,SEBASTIANA A.DOS SANTOS,DEYSIANE M.DA SILVA,VANUSA S.ALVES,MARIA EVA S.TRAJANOCICERA A.DA SILVA,RAIMUNDA A.FERREIRA,M¦ EVA-NEIDE M.DA SILVA E MANOEL JOACIL M.OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/05/2011 | 670.00 | 00004190274402 | ROSIVAN FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:ROSIVAN F.DA SILVA,JOSEFA LUCIANA DAS.FERREIRA,MARIA DAS GRACAS S.AZEVEDO,MARIA JOSE F.DA SILVA,MARLUCE F.DA SILVA,MARIA JOSER.DA COSTA,LUIZA A.TEIXEIRA,ANA MARIA F.DE LIMA,JOSENILDA S.SANTOS E JANIECE S. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/05/2011 | 550.00 | 00005755359466 | LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE AS PESSOAS CAREN- TES: LUZIA DA S.CORDEIRO,MARIA ALDENICE DE A.BEZERRA,ALEX R.DA SILVA,JOSIELMA F.DA SILVA, FRANCISCA S.SANTOS,JOSEFA A.DA SILVA,ADALBER-TO DA SILVA,ODILENE DA S.LIMA,LUSIA F.DA S.BEZERRA,CICERO G.SILVA E LUANA FLAVIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/05/2011 | 550.00 | 00005502285430 | DAMIANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES: DAMIANA DA SILVA,EDIVANILDO M.DA SILVA,MARIA MACILEIA P.BEZERRA,ROSILENE F.DA SILVA,MARIA DAS NEVES C.SILVA,FABIANA P. DOS SANTOS,MARIA APARECIDA L.SILVA,IRENE NE- VES DOS S.SILVA E MARIA LUCIA S.FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00006228822446 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:MARIA MONICA F.DE LIMA,JOSILENE DA SSOUZA,MARIA DA GUIA S.COSTA,MARILEIDE S. DA COSTA,MARIA DAS M.S.SOARES,JOSE M.DE MEDEIROSSEVERINO L.BEZERRA,JOSE PEQUENO CARDOSO,SEVE-RINO G.DE OLIVEIRA E ANTONIO CARLOS DE PONTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00003551573492 | MARIA DA VITORIA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DA VITORIA S.SILVA,FRANCINEIDE G.RODRIGUES,VALDICIO M.DELFINO,CICERO ADA SILVA,FRANCISCA S.SANTOS,MARIA DE FATIMA LSILVA,MARIA RISOLENE S.SILVA,GILSON P.ALVES, JOSE RONALDO S.DE OLIVEIRA E AGNALDO T.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00005755359466 | LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE AS PESSOAS CAREN- TES: LUZIA DA S.CORDEIRO,HONORINA O.DE AZEVE-DO,JOSE RAFAEL DE SOUSA,BETANIA B.ALVES,MARI-LENE L.DA SILVA,MARIA ELZA S.SILVA,ANTONIO A.DA SILVA,ERIVAN F.DE ARAUJO,MARIA DAS MERCES S.SANTOS E MARIA DAS NEVES R.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:ALUISIO M DA SILVA,JANAINA SSOARES,AVANETE MELO S.GOMES,EDVAN B.LIMA,ROSENILDA F.DA SILVA,ALEX R.DA SILVA,VALDECI DOS S.SILVA,JAYNE A.DA FONSECA,GERALDO G.DA SILVAVITORIA DE PONTES E MARIA LUCIA S.FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES: VERANEIS B DA SILVA,JOSIAS F.DA SILVA,MARIA JOSE S.ROCHA,MARIA DAS G.SILVA,ANTO-NIO C.DE PONTES,ESPEDITO A.NASCIMENTO,LUZINE-TE DE P.SILVA,JOSE A.DE PONTES,SANDRA A.DOS SANTOS E ISMAEL FERREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/05/2011 | 500.00 | 00043886906434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:JOSE O.DA SILVA,MARIA EDJANE DE PON-TES,MARLENE DE PONTES BEZERRA,JOCELIA SILVA OLIVEIRA E JOSE ROBERIO DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/05/2011 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/05/2011 | 935.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMEN-TO/2011, DO VEICULO DE PLACA MNY-4904 (FIAT UNO MILLE FIRE) PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009571 | 10/05/2011 | 1570.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009580 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HUK-2149/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DES-TA PREFEITURA COM INTINERARIO DE DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009610 | 10/05/2011 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/05/2011 | 2630.00 | 00004795380422 | JOSE ARIMATEIA SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CZF-0152, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/05/2011 | 1670.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 34 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009679 | 10/05/2011 | 1440.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00003177985456 | DAMIANA SILVA DE LIMA ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/05/2011 | 2040.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2011. DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009768 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CHE-2691-SP, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA CONDUZIR PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLI-NICAS A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009784 | 10/05/2011 | 1440.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES (PACIEN-TES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009792 | 10/05/2011 | 1440.00 | 00002875558447 | OZENIO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MNG-8882/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/05/2011 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME (TC CRANIO), REALIZADO EM JORGE SOUZA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00004870049490 | MAURO SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO,SENDO 2.666KM RODADOS AO PRECO UNITARIO DE R$0,60 A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009873 | 10/05/2011 | 2200.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTESDE PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAR CONSUL-TAS E TRATAMENTO MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/05/2011 | 430.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-3635/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C8.150-7 (ICMS), NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0010081 | 10/05/2011 | 7714.95 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KLJ-8933, MNT-6090 E MNF-1942, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000003 S 1 18/05/2011 2.707 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/05/2011 | 1156.95 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.051 DE 12/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/05/2011 | 164.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA JZS9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NOTA FISCAL N§ 000017 SERIE 1 19/05/2010. 80 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/05/2011 | 200.00 | 00005826304448 | JOSE AUGUSTO SOARES NICOLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA IEX-9690, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/05/2011 | 200.00 | 00098173642400 | IRAILDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NOVEICULO DE PLACA KKU-5113/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICOSHOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/05/2011 | 150.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JORGE SOUSA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/05/2011 | 17.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/05/2011 | 233.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE FANTASIAS DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADAS AOSEVENTOS DE CAMPANHAS DE VACINACAO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/05/2011 | 630.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI-9330/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/05/2011 | 912.00 | 09289992000193 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/05/2011 | 240.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAG.BEZERRA DE CARVALHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/05/2011 | 47.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALGUADO A ESTA EN-TIDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/05/2011 | 360.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/05/2011 | 750.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/05/2011 | 150.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA ME-DICA REALIZADA AO PACIENTE CARENTE JOSE SILVADE LIRA, PORTADOR DO CPF: 116.970.228-71. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/05/2011 | 700.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO,S/N-BAIRRO TAMBOR-DAMIAOPB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF - I DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/05/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8.150-7,RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009601 | 10/05/2011 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/05/2011 | 2730.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD/FOCUS DE PLACA MNQ- 3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/05/2011 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD/FOCUS DE PLACA MNQ-3732PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0010065 | 10/05/2011 | 2590.65 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000002 SERIE 1 18/05/2011 909 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/05/2011 | 512.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMAEREA NO TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIA NO DIA13/04/2011 DESTINADO A PREFEITA MARIA ELEONO-RA SOARES DINIZ, EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/05/2011 | 409.66 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMAEREA NO TRECHO BRASILIA A SAO PAULO NO DIA 14/04/2011 DESTINADO A PREFEITA MARIA ELEONO-RA SOARES DINIZ, EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/05/2011 | 554.13 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMAEREA NO TRECHO SAO PAULO A J.PESSOA NO DIA 15, 16/04/2011 DESTINADO A PREFEITA MARIA ELEONORA SOARES DINIZ, EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/05/2011 | 85.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MOV-4083/PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/05/2011 | 40.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FREIO REALIZA-DO NO VEICULO S-10 DE PLACA MOV-4083/PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/05/2011 | 3200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/05/2011 | 650.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/05/2011 | 4071.67 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/03/2011 A 22/04/2011 COM VENCIMENTO EM 15/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/05/2011 | 442.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/05/2011 | 150.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNM-3635/PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/05/2011 | 150.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SEGURANCA DA PREFEITURA DURANTE A REALIZACAO DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 04 E 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/05/2011 | 150.00 | 00070569193400 | IVANILDO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATU-TARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/05/2011 | 150.00 | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATU-TARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/05/2011 | 150.00 | 00006479535448 | JOSE JEFERSON SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATU-TARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/05/2011 | 150.00 | 00004676623470 | JOSCENIO COSTA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATU-TARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/05/2011 | 150.00 | 00064366928272 | JOSE REGIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DI-VERSOS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2011 DOS FUN-CIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/05/2011 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2011 DOSFUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/05/2011 | 61.95 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 10/05/2011 | 1350.00 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO 4§ ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/05/2011 | 249.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 86 FOTOGRA- FIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 A UNIDADE, REGISTRANDO AS REFORMAS REALIZADAS NAS ESCO- LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/05/2011 | 1400.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 40 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009652 | 10/05/2011 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAL DIDATICO E OUTRAS NECESSIDA- DES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/05/2011 | 386.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/05/2011 | 990.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009806 | 10/05/2011 | 1440.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LCH-7328/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0009822 | 10/05/2011 | 2844.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REFORMAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0009831 | 10/05/2011 | 4286.00 | 00079882846491 | FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/05/2011 | 700.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTG-1969,TRANSPOR-TANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO E COMO INCENTIVOS AO ESPOR-TE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/05/2011 | 60000.00 | 13178293000143 | Elder de Araújo Lopes | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICOS COM AS BANDAS GILSON E MANIA, COLO DE ME-NINA, SONORIZACAO, PALCO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, ILUMINACAO E SEGURANCA PARA 2¦ FES-TA REGIONAL DO MEL NO DIA 13 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/05/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/05/2011 | 156.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS AVULSA 023987 DE 17/03/2011 E 024357 DE 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/05/2011 | 275.60 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS AVULSA N.024049 DE 17/05/2011 E024362 DE 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/05/2011 | 43.20 | 00003386206484 | SILVANA DELGADO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0010090 | 10/05/2011 | 7164.90 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654, PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNI-CIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 000001 18/05/2011 2.514 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0010103 | 10/05/2011 | 12630.05 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871,MMV-8687,NQD-8977,MOB-8014,NPR6823 E KGW-2041, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. NOTA FISCAL N§ 000015 SERIE 1 19/05/2011 6.161 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/05/2011 | 358.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO 2011 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-8014, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/05/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTO2011 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6823, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/05/2011 | 640.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS LANCHES PARA AS REUNIOES E PLANEJAMENTOS NA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/05/2011 | 4535.95 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.131 S 1 DE 18/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/05/2011 | 634.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.132 S 1 DE 18/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/05/2011 | 571.09 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.133 S 1 DE 18/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/05/2011 | 302.33 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.134 S 1 DE 18/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/05/2011 | 90.00 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DES-TA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/05/2011 | 320.00 | 00006284013450 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 02 MOTOS PLACA MNF-2005 E MNF-2025 TIPO HONDA CG 125 A SERVICO DESTA PREFEITU-RA, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/05/2011 | 225.00 | 00005742375425 | THIAGO GUEDES ROBERTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA MNF-2005/PB TIPO HONDA CG 125 A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/05/2011 | 100.00 | 10944103000163 | COOP.REGIONAL DOS PRODUTOS RURAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12,5 KG. MEL DE ABELHA (SACHE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DA MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/05/2011 | 38.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/05/2011 | 450.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESES DE JA- NEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/05/2011 | 300.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMO DELGIDIO,S/NPARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FE- VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/05/2011 | 150.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO - DAMIAO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO ASDIRETRIZES DO PAIF,EM PARCERIA C/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO OS OBJETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/05/2011 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA- MENTO DE TONER DA IMPRESSORA HP PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/05/2011 | 69.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 72 FUNCIONARIOS DA FOLHA DESTA PREFEITURA, AOPRECO UNITARIO DE R$ 0,96 POR FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/05/2011 | 303.20 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS E ALIMENTACAO DURANTE VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/05/2011 | 4367.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/05/2011 | 3961.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/05/2011 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/05/2011 | 11.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 FUNCIONARIOS DA FOLHA DESTA PREFEITURA, AOPRECO UNITARIO DE R$ 0,96 POR FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/05/2011 | 1680.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871/PBPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0010901 | 20/05/2011 | 2325.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO COMPLETO DOSFREIOS E SUSPENSAO, SERVICO DE CONSERTO DO CAPO, SERVICO DA CAIXA DE MARCHA, SERVICO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR, SERVICO ELETRI-CO GERAL COM PAINEL E SERVICO DA CAIXA DE DI-RECAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871,PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/05/2011 | 4535.95 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.139 S 1 DE 23/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/05/2011 | 634.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.140 S 1 DE 23/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/05/2011 | 571.09 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.141 S 1 DE 23/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/05/2011 | 302.33 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.142 S 1 DE 23/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/05/2011 | 10.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/05/2011 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTU- BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/05/2011 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS NAFORMACAO DOS TUTORES DO LINUX EM JOAO PESSOA NO HOTEL CAICARA NOS DIAS 26 E 27/03/2011,COMCARGA HORARIA DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0010898 | 20/05/2011 | 315.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO MECA-NICO DE TROCA DA CORREIA DENTADA E SUSPENSAO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNQ-3732,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/05/2011 | 1793.26 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIAS NOS DIAS 05,06,07,13,14,15,19,20,27, 28 E 29/04/2011,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO PESSOA-PB JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/05/2011 | 100.00 | 07759192000163 | REGINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO NO SISTEMA DE AR-REFECIMENTO DO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/05/2011 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0010791 | 20/05/2011 | 3000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL 000085 SERIE 1 DE 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/05/2011 | 680.00 | 00003482613494 | JARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MON-7609/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0010863 | 20/05/2011 | 2443.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MNT-6090 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0010880 | 20/05/2011 | 1512.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MECANICO DO MOTORRETIFICA DO BLOCO E CABECOTE, DESCARGONIZACAOCORTE, CAMBOTA, ENCAMIZAMENTO, SERVICO DO AL-TERNADOR E SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/05/2011 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/05/2011 | 150.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE APLICACAO DE CONTRASTES REALIZADO NA PESSOA CARENTE: CARLAFABRICIA DANTAS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSMECANICOS E REPOSICOES DE PECAS, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNT-6090/PB E MNT-6557/PB E ODONTOMOVEL DE PLACA KAO-3368, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/05/2011 | 3716.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000008 DE 29/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/05/2011 | 70.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE EM VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/05/2011 | 36.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALGUADO A ESTA EN-TIDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/05/2011 | 160.80 | 00007108719452 | MARIA PAULA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/05/2011 | 52.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMU-NITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/05/2011 | 14400.00 | 00013199676472 | JOSÉ FRANCISCO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LICITACAO DE N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0010987 | 20/05/2011 | 10200.00 | 00013199676472 | JOSÉ FRANCISCO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A LICITACAO DE N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/05/2011 | 300.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO VEICULO DE PLACA KGE-0299, TRANSPORTANDO BARROS PARA FE-CHAMENTO DE BURACOS DAS RUAS DANIFICADAS PE- LAS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/05/2011 | 341.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MUDAS, EFETUADO DIA 11/05/2011, CONFORME TALAO DE PEDIDO 02675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0010804 | 20/05/2011 | 22550.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000084 SERIE 1 DE20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0010812 | 20/05/2011 | 22450.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL N§ 3291 SERIE 1 DE 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/05/2011 | 250.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/05/2011 | 1020.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES PARA FESTAS, OFERECIDO A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO,BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL DO M.D.S. E COMBATE A FOME,CORRESPONDENTE A 48 HORAS MENSAISSENDO 12 HORAS SEMANAIS,NAS SEGUNDAS E QUIN- TAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/05/2011 | 3699.63 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 000143 SERIE 1 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/05/2011 | 489.95 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE EMBALA- GENS E CAIXAS PARA PRESENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/05/2011 | 473.95 | 00435963000207 | QUEIROZ ARARUJO E CIA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECACAO DE VESTIMEN-TOS PARA A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DOS IDO-SOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/05/2011 | 702.19 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/05/2011 | 326.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO,BOVINA E CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000010 DE 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/05/2011 | 244.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO,BOVINA E CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000009 DE 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/05/2011 | 980.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM CAMISAS, IMPRESSOES EM BANNER PUBLICITARIODE 1,50X0,90 DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000455 SERIE A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/05/2011 | 620.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA31/05/2011, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO PARA A SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/05/2011 | 304.86 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS DE PLANTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/05/2011 | 7980.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/05/2011 | 12550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONADOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/05/2011 | 7153.15 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/05/2011 | 1090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/05/2011 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X (ECD),RELATIVO A TARIFA BANCARIACOBRADA NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/05/2011 | 4098.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/05/2011 | 15414.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/05/2011 | 2290.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/05/2011 | 117.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/05/2011 | 3167.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/05/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 . (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/05/2011 | 2356.14 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/05/2011 | 6066.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/05/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (PETI) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/05/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (CRAS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/05/2011 | 2180.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (PETI) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/05/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (PRO-JOVEM) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/05/2011 | 545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (PRO-JOVEM) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/05/2011 | 2725.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/05/2011 | 811.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/05/2011 | 4088.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/05/2011 | 700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/05/2011 | 1758.74 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A DE-VOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO A FUNDACAO NA-CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011304 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MXW-3571, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0011517 | 30/05/2011 | 2642.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY-4904, DURANTE O MES DE MAIO/2011. NOTA FISCAL 000291 SERIE: 1 31/05/2011 MNY-4904 1.321,101 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0011525 | 30/05/2011 | 2700.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JHJ-1357, DURANTE O MES DE MAIO/2011. NOTA FISCAL 000292 SERIE: 1 31/05/2011 JHJ-1357 1.350,302 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/05/2011 | 1050.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MXW-3571, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/05/2011 | 255.20 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 06,13,18 E 27/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/05/2011 | 255.20 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 03,06,10,12,17,20,24 E 27 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/05/2011 | 127.60 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NOS DIAS 05/04,13/04,05/05 E 19/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/05/2011 | 255.20 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 05,16,24 E 27/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/05/2011 | 255.20 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0406,11,13,18,20,25 E 27/05/2011, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/05/2011 | 382.80 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25 E 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/05/2011 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,04,06,09,11,13 E 16/05/2011, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/05/2011 | 10049.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/05/2011 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/05/2011 | 18602.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/05/2011 | 6686.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/05/2011 | 223.30 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 03,05,10,12,17,19 E 24/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/05/2011 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,05,10,12,17,19 E 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/05/2011 | 3102.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/05/2011 | 1866.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/05/2011 | 2938.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/05/2011 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/05/2011 | 159.50 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 02,13,17,24 E 27/05/2011, A SERVICO DES-TA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/05/2011 | 319.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NOS DIAS 03,04,20,30 E 31/05/2011,A SERVICO DESTA ENTIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/05/2011 | 159.50 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05/04, 11/04, 13/04,02/05 E 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/05/2011 | 287.10 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09 (NOVE), DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,05,09, 12,16,18,20,23 E 25/05/2011, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/05/2011 | 223.30 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04,11,13, 16,19,23 E 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/05/2011 | 3341.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/05/2011 | 8010.61 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/05/2011 | 6205.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011207 | 30/05/2011 | 2109.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011215 | 30/05/2011 | 2468.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011223 | 30/05/2011 | 2400.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011231 | 30/05/2011 | 2865.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,ALTO DA SERIEMA, MULUNGU, VIRA-CAO, CABANO E CHUPADOURO ATE A ESCOLA AVELINOCRISPIM BARBOSA, NO TURNO DA MANHA E ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011240 | 30/05/2011 | 3213.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0448/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS IANHIN E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011258 | 30/05/2011 | 1785.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011266 | 30/05/2011 | 2670.00 | 00006770840480 | ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 890 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011274 | 30/05/2011 | 3045.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DOS SITIOS VIRACAO, VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZDA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011282 | 30/05/2011 | 2140.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO-EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011291 | 30/05/2011 | 3870.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011312 | 30/05/2011 | 3068.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ATE A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011321 | 30/05/2011 | 3315.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011339 | 30/05/2011 | 2247.50 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011347 | 30/05/2011 | 2844.00 | 00010933967411 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-5090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS ATE A SEDE DA EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011355 | 30/05/2011 | 3120.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011363 | 30/05/2011 | 2764.80 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011371 | 30/05/2011 | 1401.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 315 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,00 DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011380 | 30/05/2011 | 2390.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011398 | 30/05/2011 | 3420.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE ATEA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/05/2011 | 249.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 83 FOTOGRA- FIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 A UNIDADE, REGISTRANDO AS FESTIVIDADES DA II FESTA DO MEL, NO DIA 13 DE MAIO DE 2011, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/05/2011 | 3250.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM CONVITES PAPEL FOTO A4 COLORIDO,IMPRESSOESEM CAMISAS MALHA PV BRANCA ESTAMPA FRENTE/VERSO COLORIDA DESTINADOS A II FESTA DO MEL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/05/2011 | 1445.00 | 13121814000126 | MICHELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000030 SERIE 1 DE 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/05/2011 | 175.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DE PLACAS: MNF-2025, MNF-2005, MNF-2029 E MNF-2599. NOTA FISCAL 004413 SERIE 1 DE 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/05/2011 | 159.50 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 03,06,19,24 E 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/05/2011 | 19092.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-60%, RE- FERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/05/2011 | 11176.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-40%, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/05/2011 | 2582.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/05/2011 | 84954.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/05/2011 | 5240.89 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/05/2011 | 2137.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. (EDUCACAO INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/05/2011 | 5924.68 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-FESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/05/2011 | 50323.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012157 | 30/05/2011 | 1400.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-2133/PB A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/05/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/05/2011 | 0.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/05/2011 | 319.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO CO-MERCIO P/ AS SECRETARIAS, NOS DIAS 03,13,18, 25 E 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/05/2011 | 319.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04,05,10,13,16,18,20,23,24 E 26/05/2011, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/05/2011 | 944.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/05/2011 | 3578.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/05/2011 | 27.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA DE VALOR PARA O BANCO DO BRADESCO ATRAVES (TED) PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/05/2011 | 434.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/05/2011 | 90.00 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 31/05/2011 | 100.00 | 10944103000163 | COOP.REGIONAL DOS PRODUTOS RURAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12,5 KG. MEL DE ABELHA (SACHE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DA MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0012289 | 31/05/2011 | 2844.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REFORMAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/05/2011 | 2686.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0012173 | 31/05/2011 | 10000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/05/2011 | 70.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTIVEL,DURANTE VIAGEM A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/05/2011 | 935.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO/EMPLACAMENTO 2011 DO VEICULO DE PLACA MNY-4904 (FIAT UNO MILLE FIRE),PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/05/2011 | 6798.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0012181 | 31/05/2011 | 4700.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000006 SERIE 1 DE31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 31/05/2011 | 3520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOJUNTO A ENERGISA DE DEBITOS, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/06/2011 | 576.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMINISTRANTE DO CURSO DE MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOSOBJETIVOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/06/2011 | 630.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/06/2011 | 1262.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS AO PROJO- VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007365483431 | CICERO ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/06/2011 | 7900.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/06/2011 | 7230.00 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 028315 SERIE UNICA 03/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/06/2011 | 1590.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 29 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS DE CUITE, PICUI, BARRA DE SANTA ROSA E ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/06/2011 | 48.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. (SEIOS DA FACE) BRUNO VICTOR SILVA CASADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/06/2011 | 48.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. (SEIOS DA FACE) CLERYTON HENRIQUE CASADO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/06/2011 | 2063.99 | 13121814000126 | MICHELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00008297062406 | JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/06/2011 | 880.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, TRANSPORTAN-DO SECRETARIOS E ASSESSORES COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PICUI, A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/06/2011 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/06/2011 | 2200.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2011. N.FISCAL DE SERVICO 000061 SERIE A 06/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/06/2011 | 150.00 | 00055429858404 | JOSE DE VASCONCELOS FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/06/2011 | 190.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, NOS DIAS 01 E 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/06/2011 | 150.00 | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, REALIZADO NOS DIAS02 E 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/06/2011 | 200.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 30/05/11,02 E 03/06/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/06/2011 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2011,REALIZADOSNOS DIAS 02 E 03/06/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/06/2011 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2011, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/06/2011 | 59.45 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012378 | 01/06/2011 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/06/2011 | 390.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HXH-1171, TRANS- PORTANDO JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIAR DE TORNEIOS REGIO- NAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012301 | 01/06/2011 | 3660.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB, TRANSORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/06/2011 | 600.00 | 00014086497808 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGO-GICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/06/2011 | 6513.85 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCA€ÇO-FNDE | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO NA C/C 15.918-2, CONFORME CONVENIO N§ 656171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012459 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS IANHIN E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/06/2011 | 834.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SALA DE VIDEO DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/06/2011 | 612.00 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA EMBALAGENS EM SACHES DE 20GM DESTINA- DOS A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/06/2011 | 300.00 | 01883649000160 | COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/06/2011 | 70.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTOA 73 PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/06/2011 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/06/2011 | 80.64 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 84 FUNCIONARIOS DA FOLHA DESTA PREFEITURA, AOPRECO UNITARIO DE R$ 0,96 POR FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COMRESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINS DE REMES-SA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS IN-TERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/06/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/06/2011 | 600.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012751 | 10/06/2011 | 2400.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012777 | 10/06/2011 | 1700.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012785 | 10/06/2011 | 2468.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012793 | 10/06/2011 | 2390.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012815 | 10/06/2011 | 3068.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ATE A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012823 | 10/06/2011 | 2109.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012831 | 10/06/2011 | 2140.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO-EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012840 | 10/06/2011 | 1785.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012866 | 10/06/2011 | 3213.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS IANHIN E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/06/2011 | 747.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI- COES PARA O PESSOAL E AUTORIDADES CONVIDADAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA REGIONAL DO MEL REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012882 | 10/06/2011 | 3120.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012904 | 10/06/2011 | 2844.00 | 00010933967411 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-5090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS ATE A SEDE DA EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 10/06/2011 | 3315.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012939 | 10/06/2011 | 1440.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LCH-7328/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012947 | 10/06/2011 | 1401.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 315 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,00 DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012955 | 10/06/2011 | 2247.50 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012963 | 10/06/2011 | 3045.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS VIRA€AO,VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013013 | 10/06/2011 | 3660.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB, TRANSORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013030 | 10/06/2011 | 3420.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE ATEA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013048 | 10/06/2011 | 3870.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013056 | 10/06/2011 | 2764.80 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013072 | 10/06/2011 | 2865.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,ALTO DA SERIEMA, MULUNGU, VIRA-CAO, CABANO E CHUPADOURO ATE A ESCOLA AVELINOCRISPIM BARBOSA, NO TURNO DA MANHA E ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013081 | 10/06/2011 | 2670.00 | 00006770840480 | ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 890 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/06/2011 | 2458.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 10/06/2011 | 275.60 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. NOTA FISCAL AVULSA N§ 029854 DE 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/06/2011 | 230.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/06/2011 | 500.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013188 | 10/06/2011 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAL DIDATICO E OUTRAS NECESSIDA- DES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS VIRACAO E FAIXA ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO,DURANTE O MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 10/06/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013374 | 10/06/2011 | 7908.75 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654 E MUS-5176,PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 000005 14/06/2011 2.775 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/06/2011 | 353.00 | 00007844220449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE90 CHAPEUS DE PALHA, 12 ABANOS, 20 VASSOURAS DE PALHAS E 03 ARUPEMAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/06/2011 | 710.00 | 00005287270445 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNJ-9907/PB,TRANSPORTANDOTIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI-PAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTEMUNICIPIO, E COMO INCENTIVOS AO ESPORTE AMA- DOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/06/2011 | 2051.85 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI- COES E LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO DURANTEAS FESTIVIDADES (FESTA DO MEL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013463 | 10/06/2011 | 11982.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871,MMV-8687,NQD-8977,MOB-8014,NPR6823 E KGW-2041, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. NOTA FISCAL N§ 000035 SERIE 1 15/06/2011 5.845 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/06/2011 | 156.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DA MERENDA NA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR NOTA FISCAL AVULSA 031003 DE 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/06/2011 | 119.50 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJAO VERDE), DES-TINADOS A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDOO PROGRAMA DA MERENDA NA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. NOTA FISCAL AVULSA 031003 DE 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 10/06/2011 | 620.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE JANELOES E PORTOES DAS ESCOLAS ALEXANDRE DINIZ DA PENHA E ANEXOS, SENDO 03 PORTOES E 10 JANELOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/06/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO-CME, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/06/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8.150-7,RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS,REALIZADOS NOS VEICULOS TRATOR NEWHOLLAND DE PLACA TRT 001 E O VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013391 | 10/06/2011 | 2830.05 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000006 SERIE 1 14/06/2011 993 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/06/2011 | 600.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/06/2011 | 4294.57 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/04/2011 A 22/05/2011 COM VENCIMENTO EM 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 10/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME DEBI-TO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 10/06/2011 | 600.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/06/2011 | 300.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 13,14,20 E 21/06/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/06/2011 | 420.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/06/2011 | 337.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 75 GARRAFAS DE AGUA MINERAL (20L) DESTINADAS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL N§ 000087 SERIE 1 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/06/2011 | 900.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORETE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/06/2011 | 90.00 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTA€AO, EM VIAGENS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/06/2011 NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/06/2011 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/06/2011 | 538.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/06/2011 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/06/2011 | 700.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/06/2011 | 545.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012921 | 10/06/2011 | 1440.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES (PACIEN-TES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012980 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. VEICULO DE PLACA KGC-3540/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013021 | 10/06/2011 | 1570.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013064 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HUK-2149/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DES-TA PREFEITURA COM INTINERARIO DE DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 10/06/2011 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. (UROGRAFIA EXCRETORA) SEBASTIAO DE PONTES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 10/06/2011 | 3258.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000011 DE 10/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/06/2011 | 308.50 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013161 | 10/06/2011 | 1440.00 | 00002875558447 | OZENIO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MNG-8882/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00025090224404 | FAUSTO FERNANDES PIMENTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BMR-4141 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/06/2011 | 2040.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2011. DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 10/06/2011 | 550.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 02VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 10/06/2011 | 700.00 | 00003177985456 | DAMIANA SILVA DE LIMA ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACOES DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00003385333466 | MARIA DA GUIA COSTA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-0636/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 10/06/2011 | 640.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-3635/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 10/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C8.150-7 (ICMS), NO DIA 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 10/06/2011 | 1470.00 | 00003177985456 | DAMIANA SILVA DE LIMA ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CUITE E PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013366 | 10/06/2011 | 8245.05 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KLJ-8933, MNT-6090 E MNF-1942, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000007 S 1 14/06/2011 2.893 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/06/2011 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. (MAMOGRAFIA) MARIA EREMITA FERNANDES DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00071110984472 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-6600/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOS-PITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (04 VIA- GENS) E JOAO PESSOA (04 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 10/06/2011 | 540.00 | 00004795380422 | JOSE ARIMATEIA SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNX- 3432/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACAKHZ-2489/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES (PA-CIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI- TAIS DA REGIAO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 10/06/2011 | 319.00 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS NOS DIAS 04,05,13,14 E 28/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013447 | 10/06/2011 | 1937.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. NOTA FISCAL N§ 000036 SERIE 1 15/06/2011. 945 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 10/06/2011 | 480.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB,SENDO02 VIAGENS P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05/05/2011,TRANSPORTANDO O SEC.DE AGRICULTURA SR.LUIS SILVA ARAUJO E 01 VIAGEM P/ A CIDADE DE PICUI-PB NO DIA 02/05/2011, TRANSPORTANDO O SENHOR FLAVIO RODRIGUES ALVESA SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/06/2011 | 1808.64 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GARANTIA SA-FRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/06/2011 | 700.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIS S/N DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012998 | 10/06/2011 | 1440.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARACONDUZIR SECRETARIO E TECNICOS DANDO ASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/06/2011 | 300.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZDO NA RUA SAO LUIS CENTRO DEDAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECAATENDENDO AS DIRETRISES DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) E REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013382 | 10/06/2011 | 430.35 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000008 S 1 14/06/2011 151 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/06/2011 | 900.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKH-0658, NOS DIAS 02,09,16,23,30/01/2011, 06,13,20,27/02/2011, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL,FISCALIZACAO DE OBRAS,ANALISES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/06/2011 | 2670.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA LEVE EM ARVORES NAS VIAS PUBLICAS, SERVICOS DE CAPINAGEM MANUEL EM VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA,DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/06/2011 | 2670.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA LEVE EM ARVORES NAS VIAS PUBLICAS, SERVICOS DE CAPINAGEM MANUEL EM VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012971 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 10/06/2011 | 400.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA(DEPOSITO)DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/06/2011 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/ CONFECCOES DE ENXOVAIS DE BEBES OFERECIDO A 27 (VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/06/2011 | 330.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO DE SANDALIAS, OFERECIDO A 18 (DEZOITO) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF DO GOVERNO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 78 DE 18/04/2004, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO PARA A SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 10/06/2011 | 866.00 | 00020341199400 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS EM PLANTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/06/2011 | 545.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/06/2011 | 330.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE CROCHE OFERECIDO A MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL, NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00HS DE QUINTAS E SEXTAS-FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/06/2011 | 800.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA(DEPOSITO)DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/06/2011 | 1341.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/06/2011 | 113.40 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 06 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHACASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/06/2011 | 48.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/06/2011 | 255.20 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04,05,13 E 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/06/2011 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013684 | 20/06/2011 | 1440.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MUS-5176/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/06/2011 | 2880.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MUS-5176/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013706 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. VEICULO DE PLACA KGC-3540/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013731 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CHE-2691-SP, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA CONDUZIR PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLI-NICAS A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013757 | 20/06/2011 | 1440.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/06/2011 | 1944.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/06/2011 | 300.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE ES-TUDO URODINAMICO PRESTADO AO PACIENTE JOSE SILVA DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/06/2011 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS M.DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE SRA.ANTONIA ILZA SOA- RES HENRIQUES ALVES NO ENCONTRO DE SECRETA- RIOS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/06/2011 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 20/06/2011 | 63.80 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIEN- TES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/06/2011 | 600.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-4553, PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/04/2011, TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRACAO, NO DIA 10/04/2011 COM O SEC.DE AGRICULTURA E NO DIA 24/04/2011 COM O SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, AMBOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/06/2011 | 155.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRILE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/06/2011 | 900.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORETE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/06/2011 | 150.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 20/06/2011 | 45.00 | 09321591000173 | JOAO ANDRE DOS SANTOS - CARTORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICA- DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 20/06/2011 | 127.60 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05,16, 24 E 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013749 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-2133/PB A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS VIRACAO E FAIXA ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO,DURANTE O MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/06/2011 | 225.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SONORIZACAO DEUTILIDADE PUBLICA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 09 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/06/2011 | 650.00 | 00002423818475 | SILVIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITROS NO TORNEIO MASCULINO E FEMININO REA-LIZADO NA FESTIVIDADE DA FESTA DO MEL NO DIA 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/06/2011 | 73.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/06/2011 | 159.50 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO)DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 03,06,09, 11 E 17/05/2011, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 20/06/2011 | 95.40 | 00004011017469 | PEDRO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/ PAR-TICIPACAO DE UMA CAPACITACAO SOBRE A METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR (LSE)NOS DIAS 28,29 E 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 20/06/2011 | 127.60 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE PARA PARTICIPACAO DO IENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DEMAIO/2011, COM A FINALIDADE DE MELHORIAS NA EDUCACAO (NOVO PAR 2011 A 2014). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/06/2011 | 62.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/06/2011 | 0.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/06/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/06/2011 | 78.05 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS E ALIMENTACAO DURANTE VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/06/2011 | 161.45 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS E ALIMENTACAO DURANTE VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/06/2011 | 350.90 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,03,07,09,14,17,20,22,27,29 E 30/06/2011, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/06/2011 | 191.40 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO CO-MERCIO P/ AS SECRETARIAS, NOS DIAS 09,13 E 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/06/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA DE VALOR PARA O BANCO DO BRADESCO ATRAVES (TED) PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/06/2011 | 3494.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/06/2011 | 787.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/06/2011 | 218.52 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/06/2011 | 11.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.580-2, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/06/2011 | 159.50 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 08,15,22,27 E 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/06/2011 | 287.10 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS NOS DIAS 09,10,17/05/2011 C/ OBJETIVODE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DESTINADA AOS TUTORES DO BRASIL ALFABETIZADO,REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06,07,14,15,21 E 30/06/2011, C/ OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCON- TRO PARA COORDENADORES DO PROGRAMA E OS TUTO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/06/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A . TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO BRADESCO. 13.116-4 (P.M.DAMIAO/FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/06/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A . TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO BRADESCO. 13.116-4 (P.M.DAMIAO/FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/06/2011 | 320.00 | 00002716957495 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 02 MOTOS DE PLACA MNF-2005 E MNF-2025 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/06/2011 | 131730.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/06/2011 | 50421.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/06/2011 | 5296.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/06/2011 | 2137.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. EDUCACAO INFANTIL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/06/2011 | 5995.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-FESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/06/2011 | 19481.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/06/2011 | 11071.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-40% DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/06/2011 | 2926.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE,DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/06/2011 | 1316.66 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA MENSALIDADE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/06/2011 | 56.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS VIRACAO E FAIXA ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO,DURANTE O MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/06/2011 | 675.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/06/2011 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,06,09,13,16,20 E 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/06/2011 | 1866.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/06/2011 | 2640.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/06/2011 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/06/2011 | 3037.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/06/2011 | 223.30 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 01,06,13, 15,20,22 E 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/06/2011 | 127.60 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 07,13, 17 E 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/06/2011 | 159.50 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02, 08, 14, 20 E 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/06/2011 | 287.10 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09 (NOVE), DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,03,06, 10,13,17,20,24 E 27/06/2011, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/06/2011 | 8958.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/06/2011 | 6205.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/06/2011 | 1622.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/06/2011 | 204.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/06/2011 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0014044 | 30/06/2011 | 3221.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY-4904, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. NOTA FISCAL 000344 SERIE: 1 30/06/2011 MNY-4904 1.348,000 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0014052 | 30/06/2011 | 3157.19 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JHJ-1357, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. NOTA FISCAL 000345 SERIE: 1 30/06/2011 JHJ-1357 1.321,000 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/06/2011 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/06/2011 | 223.30 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02,08,15,17,20,22 E 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/06/2011 | 255.20 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0107,10,14,17,21,24 E 28/06/2011, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/06/2011 | 127.60 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE PA- CIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02, 07, 13 E 27/06/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/06/2011 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,07,09,14,16,21 E 28/06/2011, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/06/2011 | 414.70 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27 E 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/06/2011 | 255.20 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 07,13,17 E 30/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/06/2011 | 18513.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/06/2011 | 6355.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/06/2011 | 10035.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/06/2011 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2011. (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZACAODE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHP-2719/PBSENDO 06 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 04 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR , DURANTE O MES DEABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/06/2011 | 2391.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/06/2011 | 5705.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/06/2011 | 1346.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. (PETI) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/06/2011 | 2725.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/06/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CRAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/06/2011 | 2180.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO PETI DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/06/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/06/2011 | 1090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO PRO-JOVEM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/06/2011 | 680.00 | 00006762826440 | MARIA EVA SILVA TRAJANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVERE DESTE MUNICIPIO,P/ AS PESSOAS CARENTES:MARIA EVA S.TRAJANO,MARIA EVANEIDE M. DA SILVA,SEBASTIANA A.DOS SANTOS,MANOEL JOA- CIL M.OLIVEIRA,MARIA JOSE F.DA SILVA,M¦ DAS GRACAS S.AZEVEDO,DEYSIANE M.DA SILVA,ROSIVAN F.DA SILVA E MARIA A.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/06/2011 | 770.00 | 00004325874461 | CICERA ARAUJO DA SILVA EOUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO POR SE TRATAR DAS PESSOAS CARENTES: CICERA A.DA SILVA,VANUSA S.ALVES,JOSEFA LUCIANA DA S.FERREIRA,MARIA EVANEIDE M.DA SILVA,ANTONIO S.DE LIMA,RAIMUNDA DE A.FERREIRA,JOSEFAISABEL BIANOR,DURVAL DA SILVA,ANA CLAUDIA M. DA SILVA E LUZIA DA S.CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/06/2011 | 740.00 | 00009269639703 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: MARLUCE F. DA SILVA,MARIA GORETI F.LIMA,MARIA DA LUZ DA S.FIDELIS,MARIA DO C.GOMES,MARIA F.DA CONCEI-CAO,MARIA JOSE F.DA SILVA,MARIA DO S.FREIRE DE OLIVEIRA,JOSIVALDO F.DA SILVA,MARIA DO SO-CORRO DOS S.OLIVEIRA E EDILIO F. DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/06/2011 | 400.00 | 00006072942482 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/ AS PESSOAS CA-RENTES:MARIA DE FATIMA S.ARAUJO,LUIZA A.TEI- XEIRA,CICERO G.SILVA,ROSENICE B.SALUSTINO,ANAMARIA F.DE LIMA,GISELIA G.RAMOS TRINDADE,MA- RIA ANA DA TRINDADE,MARLENE DE P.BEZERRA,FA- BIANA P.DOS SANTOS E MARIA APARECIDA L.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/06/2011 | 450.00 | 00004378925494 | MARIA DAS NEVES COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DAS NEVES C.SILVA,DAMIANADA SILVA,ALEX RODRIGUES DA SILVA,MARIA DOS ANJOS G.DA SILVA,MARIA NAZARE DE LIMA,FABIANA PDOS SANTOS,ARLI S.BESERRA,FRANCINEUMA B.DA SILVA E FRANCINALVA DOS S.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/06/2011 | 500.00 | 00007513071497 | MARIA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:MARIA A.DA SILVA,MARIZETE S.DE OLI- VEIRA,MARIA DA G.ARAUJO,MARIA DE FATIMA E.MO-RENO,LUANA F.DA SILVA,MARILEIDE B.DA SILVA, FRANCISCA S.SANTOS,MARIA ALDENICE DE A.BEZER-RA,ELIENE DA C.SILVA E M¦DE FATIMA S.BESERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/06/2011 | 520.00 | 00004795432406 | JOSE TRAJANO DOS SANTOS IRMAOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:JOSE T.DOS S.IRMAO,LANDRO G.MATIAS,JOSEFA DALVA DA S.BELARMINO,OSANA F.DEPONTES,SEBASTIAO A.DOS SANTOS,LUZIA FELIX DA S.BEZERRA,ERIVAN F.DA SILVA,MARIA DE FATIMA LSILVA,JOSENILDA S.SANTOS E M¦JOSE R.DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/06/2011 | 900.00 | 00005837173498 | ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE PARA AS PESSOAS CARENTES: ROSILENE DE M OLIVEIRA,FRANCISCO DE A. SANTOS,MARIA DA V.S.SANTOS,PEDRO F.DOS SANTOSGILSON P.ALVES,MARIA SOARES OLIVEIRA,JOSE RO-NALDO S.DE OLIVEIRA,VITORIA DE PONTES,FRANCISCA DOS S.VIEIRA E ANTONIO CARLOS DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00004993924429 | JOSICLEIDE FERREIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FERA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:JOSICLEIDE F DE SOUSA,MARIA ELZA S.SILVAMARILEIDE S.DA COSTA,MARIA DAS D.LIMA,LUCIA LPESSOA,JOSE P.DE ARAUJO,VERANEIS B.DA SILVA, MARILENE L.DA SILVA,EDVAN B.LIMA,JANAINA S. SOARES E JOSE ROBERIO DA S.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00097814563453 | ALUISIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:ALUISIO M DA SILVA,AVANETE MS.GOMES,JOSE F.DE SOUSA,MARLENE DE P.BEZERRA,IRENE NEVES DOS S.SILVA,ALEX R.DA SILVA,VALDECI DOS S.SILVA,JAYNE A.DA FONSECA,MARIA LUCIAS.FERREIRA E AGNALDO TRAJANO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00003551573492 | MARIA DA VITORIA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DA VITORIA S.SILVA,CICEROA.DA SILVA,MARIA DAS MERCES S.SOARES,JOSE OLIVEIRA DA SILVA,MARIA LUCIA S.FERREIRA,FRANCISCO DA S.BEZERRA,EDVAN B.LIMA,JOSIAS F.DA SIL-VA,JOSENILDO M.DA SILVA E ANTONIO M.S.DA SILV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00002427210447 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:MARIA DAS NEVES P.DA SILVA,ANTONIA F. DE LIMA,SEVERINO L.BEZERRA,FRANCISCO F.DA SILVA,ANGELA DA SILVA,FRANCILENEF.DA SILVA SOU-SA,IRENE CRUZ DA SILVA,MARIA VERONICA N.SILVAGERALDO G.DA SILVA E VALDIR SILVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/06/2011 | 600.00 | 00006228822446 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:MARIA MONICA F.DE LIMA,JOSE BELARMI-NO DA SILVA,MARIA RISOLENE S.SILVA,ROSILENE DE S.SILVA,MARIA EDJANE DE PONTES E MARIA DASM.SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/06/2011 | 3239.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/06/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 . (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/06/2011 | 37.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/06/2011 | 3293.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/06/2011 | 700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/06/2011 | 1053.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/06/2011 | 17447.51 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/06/2011 | 2290.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/06/2011 | 3894.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/06/2011 | 7069.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CON-FORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/06/2011 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X (ECD),RELATIVO A TARIFA BANCARIACOBRADA NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/06/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA VIATED PARA O BANCO BRADESCO DESTINADO AO PAGA- MENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/06/2011 | 11.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 FUNCIONARIOS DA FOLHA DESTA PREFEITURA, AOPRECO UNITARIO DE R$ 0,96 POR FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/06/2011 | 7980.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/06/2011 | 13348.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/06/2011 | 7926.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/06/2011 | 1090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/06/2011 | 625.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA30/06/2011, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/07/2011 | 2074.19 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 000203 SERIE 1 06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/07/2011 | 455.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE REUNIOES COM OS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/07/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA VIATED PARA O BANCO BRADESCO DESTINADO AO PAGA- MENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/07/2011 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR E PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/07/2011 | 11.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 12 FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE(AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU- NHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/07/2011 | 1378.65 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/07/2011 | 298.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/07/2011 | 100.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/07/2011 | 500.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/07/2011 | 7562.40 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 035723 SERIE UNICA 07/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/07/2011 | 87.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALGUADO A ESTA EN-TIDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO,MARCO,ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/07/2011 | 236.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/07/2011 | 528.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DESALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE PARA A3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 05/ 07/2011 COM OS TEMAS: TODOS USAM SUS, SUS NA SEGURIDADE SOCIAL, POLITICA PUBLICA E PATRIMO-NIO DO POVO BRASILEIRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00008297062406 | JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/07/2011 | 349.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE INSTALACAO DO BULK INK NA IMPRESSORA HP 1210, MANUTENCAO E RECUPERACAO DO SCANER, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/07/2011 | 7.15 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/07/2011 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/07/2011 | 80.00 | 12285628000160 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/07/2011 | 150.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS ES-TATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006479535448 | JOSE JEFERSON SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO/2011, DOS FUNCIONARIOS ESTA-TUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFE-REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2011, REALIZA-DOS NOS DIAS 06 E 07/07/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/07/2011 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, NOS DIAS 06 E 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/07/2011 | 150.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 06 E 07/07/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/07/2011 | 2549.41 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SRa PREFEITA E SERVIDORES DURANTEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAREMDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/07/2011 | 117186.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS IND.E COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES - PAR, NO AMBITO DO PDE, CONFORME CONVENIO 702714/2010-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/07/2011 | 27.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA VIATED PARA O BANCO BRADESCO DESTINADO AO PAGA- MENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40% DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/07/2011 | 70.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTOA 73 PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/07/2011 | 68.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTOA 71 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/07/2011 | 612.00 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA EMBALAGENS EM SACHES DE 20GM DESTINA- DOS A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/07/2011 | 4535.95 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.199 S 1 DE 05/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/07/2011 | 4535.95 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.210 S 1 DE 12/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/07/2011 | 634.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.200 S 1 DE 05/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/07/2011 | 634.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.211 S 1 DE 12/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/07/2011 | 571.09 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.201 S 1 DE 05/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/07/2011 | 571.09 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.212 S 1 DE 12/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/07/2011 | 302.33 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.202 S 1 DE 05/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/07/2011 | 302.33 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.213 S 1 DE 12/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/07/2011 | 3699.63 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.204 S 1 DE 06/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/07/2011 | 500.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/07/2011 | 159.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, SEC.DE EDUCACAO,CRECHE E BIBLIOTECA, REF.AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/07/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERENCIA ELETRONICA-TED PARA A CONTA DO BANCO BRADESCO FOPAG DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/07/2011 | 1.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 SERVIDORES ELETIVOS DESTA ENTIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,96 POR FUNCIONARIO, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/07/2011 | 4513.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEO, NO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 08/07/2011 | 51.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 08/07/2011 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COMRESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINS DE REMES-SA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS IN-TERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 08/07/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 08/07/2011 | 138.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 08/07/2011 | 1316.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA MENSALIDADE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 08/07/2011 | 2190.00 | 35427525000192 | LUCINI AKIHIRO YAMAGUCHI EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 60 EXEMPLARESAPRENDER MAIS L PORT. E MAT. VOL 2,3 ANO; VOL3,4 ANO; 4 E 5 ANO, SENDO 20 EXEMPLARES DE CADA VOLUME, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015598 | 08/07/2011 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAL DIDATICO E OUTRAS NECESSIDA- DES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015636 | 08/07/2011 | 1700.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 08/07/2011 | 14447.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ES-COLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS:000023 A 000027 DE 12 E 19/07/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015784 | 08/07/2011 | 8128.20 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654 E MUS-5176,PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 000009 S 1 13/07/2011 2.852 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0015806 | 08/07/2011 | 2389.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLLO DE PLACANQD-8977/PB, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0015814 | 08/07/2011 | 2786.02 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO BESTA KIA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0015822 | 08/07/2011 | 220.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654/PBPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0015831 | 08/07/2011 | 2700.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO COMPLETO DO MOTOR, RETIFICA DO BLOCO E CABECOTE, DESCARBONIZACAO, CORTE COMBOTI, ENCAMINHAMENTO, SERVICO DE LANTERNAGEM, EIXO TRASEIRO E TROCA DAS JUNTAS DESLIZANTES DO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0015849 | 08/07/2011 | 850.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO: CAIXA DE MARCHA,MECANICO DE SUSPENSAO, ELETRICO GERAL E DO EIXO DIANTEIRO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654/PB, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0015857 | 08/07/2011 | 1540.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS: TROCA DE EM- BREAGEM, TROCA DE MOLAS DOS FEIXOS E REVISAO DOS FREIOS COMPLETOS, DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLLO DE PLACA NQD-8977/PB, PERTENCENTE A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0015873 | 08/07/2011 | 937.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015890 | 08/07/2011 | 2200.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL,DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA FRANCISCO MARQUE DE MELO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E A PRIMEIRO QUINZENA DE JUNHO/2011, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 773,3 Km A R$ 3,00 EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 08/07/2011 | 450.00 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO 4§ ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 08/07/2011 | 2400.00 | 00004669925482 | ANNY CAROLINE ROSA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EDU-CACIONAL ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ELABORACAO DE PROJETOS INERENTES A EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 08/07/2011 | 880.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLA-CA NPR-6823/PB, MOB-8014/PB E VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS VIRACAO E FAIXA ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO,DURANTE O MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 08/07/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016161 | 08/07/2011 | 1440.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LCH-7328/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 08/07/2011 | 3800.00 | 00073945528453 | JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE MANUTENCAO EM MOVEIS, EQUIPAMENTOS EELETRODOMESTICOS (FOGOES, GELADEIRAS,LIQUIDI-FICADORES E CADEIRAS) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 08/07/2011 | 50.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASPELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 08/07/2011 | 450.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMO DELGIDIO,S/NPARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL, E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 08/07/2011 | 200.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 08/07/2011 | 180.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 60 FOTOGRA- FIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 A UNIDADE, REGISTRANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011 NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 08/07/2011 | 266.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 08/07/2011 | 1100.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 04 PNEUS 750X 16 USADOS E 04 ARO DE RODA 16 DO VEICULO PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 08/07/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8.150-7,RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 08/07/2011 | 1408.99 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIAS NOS DIAS 02,04,06,10,13,16,18,20,24, 27 E 30/05/2011,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO PESSOA-PB JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 08/07/2011 | 1280.90 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIAS NOS DIAS 02,06,08,13,15,17,20,22,27 E29 DE JUNHO/2011,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO PESSOA-PB JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0015725 | 08/07/2011 | 734.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0015733 | 08/07/2011 | 2543.81 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0015741 | 08/07/2011 | 2584.95 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000010 SERIE 1 13/07/2011 907 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 08/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI7IOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 08/07/2011 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 08/07/2011 | 800.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, TRANSPORTAN-DO SECRETARIOS E ASSESSORES COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PICUI, A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 08/07/2011 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 08/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DEBI-TO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 08/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 08/07/2011 | 100.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 08/07/2011 | 112.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM MATERIAIS DESTINADOS A EMEF ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA E MATERIAL PARA O CURSO DE EMBA-LAGEM PARA PRESENTES, OFERECIDO PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 08/07/2011 | 197.50 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEISDURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 08/07/2011 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXH-2194/RN, PARA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 E 26/05/ 2011, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA ZILDA DOS SANTOS SILVA E O SEC.DE ADMINISTRACAO FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, AMBOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 08/07/2011 | 150.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO/2011, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 08/07/2011 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 08/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 08/07/2011 | 2800.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 08/07/2011 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. DESTINADOS AO FORNECIMENTO DEPRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015539 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HUK-2149/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DES-TA PREFEITURA COM INTINERARIO DE DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 08/07/2011 | 205.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015580 | 08/07/2011 | 2200.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTESDE PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAR CONSUL-TAS E TRATAMENTO MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 08/07/2011 | 750.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788/PBTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,DURANTEO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015610 | 08/07/2011 | 2200.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTESDE PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAR CONSUL-TAS E TRATAMENTO MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015695 | 08/07/2011 | 8416.05 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KLJ-8933, MNT-6090 E MNF-1942, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000011 S 1 13/07/2011 2.953 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 08/07/2011 | 3147.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000015 S 1 DE 13/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0015717 | 08/07/2011 | 1229.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MNT-6090 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 08/07/2011 | 1261.38 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 08/07/2011 | 680.00 | 00003482613494 | JARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MON-7609/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PICUI,NO MES DE MAIO/2011 CONFORME AUTORIZACOESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 08/07/2011 | 545.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO FIRE 2001 DE PLACA MNT-6090 E FIAT UNO FIRE 2008 DE PLACA MNY-4904/PB PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 08/07/2011 | 750.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMT-6090 E MNY-4904, A DISPOSI-CAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016071 | 08/07/2011 | 1440.00 | 00002875558447 | OZENIO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MNG-8882/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 08/07/2011 | 1550.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 27 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS DE CUITE, PICUI E ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016098 | 08/07/2011 | 1440.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES (PACIEN-TES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016101 | 08/07/2011 | 1570.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 08/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C8.150-7 (ICMS), NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016144 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CHE-2691-SP, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA CONDUZIR PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLI-NICAS A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016152 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. VEICULO DE PLACA KGC-3540/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 08/07/2011 | 490.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI-9330/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 08/07/2011 | 465.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 08/07/2011 | 2920.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO FUNERARIO: 08 ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000017 SERIE-A 11/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015661 | 08/07/2011 | 1440.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARACONDUZIR SECRETARIO E TECNICOS DANDO ASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0015792 | 08/07/2011 | 487.35 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000012 S 1 13/07/2011 171 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 08/07/2011 | 200.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DO (PETI) DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 08/07/2011 | 1808.64 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GARANTIA SA-FRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA. 4 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 08/07/2011 | 880.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS, REALIZADOS NO TRATOR NEWHOLLAND E CARROCAO, PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 08/07/2011 | 7900.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0016047 | 08/07/2011 | 10910.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL N§ 4341 SERIE 1 DE 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00051523078472 | ANTONIO ARNAUD DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTRACAO DE PEDRA (ROCHA) PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015679 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 08/07/2011 | 545.00 | 00007365483431 | CICERO ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 08/07/2011 | 545.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 08/07/2011 | 261.82 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0015920 | 08/07/2011 | 1908.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000016 S 1 DE 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0015938 | 08/07/2011 | 1200.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 000017 S 1 DE 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 08/07/2011 | 572.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/ CONFECCOES DE ENXOVAIS DE BEBES OFERECIDO A 27 (VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 08/07/2011 | 330.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO DE SANDALIAS, OFERECIDO A 18 (DEZOITO) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF DO GOVERNO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 78 DE 18/04/2004, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 08/07/2011 | 672.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 08/07/2011 | 300.00 | 00007431576480 | EDJANEIDE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS CURSISTAS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/07/2011 | 617.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO,01 CAFETEIRA E 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/07/2011 | 450.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 18 HORAS DE SONORIZACAO DE UTILIDADE PUBLICA, NA DIVULGACAODE EVENTOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/07/2011 | 576.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMINISTRANTE DO CURSO DE MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOSOBJETIVOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO PARA A SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 20/07/2011 | 540.00 | 00020341199400 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS EM PLANTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 20/07/2011 | 3520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOJUNTO A ENERGISA DE DEBITOS, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 20/07/2011 | 800.00 | 00009500600463 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH-4550/PB,TRANSPORTANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0016705 | 20/07/2011 | 6390.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 4§ BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM MANUAL EPODA DE ARVORES EM VIAS URBANAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO 0028/2011 E LICITACAO NA MODALIDADE CONVITE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 20/07/2011 | 13469.00 | 00079882846491 | FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 3§ BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS URBANOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO N§ 0029/2011 E LICITACAO NA MODALIDADE CONVITE N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0016870 | 20/07/2011 | 800.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOSPELA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 20/07/2011 | 555.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 20/07/2011 | 6725.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/07/2011 | 1850.00 | 00073945528453 | JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PERTENCENTES A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 20/07/2011 | 380.01 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BU-CAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 20/07/2011 | 1046.37 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BU-CAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0016845 | 20/07/2011 | 2039.75 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. NOTA FISCAL N§ 000055 SERIE 1 26/07/2011. 995 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 20/07/2011 | 255.20 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 08,11,22 E 30/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 20/07/2011 | 300.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZDO NA RUA SAO LUIS CENTRO DEDAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECAATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) E REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/07/2011 | 1050.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIS S/N DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/07/2011 | 1050.00 | 10797549000102 | FRANCISCO DA SILVA LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 BOTI- JOES DE GAS DE 13 KG. DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 03 (TRES) PROTESES DENTARIAS (COMPLETAS), SENDO TRES SUPERIOR E TRES INFERIOR, DESTINA-DAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 20/07/2011 | 540.00 | 00004271753483 | JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 20/07/2011 | 402.49 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOBOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, SEGURO OBRIGATO-RIO E IPVA PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2011 DA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 20/07/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DO TELEFONE DE N§ 3635-1078, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2011. A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/07/2011 | 319.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06,07,08,09 E 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/07/2011 | 3000.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 235/70R16 GOODYEAR DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/07/2011 | 3940.90 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016667 | 20/07/2011 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016675 | 20/07/2011 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 20/07/2011 | 1050.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 20/07/2011 | 540.00 | 00004795380422 | JOSE ARIMATEIA SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNX- 3432/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 20/07/2011 | 360.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00003385333466 | MARIA DA GUIA COSTA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-0636/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00071110984472 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-6600/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOS-PITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (04 VIA- GENS) E JOAO PESSOA (04 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016942 | 20/07/2011 | 1440.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 20/07/2011 | 800.00 | 00093098960434 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KBW-6632/PB, PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14,17,22E 25 DE MAIO/2011, TRANSPORTANDO PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 20/07/2011 | 800.00 | 00093098960434 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KBW-6632/PB, PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,11,15E 20 DE JUNHO/2011,TRANSPORTANDO PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 20/07/2011 | 1320.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE PICUI, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 20/07/2011 | 2022.42 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017094 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. VEICULO DE PLACA KGC-3540/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 20/07/2011 | 775.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMEN-TO/2011, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGAODE PLACA JHJ-1357/PB, LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 20/07/2011 | 243.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 20/07/2011 | 1100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0017213 | 20/07/2011 | 11100.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA- RIOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/07/2011 | 4186.17 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/05/2011 A 22/06/2011 COM VENCIMENTO EM 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00040392988453 | MARIA CECILIA DE LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/07/2011 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 20/07/2011 | 390.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA REU- NIAO NA CIDADE DE PICUI-PB NOS DIAS 02,17 E 29 DE MAIO/2011, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 20/07/2011 | 577.50 | 01883649000160 | COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 ANTE- NAS INTERNET 25 DBI, 05 CONECTORES, 05 ADAP RADIO MODEM USB, 02 ANTENAS INTERNET 17 DBI, 02 CABOS ALIM E 03 ADAPTADORES PCI WIRELLES, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 20/07/2011 | 187.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 20/07/2011 | 291.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 20/07/2011 | 100.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MOV-4083/PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/07/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/07/2011 | 875.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 35 HORAS DE SONORIZACAO DE UTILIDADE PUBLICA NA DIVULGACAO DA RECORDACAO DO SAO PEDRO NAS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA, CUITE, ARARUNA E CACIMBA DEDENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016454 | 20/07/2011 | 2808.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ATE A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016462 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO-EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016489 | 20/07/2011 | 2937.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS INHAIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/11PERFAZENDO UM PERCURSO DE 979 Km A R$ 3,00 EMCONFORMIDADE COM A LICITACAO DE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016497 | 20/07/2011 | 3000.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2011,NUMPERCURSO TOTAL DE 1000 KM AO PRECO DE R$ 3,00EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 0002/2011, NOPERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016501 | 20/07/2011 | 2200.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE2011, EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 0002/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016519 | 20/07/2011 | 2574.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,ALTO DA SERIEMA, MULUNGU, VIRA-CAO, CABANO E CHUPADOURO ATE A ESCOLA AVELINOCRISPIM BARBOSA, NO TURNO DA MANHA E ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 16 DIAS NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2011, CONF.LICITACAO 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016527 | 20/07/2011 | 3000.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA,DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DO MES DE JUNHO/2011, EM CONFORMIDADE COM LICITACAO DE N§ 0002/2011,PERFAZENDO UM PERCURSO TOTAL DE 1000 Km A 3,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016535 | 20/07/2011 | 3300.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, MANHA E TARDE ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DO MES DE JUNHO/2011, CONFORME LICITACAO DE N§ 0002/2011, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 1100 Km A R$ 3,00 CONFORME CONTATO 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016543 | 20/07/2011 | 2580.00 | 00006770840480 | ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DO MES DE JUNHO DE 2011, REALIZADO UM PER-CURSO TOTAL DE 860 Km, A PRECO UNITARIO DE R$3,00 EM CONFORME COM TP /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016551 | 20/07/2011 | 2560.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO 0002/2011, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 800 Km A R$ 3,20 DURANTE O PERIO-DO DE 01 A 18 DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016560 | 20/07/2011 | 1920.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, EM CONFORMIDADE TOTAL DE 640 Km AO PRECO UNITA- RIO DE R$ 3,00 NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016578 | 20/07/2011 | 2829.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DOS SITIOS VIRACAO, VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZDA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIO-DO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2011, NUM PERCURSO DE 943 Km AO PRECO DE R$ 3,00CONFORME LICITACAO TP 0002/2011 E CONTRATO 0039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016586 | 20/07/2011 | 2190.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2011, PERFAZENDO 730 Km AO PRECO DE R$3,00 CONFORME LICITADO TP 0002/2011 E CONTRATO 034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016594 | 20/07/2011 | 3600.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2011,NUM PERCURSO TOTAL DE 1200 Km AO PRECO DE R$ 3,00, CONFORME LICITADO 0002/2011 E CONTRATO 0041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016608 | 20/07/2011 | 1680.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 560 Km.AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 DURANTE O PERIO-DO DE 01 A 22 DE JUNHO/2011, EM CONFORMIDADE COM LICITACAO N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016616 | 20/07/2011 | 1320.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 440 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 3,00 DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016624 | 20/07/2011 | 2640.00 | 00010933967411 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-5090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS ATE A SEDE DA EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2011, PERFAZENDO 880 Km AO PRECO DE R$3,00 CONFORME LICITACAO TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016632 | 20/07/2011 | 2320.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DO MES DE JUNHO DE 2011, PERFAZENDO UM PERCURSO TOTAL DE 580 Km AO PRECO DE R$ 4,00 CONFORME LICITADO TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016641 | 20/07/2011 | 2102.50 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2011, NUM PERCURSO TOTAL DE 725 Km A R$ 2,90, CONFORME LICITACAO TP 0002/2011 E CONTRATO 0035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 20/07/2011 | 750.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 20/07/2011 | 400.00 | 00014086497808 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGO-GICA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/07/2011 | 900.00 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/07/2011 | 1050.00 | 10797549000102 | FRANCISCO DA SILVA LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 BUTI- JOES DE GAS DE 13Kg DESTINADOS AS ESCOLAS DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0016837 | 20/07/2011 | 8968.75 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871,MMV-8687,NQD-8977,MOB-8014,NPR6823 E KGW-2041, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. NOTA FISCAL N§ 000054 SERIE 1 26/07/2011 4.375 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0016853 | 20/07/2011 | 3300.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | IIMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1500 CARTILHAS EDUCATIVA TAMANHO OFICIO COM 10 PAGI- NAS EM PAPEL COCHE, DESTINADOS AOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0016861 | 20/07/2011 | 9600.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | IIMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 700 UND.CADERNO ESPIRAL COM 150 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA E 1500 UND.DE CADERNO BROCHURINHA COM 60FOLHAS E CAPA PADRONIZADA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 20/07/2011 | 600.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-4553, PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 16 E 25/05/2011, TRANSPORTANDO A SEC.DE EDUCACAO JOSINEIDE SILVA PONTES E ASSESSORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017078 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-2133/PB A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 20/07/2011 | 357.19 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO 2011 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-8977, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 20/07/2011 | 290.00 | 08904085000144 | MOZART JOSE FERREIRA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0017221 | 20/07/2011 | 2975.20 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB, TRANSORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/07/2011 | 65.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/07/2011 | 33.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 20/07/2011 | 550.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO 02 (DUAS) VIA- GENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DU-RANTE O MES DE MAIO/2011, C/ A TESOUREIRA MA-RIA EDIANA SOARES NUNES P/C.GRANDE E JOAO PESSOA, E COM A FUNCIONARIA MARIZETE SANTOS DE PONTES PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/07/2011 | 469.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 29/07/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 29/07/2011 | 0.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 29/07/2011 | 350.90 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 01,04,06,08,13,15,20,22,25,27 E 29/07/2011, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 29/07/2011 | 787.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 29/07/2011 | 3830.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/07/2011 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 283.143-0 ICMSDURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 29/07/2011 | 159.50 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO)DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02,09,16, 28 E 30/06/2011, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 29/07/2011 | 255.20 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04,08,11, 15,18,22,25 E 29/07/2011, EM VIAGENS A SERVI-CO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 29/07/2011 | 223.30 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 04,06,11,13,18,20 E 25/07/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 29/07/2011 | 19481.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 29/07/2011 | 11071.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-40% DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 29/07/2011 | 2926.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 29/07/2011 | 150806.01 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 29/07/2011 | 51795.68 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 29/07/2011 | 5296.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 29/07/2011 | 2137.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. (EDUCACAO INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 29/07/2011 | 5995.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-FESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018121 | 29/07/2011 | 2808.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ATE A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018139 | 29/07/2011 | 2937.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS INHAIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/11PERFAZENDO UM PERCURSO DE 979 Km A R$ 3,00 EMCONFORMIDADE COM A LICITACAO DE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018147 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE2011, EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 0002/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018155 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA,DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DO MES DE JUNHO/2011, EM CONFORMIDADE COM LICITACAO DE N§ 0002/2011,PERFAZENDO UM PERCURSO TOTAL DE 1000 Km A 3,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018163 | 29/07/2011 | 3300.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, MANHA E TARDE ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DO MES DE JUNHO/2011, CONFORME LICITACAO DE N§ 0002/2011, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 1100 Km A R$ 3,00 CONFORME CONTATO 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018171 | 29/07/2011 | 2580.00 | 00006770840480 | ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DO MES DE JUNHO DE 2011, REALIZADO UM PER-CURSO TOTAL DE 860 Km, A PRECO UNITARIO DE R$3,00 EM CONFORME COM TP 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 29/07/2011 | 357.19 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTO2011 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 29/07/2011 | 223.30 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 03,07,09,14,16,21 E 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 29/07/2011 | 223.30 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 01,07,11,14,21,25 E 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 29/07/2011 | 255.20 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,08,11,15,18,22,25 E 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 29/07/2011 | 3037.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 29/07/2011 | 1866.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 29/07/2011 | 2640.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 29/07/2011 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 29/07/2011 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/07/2011 | 127.60 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 03,10,17 E 24/06/2011, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 29/07/2011 | 127.60 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 06,13,20 E 27/07/2011, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 29/07/2011 | 191.40 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04,06,13, 18,20 E 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 29/07/2011 | 255.20 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO), DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,07,12, 14,19,21,26 E 28/07/2011, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 29/07/2011 | 159.50 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05,11,14,20 E 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 29/07/2011 | 127.60 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05,11, 20 E 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 29/07/2011 | 1622.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 29/07/2011 | 7729.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 29/07/2011 | 6205.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 29/07/2011 | 50.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 29/07/2011 | 639.65 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 29/07/2011 | 197.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 29/07/2011 | 414.70 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 29/07/2011 | 287.10 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0105,07,12,14,19,21,26 E 28/07/2011, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 29/07/2011 | 255.20 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05,08,12,15,19,22,26 E 29/07/2011, NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 29/07/2011 | 223.30 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 01,05,07,14,19,21 E 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 29/07/2011 | 159.50 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NOS DIAS 04,08,14,21 E 26/07/2011, P/ TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 29/07/2011 | 510.40 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 09 A 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 29/07/2011 | 159.50 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE PA- CIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01,11,12,14 E 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 29/07/2011 | 10035.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 29/07/2011 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 29/07/2011 | 17704.94 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 29/07/2011 | 6355.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 29/07/2011 | 775.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO/EMPLACAMENTO 2011 DO VEICULO DE PLACA JHJ-1357/PB,AMBULANCIA FIORINO FURGAO,LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 29/07/2011 | 3239.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 29/07/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 . (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 29/07/2011 | 2391.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 29/07/2011 | 5705.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 29/07/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 29/07/2011 | 2725.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 29/07/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 29/07/2011 | 2180.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 29/07/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 29/07/2011 | 1090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 29/07/2011 | 186.60 | 00006738424442 | LEUMEM DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 29/07/2011 | 835.00 | 00008261886484 | VANUSA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:ALUISIO M DA SILVA,MARIA DO LIVRAMENTO M.DOS SANTOS,PEDRO F.DOS SANTOS, MARLENE DE P.BESERRA,MARIA DAGUIA S.COSTA,MARIA DAS GRACAS S.AZEVEDO,MARIA E.DE PONTES,MARIA MONICA F.DE LIMA E VANUSA SILVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00007621860464 | MARIA DA VITORIA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRAD E GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DA VITORIA S.SANTOS,JAYNEA.DA FONSECA,AVANETE M.S.GOMES,MARIA ALDENICEDE A.BEZERRA,ZILANGE R.DE PAIVA,VALDICIO M. DELFINO,MARIA RISOLENE S.SILVA,JANAINA S.SOA-RES,PEDRO M.DOS SANTOS E JOSE R.DA S.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00002427210447 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:MARIA DAS NEVES P.DA SILVA,EDIVAN B.LIMA,VITORIA PONTES,ADEILSON C.SILVA,SEVERINO PDE ARAUJO,ANTONIO DOS S.COSTA,ANTONIO A. DA SILVA,JOSE H.DE LIMA,ANTONIO C.DE PONTES,ESPEDITO A.NASCIMENTO E EDIVANILDO M.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:LUZINETE DE P.SILVA,GEANE G.DOS SANTOSSEVERINO G.DE OLIVEIRA,GERALDO G.DA SILVA,EDIVANEIDE S.ALMEIDA,EDIENE DA S.FERREIRA,ROSE- NILDA F.DA SILVA,JOSEFA ISABEL BIANOR,ALEX R.DA SILVA E FRANCISCO F.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00003357842408 | MARIA DAS MERCES SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFERA CENTRAL DESTE MUNICIPIO,P/ AS PESSOAS CARENTES:MARIA DAS M S SOARES,LAELSON L.FERREI-RA,SEBASTIAO DE OLIVEIRA,FABIO A.DA SILVA,VE-RANEIS B.DA SILVA,JOSE M.DE MEDEIROS,ISMAEL FDA COSTA,SEVERINO L.BEZERRA,FABIO A.DA SILVA,JUNIOR B.SILVA E MARILEIDE S. DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 29/07/2011 | 960.00 | 00002298786445 | MARIA DE MELO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:MARIA DE M.SILVA,ROSILENE DE S.SILVA, GILSON P.ALVES,JOSE P.CARDOSO,MARIA DAS G.S. AZEVEDO,FRANCISCO DE A.SANTOS,DURVAL DA SILVAMARIA EVANEIDE M.DA SILVA,LUZIA DA S.CORDEIROLUCIA L.PESSOA E RAIMUNDA A.FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 29/07/2011 | 670.00 | 00009269639703 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: MARLUCE F. DA SILVA,MANOEL L.DE SOUSA,MARIA DO C.GOMES, MARIA JOSE R.DA COSTA,ODACI F.DOS SANTOS,JOSEFA JOSELIA DA C.SILVA,RAIMUNDA F.DE ALMEIDA, ANGELA DA SILVA,MARIZA B.DA SILVA,ROSILENE DEM.OLIVEIRA E ROSINALVA DE P.SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 29/07/2011 | 550.00 | 00097814300444 | JOSEFA DE PONTES SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:JOSEFA DE P.SANTOS,MARIA M.P.BEZERRA, ARLI S.BESERRA,FRANCINEIDE G.RODRIGUES,ANTO- NIO C.G.SANTOS,ZELIA P.DE LIMA,CELMA P.DE LI-MA,FRANCISCA S.SANTOS,MARIA M.P.BEZERRA,LUSI-NETE N.DOS SANTOS E SEVERINA N.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/07/2011 | 500.00 | 00005715283418 | MARIA DA VITORIA DANTAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARIA DA V DANTAS,LUCIENE SSOARES,DJAILMA S.SOARES,MARIA LUZINETE DA C. SILVA,FRANCINEUMA B.DA SILVA,JEANE DA SILVA, ANA MARIA F.DE LIMA,MARIA DAS N.C.SILVA,EDSONF.DA SILVA E FELICIANO S.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 29/07/2011 | 500.00 | 00005502285430 | DAMIANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES: DAMIANA DA SILVA,JOAO DE DEUS A.SILVA,JOSIELMA F.DA SILVA,MARIA APARECIDA PDA SILVA,LUANA F.DA SILVA,LUSIA FELIX DA S.BEZERRA,JOSEFA DALVA DA S.BELARMINO,OSANA F.DE PONTES,ANA P.DOS SANTOS E MARIA N.DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 29/07/2011 | 450.00 | 00004795426430 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:ROSINEIDE F.DA SILVA,HOZANA E.LEAL, MARIA DE LOURDES H.DA LUZ,GEANE G.DOS SANTOS,MARIA DO SOCORRO DOS S.OLIVEIRA,MARIA DE L.DEOLIVEIRA,ANA CLAUDIA M.DA SILVA,JOSENILDA S. SANTOS E ROSINEIDE L.COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 29/07/2011 | 590.00 | 00008499251420 | ROSENICE BARBOSA SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:ROSENICE B.SALUSTIANO,LUCICLEIDE S.DO NASCIMENTO,MARIA S.DA CONCEIRA,CICERA A.DA SILVA,APARECIDA S.SILVA,MADALENA M.DA SILVA, ROSIMAR F.DA SILVA,MARIA JOSE F.DA SILVA E ROSIVAN FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 29/07/2011 | 1053.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 29/07/2011 | 3100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 29/07/2011 | 700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 29/07/2011 | 7980.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 29/07/2011 | 12550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 29/07/2011 | 7951.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 29/07/2011 | 1090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 6.923-X ECD, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 29/07/2011 | 3894.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 29/07/2011 | 16520.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 29/07/2011 | 2290.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 29/07/2011 | 5900.00 | 00006706251402 | NATÁLIA AURÉLIO DE SÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PREVENIENTE DAELABORACAO DE METODOLOGIA DO PLANO LOCAL DEHABITACAO DE INTERESSE SOCIAL -PRIMEIRA ETAPARELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N.0302944-99/2009,DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/07/2011 | 629.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA29/07/2011, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 29/07/2011 | 1730.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE MOVEIS P/ESCRIT.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMA-RIO DE ACO,01(UM) ARMARIO PAN MONT E 01 (UMA)ESTANTE W3 EDR DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/07/2011 | 138.37 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A CONFERENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/08/2011 | 660.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE CROCHE OFERECIDO A MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL, NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011,NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00HS NAS QUINTAS E SEXTAS-FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007365483431 | CICERO ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/08/2011 | 900.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4500 PAESDIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/08/2011 | 500.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2500 PAESDIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/08/2011 | 585.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE)KG. DE MULTI MISTURA PARA AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00006373181456 | MAIKO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/08/2011 | 1685.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) CARRADAS DE BARROS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MXT-0866/RN DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/08/2011 | 13.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE TRANSFERENCIA ATRA-VES DA TED PARA O BANCO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/08/2011 | 1738.36 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELO SERVI€O PRESTADO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA 1¦ E 2¦ ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/08/2011 | 7900.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/08/2011 | 1513.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 60 POLTONAS TAMBAU E 05 MESAS CABO BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/08/2011 | 30.07 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0018287 | 01/08/2011 | 583.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DO EIXO TRASEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/08/2011 | 3120.00 | 04604710000181 | OTICAS M & M LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 26 PARES DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A DOA- CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/08/2011 | 250.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DESALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHES DU- RANTE CONFERENCIA DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/08/2011 | 215.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DESALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHES DU- RANTE CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/08/2011 | 900.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/08/2011 | 330.00 | 00008556786405 | SERGIO PAULINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE 01 DV 01279 ANO M BLACK E 01 LENTE US - 22/400, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/08/2011 | 27.28 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018252 | 01/08/2011 | 2058.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MECANICO COMPLETODO MOTOR,RETIFICA DO BLOCO E CABECOTE,DESCAR-BONIZACAO,CORTE CAMBOTA,ENCAMIZAMENTO,SERVICODAS FECHADURAS,SERVICO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090,PERTENCEN-TE A SEC. DE SAUDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018261 | 01/08/2011 | 1596.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO ELETRICO GERAL, SERVICO DA CAIXA DE MARCHA,SUSPENSAO COMPLETOFREIO COMPLETO E INFECAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-4904, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018279 | 01/08/2011 | 2100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO COMPLETO DOSFREIOS E SUSPENSAO,SERVICO DAS PORTAS,MACANE-TAS,TRINCOS,SERVICO DA CAIXA DE MARCHA,SERVI-CO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E SERVI-CO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO IVECO DE PLACA KAO-3368 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018317 | 01/08/2011 | 1440.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MUS-5176/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 01/08/2011 | 2800.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0018333 | 01/08/2011 | 3259.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY-4904, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2011. NOTA FISCAL 000430 SERIE: 1 01/08/2011 MNY-4904 1.364,000 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0018341 | 01/08/2011 | 3334.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JHJ-1357, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2011. NOTA FISCAL 000431 SERIE: 1 01/08/2011 JHJ-1357 1.395,000 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/08/2011 | 5060.00 | 40945222000100 | MARIA DA PENHA DIAS AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 PARES DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/08/2011 | 7081.20 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 042869 SERIE UNICA 04/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/08/2011 | 210.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DESALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHES DU- RANTE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/08/2011 | 1720.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS DE ARARUNA,BARRA DE SANTA ROSA-PB, PICUI E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/08/2011 | 710.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PAES DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDO PSF's E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000004 SERIE 1 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-3635/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00009169438447 | NATANAEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOR-0650/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00009169438447 | NATANAEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOR-0650/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/08/2011 | 1650.00 | 00001081468475 | VALDIR PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU-0135 PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/08/2011 | 1650.00 | 00001081468475 | VALDIR PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU-0135 PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/08/2011 | 40.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVICO DESTA EN-TIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/08/2011 | 572.10 | 11767841000145 | EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)TONER SAMSUNG ML 3050 PARA A COPIADORA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/08/2011 | 700.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL 000003 O 04/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/08/2011 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/08/2011 | 920.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, TRANSPORTAN-DO SECRETARIOS E ASSESSORES COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CUITE E BARRA DE SANTA ROSA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/08/2011 | 250.00 | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP LASER 1200 SERIES S/N: CNDRJ19947 E TROCA DO SCANNER, PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/08/2011 | 50.70 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/08/2011 | 6.70 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2011, REALIZA-DOS NOS DIAS 04 E 05/08/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004676623470 | JOSCENIO COSTA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO/11 DOS FUNCIONARIOS ESTATU-TARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/08/2011 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 04 E 05 AGOSTO/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/08/2011 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, NOS DIAS 04 E 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/08/2011 | 150.00 | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,REALIZADO NOS DIAS04 E 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/08/2011 | 150.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 04 E 05/08/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/08/2011 | 150.00 | 00006479535448 | JOSE JEFERSON SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO/2011,DOS FUNCIONARIOS ESTA-TUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFE-REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/08/2011 | 160.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO NOS DIAS 26/04/2011, 10/05/2011 E 20/05/2011, SENDO 02 VIAGENS P/ A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA E 01 VIAGEM P/ A CIDADE DE PICUI, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/08/2011 | 546.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FREIO COMPLETOSERVICO DO SISTEMA DE INJECAO E TBI COMPLETO E SERVICO DO ALTERNADOR DO VEICULO FORD FOCUSDE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018384 | 01/08/2011 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018210 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS INHAIM E GANGORRA ATE A ESCOLA FRANCISCO MARQUES DE MELO NA SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011,NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 01/08/2011 | 1075.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS VIRACAO E FAIXA ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO,DURANTE O MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/08/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA ATRAVES DA TED PARA O BANCO BRADESCO, P/ PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/08/2011 | 13510.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AOS VEICULOSLOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/08/2011 | 260.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PORTOES DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZDA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/08/2011 | 700.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DEST. E IMP. DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2599,MNF2005, MNF-2005 E MNF-2029 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/08/2011 | 125.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA DES-TINADA AO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871/PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/08/2011 | 155.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/08/2011 | 4498.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/08/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DA TED PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/08/2011 | 141.14 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA ENTIDADE, AO PRECO CO UNITARIO DE R$ 0,96 POR FUNCIONARIO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/08/2011 | 255.20 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO CO-MERCIO P/ AS SECRETARIAS, NOS DIAS 06,16,19 E25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/08/2011 | 75.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/08/2011 | 132.85 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COMRESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINS DE REMES-SA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS IN-TERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 10/08/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/08/2011 | 55000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APRESENTA- COES DAS BANDAS: TON OLIVEIRA, FORROZAO TEMPERO COMPLETO E FORRO COMBICADO, LOCACAO DE PALCO, SOM, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E SEGU- RANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE RECORDACAO DO JOAO PEDRO NA CIDADE DE DAMIAO REALIZADO NO DIA 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/08/2011 | 2350.00 | 00005303799450 | HERMES AURELIO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DAS CONDICOES FISICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE RECUPERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019089 | 10/08/2011 | 1700.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019127 | 10/08/2011 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAL DIDATICO E OUTRAS NECESSIDA- DES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/08/2011 | 400.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0019194 | 10/08/2011 | 2865.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,ALTO DA SERIEMA, MULUNGU, VIRA-CAO, CABANO E CHUPADOURO ATE A ESCOLA AVELINOCRISPIM BARBOSA, NO TURNO DA MANHA E ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 16 DIAS NO PERIODO DE 01 A 22 DE JULHO/2011, CONF.LICITACAO 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 10/08/2011 | 210.00 | 00006002402403 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO DE 04 CISTERNAS NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 10/08/2011 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS MARCOPO-LO DE PLACAS NPR-6823 E MOB-8014,PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0019372 | 10/08/2011 | 3660.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 10/08/2011 | 661.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 10/08/2011 | 119.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, SEC.DE EDUCACAO,CRECHE E BIBLIOTECA, REF.AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 10/08/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8.150-7,RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0019623 | 10/08/2011 | 2718.90 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000014 SERIE 1 19/08/2011 954 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/08/2011 | 3346.31 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/06/2011 A 22/07/2011 COM VENCIMENTO EM 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 10/08/2011 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 10/08/2011 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 10/08/2011 | 488.00 | 06007909000158 | MARIA DAS NEVES GALDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADAS AS IMPRESSORAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 10/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORMEDEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 10/08/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME DEBI-TO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 10/08/2011 | 854.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVE-REIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 10/08/2011 | 80.55 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 10/08/2011 | 45.00 | 12285628000160 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 10/08/2011 | 50.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECARGA DO TO-NER DA IMPRESSORA HP 15A PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 10/08/2011 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 10/08/2011 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAODESTA ENTIDADE EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME DEBITO EFETUA-DO NO DIA 10/08/2011 NA C/C 8.184-1 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/08/2011 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JU-NHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019101 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTESDE PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAR CONSUL-TAS E TRATAMENTO MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019119 | 10/08/2011 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019135 | 10/08/2011 | 1440.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 10/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 10/08/2011 | 750.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, SENDO 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 10/08/2011 | 650.00 | 00003482613494 | JARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MON-7609/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019399 | 10/08/2011 | 1440.00 | 00002875558447 | OZENIO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MNG-8882/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 10/08/2011 | 239.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 10/08/2011 | 185.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALGUADO A ESTA EN-TIDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO, ABRIL,MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 10/08/2011 | 25.00 | 07759192000163 | REGINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA DES-TINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA. 01 RELE DO SISTEMA DO VENTILADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019097 | 10/08/2011 | 1440.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARACONDUZIR SECRETARIO E TECNICOS DANDO ASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/08/2011 | 400.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DO (PETI) DURANTE OS MESES DE JU- NHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 10/08/2011 | 300.00 | 00008146871488 | MARIA ALDENICE DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOSPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 10/08/2011 | 290.00 | 00003357842408 | MARIA DAS MERCES SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 10/08/2011 | 240.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 10/08/2011 | 410.00 | 00009818578414 | SUZANA OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 10/08/2011 | 255.00 | 00005721328401 | MARIA JOSE ROQUE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 10/08/2011 | 292.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 10/08/2011 | 282.00 | 00008001527433 | MARIA ELZA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 10/08/2011 | 278.00 | 00073936340404 | GERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 10/08/2011 | 184.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DO TELEFONE DE N§ 3635-1078, RELATI-VO AOS MESES DE MAIO E JULHO/2011 + TARIFA DEHABILITACAO DE TELEFONE FIXA. A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 10/08/2011 | 93.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR E PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/08/2011 | 1808.64 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GARANTIA SA-FRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA. 5 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00040506150453 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DO LIXO DAS VIAS PU- BLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL,FISCALIZACAO DE OBRAS,ANALISES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019071 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 10/08/2011 | 800.00 | 00039143023487 | SEVERINO SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO DISTRITO DE TELHA, FRONTEIRA COM ESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DAS FERRA-MENTAS PERTENCENTES AO CEMITERIO DO MUNICIPIODE DAMIAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVE- REIRO,MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 10/08/2011 | 1211.50 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI-COS REALIZADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000004 SERIE 1 17/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 10/08/2011 | 33.00 | 11888864000108 | CONSELHO REGIONAL DE ADM.DA PB - CRA/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA ART DE FISCALIZACAO DA OBRA: CONSTRUCAO DE 37 MO-DULOS SANITARIOS DOMICILIAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, CONFORME CONVENIO 0044/ 2007 COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/08/2011 | 545.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 10/08/2011 | 160.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS SACARIA E CRU PARA UTILIZACAO NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, DE ACORDO COM O PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 10/08/2011 | 210.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS DETECIDO PARA UTILIZACAO NO CURSO DE PINTURA EMTECIDO, OFERECIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/08/2011 | 630.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/08/2011 | 630.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO PARA A SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 10/08/2011 | 850.00 | 00020341199400 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE,LANCHES,ALMOCO E JANTA),DESTINADOS AOS POLICIAIS EM PLANTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 18/08/2011 | 9071.90 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.262 E 000.268 SERIE 1 DE 18/08 E 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 19/08/2011 | 1268.34 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.263 E 000.269 SERIE 1 DE 19/08 E 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 19/08/2011 | 3699.63 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.272 SERIE 1 DE 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 19/08/2011 | 1142.18 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DO EJA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.265 E 000.270 SERIE 1 DE 19/08 E 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 19/08/2011 | 604.66 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.264 E 000.271 SERIE 1 DE 19/08 E 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 19/08/2011 | 2930.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019895 | 19/08/2011 | 1440.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LCH-7328/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0019950 | 19/08/2011 | 2468.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2011, PERFAZENDO UM PERCURSO TOTAL DE 580 Km AO PRECO DE R$ 4,00 CONFORME LICITACAO TP 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0019968 | 19/08/2011 | 2109.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, EM CONFORMIDADE TOTAL DE 640 Km AO PRECO UNITA- RIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0019976 | 19/08/2011 | 2400.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011, PERFAZENDO 730 Km AO PRECO DE R$ 3,00 CONFORME LICITACAO TP00022011 E CONTRATO 034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0019984 | 19/08/2011 | 2247.50 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2011, NO PERCURSO TOTAL DE 725 Km A R$2,90, CONFORME LICITACAO TP 0002/2011 E CONTRATO 0035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0019992 | 19/08/2011 | 1785.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 560 Km.AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DEJULHO/2011, EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020001 | 19/08/2011 | 3315.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/2011,NOPERCURSO TOTAL DE 1000 KM AO PRECO DE R$ 3,00EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 0002/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020010 | 19/08/2011 | 2844.00 | 00010933967411 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-5090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS ATE A SEDE DA EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2011, PERFAZENDO 880 Km AO PRECO DE R$ 3,00 CONFORME LICITACAO TP N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020028 | 19/08/2011 | 3870.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011, NUM PERCURSO TOTAL DE 1200 Km AO PRECO DE R$ 3,00CONFORME LICITACAO 0002/2011 E CONTRATO 000412011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020036 | 19/08/2011 | 1401.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 440 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020044 | 19/08/2011 | 2392.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011, EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020052 | 19/08/2011 | 3213.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS INHAIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011, PERFAZENDO UM PERCURSO 1071 Km A R$ 3,00 EM CONFORMIDADECOM LICITACAO DE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020061 | 19/08/2011 | 3420.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, MANHA E TARDE ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME LICITACAO DE N§ 0002/2011,PERFAZENDOUM PERCURSO DE 1100 Km A R$ 3,00 CONFORME CONTRATO N§ 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020079 | 19/08/2011 | 3069.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ATE A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020087 | 19/08/2011 | 3000.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA,DURANTE O MES DE JULHO/2011, EM CONFORMIDADE COM A LICITA- CAO DE N§ 0002/2011,PERFAZENDO UM PERCURSO TOTAL DE 1000 Km A 3,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020095 | 19/08/2011 | 2142.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO-EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 19/08/2011 | 2670.00 | 00006770840480 | ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 860 Km, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 EM CONFORMIDADE COM A TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020117 | 19/08/2011 | 2764.80 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO 0002/2011, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 800 Km A R$ 3,20 DURANTE O MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020125 | 19/08/2011 | 3205.00 | 00000072942479 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS VIRACAO,VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ ,NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MESDE JULHO/2011,NUM PERCURSO DE 943 Km AO PRECODE R$ 3,00 CONFORME LICITACAOTP 0002/2011 E CONTRATO 0039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 19/08/2011 | 554.23 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-8977 PERTENCENTE A ESTA ENTIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 19/08/2011 | 76.30 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DOS ISOLADORES DABARRA/SUBSTITUICAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACANQD-8977, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 19/08/2011 | 440.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 19/08/2011 | 1032.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 86 KG. DECARNE BOVINA TIPO PA PATINHO DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E IIDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 19/08/2011 | 180.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 KG. DECARNE BOVINA TIPO PA PATINHO DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 19/08/2011 | 132.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 KG. DECARNE BOVINA TIPO PA PATINHO DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 19/08/2011 | 48.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 KG. DECARNE BOVINA TIPO PA PATINHO DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA RED MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 19/08/2011 | 255.20 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,NOS DIAS 02,04, 09,11,16,18,23 E 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 19/08/2011 | 127.60 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA, NOS DIAS 09 E 10/08/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 19/08/2011 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02,04,09, 16,23,29 E 31/08/2011, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 19/08/2011 | 300.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 19/08/2011 | 62.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 19/08/2011 | 350.90 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,04,08,10,12,15,17,19,22,24 E 26/08/2011, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 19/08/2011 | 1423.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ALUGADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0019615 | 19/08/2011 | 6612.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654 E MUS-5176,PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 000013 S 1 19/08/2011 2.320 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 19/08/2011 | 1290.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE USO INFORMATICO DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA. NOTA FISCAL 000364 SERIE 1 19/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 19/08/2011 | 698.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO A AQUIS€ÇO DE 01 NO BREAK 700VA E 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3050,DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL 000364 SERIE 1 DE 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 19/08/2011 | 504.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 112 GARRAFASDE AGUA MINERAL (20L) DESTINADAS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL N§ 000232 SERIE 1 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 19/08/2011 | 319.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NOS DIAS 12,13,22,23 E 26/08/2011,A SERVICO DESTA ENTIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 19/08/2011 | 255.20 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO), DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04,08, 11,15,18,22 E 25/08/2011, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 19/08/2011 | 255.20 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 01,03,08, 10,15,17,29 E 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 19/08/2011 | 63.80 | 00011425558879 | ANA MARIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSEDESTA ENTIDADE,JUNTO AO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PICUI-PB,NOS DIAS11 E 12 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 19/08/2011 | 127.60 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 03,12, 18 E 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 19/08/2011 | 159.50 | 00032452381420 | IRENICE SANTOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA PARA A CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES NOS DIAS 04,05,1219 E 26/08/2011 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 19/08/2011 | 43.90 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 19/08/2011 | 1280.90 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIAS NOS DIAS 01,04,06,08,11,15,18,21,26 E28 DE JULHO/2011,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO PESSOA-PB JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 19/08/2011 | 255.20 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,05,09,12,16,19,23 E 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 19/08/2011 | 255.20 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 02,05,09,11,16,18,29 E 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 19/08/2011 | 1947.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR 300VA ENERGILUX,02 PEN DRIVE 4GB, 01 GABINETE DUAL CORE,01 HD 500DVD RW, 01 MONITOR LCD 15.6 BENQ. E 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULT SCX 3200, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 19/08/2011 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXH-2194, COM DESTI-NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 06 E 19/07/2011,TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO LUISANTONIO ARAUJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 19/08/2011 | 407.55 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000016 S 1 19/08/2011 143 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0019631 | 19/08/2011 | 8886.30 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KLJ-8933,MNT-6090,MNF-1942 E MNQ-0695, A DIS-POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. NOTA FISCAL N§ 000015 S 1 19/08/2011 3.118 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 19/08/2011 | 1924.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE USO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000365 SERIE 1 DE 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 19/08/2011 | 728.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORAHP LASERJET 1102W E 01 NO BREAK 700 VA DESTI-NADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. NOTA FISCAL 000.365 S 1 DE 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019852 | 19/08/2011 | 1440.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES (PACIEN-TES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019861 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. VEICULO DE PLACA KGC-3540/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019879 | 19/08/2011 | 1570.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019887 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HUK-2149/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DASEC.DE SAUDE DESTA PREFEITURA COM INTINERARIODE DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 19/08/2011 | 127.60 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICAA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05,11,22 E 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 19/08/2011 | 255.20 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 01,05,08,12,15,19,22 E 26/08/2011, NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 19/08/2011 | 414.70 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26 E 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 19/08/2011 | 255.20 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0104,08,11,15,18,22 E 25/08/2011, A SERVICO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 19/08/2011 | 319.00 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 03,08,18,22 E 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 19/08/2011 | 95.70 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE PA- CIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15,19 E 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 19/08/2011 | 11.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 12 FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE(AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU- LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 19/08/2011 | 180.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 19/08/2011 | 1915.29 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 000266 SERIE 1 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 19/08/2011 | 452.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 000022 S 1 DE 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 19/08/2011 | 607.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, COSTELA BOVINA E FRANGO DE GRANJA DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000019 S 1 DE 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 19/08/2011 | 213.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRU-TIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO. NOTA FISCAL 000023 S 1 DE 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 19/08/2011 | 300.05 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, COSTELA BOVINA E FRANGO DE GRANJA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000021 S 1 DE 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 19/08/2011 | 273.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, COSTELA BOVINA E FRANGO DE GRANJA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000018 S 1 DE 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 19/08/2011 | 169.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, COSTELA BOVINA E FRANGO DE GRANJA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000020 S 1 DE 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 19/08/2011 | 532.74 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, COSTELA BOVINA E FRANGO DE GRANJA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000024 S 1 DE 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 19/08/2011 | 330.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO DE SANDALIAS, OFERECIDO A 18 (DEZOITO) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF DO GOVERNO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 78 DE 18/04/2004, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 19/08/2011 | 330.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE CROCHE OFERECIDO A MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL, NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL,DURANTE O MES DE JULHO/2011, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00HS NAS QUINTAS E SEXTAS-FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 19/08/2011 | 576.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMINISTRANTE DO CURSO DE MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOSOBJETIVOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 19/08/2011 | 672.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 19/08/2011 | 572.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/ CONFECCOES DE ENXOVAIS DE BEBES OFERECIDO A 27 (VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 19/08/2011 | 2200.00 | 00048536490420 | PEDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DEPARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 19/08/2011 | 63.80 | 00005287262426 | SILVANO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,JUNTO AO AUDITORIO DO CEN-TRO AADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PICUI-PB,NOSDIAS 11 E 12 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 19/08/2011 | 910.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BU-CAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 19/08/2011 | 5283.70 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BU-CAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 19/08/2011 | 3426.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BU-CAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0020231 | 19/08/2011 | 4700.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000195 SERIE 1 DE26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0020249 | 19/08/2011 | 18000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL N§ 5273 SERIE 1 DE 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/08/2011 | 7980.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/08/2011 | 12550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/08/2011 | 7153.15 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSB DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/08/2011 | 1090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 6.923-X ECD, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/08/2011 | 17634.35 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/08/2011 | 2290.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/08/2011 | 4984.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/08/2011 | 5230.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SANA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/08/2011 | 634.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA31/08/2011, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/08/2011 | 18044.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/08/2011 | 6355.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/08/2011 | 10059.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/08/2011 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0021270 | 30/08/2011 | 3341.49 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAJHJ-1357,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. NOTA FISCAL 000484 SERIE: 1 31/08/2011 JHJ-1357 1.398,130 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0021288 | 30/08/2011 | 3319.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNY-4904,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. NOTA FISCAL 000483 SERIE: 1 31/08/2011 MNY-4904 1.388,800 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/08/2011 | 1385.10 | 00062318713472 | ADRIANA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA MI-NHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/08/2011 | 650.00 | 00004533530451 | JOSE RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. JOSE R SAN-TOS DE OLIVEIRA,RIZOELMA P.O.COSTA,FRANCISCO DA S.BEZERRA,KATIA S.DE PONTES,EDSON FREIRES DE ALMEIDA,FRANCISCA S.DA COSTA,CARMI DA SIL-VA E LUCICLEIDE S.DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/08/2011 | 660.00 | 00004795426430 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:ROSINEIDE F.DA SILVA,GISELIA G.RAMOSTRINDADE,DJAILMA S.SOARES,JOAO F.DOS SANTOS, JUCIANE DE O.SOUSA,LUZIA DA S.CORDEIRO,MARIA EVA S.TRAJANO,MARIA ARAUJO DA SILVA,ROSAILDA F.DA SILVA E MARIZETE SALUSTINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/08/2011 | 500.00 | 00008965406854 | ANTONIO SALUSTINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:ANTONIO S.DE LIMA,LUSIMAR N.DE SOUSAEDIVANILDO M.DA SILVA,JOSEFA DALVA DA S.BELARMINO,LUSINETE DA SILVA,LUANA F.DA SILVA,MARIAANA DA TRINDADE,MARIA DE FATIMA S.ARAUJO,LAN-DRO G.MATIAS E FRANCINALVA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/08/2011 | 500.00 | 00005616367451 | JOSENILDA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINAMCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:JOSENILDA S SANTOS,FRANCINEUMA B.DA SILVA,ARLI S.BESERRA,MARIA DAS NEVES C.SILVA,MARIA NAZARE DE LIMA,OSANA F.DE PON- TES,ADALBERTO DA SILVA,FRANCISCA C.DE LIMA, LUSIA F.DA S.BEZERRA E ROSILENE DE M.OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/08/2011 | 710.00 | 00004670007432 | RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO P/ AS PESSOAS CA-RENTES:RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,CICERO G.SILVA, MARIA ALDENICE DE A.BEZERRA,MARIZA B.DA SILVAMARLUCE F.DA SILVA,JOAQUINA P.SOARES,SELMA DOS S.RODRIGUES,MANOEL L.DE SOUSA,ROSIVAN J. DA SILVA E ERIVAN FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/08/2011 | 640.00 | 00006546263408 | MARIA DAS GRACAS SILVA AZEVEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:MARIA DAS G S AZEVEDO,MARIA DE JESUS A.SILVA,MARIA DAS DORES N.PONTES,JO-SEFA ISABEL BIANOR,MARIA JOSEF.DA SILVA,MA- RIA DO SOCORRO DOS S.OLIVEIRA,JOSIVALDO F.DA SILVA E MARIA EVANEIDE M.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/08/2011 | 980.00 | 00004325874461 | CICERA ARAUJO DA SILVA EOUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO POR SE TRATAR DAS PESSOAS CARENTES: CICERA A.DA SILVA,LUCIA L.PESSOA,RAIMUNDA A. FERREIRA,MARIA JOSE R.DA COSTA,ROSIVAN F.DA SILVA,ABIMAEL R.SILVA,JOSILTON DE PONTES,IRE-NE NEVES DOS S.SILVA,ELISEU S.RODRIGUES,ANDERSON S.SILVA E GEOVANILDA DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/08/2011 | 900.00 | 00006072942482 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/ AS PESSOAS CA-RENTES:MARIA DE FATIMA S.ARAUJO,SEBASTIAO S. BERTOSO,ERINALDO DA S.NASCIMENTO,MARILEIDE S.DA COSTA,MARIA MONICA F.MARQUES,MARIA CLEIDE M.VALERIO,JEANE KELLIS DE P.E SILVA,MARIA EL-ZA S.SILVA E DIANA S.BELARMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00043886906434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:JOSE O.DA SILVA,MARIA SOARES OLIVEI-RA,MARLUCE G.DA SILVA,JOSENILDO M.DA SILVA,GERALDO G.DA SILVA,MARIA DA VITORIA S.SILVA,MA-RIA EDJANE DE PONTES,EDVAN B.LIMA,JOSE ROBE- RIO DA S.BEZERRA E MARIA ELZA SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00004993924429 | JOSICLEIDE FERREIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FERA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:JOSICLEIDE F DE SOUSA,FRANCISCA S.SANTOSMARIA DE FATIMA L.SILVA,MARIA DAS MERCES S. SOARES,MARLENE DE P.BEZERRA,VALDIR S.ALVES,MARIA VERONICA N.SILVA,IRENE CRUZ DA SILVA,FRANCILENE F.DA SILVA SOUSA E ANGELA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/08/2011 | 900.00 | 00002424617430 | ZILANGE RODRIGUES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES: ZILANGE R DE PAIVA,JANAINA S.SOARES,PEDRO MANOEL DOS SANTOS,JOSE ROBERTODA S.BEZERRA,JOSE HILTON DE LIMA,ANTONIO A.DASILVA,ANTONIO DOS SANTOS COSTA,SEVERINO P.DE ARAUJO E FABIO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/08/2011 | 880.00 | 00007919498422 | ISMAEL FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ISMAEL F.DA COSTA,ADRESON S.SILVA,MARIA DA VITORIA S.COSTA,RIZOELMA PEREIRA O.COSTA,GILSON PINTO ALVES,MARIA DALVA DA S. BEZERRA,JOSE RONALDO S.DE OLIVEIRA,EDIVANEIDES.ALMEIDA E EDIVANILDO M. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES: VERANEIS B DA SILVA,SEVERINO G.DE OLIVEIRA,FRANCISCO S.FERREIRA,ELIAS S.SILVA, ANTONIO CARLOS DE PONTES,ESPEDITO A.NASCIMEN-TO,MAURINOS.BARBOSA,HUMBERTO F.DOS SANTOS,JO-SE PEDRO DE ARAUJO E MARIA RISOLENE S.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00051473275415 | DURVAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:DURVAL DA SILVA,ARDANIO G.RAMOS TRINDADE,ALUISIO J.DE PONTES,M¦DAS M.S.SOARES,AVANETE MELO S.GOMES,ALUISIO M.DA SILVA,JOSIMAR S.SOARES,ALEX R.DA SILVA,JOSE F.DA COSTA,ADEILDO C.SILVA,JOSE F.LIMA E JOSE S.LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/08/2011 | 2391.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/08/2011 | 5705.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/08/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFE- REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/08/2011 | 2725.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/08/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS -CRAS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/08/2011 | 2180.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS - PETI LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/08/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - PROJOVEM LOTADOS NASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/08/2011 | 1090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS - PROJOVEM LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/08/2011 | 3287.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/08/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 . (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/08/2011 | 3100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/08/2011 | 700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/08/2011 | 836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/08/2011 | 1866.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/08/2011 | 2640.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/08/2011 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/08/2011 | 2971.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00008418432446 | BONALDO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS,REALIZADOS NOS VEICULOS TRATOR NEWHOLLAND E VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/08/2011 | 8345.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/08/2011 | 6205.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/08/2011 | 15496.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/08/2011 | 2136.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/08/2011 | 0.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/08/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/08/2011 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/08/2011 | 0.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/08/2011 | 4250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/08/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DA TED PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/08/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DA TED PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00008418432446 | BONALDO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACANPR-6823/PB,NDQ-8977/PB E MOB-8014/PB, A DIS-POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/08/2011 | 100.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/08/2011 | 391.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADA A BAN-DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/08/2011 | 105162.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/08/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA ATRAVES DA TED PARA O BANCO BRADESCO, P/ PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/08/2011 | 51465.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO-40%DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/08/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA ATRAVES DA TED PARA O BANCO BRADESCO, P/ PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/08/2011 | 4928.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/08/2011 | 2137.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. (EDUCACAO INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/08/2011 | 4360.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-FESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/08/2011 | 40.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA ATRAVES DA TED PARA O BANCO BRADESCO, P/ PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/08/2011 | 1316.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DA MENSALIDADE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/08/2011 | 22580.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-60% DES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/08/2011 | 11372.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-40% DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/08/2011 | 2954.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021296 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS INHAIM E GANGORRA ATEA ESCOLA FRANCISCO MARQUES DE MELO NA SEDE DOMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 , NOTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 31/08/2011 | 40.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/09/2011 | 715.00 | 00010584499400 | ERIVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NSO VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/09/2011 | 1919.79 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DOS PSFs, DESTE MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/09/2011 | 1100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/09/2011 | 386.34 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA-CAO SALARIAL (GAE-G.A.T. ESPECIAL LEI 014/01)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, QUE ORA REGU-LARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/09/2011 | 126.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 03,10,17 E 24/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/09/2011 | 159.50 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NOS DIAS 04,10,16,22 E 31/07/2011, P/ TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00007830547424 | FRANCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DEJESUS S/N-DAMIAO-PB PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JU -NHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00071110984472 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-6600/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOS-PITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (04 VIA- GENS) E JOAO PESSOA (04 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/09/2011 | 94.50 | 00010305551418 | JOSE DIOMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00007830547424 | FRANCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIOE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/09/2011 | 142.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTO148 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/09/2011 | 500.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SEVICO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS E SECRETARIA EMGERAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/09/2011 | 330.00 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DES-TA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/09/2011 | 2100.00 | 00007830547424 | FRANCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTRCA MUNICIPAL JOAO ANDRADE DOS SANTOS-PROFESSOR NINO NESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL,MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/09/2011 | 850.00 | 00002423818475 | SILVIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANA REALIZACAO DE TORNEIO (FUTSAL), NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/09/2011 | 30.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM 02 (DOIS) CARIMBOS PARA USO DESTA ENTIDA-DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/09/2011 | 127.60 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 23,25,29 E 31/08/2011, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/09/2011 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/11, REALIZA- DOS NOS DIAS 01 E 02/09/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/09/2011 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02 SETEMBRO/11 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/09/2011 | 150.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02/09/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004676623470 | JOSCENIO COSTA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02 DE SETMBRO/2011, FUNCIONARIOS ESTATU-TARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/09/2011 | 150.00 | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, REALIZADO NOS DIAS01 E 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/09/2011 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. NOS DIAS 01 E 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/09/2011 | 150.00 | 00006479535448 | JOSE JEFERSON SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO/11,DOS FUNCIONARIOS ESTA-TUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFE-REFERENTE AO MES DE AGSOTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/09/2011 | 400.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MND 7440/PB, PARA A CIDADE DE J. PESSOA, NO DIA 03/08CNDUZINDO A FINCIONARIA MARIZETE SILVA LUCENAE NO DIA 12/08 COM O SECRETARIA DE TRANSPORTEJOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021598 | 01/09/2011 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE A-GOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/09/2011 | 526.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DAS MAQUINAS DE TRANSMISSAO (REPETIDO -RA LOCAL), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00006373181456 | MAIKO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/09/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 16.476-3, REFERENTE AO ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O BANCO BRADESCO, MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/09/2011 | 11.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. 12 X 0,96 = R$ 11,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 02/09/2011 | 800.00 | 00040506150453 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DO LIXO DAS VIAS PU- BLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 02/09/2011 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 02/09/2011 | 169.65 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 02/09/2011 | 678.00 | 00008453228426 | ADALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESI -DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 05/09/2011 | 1106.40 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABOBORA, BATATA DOCE E MEL NATU-RAL), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 05/09/2011 | 2545.58 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DOS PSFs, DESTE MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 05/09/2011 | 84.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) FOTOGRAFIAS DURANTE A CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 05/09/2011 | 545.00 | 00004795380422 | JOSE ARIMATEIA SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNX- 3432/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 05/09/2011 | 545.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG-125DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 05/09/2011 | 275.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA MA-NUTENCAO E AJUSTE DAS ANTENAS DE TRANSMISSAO (REPETIDORA LOCAL), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 05/09/2011 | 880.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA MNM 4558/PB, SENDO 04 (QUATRO) PARA A CIDADE DEJ. PESSOA TRANSPORTANDO O SR.LUIS ANTONIO DE A. GOMES E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE PICUI TRANSPORTANDO O SECRETARTIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADEDE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 05/09/2011 | 90.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) FOTOGRAFIAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE RECORDACAO DE JOAO PEDRO, REALIZADO NO DIA 30/07/ 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 05/09/2011 | 650.00 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLO DE LEITE (FABRICACAO CASEIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 06/09/2011 | 330.00 | 03599971000279 | E A COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO EVENTO ENCONTRO DE BANDAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 06/09/2011 | 4862.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 06/09/2011 | 210.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS PA-RA LIXO 120LITS, DESTINADO AO SETOR DE LIMPE-ZA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 06/09/2011 | 1200.00 | 00027923177449 | JOSE GRACILIANO SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA 8536/PB, CONDUZINDO PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 06/09/2011 | 455.00 | 03599971000279 | E A COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVASDO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 06/09/2011 | 1040.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 08/09/2011 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 08/09/2011 | 1425.40 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FA-FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 08/09/2011 | 3724.27 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 08/09/2011 | 2061.12 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DOS PSFs, DESTE MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 08/09/2011 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 09/09/2011 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTE MUNICI-PIO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 09/09/2011 | 117.85 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASTAS E CANETAS, DESTINADO A CONFERENCIA DAS MULHERESREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 09/09/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8.150-7,RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 09/09/2011 | 90.40 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 09/09/2011 | 70.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 09/09/2011 | 91.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER G.DE SA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIVER SOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 09/09/2011 | 687.93 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 09/09/2011 | 901.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS E EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 09/09/2011 | 704.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AOS BENEFI- CIARIOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO PARA A SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 12/09/2011 | 174.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS EM PLANTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 12/09/2011 | 1440.00 | 00006327860435 | JOEL DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS MAQUI NA, NO SERVICO DE TERRA PLANAGEM NAS VIAS PU BLICAS DESTE MUNICIPIO| RUA SEBASTIAO CASADO,RUA ARBROSIO FERNANDES E RUA PROJETADA 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 12/09/2011 | 1316.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN CO DO BRASIL NA C/C 13.116-4, NO DIA 12/09/11REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 12/09/2011 | 500.00 | 00040015220478 | FRANCISCO LINS CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIDA NO VEICULODE PLACA BWV 5323, TRASPORTANDO OS COMPONEN -TES DA BANDA MARCIAL DA OLIVEDOS PARA A CIDA-DE DE DAMIAO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE BANDAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 12/09/2011 | 8206.15 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871,MMV-8687,NQD-8977,MOB-8014,NPR6823 E KGW-2041, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 12/09/2011 | 500.00 | 00039650430725 | JOSE CABRAL SOUTO | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM TRASPORTANDO OSCOMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE QUEQIMADAS-PB A CIDADE DE DAMIAO-PB,PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE BANDAS (FESTA CIVICA CULTURAL A SEMANA DA PATRIA) REALIZADA NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 12/09/2011 | 1304.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA, FRANGOS, QUEIJOS E LIGUICAS), DESTINADO AO CAMAROTE DAS AUTORIDADES PRESENTE NA FESTA DE JOAO PEDRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 12/09/2011 | 2767.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MNW-5338, A SERVICO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 12/09/2011 | 1442.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612/PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 12/09/2011 | 738.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 12/09/2011 | 1092.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO E FREIOS, SERVICO DE CAIXA DE MACHAE ELETRICO, REALIZADO NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 12/09/2011 | 1440.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARACONDUZIR SECRETARIO E TECNICOS DANDO ASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 12/09/2011 | 1896.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 12/09/2011 | 3703.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 12/09/2011 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAODESTA ENTIDADE EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME DEBITO EFETUA-DO NO DIA 12/09/2011 NA C/C 8.184-1 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 12/09/2011 | 3455.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, QUEIJOS E LIN-GUICA), DESTINADO A CASA DE APOIO DO PREFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 12/09/2011 | 5385.20 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 12/09/2011 | 1600.00 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 12/09/2011 | 893.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MNT-6090 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 12/09/2011 | 1488.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MMY-4904 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 12/09/2011 | 1404.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA JZS-9752 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 12/09/2011 | 225.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 12/09/2011 | 78.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE: MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 12/09/2011 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 13/09/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C8.150-7 (ICMS), NO DIA 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 13/09/2011 | 510.00 | 00004362297499 | JOSE SOARES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 13/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 13/09/2011 | 2069.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 13/09/2011 | 1490.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 13/09/2011 | 3375.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MARCOPOLO/VW 2010 DE PLACANQD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 13/09/2011 | 3776.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO 2010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 13/09/2011 | 1547.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO VAM TOPIC GS DE PLACA MMT-5871/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 13/09/2011 | 1100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS: CARBURADOR, EMBREAGEM, MOTOR DE PARTIDA, SISTEMA DE REFRIGERACAO, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 13/09/2011 | 1500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS: SOLDA NOS BAN-COS, CAIXA DE DIRECAO, CAIXA DE MACHA E DO SISTEMA ELETRONICO, DO VEICULO VAM TOPIC DE PLACA MMT 5871, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 13/09/2011 | 1200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS: DE ABERTURA DOMOTOR PARA TROCA DE BALACIM, SERVICO DE REVI-SAO INTERNA E TRASMISSAO, NO VEICULO IVECO ANO 2010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 13/09/2011 | 1120.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS: REVISAO DE FREIO E SUSPENCAO, TRASMISSAO, EIXO TRASEIRO, NOVEICULO ONIBUS MARCOPOLO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 13/09/2011 | 1922.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS: REVISAO DE FREIO E SUSPENCAO, TRASMISSAO, EIXO TRASEIRO,FEIXE DE MOLAS E TROCA DE OLEO E FILTRO , NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8 2010, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 13/09/2011 | 868.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS: REVISAO DE FREIO E SUSPENCAO, LIMPESA DE BICO E TROCA DE O-LEO DE FREIO, DO MICRO ONIBUS IVECO 2010, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 13/09/2011 | 256.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022390 | 13/09/2011 | 3315.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, NOPERCURSO TOTAL DE 1000 KM AO PRECO DE R$ 3,00EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 0002/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 13/09/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COMRESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINS DE REMES-SA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS IN-TERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 14/09/2011 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 14/09/2011 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ABDOMINAL SUPERIO E PELVICA), REALI-ZADO NA CARENTE MARIA SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 15/09/2011 | 700.00 | 10797549000102 | FRANCISCO DA SILVA LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 UNDs. DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG. DESTINADOS A DI- VERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 15/09/2011 | 1330.00 | 10797549000102 | FRANCISCO DA SILVA LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 BUTI- JOES DE GAS DE 13Kg DESTINADOS AS ESCOLAS DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 15/09/2011 | 270.00 | 00069072043472 | JOAO REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM, TRASPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE PICUI-PB PARA A CIDADE DE DAMIAO-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 16/09/2011 | 215.00 | 00001229517430 | ANA PAULA ALMEIDA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E LOCACAO EM CARRO DE SOM DAS NOTAS DE ALERTAE PREVENCAO A DENGUE (CAMPANHA DE PREVENCAO),DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 19/09/2011 | 25.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 19/09/2011 | 178.00 | 00004325874461 | CICERA ARAUJO DA SILVA EOUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 19/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/11,CONFORMEDEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 20/09/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 20/09/2011 | 290.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DEST. E IMP. DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2599,MNF2005, MNF-2005 E MNF-2029 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 20/09/2011 | 500.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DEST. E IMP. DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2599,MNF2005, MNF-2005 E MNF-2029 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 20/09/2011 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA- MENTO DE TONER DA IMPRESSORA HP PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 20/09/2011 | 62.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 21/09/2011 | 7105.05 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654 E MUS-5176,PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 000017 S 1 21/09/2011 2.493 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 21/09/2011 | 2750.25 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000018 SERIE 1 21/09/2011 965 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 21/09/2011 | 475.95 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000020 S 1 21/09/2011 167 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 21/09/2011 | 8943.30 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KLJ-8933,MNT-6090,MNF-1942 E MNQ-0695, A DIS-POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. NOTA FISCAL N§ 000019 S 1 21/09/2011 3.138 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 21/09/2011 | 242.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 21/09/2011 | 3420.00 | 00079882846491 | FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO SITIO VIRACAO E CAPINAGEM NOS TERRENOS BALDI-OS E CANTEIROS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 21/09/2011 | 9740.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 1§ BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO SITIO DAMIAO E MATAS DOS LAGOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 22/09/2011 | 319.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO)DIARIAS, AO SECRETARIODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,08, 12, 17 E 22/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 23/09/2011 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X(ITR), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022675 | 26/09/2011 | 2468.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, PERFAZENDO UM PERCURSO TOTAL DE 822 KM AO PRECO DE R$ 3,00 CONFORME LICITACAO TP 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 26/09/2011 | 2764.80 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO 0002/2011, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 864 Km A R$ 3,20 DURANTE O MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 26/09/2011 | 2844.00 | 00010933967411 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-5090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS ATE A SEDE DA EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/11, PERFAZENDO 948 Km AO PRECO DE R$ 3,00 CONFORME LICITACAO TP N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 26/09/2011 | 1401.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 467 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 26/09/2011 | 2400.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, PERFAZENDO 800 Km AO PRECO DE R$ 3,00 CONFORME LICITACAO TP00022011 E CONTRATO 034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 26/09/2011 | 3213.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS INHAIM E GANGORRA ATEA ESCOLA FRANCISCO MARQUES DE MELO NA SEDE DOMUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NOTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 26/09/2011 | 2247.50 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, NO PERCURSO TOTAL DE 775 Km A R$2,90, CONFORME LICITACAO TP 0002/2011 E CONTRATO 0035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 26/09/2011 | 3660.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, REALIZANDO UM PERCURSO TOTAL DE 1.220KM, AO PRECO UNITARIA DE 3,00 (TRES REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 26/09/2011 | 1785.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 595 Km.AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DEAGOSTO/2011, EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 26/09/2011 | 3000.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, EM CONFORMIDADE COM A LICITA-CAO DE N§ 0002/2011,PERFAZENDO UM PERCURSO TOTAL DE 1000 Km A 3,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 26/09/2011 | 2670.00 | 00006770840480 | ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/11 REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 890 Km, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 EM CONFORMIDADE COM A TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 26/09/2011 | 3069.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ATE A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 26/09/2011 | 2392.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 26/09/2011 | 2109.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, EM CONFORMIDADE TOTAL DE 703 Km AO PRECO UNITA- RIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 26/09/2011 | 2142.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO-EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 26/09/2011 | 2865.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,ALTO DA SERIEMA, MULUNGU, VIRA-CAO, CABANO E CHUPADOURO ATE A ESCOLA AVELINOCRISPIM BARBOSA, NO TURNO DA MANHA E ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, NUM PERCUSO TOTAL DE 955KM, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00, DURANTE O MES DE AGO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 26/09/2011 | 140.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME ESPECIALIZADO (EN -DOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), DESTINADO AO CAREN-TE EDSON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 27/09/2011 | 484.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 27/09/2011 | 196.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 27/09/2011 | 776.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA IM-PRESSAO DE 04 FAIXAS PUBLICITARIAS MEDINDO 5X0,70M E IMPRESSOES EM 30 CAMISAS, DESTINADA ACONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 27/09/2011 | 20.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 02COPIA DE PLOTER DE UM PROJETO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 27/09/2011 | 85.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 27/09/2011 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/ CONFECCOES DE ENXOVAIS DE BEBES OFERECIDO A 27 (VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 27/09/2011 | 680.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS PRESTADO NA CONFECCAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) FARDAMENTOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 20,00 (VINTEREAIS), DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 28/09/2011 | 400.00 | 00008844250454 | ADIONE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE FACILITADORA DA FORMACAO TECNICA FERAL-FTG NOS TRES COLETIVOS, COM A CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 28/09/2011 | 545.00 | 00007365483431 | CICERO ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 28/09/2011 | 576.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMINISTRANTE DO CURSO DE MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOSOBJETIVOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 28/09/2011 | 200.00 | 00010341228435 | MARCOS GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO (ESPORTE, LASER E CULTURA), COM A CARGA HORARIA DE 10 (DEZ) HORAS SEMANAISNO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 28/09/2011 | 2912.80 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVESOS, DESTINADO AS ATIVIDA -DES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 28/09/2011 | 2350.00 | 00005303799450 | HERMES AURELIO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DAS CONDICOES FISICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE RECUPERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 28/09/2011 | 1400.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-2133/PB A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 28/09/2011 | 159.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AODE FUNCIONA O OSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 28/09/2011 | 895.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 28/09/2011 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HUK 2149/PB, PARA CONDU- ZIR OS SERVIDORES DESTA PREFEITURA COM O INTINERARIO DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA, SEGUNDAA SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 28/09/2011 | 1570.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 28/09/2011 | 1440.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES (PACIEN-TES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, DURANTE O MES DE AGSOTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 28/09/2011 | 1500.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. VEICULO DE PLACA KGC-3540/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 28/09/2011 | 1440.00 | 00002875558447 | OZENIO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MNG-8882/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 28/09/2011 | 139.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 28/09/2011 | 499.00 | 00005837326405 | CICERO MIRANDA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 28/09/2011 | 70.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINALPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 29/09/2011 | 2442.60 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 29/09/2011 | 733.30 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 29/09/2011 | 47.34 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 29/09/2011 | 1500.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CHE-2691-SP, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA CONDUZIR PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLI-NICAS A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 29/09/2011 | 672.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/09/2011 | 639.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA30/09/2011, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/09/2011 | 40.00 | 12285628000160 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS ENGENHEIROS EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/09/2011 | 5318.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/09/2011 | 22561.23 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 + 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/09/2011 | 2862.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 + 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/09/2011 | 37.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/09/2011 | 6915.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/09/2011 | 7980.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/09/2011 | 13697.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011 + 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/09/2011 | 9004.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011 + 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/09/2011 | 1090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 6.923-X, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTESDE PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAR CONSUL-TAS E TRATAMENTO MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/09/2011 | 1700.00 | 00008418432446 | BONALDO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOS DE PLACAS JHJ 1357/PB, MNQ 0695/PB, MNT 6090/PB E MNF 1942PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/09/2011 | 3226.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY-4904, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. NOTA FISCAL 000517 SERIE: 1 30/09/2011 MNY-4904 1.350 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/09/2011 | 3212.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JHJ-1357, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. NOTA FISCAL 000518 SERIE: 1 30/09/2011 JHJ-1357 1.344 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/09/2011 | 382.80 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,05,08,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/09/2011 | 255.20 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0608,13,15,20,22,27 E 30/09/2011, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/09/2011 | 127.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 06,13,20 E 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/09/2011 | 1.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 02142-3 DE 01/09/2011, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 0310, 17 E 24/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/09/2011 | 1638.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DE SUSPENSAO E FREIO,RETIRADA DE VAZAMENTO DOMOTOR, CAIXA DE DIRECAO, REGULAGEM E TROCA DEPECAS DAS PORTAS E LANTERNAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/09/2011 | 1008.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DA SUSPENSAO E FREIO,TROCA DA EMBREAGEM,TROCADA JUNTA DO CARTER,CAMBAGEM E SERVICO ELETRI-CO EM GERAL REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-4904, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/09/2011 | 500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DA SUSPENSAO E FREIO,SERVICO DE LIMPEZA DOS BICOS, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/09/2011 | 9942.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/09/2011 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/09/2011 | 20345.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011 + 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/09/2011 | 7943.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011 + 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/09/2011 | 157.40 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CA -RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/09/2011 | 119.20 | 00006738424442 | LEUMEM DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/09/2011 | 800.00 | 00004835377486 | EDVAN BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATICO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: EDVAN B LIMA, FRANCISCA DOSS. VIEIRA, VITORIA DE PONTES, ANTONIO CARLOS DE PONTES, MARIA ELZA S. SILVA, MARILEIDE S. DA COSTA, M¦ DAS DORES LIMA E ANDERSON SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/09/2011 | 900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦ E.DE PONTES, MARTA SOARES DASILVA, ROSILENE DE S. SILVA, JOSEFA M¦ DE O. NUNES, EDVAN BEZERRA LIMA, GERALDO G. DA SIL-VA, FRANCISO F. DA SILVA,MARIA RISOLENE SAN- TOS SILVA E ADEILSON COSTA SILVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/09/2011 | 900.00 | 00001392916445 | GEOVANILDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE| GEOVANILDA DA S.FERREIRA, GEANE G. DOS SANTOS, SEVERINO G. DE OLIVEIRA, EDIVANEIDE S. ALMEIDA, M¦ ERENICE M. DA COSTALUISA DA S. ARAUJO, SEBASTIAO S. BERTOSO, FRACISCA DOS S. LIMA E JOSIMA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/09/2011 | 990.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES: VERANEIS B DA SILVA,FRANCISCO DOS SVIEIRA,ELISEU S. RODRIGUES,IRENE NEVES DOS S.SILVA,DIANA S. BERLARMINO,JOSEFA DE O. NUNES,EDSON F. DA SILVA,ESPEDITO A. NASCIMENTO,DANIEL F. DOS SANTOS E PAULO GERMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/09/2011 | 900.00 | 00006441479460 | JOSIMAR SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES| JOSIMAR S. SOARES,RIZOELMA P. O. COSTA,ALUISIO J. DE PONTES,ANTONIO MARCELINO,WILLAMIS F. DOS SANTOS,MARCELO DE OLIVEIRA,M¦ VITORIA S. SANTOS,JOSE O. SILVA,M¦ EDJANEDE PONTES, JOSE ROBERIO DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00007490185424 | FABIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE|FABIO A.DA SILVA,LUCIA L.PESSOA,M¦ DAS MERCES S. SANTOS,LUISA DA S.ARAUJO,JO-SE M. DE ARAUJO,JOSE R.DA S. BEZERRA,GILSON PALVES,ALEX R. DA SILVA, JOSENILDO M.DA SILVA,M¦ DA V. S.SILVA E LAELSON LIMA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/09/2011 | 890.00 | 00006228822446 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:MARIA MONICA F.DE LIMA,M¦ VERONICA NSILVA,IRENE C.DA SILVA,FRANCISCO M.DE ALMEIDAJOAO M. DE MELO,JOSE RONALDO S. DE OLIVEIRA, MARIA DALVA DA S. BEZERRA,M¦ DE FATIMA E. MO-RENO, E MARIA EVANEIDE M. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/09/2011 | 450.00 | 00004795432406 | JOSE TRAJANO DOS SANTOS IRMAOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:JOSE T.DOS S.IRMAO,M¦ ALDENICE DE A. BEZERRA, FRANCINALVA DOS S.SILVA,M¦ JOSELIA R. SILVA,ADELAIDE F. DA SILVA,EDNALDODO N. SILVA,FRANCISCA S.SANTOS,RIVAILDO DA S.CORDEIRO E JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/09/2011 | 450.00 | 00005837173498 | ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE PARA AS PESSOAS CARENTES: ROSILENE DE M OLIVEIRA,FRANCISCO DE A. SANTOS,JOSEILTON DE PONTES,OSANA F. DE PONTESM¦ DE FATIMA L.SILVA,MARLENE DE P.BEZERRA,RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,MARIA JOSE R.DA COSTA E RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/09/2011 | 450.00 | 00006248291462 | LUCIANO ENEDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:LUCIANO E. DA SILVA,MARIA S. PAULINO,GIVANILDO S.LIMA,EDILIO F. DE SOUSA,CI-CERO G. SILVA,JOSE TRAJANO DOS S. IRMAO,MARIADE LOURDES H. DA LUZ,LUZIA DA S.CORDEIRO,JOSEFA I.BIANOR E ELISEU SILVA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/09/2011 | 930.00 | 00004533516467 | MARIA DO CARMO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:MARIA DO C.GOMES,MARLUCE F. DA SILVAM¦ ALDENICE DE A.BEZERRA,MARIA S. SOARES,PE- DRO M.DOS SANTOS,MARLENE DE P. BEZERRA,MARIA LUCIA S. FERREIRA,JOSE PEDRO DE ARAUJO,PEDRO F.DOS SANTOS E SEBASTIAO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/09/2011 | 550.00 | 00007997174443 | WANDERLEY ENEDINO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTE:WANDERLEY E.DA SILVA,MADALENA M¦DA SILVA,SEBASTIAO A. DOS SANTOS,M¦ DAS DORESR. MONTEIRO,JOSENILDA S. SANTOS,ROSIVAN F. DASILVA,DURVAL DA SILVA E MARIA DAS MERCES SIL-VA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/09/2011 | 580.00 | 00009952431406 | ANA CLAUDIA MORAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:ANA C.M.DA SILVA,FABIANA P. DOSSANTOS,FRANCINEUMA B.DA SILVA,M¦ A. DA SILVA,M¦ DA GUIA ARAUJO,MARIZETE S.DE OLIVEIRA,M¦ NAZARE DE LIMA,MARIA DO A. G. DA SILVA,ANTO- NIO S.DE LIMA E MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/09/2011 | 680.00 | 00003385506409 | MARIA DO SOCORRO DOS S.OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FININCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES: MARIA DO S DOS S OLIVEIRA, M¦ F. DA CONCEICAO, MARIA DA LUZ S. FIDELIS, MARIA GORETI F. LIMA, MARIA A. DA TRINDADE, GISELIA G.R.TRANDADE,VANUSA S.ALVES,ROSENICE BARBOSA S,JOSE R.DE SOUZA,AVANETE M.S.GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/09/2011 | 282.80 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,11,16,19.25 E 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/09/2011 | 100.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,11,16,19.25 E 29/08/2011. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02358-2 DE 30/09/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/09/2011 | 3287.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/09/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/09/2011 | 4365.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011 + 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/09/2011 | 7075.31 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011 + 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/09/2011 | 1262.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011 + 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. (PETI) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/09/2011 | 1262.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 + 1¦ PARCELA DO 13¦ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/09/2011 | 3342.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS - PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 + 1¦ PARCELA DO 13¦ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/09/2011 | 1052.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS-PROJOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 + 1¦ PARCELA DO 13¦ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/09/2011 | 1362.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS-PROJOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 + 1¦ PARCELA DO 13¦ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/09/2011 | 43.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/09/2011 | 191.40 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 ( TRES ) DIARIAS NOS DIAS 08,17 E 24/AGOSTO/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/09/2011 | 1620.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE TROCA DOS DIS-COS INTERNOS, SERVICO DE FREIO E SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS DO TRATOR NEW HOLLAND DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/09/2011 | 836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/09/2011 | 3845.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRCULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 + 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/09/2011 | 606.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011 + 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/09/2011 | 3735.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE SET/ 2011 NOPERCURSO TOTAL DE 1.245KM AO PRECO DE R$ 3,00EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 0002/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/09/2011 | 1700.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/09/2011 | 223.30 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 01,05,08,12,15,19 E 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/09/2011 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 01,06,13, 15,20,22 E 27/09/2011, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/09/2011 | 23401.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-60% DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/09/2011 | 11322.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-40% DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/09/2011 | 2513.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/09/2011 | 104703.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/09/2011 | 68573.85 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011 +1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/09/2011 | 5865.02 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 +1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/09/2011 | 2672.01 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 +1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 (EDUCACAO INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/09/2011 | 3815.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-FESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/09/2011 | 4420.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/09/2011 | 100.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024139 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-2133/PB A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024147 | 30/09/2011 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAL DIDATICO E OUTRAS NECESSIDA- DES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000022011 | 0024155 | 30/09/2011 | 3420.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, MANHA E TARDE ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONFORME LICITACAO DE N§ 0002/2011,PERFAZENDOUM PERCURSO DE 1140 Km A R$ 3,00 CONFORME CONTRATO N§ 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000022011 | 0024163 | 30/09/2011 | 3870.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, NUM PERCURSO TOTAL DE 1295 Km AO PRECO DE R$ 3,00CONFORME LICITACAO 0002/2011 E CONTRATO 000412011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/09/2011 | 1075.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS VIRACAO E FAIXA ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO,DURANTE O MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/09/2011 | 1747.76 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS INHAIM E GANGORRA ATEA ESCOLA FRANCISCO MARQUES DE MELO NA SEDE DOMUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NOTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/09/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/09/2011 | 0.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X(ITR), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1(FPM), EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/09/2011 | 0.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0(ICMS EXPOR-TACAO), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/09/2011 | 190.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/09/2011 | 350.90 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,05,06,08,13,16,20,22,23,27 E 30/09/2011, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/09/2011 | 4535.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 + 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/09/2011 | 30.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 8.151-5 (IPVA), REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FE-VEREIRO/2011, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/09/2011 | 150.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/11 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/09/2011 | 150.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/11 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/09/2011 | 28.00 | 09321591000173 | JOAO ANDRE DOS SANTOS - CARTORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICA- COES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/09/2011 | 246.00 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEISDURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/09/2011 | 255.20 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 01,06,08, 14,16,21,23 E 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/09/2011 | 127.60 | 00032452381420 | IRENICE SANTOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS08,17/08/11,08 E 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/09/2011 | 1499.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/09/2011 | 11114.81 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 + 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/09/2011 | 7756.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 + 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/09/2011 | 134.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/09/2011 | 255.20 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,09,12,16,19,23,26 E 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/09/2011 | 287.10 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 02,05,09,12,16,19,23,26 E 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/09/2011 | 2971.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/09/2011 | 2332.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011+ ¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/09/2011 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011+ ¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/09/2011 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 03/10/2011 | 1689.53 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) APPLEIPHONE 3G, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 03/10/2011 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXZ-4197CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTA ENTIDADE NA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 03/10/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 03/10/2011 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 03/10/2011 | 1689.53 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) APPLEIPHONE 3G, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 03/10/2011 | 3205.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSSITIOS VIRACAO, VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,NO TURNO DA TARDE,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011, NUM PERCURSO DE 1068KM AO PRECO DE R$ 3,00 CONFORME LICITACAO TP0002/2011 E CONTRATO 0039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 ( DOZE ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-1076, TRANS- PORTANDO JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIAR DE TORNEIOS REGIO- NAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 03/10/2011 | 4535.95 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.340 SERIE 1 DE 03/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 03/10/2011 | 634.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.341 SERIE 1 DE 03/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 03/10/2011 | 571.09 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.342 SERIE 1 DE 03/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 03/10/2011 | 302.33 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.343 SERIE 1 DE 03/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/10/2011 | 4535.95 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.344 SERIE 1 DE 03/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 03/10/2011 | 634.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.345 SERIE 1 DE 03/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 03/10/2011 | 571.09 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.346 SERIE 1 DE 03/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 03/10/2011 | 302.33 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.347 SERIE 1 DE 03/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 03/10/2011 | 3880.08 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.349 SERIE 1 DE 03/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 03/10/2011 | 848.47 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO COM A SERVIDORAACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 03/10/2011 | 677.19 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO COM O PROFESSORACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 03/10/2011 | 677.50 | 00010965199843 | JOAO SALUSTIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRA -TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 03/10/2011 | 2150.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTG 1669, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICODO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU, NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 03/10/2011 | 2180.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ARARUNA E NOVA FL0RESTA, CONFORME AU- TORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 03/10/2011 | 600.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-4553PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRASPORTANDOPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBE -REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 03/10/2011 | 880.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB SENDO 04(QUATRO) PARA CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA PA-RA CUITE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 03/10/2011 | 545.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG-125DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00071110984472 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-6600/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOS-PITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (04 VIA- GENS) E JOAO PESSOA (04 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 03/10/2011 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 03/10/2011 | 630.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 03/10/2011 | 2070.89 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 000348 SERIE 1 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 04/10/2011 | 1146.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (LIMPEZA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 04/10/2011 | 1009.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 04/10/2011 | 1440.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LCH-7328/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 05/10/2011 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 05/10/2011 | 3200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 05/10/2011 | 1800.00 | 00006373181456 | MAIKO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 05/10/2011 | 545.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 05/10/2011 | 696.00 | 00006092238446 | LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO,A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 06/10/2011 | 662.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO DESERIGRAFIA EM CAMISAS E BONES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 06/10/2011 | 1100.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO VW/GOL DE PLACA LIZ-7738/PB TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PICUI, CUITE E BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 07/10/2011 | 1690.00 | 00006344983477 | JOAO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MON-9910/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR. CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 07/10/2011 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 07/10/2011 | 500.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 07/10/2011 | 1240.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 QUATROPNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL 00175 SERIE 1 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 07/10/2011 | 4863.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 07/10/2011 | 6775.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AOS VEICULOSLOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 07/10/2011 | 9384.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871, MMU-8687, MOB-8014, NQD-8977,NPR-6823 E KGW-2014, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 07/10/2011 | 500.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 07/10/2011 | 600.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 09/10/2011 | 101.35 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 09/10/2011 | 199.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 09/10/2011 | 221.45 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 09/10/2011 | 223.95 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 09/10/2011 | 248.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 09/10/2011 | 260.40 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 09/10/2011 | 386.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 09/10/2011 | 456.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 09/10/2011 | 496.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 09/10/2011 | 456.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 10/10/2011 | 300.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1500 PAESFRANCES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/10/2011 | 400.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000 PAESFRANCES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 10/10/2011 | 0.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 10/10/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 13.964-5 PROJOVEM, PELA TRANSFERENCIA (TED ELETRONICO) PARA PAGA- MENTO DA FOLHA DO PROJOVEM COMISSIONADA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/10/2011 | 0.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR ESTATUTARIOS LOTADO NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/10/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 13.964-5 PROJOVEM, PELA TRANSFERENCIA (TED ELETRONICO) PARA PAGA- MENTO DA FOLHA DO PROJOVEM ESTATUTARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 10/10/2011 | 585.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE)KG. DE MULTI MISTURA PARA AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 10/10/2011 | 5395.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/10/2011 | 67.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVOCO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/10/2011 | 378.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DI-ARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 15, 19 23, 25 E 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/10/2011 | 126.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 19/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 10/10/2011 | 4068.43 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO POSTOS DE PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/10/2011 | 10026.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/10/2011 | 15014.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 10/10/2011 | 1.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. 02 X 0,96 = R$ 1,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 10/10/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 16.477-1, PELATRANSFERENCIA (TED ELETRONICO) PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 10/10/2011 | 11.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. 12 X 0,96 = R$ 11,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/10/2011 | 1316.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN CO DO BRASIL NA C/C 13.116-4, NO DIA 10/10/11REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00070108261450 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACA MMS 8654 E MNF 2612, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/10/2011 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAL DIDATICO E OUTRAS NECESSIDA- DES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 10/10/2011 | 2142.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO-EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 10/10/2011 | 2400.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, PERFAZENDO 800 Km AO PRECO DE R$ 3,00 CONFORME LICITACAO TP00022011 E CONTRATO 034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 10/10/2011 | 2865.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,ALTO DA SERIEMA, MULUNGU, VIRA-CAO, CABANO E CHUPADOURO ATE A ESCOLA AVELINOCRISPIM BARBOSA, NO TURNO DA MANHA E ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, NUM PERCUSO TOTAL DE 955KM, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00, DURANTE O MES DE SET/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 10/10/2011 | 1785.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 595 Km.AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DESETEMBRO/11, EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 10/10/2011 | 2247.50 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 NO PERCURSO TOTAL DE 775 Km A R$2,90, CONFORME LICITACAO TP 0002/2011 E CONTRATO 0035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 10/10/2011 | 2468.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 PERFAZENDO UM PERCURSO TOT.DE822,66KM AO PRECO DE R$ 3,00 CONFORME LICITACAO TP 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/10/2011 | 2109.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, EM CONFORMIDADE TOTAL DE 703 Km AO PRECO UNITA- RIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/10/2011 | 2670.00 | 00006770840480 | ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SET/2011, REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 890 Km, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 EM CONFORMIDADE COM A TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 10/10/2011 | 3069.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ATE A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 10/10/2011 | 3420.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, MANHA E TARDE ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11,CONFORME LICITACAO DE N§ 0002/2011,PERFAZENDOUM PERCURSO DE 1140 Km A R$ 3,00 CONFORME CONTRATO N§ 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 10/10/2011 | 2844.00 | 00010933967411 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-5090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS ATE A SEDE DA EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SET/2011, PERFAZENDO 948 Km AO PRECO DE R$ 3,00 CONFORME LICITACAO TP N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 10/10/2011 | 2764.80 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO 0002/2011, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 864 Km A R$ 3,20 DURANTE O MES DESETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/10/2011 | 3870.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, NUM PERCURSO TOTAL DE 1295 Km AO PRECO DE R$ 3,00CONFORME LICITACAO 0002/2011 E CONTRATO 000412011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 10/10/2011 | 2392.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11,EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/10/2011 | 400.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, EM CONFORMIDADE COM A LICITA-CAO DE N§ 0002/2011,PERFAZENDO UM PERCURSO TOTAL DE 1000 Km A 3,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/10/2011 | 1401.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 467 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 10/10/2011 | 3213.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS INHAIM E GANGORRA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE -TEMVRO/2011, REALIZANDO UM PERCURSO DE 1071KMAO PRECO DE R$ 3,00, CONFORMELITACAO N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 10/10/2011 | 3660.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, REALIZANDO UM PERCURSO TOTAL DE 1.220KM, AO PRECO UNITARIA DE 3,00 (TRES REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/10/2011 | 65.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTO68 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 10/10/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 13.116-4 (FUNDEB), PELA TRANSFERENCIA (TED ELETRONICO) PARA PAGA- MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-40% DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 10/10/2011 | 600.00 | 00091711053449 | JOSINAURA DE SOUSA GRACILIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA CRECHE LEONISIA PAULINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 10/10/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 13.116-4 (FUNDEB), PELA TRANSFERENCIA (TED ELETRONICO) PARA PAGA- MENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/10/2011 | 23674.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-60% DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/10/2011 | 12080.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-40% DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/10/2011 | 2277.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/10/2011 | 600.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO DELGIDIO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO,AGSOTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/10/2011 | 400.00 | 00014086497808 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGO-GICA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/10/2011 | 599.88 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADO A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REA-LIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9643-1 (FPM), EM FA -VOR DO PASEP, NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/10/2011 | 53.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE) EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 10/10/2011 | 6000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS, REFERENTE AOS MESES DE AGO/E SET/11, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS EDEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COMRESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINS DE REMES-SA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS IN-TERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 10/10/2011 | 1.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DESTA ENTIDADE, AO PRECO CO UNITARIO DE R$ 0,96 POR FUNCIONARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITA E VICE-PREFEI-TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/10/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), PELA TRANSFERENCIA (TED ELETRONICO) PARA PAGAMENTODA FOLHA DA PREFEITURA E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/10/2011 | 50.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/10/2011 | 90.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DES-TA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/10/2011 | 50.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMEN-TO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM ABASTECIMEN-TO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/10/2011 | 255.20 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO CO-MERCIO P/ AS SECRETARIAS, NOS DIAS 02,09,15 E23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 10/10/2011 | 1793.26 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 DIARIAS NOS DIAS 01,02,05,06,08,12,14,16,19, 21,23,26,28, E 30/09/11, EM VIAGENS A SERVICODESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE JUNTO AO COMERCIO LOCAL E EM JOAO PESSOA JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITORIO DEADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 10/10/2011 | 2971.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/10/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8.150-7,RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/ 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 10/10/2011 | 225.00 | 00005497308422 | CARLA PATRICIA DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FONECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/10/2011 | 8134.96 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08/2011 A 22/09/2011 COM VENCIMENTO EM 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/10/2011 | 250.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1250 PAESFRACES DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONFORMEDEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOVEICULO DE PLACA HUK-2149/PB, TRANSPORTANDO AO SERVIDORES DESTA PREFEITURA COM ITINERARIODAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/10/2011 | 900.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/10/2011 | 3341.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/10/2011 | 99.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/10/2011 | 35.00 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/10/2011 | 255.20 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO), DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,05,08, 12,15,19,22 E 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/10/2011 | 191.40 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 02,14,20,21,28 E 29/09/2011, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/10/2011 | 127.60 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05,12, 21 E 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/10/2011 | 150.00 | 00004676623470 | JOSCENIO COSTA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO/2011, FUNCIONARIOS ESTATU-TARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/10/2011 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/11, REALIZADOS NOS DIAS 03 E 04/10/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/10/2011 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. NOS DIAS 03 E 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/10/2011 | 150.00 | 00006479535448 | JOSE JEFERSON SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO/11,DOS FUNCIONARIOS ESTA- TUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFE-REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/10/2011 | 150.00 | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/10/2011 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 03 E 04 OUTUBRO/2011 DOSFUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/10/2011 | 150.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 03 E 04/10/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/10/2011 | 313.69 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS REFE-RENTE A AUTENTICACOES E REGISTRO DE ATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/10/2011 | 100.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE UMA BALANCA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 10/10/2011 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 10/10/2011 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTE MUNICI-PIO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/10/2011 | 1812.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/10/2011 | 855.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/10/2011 | 1948.70 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 10/10/2011 | 713.17 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/10/2011 | 1440.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 10/10/2011 | 2030.00 | 00005188759462 | DANIELA VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE-6000-PB, CONDUZINDOS PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PICUI E CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00036543691468 | PEDRO VICENTE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB, CON-DUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 10/10/2011 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 10/10/2011 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE A-GOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/10/2011 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/10/2011 | 600.00 | 00003482613494 | JARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MON-7609/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 10/10/2011 | 748.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) FOTOPOLIMERIZADOR ALTLUX I DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 10/10/2011 | 752.90 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 10/10/2011 | 603.25 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 10/10/2011 | 9800.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/10/2011 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/10/2011 | 1419.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/10/2011 | 790.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-3635/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/10/2011 | 360.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/10/2011 | 360.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/10/2011 | 70.00 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DES-TA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/10/2011 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,09,14,21,26,28,E 30/09/2011, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/10/2011 | 225.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/10/2011 | 220.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM PS MEDINDO 2.0x1.0m E UM BANNER MEDINDO 1.50x0.75m, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/10/2011 | 393.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/10/2011 | 4900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 PNEUS 175/70 R13, 01 PNEU 195/75 R16 E 02 PNEUS 205/70 R15, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/10/2011 | 1440.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARACONDUZIR SECRETARIO E TECNICOS DANDO ASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/10/2011 | 400.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DO (PETI) DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 10/10/2011 | 3562.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/10/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/10/2011 | 600.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZDO NA RUA SAO LUIS CENTRO DEDAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECAATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTOE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/10/2011 | 350.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIS S/N DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/10/2011 | 350.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIS S/N DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/10/2011 | 73.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/10/2011 | 6.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/10/2011 | 1102.42 | 00435963000207 | QUEIROZ ARARUJO E CIA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TECIDO DESTINADO AO CURSO DE ENXOVAL OFERECIDO PELOS PRO-GRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/10/2011 | 111.68 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SANDALHASHAVAIANAS DESTINADO AO CURSO OFERECIDO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/10/2011 | 76.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/10/2011 | 124.50 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS (ENXO -VAL), OFERECIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/10/2011 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXH-2194, COM DESTI-NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 12/08 E 26/09/11, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 10/10/2011 | 550.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO DE 02 (DOIS) PNEUS 184/30 E 02 (DOIS) PNEUS 750x16 DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 10/10/2011 | 836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/10/2011 | 1947.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO TRATOR TRT- 0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 13/10/2011 | 379.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 13/10/2011 | 380.00 | 00006039996463 | LUCIA LIMA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 13/10/2011 | 22.80 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 13/10/2011 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 TONNERDESTINADO A IMPRESSORA SANSUNG 1665, PERTEN -CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 13/10/2011 | 150.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 13/10/2011 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 13/10/2011 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 13/10/2011 | 480.95 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(COPA E COZINHA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 14/10/2011 | 1000.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE UM ROLAMENTO DE ESFERA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV-40 83-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 18/10/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 18/10/2011 | 215.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 18/10/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE SET/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 18/10/2011 | 104.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 18/10/2011 | 3534.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CON-FORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 18/10/2011 | 3205.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO VIRACAO , VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 , NUM PERCURSO DE1068 KM AO PRECO DE R$ 3,00CONFORME LICITACAO TP 0002/2011 E CONTRATO 0039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 18/10/2011 | 44.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2011 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 18/10/2011 | 180.00 | 00002379013403 | ALUISIO JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 18/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C8.150-7 (ICMS), NO DIA 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 18/10/2011 | 14.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 18/10/2011 | 7075.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 18/10/2011 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 19/10/2011 | 1300.08 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DEST. E IMP. DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00073945528453 | JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE MANUTENCAO EM MOVEIS, EQUIPAMENTOS EELETRODOMESTICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 20/10/2011 | 7549.65 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654 E MUS-5176,PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 000021 S 1 20/10/2011 2.649 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 20/10/2011 | 2400.00 | 00012587494400 | MARIA LUCLECI DE ALENCAR ROZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DESERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIAEDUCACIONAL NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ELABORACAO DE PROJETOS INEREN -TES A EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 20/10/2011 | 1700.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 20/10/2011 | 255.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 85(OITENTA ECINCO), FOTOGRAFIAS, PARA REGISTRAR O II EN -CONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Profissional | QUALIFICA€ÇO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCA€ | FORMA€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 20/10/2011 | 520.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAPACITACAO REALIZADA NA CIDADE DE BARRA DE STA¦ ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 20/10/2011 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 20/10/2011 | 965.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MOV-4083/PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 20/10/2011 | 330.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FREIO DIANTEI-TO, SUSPENSCAO, ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM, NO VEICULO S-10 DE PLACA MOV-4083/ PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 20/10/2011 | 2966.85 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000022 SERIE 1 20/10/2011 1.041 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 20/10/2011 | 397.18 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 20/10/2011 | 600.00 | 00073945528453 | JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS,GELADEIRA E EQUIPAMENTOSHOSPITALARES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 20/10/2011 | 9410.70 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KLJ-8933,MNT-6090,MNF-1942 E MNQ-0695, A DIS-POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. NOTA FISCAL N§ 000023 S 1 20/10/2011 3.138 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 20/10/2011 | 440.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCAS AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE ENCONTRO DE INTERES-SE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 20/10/2011 | 510.15 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000024 S 1 20/10/2011 179 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 20/10/2011 | 1600.00 | 00040506150453 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DO LIXO DAS VIAS PU- BLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESE DESETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 21/10/2011 | 1500.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 21/10/2011 | 378.00 | 00005721328401 | MARIA JOSE ROQUE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 21/10/2011 | 2200.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTESDE PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAR CONSUL-TAS E TRATAMENTO MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 21/10/2011 | 2393.17 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 24/10/2011 | 31.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RE-FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 24/10/2011 | 1500.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR EDUCACIONAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 24/10/2011 | 8050.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE650 CADERNOS ESPIRAL C/ 150 FOLHAS CAPA PADRONIZADAS EM CORES E 1.000 CADERNOS BROCHURA C/60 FOLHAS CAPA PADRONIZADAS EM CORES,DESTINA-DO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 24/10/2011 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA FUN- CIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 24/10/2011 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 25/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 25/10/2011 | 7630.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS NA COSFECCAO DE FICHAS, REQUISICOES E RECEITUARIOS MEDICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE E POSTOS DE PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 26/10/2011 | 120.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS, NA PACIENTE JOSENILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 26/10/2011 | 307.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA JZS9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NOTA FISCAL N§ 000111 SERIE 1 26/10/2011. 150 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 26/10/2011 | 800.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR ENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE AGSOTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 26/10/2011 | 800.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR ENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 26/10/2011 | 545.00 | 00053753054453 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNX-3432/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 26/10/2011 | 545.00 | 00004271753483 | JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE- VEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 26/10/2011 | 1845.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO TRATOR TRT- 0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 26/10/2011 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 20 E 21 OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 26/10/2011 | 580.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DA SILVA PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PALESTRA REFERENTE AO CURSO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25 E 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 26/10/2011 | 400.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MND 7440/PB, PARA A CIDADE DE J. PESSOA, NO DIA 09/09/11 C0NDUZINDO O FINCIONARIO LUIZ ANTONIO DE ARAUJO E 20/09/11 COM O SECRETARIO DE TRANS -PORTE JOSE OZEMIRO S. DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 26/10/2011 | 285.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 19 CADEIRAS ESCOLARES, DA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 26/10/2011 | 500.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 26/10/2011 | 500.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 26/10/2011 | 310.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 26/10/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL,FISCALIZACAO DE OBRAS,ANALISES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 27/10/2011 | 5.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9(FEX) EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 27/10/2011 | 504.56 | 41330861000115 | COPY VIP COM. REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 04 (QUATRO) TO- NER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 27/10/2011 | 110.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 27/10/2011 | 255.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORIS -TA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENSA SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,06,11,1318,19,25 E 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 28/10/2011 | 319.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOSDIAS 03,04,20,21 E 28/10/2011, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 43643-1 (FPM) EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 28/10/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 28/10/2011 | 368.00 | 00073936340404 | GERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 28/10/2011 | 255.20 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 03,07,10,14,17,21,24 E 28/10/11, DURANTE VIAGENS A SERVICO DES-TA ENTIDADE NAS CIDADES DE C. GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 28/10/2011 | 382.80 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,05,07,10,11,14,17,19,24,25,27 E 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 28/10/2011 | 37.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 31/10/2011 | 3319.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JHJ-1357, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. NOTA FISCAL 000571 SERIE: 1 31/10/2011 JHJ-1357 1.388 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 31/10/2011 | 3334.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY-4904, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. NOTA FISCAL 000570 SERIE: 1 31/10/2011 JHJ-1357 1.395 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 31/10/2011 | 408.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 31/10/2011 | 700.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECUPERACAO DOSINALIZADOR ACUSTICO VISUAL DE 03 TONS, COM SUBSTITUICAO DE CUPULAS, CINTAS E SIRENE DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA JHJ-1357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 31/10/2011 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.184-1 (FUS), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 31/10/2011 | 20252.89 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 31/10/2011 | 7943.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 31/10/2011 | 70.00 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULODURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 31/10/2011 | 800.00 | 00005837173498 | ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTE: ROSILENE DE M.OLIVEIRA,LUCICLEIDE S. DO NASCIMENTO,FRANCILENE L.DA SILVA,JEANE KELLIS P.E SILVA,JOSE ADRIANO S. AL-VES, MARIA VITORIA DA SILVA, VANUSA SILVA AL-VES E MARILEIDE SOUZA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 31/10/2011 | 810.00 | 00005954881456 | MARIA DAS VITORIAS DE O.SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTETINADOS AOSCARENTES:M¦ DAS VITORIAS O.SILVA, ARLI S. BE-SERRA, MARLUCE F. DA SILVA,M¦ DO CARMO GOMES,JOSE T. DOS SANTOS IRMAO,FRANCISCO DE A. SAN-TOS,MARIA EVANEIDE M. DA SILVA, M¦ DA GUIA A-RAUJO, ANTONIA F.DE LIMA E DURVAL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 31/10/2011 | 730.00 | 00098170430453 | FRANCINEIDE GUEDES RODRIGUES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS CARENTES:FRANCINEIDE G. RODRIGUES,FRANCISCA DOSS. VIEIRA,LUCIANO E. DA SILVA,M¦ PONTES SILVA,JOSE A. DA SILVA,M¦ LINDALVAS. DE OLIVEIRA,M¦ VERONICA N. SILVA,AVANILSON G.DA CRUZ,LUCIENE F. DE A. SILVA E JOSE CARLOS M. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 31/10/2011 | 580.00 | 00005502285430 | DAMIANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES: DAMIANA DA SILVA,MANOEL L. DE SOUSA,ROSENILDA F. DA SILVA,M¦ GORETE F. LIMA,ANA M¦ F. DE LIMA,M¦ DA V. DANTAS,ANGELA DA SILVA,M¦ JOSELIA R.SILVA,DAMIANA S.NUNES SAN-TOS E ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 31/10/2011 | 500.00 | 00005755359466 | LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE AS PESSOAS CAREN- TES: LUZIA DA S.CORDEIRO,M¦ DO L. MARCOLINO DOS SANTOS,LUZINETE DA SILVA,M¦ DE LOURDES DEL. SORES,DAMIANA F. SOARES,M¦NAZARE DE LIMA,M¦ DE LOURDES H.DA LUZ,RIVAILDO DA S.CORDEIROM¦ ALDENICE DE A.BEZERRA E CELMA P. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 31/10/2011 | 650.00 | 00002875106465 | MARLENE DE PONTES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DETINADOS AOS CARENTES: MARLENE DE P.BEZERRA,LUZIA F.DA S.BE-ZERRA,M¦ DE FATIMA E.MORENO,M¦ DE FATIMA L.S.GEANE G. DOS SANTOS,SANDRA A.DOS SANTOS,ODILENE DA S.LIMA,JOSEFA F.DE ALMEIDA,JOSENILDA S.SANTOS,ROSENICE B.SALUSTINO,ANDRESSON S.SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00001330048482 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:MARIA S SOARES,ANTONIO MARCELINO,FRANCISCO F.DA SILVA,SEBASTIAO DE OLIVEIRA,BETANIA B.ALVES,M¦ CLEIDE M.VALERIO,JOEL -SON L.SANTOS,JOSEFA I.BIANOR,JOSE E.DE P. BE-ZERRA,ANA P.S.PONTES E OZANA F. DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00002622032439 | GILSON PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES: GILSON P ALVES,PEDRO F.DOS SANTOS,LUCIA L.PESSOA,ALEX R.DA SILVA,M¦ RISOLE-NE S. SILVA,SEVERINO G. DE OLIVEIRA,ELISEU S.RODRIGUES,JOSEFA M¦ DE OLIVEIRA NUNES,ERIVAN F. DE ARAUJO E MARIA DAS NEVES R. SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/10/2011 | 600.00 | 00005715283418 | MARIA DA VITORIA DANTAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARIA DA V DANTAS,M¦ L.SOA-RES FERREIRA,JOSIAS F.DA SILVA,AGUINALDO T.S.,VITORIA DE PONTES,M¦ DE LOURDES H.DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00010965199843 | JOAO SALUSTIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOS CARENTES:JOAO S.DE LIMA,JOSEFA B.ALVES,M¦ DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,JOSE M.DE MEDEIROS,M¦ NA-ZARE GONCALVES,JANAINA S.SOARES,JOSE NELSON BDA SILVA,KARINA S.DE OLIVEIRA,M¦ LUCIA S.FER-REIRA E FRANCISCA DOS S. VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00002392254494 | ZIZA DE LIMA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:ALUISIO M DA SILVA,EDIENE DAS. FERREIRA,MARINALVA SILVA,ZIZA DE L.PONTES,M¦ ELZA S.SILVA,AVANETE MELOS.GOMES,JAYNE ADA FONSECA,M¦ F. DA CONCEICAO,ANTONIO P.PINTOE MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00002622032439 | GILSON PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES: GILSON P ALVES,MAURICIO S.BAR-BOSA,CLAUDIANA L.FONSECA,JOSENILDA M.DE MEDEIROS,GEOVANILDA DA S.FERREIRA,M¦ MACILEA PON- TES B.,ANTONIO F. DA SILVA,LUIZ D.SILVA,MARIADE FATIMA S.BESERRA E IRENE N. DOS S. SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/10/2011 | 800.00 | 00004533530451 | JOSE RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. JOSE R SAN-TOS DE OLIVEIRA,JOSE R. DA SILVA BEZERRA,M¦ DALVA DA S.BEZERRA,DANIEL F.DOS SANTOS,WILLA-MIS F.DOS SANTOS,LAELSON L.FERREIRA,M¦ DA V. S. SILVA E FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00043886906434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:JOSE O.DA SILVA,VERANEIS B.DA SILVA,HUMBERTO F.DOS SANTOS,M¦ VERONICA N.SILVA,M¦ MONICA F.DE LIMA,ALUIZIO JOSEDE PONTES,JOSE P.DE ARAUJO,GERALDO G.DA SILVA,MARIA DA VITO-RIA SILVA SANTOS E MARIA EDJANE DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00007490185424 | FABIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE|FABIO A.DA SILVA,RIZOELMA P.OLI-VEIRA COSTA,JOSE NILTON PAULINO,PAULO GERMANO,M¦ LUCIA D.DA SILVA,SEVERINOL.BEZERRA,FELI-CIANO S.SILVA,FRANCISCO DOS S.VIEIRA,ERIBERTODOS S.CANDIDO E JOSEFA M.DE OLIVEIRA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: CLAUDENICE DA SILVA,ALEXANDRO L.DA SILVA,FRANCISCO DA S.BEZERRA,CREMILDA A.DA SILVA,ANTONIO C.DE PONTES,RICARDO L.DE AN-DRADE,GENEVA M¦.DOS SANTOS,ELISEU S.RODRIGUES,JEANE DA SILVA E JOAO B.DE PONTES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/10/2011 | 500.00 | 00007108720469 | FRANCINETE DA FONSECA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOS CARENTES:FRANCINETE DA F.LIMA,RIVANILDO BARBOSAMARQUES,DIANA SILVA BERLARMINO,JUCIANE DE OLIVEIRA SOUZA E LEONARDO SANTOSSILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 31/10/2011 | 215.00 | 00002379013403 | ALUISIO JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02626-3 DE 18/10/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 31/10/2011 | 4925.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 31/10/2011 | 7093.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 31/10/2011 | 1262.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PETI NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 31/10/2011 | 2426.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 31/10/2011 | 1262.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 31/10/2011 | 3372.19 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PETI NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 31/10/2011 | 1073.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 31/10/2011 | 1362.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 31/10/2011 | 3875.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 31/10/2011 | 831.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 31/10/2011 | 3.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR) EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 31/10/2011 | 61.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP) EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 31/10/2011 | 0.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR) EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 31/10/2011 | 0.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 31/10/2011 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 31/10/2011 | 41.81 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS),DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 31/10/2011 | 4451.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 31/10/2011 | 18.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9643-1(FPM), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 31/10/2011 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 13.116-4 (FUNDEB), PELA TRANSFERENCIA (TED ELETRONICO) PARA PAGA- MENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 31/10/2011 | 72.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTO75 PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 31/10/2011 | 32.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 13.116-4 (FUNDEB), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 31/10/2011 | 107206.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 31/10/2011 | 64140.71 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 31/10/2011 | 5910.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 31/10/2011 | 2672.01 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 (EDUCACAO INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 31/10/2011 | 3815.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-FESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 31/10/2011 | 2332.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 31/10/2011 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 31/10/2011 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 31/10/2011 | 2198.00 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA COMREFEICAO ,DESTINADA A PREFEITA E ASSESSORESQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DOMUNICIPIO DE DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 31/10/2011 | 11339.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 31/10/2011 | 7756.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 31/10/2011 | 23180.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/ 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 31/10/2011 | 2862.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/ 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 31/10/2011 | 516.78 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELO SERVI€O PRESTADO NA CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBEOLA NO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 6.923-X (ECD),DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 16.476-3, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 16.477-1, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 31/10/2011 | 7980.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 31/10/2011 | 13697.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 31/10/2011 | 8206.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 31/10/2011 | 1090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011 + 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 31/10/2011 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.964-5 (PRO- JOVEM), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 31/10/2011 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.992-6 (PETI)DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 31/10/2011 | 643.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA31/10/2011, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/11/2011 | 4.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR ESTATUTARIOS LOTADO NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/11/2011 | 1.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/11/2011 | 270.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/11/2011 | 816.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM CAMISAS, SHORTES E CONFECAO DE 01(UMA) FAIXA PUBLICITARIA MEDINDO 0.70x5.00, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/11/2011 | 11.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. 12 X 0,96 = R$ 11,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/11/2011 | 1.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. 02 X 0,96 = R$ 1,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/11/2011 | 5025.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/11/2011 | 2200.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2011. N.FISCAL DE SERVICO 000071 SERIE A 01/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/11/2011 | 1.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DESTA ENTIDADE, AO PRECO CO UNITARIO DE R$ 0,96 POR FUNCIONARIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITA E VICE-PREFEI-TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/11/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/11/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/11/2011 | 1042.28 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDU-CACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/11/2011 | 10994.15 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871, MMU-8687, MOB-8014, NQD-8977,NPR-6823 E KGW-2014, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/11/2011 | 860.00 | 00006990236450 | JOAO BATISTA DE PONTES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEVICOS PRESTADO NO CON-SERTO DE 13 (TREZE) ARMARIOS PERTENCENTES A EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE E ANEXO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/11/2011 | 0.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/11/2011 | 0.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/11/2011 | 840.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-3635/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/11/2011 | 735.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI-9330/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS HOSPITALARES. CONFORME AUTORI-ZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 03/11/2011 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E CUS-RA PARA CONFECCOES DE EXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27(VINTE E SETE), MULHERES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA(PAIF) CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 04/11/2011 | 4786.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 04/11/2011 | 66.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTO69 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 07/11/2011 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 07/11/2011 | 3568.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, QUEIJOS E LIN-GUICA), DESTINADO A CASA DE APOIO DO PREFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 07/11/2011 | 3170.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, QUEIJOS E LIN-GUICA), DESTINADO A CASA DE APOIO DO PREFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 07/11/2011 | 869.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA MOIDA), DESTINADO A MERENDO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 07/11/2011 | 88.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA MOIDA), DESTINADO A MERENDO DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 07/11/2011 | 121.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA MOIDA), DESTINADO A MERENDO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 07/11/2011 | 812.20 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 07/11/2011 | 22.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADO AMERENDO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 07/11/2011 | 549.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGOS), DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 07/11/2011 | 329.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGOS), DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 07/11/2011 | 350.20 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AOPROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 07/11/2011 | 700.15 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AOPROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 08/11/2011 | 1500.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS VIRACAO E FAIXA ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 08/11/2011 | 1500.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS VIRACAO E FAIXA ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 08/11/2011 | 1500.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS INHAIM E GANGORRA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE -TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 08/11/2011 | 1500.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS INHAIM E GANGORRA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 08/11/2011 | 2500.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO T[ECNICA PEDAGOGICA, JUNTO AOS GESTORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DO QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 08/11/2011 | 1500.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR EDUCACIONAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 08/11/2011 | 2200.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2011. N.FISCAL DE SERVICO 000072 SERIE A 08/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 08/11/2011 | 900.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA MNM 4558/PB, TRANSPORTANDO FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 09/11/2011 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 09/11/2011 | 127.60 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 03,14, 19 E 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 09/11/2011 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO), DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,13,18 E28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 09/11/2011 | 255.20 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04,06,11, 14,18,21,24 E 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 09/11/2011 | 319.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,05,07,10,13,17,19,24,26 E 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 09/11/2011 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, NOSDIAS 07 E 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 09/11/2011 | 150.00 | 00004238551400 | WILLIAMS REGIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 09/11/2011 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 07 E 08 NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 09/11/2011 | 150.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 07 E 08/11/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 09/11/2011 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/11, REALIZA-DOS NOS DIAS 07 E 08/11/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 09/11/2011 | 287.10 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 03,05,07,10,13,17,19,21 E 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 ( FPM ), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 09/11/2011 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 09/11/2011 | 255.20 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DECONTABILIDADE, ADVOGARCIA E CAIXA NAS CIDADESDE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ESPERANCA NOS DIAS 02 E 23/08/11 E 13 E22/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 09/11/2011 | 2109.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, EM CONFORMIDADE TOTAL DE 703 Km AO PRECO UNITA- RIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 09/11/2011 | 2400.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, PERFAZENDO 800 Km AO PRECO DE R$ 3,00 CONFORME LICITACAO TP00022011 E CONTRATO 034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 09/11/2011 | 2142.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO-EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 09/11/2011 | 3735.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE OUT/ 2011 NOPERCURSO TOTAL DE 1.245KM AO PRECO DE R$ 3,00EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 0002/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 09/11/2011 | 2467.98 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, UM PERCURSO TOT.DE 822,66KM AO PRECO DE R$ 3,00 CONFORME LICITACAO TP 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 09/11/2011 | 2247.50 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 NOPERCURSO TOTAL DE 775 Km A R$2,90, CONFORME LICITACAO TP 0002/2011 E CONTRATO 0035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 09/11/2011 | 2865.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,ALTO DA SERIEMA, MULUNGU, VIRA-CAO, CABANO E CHUPADOURO ATE A ESCOLA AVELINOCRISPIM BARBOSA, NO TURNO DA MANHA E ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, NUM PERCUSO TOTAL DE 955KM, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00, DURANTE O MES DE OUT/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 09/11/2011 | 1785.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 595 Km.AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DEOUTUBRO/11, EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 09/11/2011 | 3420.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, MANHA E TARDE ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONFORME LICITACAO DE N§ 0002/2011,PERFAZENDOUM PERCURSO DE 1140 Km A R$ 3,00 CONFORME CONTRATO N§ 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 09/11/2011 | 2844.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO KOM-BI DE PLACA MNF 5090-PB, TRANSPORTANDO ESTU -DANTES DO SITIO SAO MATEUS ATE A EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADO NO CENTRO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11,PECORRENDO 948Km AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00CONFORME LITACAO TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 09/11/2011 | 1401.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 467 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 09/11/2011 | 3870.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, NUMPERCURSO TOTAL DE 1295 Km AO PRECO DE R$ 3,00CONFORME LICITACAO 0002/2011 E CONTRATO 000412011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 09/11/2011 | 2392.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 09/11/2011 | 3069.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ATE A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 09/11/2011 | 3205.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS VIRA€ÇO,VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011,NUM PERCURSO DE 1068KM AO PRECO DE R$ 3,00 CONFORME LICITACAO TP0002/2011 E CONTRATO 0039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 09/11/2011 | 2764.80 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO 0002/2011, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 864 Km A R$ 3,20 DURANTE O MES DEOUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 09/11/2011 | 3660.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, REALIZANDO UM PERCURSOTOTAL DE 1.220KM, AO PRECO UNITARIA DE 3,00 (TRES REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 09/11/2011 | 3213.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS INHAIM E GANGORRA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 09/11/2011 | 2670.00 | 00006770840480 | ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUT/2011, REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 890 Km, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 EM CONFORMIDADE COM A TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 09/11/2011 | 3000.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO DE N§ 0002/2011,PERFAZENDO UM PERCURSO TOTAL DE 1000 Km A 3,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 09/11/2011 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04,06,11, 13,18,19 E 25/10/2011, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 09/11/2011 | 191.40 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIASAO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA,A SERVI€O DA MESMA,NOS DIAS 04,07,11,1418 E 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 09/11/2011 | 300.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA- CAO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 18/10/11, NA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 09/11/2011 | 70.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) SELO MECANICO, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 09/11/2011 | 500.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS (MOLAS) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 09/11/2011 | 250.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DESALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHES PARAOS CURSISTA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 09/11/2011 | 260.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DESALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DA 1¦ CONFERENCIA DA MULHER,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 09/11/2011 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 09/11/2011 | 127.60 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICAA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOSDIAS 05,19,26 E 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 09/11/2011 | 63.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE C.GRANDE COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 09/11/2011 | 31.90 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI-ARIAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIEN-ES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 09/11/2011 | 255.20 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05,12,21 E 28/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 09/11/2011 | 127.60 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NOS DIAS 04,12,22, E 30/09/2011,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 09/11/2011 | 223.30 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0306,10,14,17,21 E 26/10/2011,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 09/11/2011 | 127.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DED SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAFENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS, 04, 06,25 E 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 09/11/2011 | 95.70 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 ( TRES ) DIARIAS PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICAA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOSDIAS 10,19 E 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 09/11/2011 | 63.80 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DI-ARIAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIEN-ES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 E 24/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 09/11/2011 | 31.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIA-RIAS, DESTINADAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE C.GRANDE COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO,AOS HOSPITAIS PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 09/11/2011 | 319.00 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NAS CIDADES DE J.PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03,14,19,24 E 28/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 09/11/2011 | 61.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 09/11/2011 | 31.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE JENUINO GOMES DE LIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 09/11/2011 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 09/11/2011 | 220.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM CONSULTO- RIO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.MARIA SILVA PAULINO,RESIDENTE NO SITIO MATAS.CPF. 054.368.234-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 09/11/2011 | 400.00 | 00006473025863 | DIOMEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO DE PLACA BNL 0361-PB, CON-DUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 09/11/2011 | 350.00 | 00006473025863 | DIOMEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO DE PLACA BNL 0361-PB, CON-DUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 09/11/2011 | 696.00 | 00006092238446 | LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO,A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 10/11/2011 | 20063.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00008641693459 | JOSE FERNANDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICAOS PRSTADO NO VEI-CULO DE PLACA BRN 6400, PARA EXECUTAR O SERVICO DE TRANSPORTE GERAIS, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGSOTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE BARROS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MXT-0866/RN, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 10/11/2011 | 120.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE UMA CARRADA DE PARALELEPIPEDO DA CIDADE DEBARRA DE STA¦ ROSA PARA ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MXT-0866/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/11/2011 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTE MUNICI-PIO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/11/2011 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 10/11/2011 | 1330.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MNT 6090 E MMY 4904, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 10/11/2011 | 1240.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO PEGEOT BOXER AM-BULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 10/11/2011 | 1325.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO DALLY CAMPO GA-BINETE ODONTOLOGICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00046115170478 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS, REALIZADO NOS VEICULOS DEPLACAS MNT 6090, MMY 4904 E KAO 3368, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 10/11/2011 | 1280.00 | 00027923177449 | JOSE GRACILIANO SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA 8536/PB, CONDUZINDO PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADEDES DE CAMPINA GRANDE E CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 10/11/2011 | 1400.00 | 00071110984472 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-6600/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOS-PITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00006344983477 | JOAO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 ( DOZE ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MON-9910/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 10/11/2011 | 1570.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 10/11/2011 | 1570.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2011. VEICULO DE PLACA KGC-3540/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 10/11/2011 | 1090.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 10/11/2011 | 1440.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES (PACIEN-TES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/11/2011 | 1440.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES (PACIEN-TES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 10/11/2011 | 1900.00 | 00005188759462 | DANIELA VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 ( DOZE ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE-6000-PB, CONDUZINDOS PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E J. PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/11/2011 | 1440.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MUS-5176/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 10/11/2011 | 1440.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MUS-5176/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGSOTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00007289640403 | UBIRANEI SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA BOY 2122/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDA-DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00007289640403 | UBIRANEI SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA BOY 2122/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDA-DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CHE-2691-SP, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA CONDUZIR PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLI-NICAS A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 10/11/2011 | 1440.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-9890/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 10/11/2011 | 1440.00 | 00002875558447 | OZENIO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MNG-8882/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 10/11/2011 | 1440.00 | 00002875558447 | OZENIO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MNG-8882/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 10/11/2011 | 1316.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN CO DO BRASIL NA C/C 13.116-4, NO DIA 10/11/11REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 10/11/2011 | 529.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI, LOTADAS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 10/11/2011 | 2030.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 10/11/2011 | 1464.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS IVECOANO 2010, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 10/11/2011 | 1419.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS IVECOANO 2010, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 10/11/2011 | 1771.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS MARCOPALLLO VM 2010, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 10/11/2011 | 1912.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOS VAM TOPIC GSANO 2003, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 10/11/2011 | 970.00 | 00010584499400 | ERIVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00008418432446 | BONALDO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACANPR-6823 E MOB-8014/PB, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 10/11/2011 | 3600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO FEITO EM ACAO ORDINARIA DE COBRANCADE N§ 078.2006.001.103-4, ACORDDADO EM 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 10/11/2011 | 1440.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LCH-7328/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00008418432446 | BONALDO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS, REALIZADOS NOS VEICULOS TRATOR NEWHOLLAND E TRT 001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 ( FPM ), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/11/2011 | 0.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR) , EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 10/11/2011 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2011, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS EDEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COMRESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINS DE REMES-SA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS IN-TERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS, NA ELABORACAO DA LEI DIRETRIZES ORCAMENTARIA E ANEXOS DE RISCOS E METAS FISCAIS, PARA O EXERCICIO 2012, NO FORMA DO ARTIGO 165 DA CONSTITUICAO FEDERAL E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 10/11/2011 | 1028.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXZ-4197CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTA ENTIDADE NA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 10/11/2011 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 10/11/2011 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 11/11/2011 | 300.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N,CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 11/11/2011 | 300.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N,CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 11/11/2011 | 300.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N,CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 11/11/2011 | 300.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N,CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 11/11/2011 | 300.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N,CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 11/11/2011 | 161.55 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEISDURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 11/11/2011 | 300.00 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO SEMANA CULTURAL E AMOSTRA CULTURAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 11/11/2011 | 50.00 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL, EM VIAGENS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 11/11/2011 | 170.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 11/11/2011 | 60.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESARCIMENTODE DESPESAS GASTA COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 11/11/2011 | 310.61 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESARCIMENTODE DESPESAS GASTA COM ALIMENTACAO E COMBUSTI-VAL DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 11/11/2011 | 372.12 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DURANTE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, COMFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 11/11/2011 | 400.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N,CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 11/11/2011 | 600.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 11/11/2011 | 600.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 11/11/2011 | 300.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 11/11/2011 | 600.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 11/11/2011 | 250.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 11/11/2011 | 500.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 11/11/2011 | 900.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 11/11/2011 | 400.00 | 00014086497808 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGO-GICA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 11/11/2011 | 450.00 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 11/11/2011 | 450.00 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 11/11/2011 | 450.00 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 11/11/2011 | 50.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASPELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 11/11/2011 | 660.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LIO-1620/PB, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DO SITIO GANGORRA PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REALIZADOS NA CIDADE DE BARRA DE STA¦ ROSA, REPRESENTANDO ESTE MU-NICIPIO, TENDO COMO INCENTIVOAO ESPORTE AMA-DOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 11/11/2011 | 1595.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 11/11/2011 | 350.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIS S/N DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 11/11/2011 | 350.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIS S/N DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 11/11/2011 | 900.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, CENTRO DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, D/MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO ,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 11/11/2011 | 3385.60 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 11/11/2011 | 6472.80 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 11/11/2011 | 7500.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 (UMA) PROTESETRANSFEMURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 11/11/2011 | 479.66 | 00435963000207 | QUEIROZ ARARUJO E CIA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CA-MA E BANHO (TOALHAS, LENCOIS, FRONHAS, ETC), DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 11/11/2011 | 600.00 | 00039143023487 | SEVERINO SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO DISTRITO DE TELHA, FRONTEIRA COM ESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DAS FERRA-MENTAS PERTENCENTES AO CEMITERIO DO MUNICIPIODE DAMIAO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 11/11/2011 | 400.00 | 00039143023487 | SEVERINO SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO DISTRITO DE TELHA, FRONTEIRA COM ESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DAS FERRA-MENTAS PERTENCENTES AO CEMITERIO DO MUNICIPIODE DAMIAO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 11/11/2011 | 600.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 11/11/2011 | 450.00 | 00008453228426 | ADALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 11/11/2011 | 450.00 | 00008453228426 | ADALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 11/11/2011 | 450.00 | 00008453228426 | ADALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 11/11/2011 | 450.00 | 00008453228426 | ADALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 11/11/2011 | 450.00 | 00008453228426 | ADALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 11/11/2011 | 450.00 | 00008453228426 | ADALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 11/11/2011 | 2200.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GTR-9532/PB, TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CLINICA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU, LOCALIZADAS NAS CIDADES DE PICUI E CUITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 11/11/2011 | 1090.00 | 00007365483431 | CICERO ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 11/11/2011 | 400.00 | 00008844250454 | ADIONE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE FACILITADORA DA FORMACAO TECNICA FERAL-FTG NOS TRES COLETIVOS, COM A CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 11/11/2011 | 200.00 | 00010341228435 | MARCOS GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO (ESPORTE, LASER E CULTURA), COM A CARGA HORARIA DE 10 (DEZ) HORAS SEMANAISNO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 16/11/2011 | 672.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 16/11/2011 | 576.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMINISTRANTE DO CURSO DE MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOSOBJETIVOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 16/11/2011 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO SAéDE DA FAMILIA CNES. 2757818, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 16/11/2011 | 1772.29 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DOS PSFs, DESTE MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 16/11/2011 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 16/11/2011 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 16/11/2011 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HUK 2149/PB, PARA CONDU- ZIR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COM O INTINERARIO DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA,DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011,A SERVI€O DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 16/11/2011 | 1440.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARACONDUZIR SECRETARIO E TECNICOS DANDO ASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 16/11/2011 | 500.00 | 00008482433407 | VALDICIO MARQUES DELFINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ARMACAO DE LENTES, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 16/11/2011 | 500.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES DENTARIAS, SENDO UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 16/11/2011 | 1036.60 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA EMBALAGENS EM SACHES DE 20GM, JERIMUM E BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 16/11/2011 | 880.80 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA EMBALAGENS EM SACHES DE 20GM, JERIMUM E BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 16/11/2011 | 2800.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS E PLACAS NQD- 8977, MMY-4904, MMT-5871/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 16/11/2011 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAL DIDATICO E OUTRAS NECESSIDA- DES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00040392988453 | MARIA CECILIA DE LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OU-TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 16/11/2011 | 259.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 16/11/2011 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 16/11/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 17/11/2011 | 1780.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 28 VIAGENS NO VEICULO VW/GOL DE PLACA LIZ-7738/PB TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PICUI, CUITE E BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 17/11/2011 | 720.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA RE-CUPERACAO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS DA-NIFICADOS EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS EM 2011, CONFORME CONVENIO 044/2007COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 17/11/2011 | 672.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 17/11/2011 | 576.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMINISTRANTE DO CURSO DE MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOSOBJETIVOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 18/11/2011 | 987.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO E CAL SUPERFICIAL),DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ROMILDO FERNANDESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 18/11/2011 | 4822.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, QUEIJOS E LIN-GUICA), DESTINADO A CASA DE APOIO DO PREFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) , EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 21/11/2011 | 1537.08 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 ( DOZE ) DIARIAS DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOSDIAS 03,05,07,10,13,17,19,21,24,26,28 E 31/102011, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 21/11/2011 | 293.15 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 21/11/2011 | 800.00 | 00003482613494 | JARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MON-7609/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 21/11/2011 | 500.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 21/11/2011 | 1070.00 | 00093098960434 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 ( SEIS ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KBW-6632/PB, SEN-DO 05 PARA JOAO PESSOA-PB E 01 PARA CUITE-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 21/11/2011 | 2400.00 | 00012587494400 | MARIA LUCLECI DE ALENCAR ROZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DESERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIAEDUCACIONAL NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ELABORACAO DE PROJETOS INEREN -TES A EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 21/11/2011 | 1050.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 (TRIN-TA) GLP DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENCINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 21/11/2011 | 500.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 21/11/2011 | 3321.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO COMREPOSICAO DE PECAS (BOMBA INJETORA, RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR, FREIOS E EMBREAGEM),DOTRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 22/11/2011 | 11270.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 22/11/2011 | 1140.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADO AO EVENTO SEMANA DA CULTURA (AMOSTRA CULTURAL), REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 22/11/2011 | 708.20 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO EVENTO SEMANA CULTURAL (AMOSTRA CULTURAL), REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 22/11/2011 | 700.00 | 00008453228426 | ADALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CON -SETO DOS PORTOES DAS EMEF. ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (SEDE E ANEXO), EMEF. AVELINO CRISPIM BARBOSA E EMEF. PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 22/11/2011 | 1440.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-9890/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 22/11/2011 | 1100.00 | 00036543691468 | PEDRO VICENTE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB, CON-DUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 22/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/11.CONFORMEDEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 22/11/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 22/11/2011 | 191.20 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (MANTA ACRILON E OXFORD), UTILIZADO NO CURSO DE CARTONAGEM, OFERECIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 22/11/2011 | 97.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS, UTILIZACAO NO CURSO DE CARTONAGEM, OFERECIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 22/11/2011 | 311.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS, UTILIZACAO NO CURSO DE ARTE EM JOR-NAL, OFERECIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 22/11/2011 | 200.00 | 00007585142471 | ELDER GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ESPACO FISICO DA AABB (ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL)LOCALIZADA NA CIDADE DE BARRA DE STA¦ ROSA, DESTINADO PARA PROPORCIONAR UM DIA DE LASER PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 22/11/2011 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E CUS-RA PARA CONFECCOES DE EXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27(VINTE E SETE), MULHERES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA(PAIF) CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 22/11/2011 | 630.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 23/11/2011 | 1026.38 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 23/11/2011 | 696.55 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 23/11/2011 | 110.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSÇO DE UM HORARIO,DESTINADO AO INFORMA-€ÇO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/11 A 03/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.858-X (FEP) , EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 25/11/2011 | 650.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DA SUSPENSAO E FREIO, ESCAPAMENTO, TRANSMIS- SAO E TROCA DE OLEO E FILTROS DO PEGEOUT BOX-ER AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 25/11/2011 | 2604.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO (ABERTURA E TROCA DE PECAS DO MOTOR, LANTERNAGEM E PINTURA PARCIAL, CAIXA DE MACHAE SISTEMA DE INJECAO), DO VEICULO FIAT UNO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 25/11/2011 | 2100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS REVISAO E MANU-TENCAO DOS FEIXES DE MOLAS, DESEMPENHO DO EI-XO DIANTEIRO, SUSPENSAOIBUS E FREIOS, DO VEI-CULO ONIBUS MARCOPOLO, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 25/11/2011 | 2350.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS REVISAO E MANU-TENCAO DOS FREIOS, CUBOS TRASEIROS, SUSPENSAOE TROCA DE ROLAMENTOS, DO VEICULO BESTA TOPICLOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 25/11/2011 | 1900.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS REVISAO E MANU-TENCAO DO EIXO TRASEIRO, SUSPENSAO, FREIOS, CAIXA DE MACHA E EIXO TRASEIRO, DO VVEICULO IVECO DAILY, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 25/11/2011 | 453.60 | 03599971000279 | E A COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 25/11/2011 | 300.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS SPRAY, DESTINADO A BANDA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 25/11/2011 | 217.17 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 26/11/2011 | 37.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 26/11/2011 | 438.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 28/11/2011 | 850.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MAR€AL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO DE CONFECCOES ARTESANAIS, DESTINADO AO EVENTO DA SEMANA CULTURAL (II AMOSTRA CULTURAL), REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 28/11/2011 | 378.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS (EXPEDIENTE), DESTINADO AS ATIVIDA- DES DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 28/11/2011 | 585.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE)KG. DE MULTI MISTURA PARA AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 29/11/2011 | 255.20 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 01,04,08, 10,17,22,24 E 29/11/11, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 29/11/2011 | 223.30 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO , A SERVICO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 01,03,07,09,14,E 23/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 29/11/2011 | 446.60 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0103,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30/11/ 2011,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 29/11/2011 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 07,11,16,18,21,25,E 28/11/11, DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE C. GRANDE E JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 29/11/2011 | 127.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DED SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAFENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS, 09, 18,23 E 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 29/11/2011 | 414.70 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,03,08,10,14,16,18,21,23,25,28,29 E 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 29/11/2011 | 223.30 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 03,09,11,14,22,24 E 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 29/11/2011 | 255.20 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,04,08,10,17,22,24 E 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 29/11/2011 | 237.85 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 29/11/2011 | 223.30 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 08,10,16, 22,25,28 E 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 29/11/2011 | 159.50 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO), DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,09,16, 23 E 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 29/11/2011 | 350.90 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 11(ONZE),DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,04,07,11,14,18,21,23,25,28 E 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 29/11/2011 | 127.60 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 01,08,22 E 29/11/2011, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGSOTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/11/2011 | 4992.00 | 08679557000102 | UNJPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS PARCELAS 3,4,5,6 DO CURSO DE ESPECIALIZA- CAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE MUNICIPIOS,DESTINADOS A PREFEITA E SECRETARIO DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/11/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/11/2011 | 127.60 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04,10, 18 E 21/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/11/2011 | 11831.27 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/11/2011 | 7756.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/11/2011 | 640.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/11/2011 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/11/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8.150-7,RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/ 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/11/2011 | 510.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MECANICOS NO VEI-CULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL 2759 SERIE A 29/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/11/2011 | 1970.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 20376 SERIE 10 29/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/11/2011 | 2100.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE TAPECARIA/VI- DRACARIA,FUNELARIA E PINTURA DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 2760 SERIE A 29/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/11/2011 | 1700.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 20379 SERIE 10 29/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/11/2011 | 2332.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011+ 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/11/2011 | 2181.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011+ 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/11/2011 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/11/2011 | 2971.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) , EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/11/2011 | 0.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0(ICMS EXPOR-TACOES), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/11/2011 | 5.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/11/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/11/2011 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9643-1(FPM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/11/2011 | 146.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTODA GRU SIMPLES, REFERENTE A TAXA PELO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/11/2011 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS),DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.717-1 (TRANSPORTE ESCOLAR),DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/11/2011 | 267.08 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENSA SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/11/2011 | 26.70 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/11/2011 | 4472.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/11/2011 | 3212.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JHJ-1357,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. NOTA FISCAL 000673 SERIE: 1 30/11/2011 JHJ-1357 1.344 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/11/2011 | 3226.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY-4904,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. NOTA FISCAL 000674 SERIE: 1 30/11/2011 MNY-4904 1.350 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/11/2011 | 260.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, DOS MENBROS INFERIORES REALIZADO NO CARENTE MENOR MIGUEL SANTOS GUE-DES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/11/2011 | 150.00 | 00001229517430 | ANA PAULA ALMEIDA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS NOTAS DA REALIALIZACAO DADA 1§ CONFERENCIA DO BEBE NESTE MUNICIPIO E REMARCACAO DE CONSULTAS COM MEDICOS NEUROLO- GISTA NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/11/2011 | 3200.00 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02946-7 EMITIDO EM 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/11/2011 | 472.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NAS SE- CRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011, DEBITADO NA C/C ICMS 8.150-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/11/2011 | 45.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DO TO-RAX PA E P EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/11/2011 | 360.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/11/2011 | 319.00 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NAS CIDADES DE J.PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 04,10,18,21 E 29/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/11/2011 | 95.70 | 00006937882408 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 07, 08, 09 E 09/11/2011, COMDESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/11/2011 | 22219.03 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/11/2011 | 6762.91 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/11/2011 | 9551.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/11/2011 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTESDE PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAR CONSUL-TAS E TRATAMENTO MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/11/2011 | 2110.00 | 12556043000137 | J&M COM. E DIST. DE ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 TVs,03DVDs E 04 CELULAR LG, DESTINADO A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DO 1§ ENCONTRO DE JIPEIROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/11/2011 | 71.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTO74 PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/11/2011 | 124.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DA PROFESSORA CIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/11/2011 | 455.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO PROFESSOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/11/2011 | 396.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DA PROFESSORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/11/2011 | 0.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTO01 PROFESSORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/11/2011 | 2172.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 80 CAMISAS PV, 100 ADESIVOS TAMANHO A4 COMNUMERACAO DE 01 A 100 E 100 ADESIVOS IMPRES- SOS DESTINADOS AO I ENCONTRO DE JIPEIROS REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/11/2011 | 3534.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011, DEBITADO NA C/C 8.150-7 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/11/2011 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11,CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/11/2011 | 180.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,R EFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/11/2011 | 873.00 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/11/2011 | 1083.56 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/11/2011 | 450.00 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/11/2011 | 107798.15 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/11/2011 | 65477.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO(FUNDEB/40%) DESTE MUNICIPIO , REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§SALARIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/11/2011 | 5336.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/11/2011 | 2915.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/11. (EDUCACAO INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/11/2011 | 3270.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-FESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/11/2011 | 23970.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-60% DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/11/2011 | 11298.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-40% DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/11/2011 | 2490.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/11/2011 | 3600.00 | 00022547770415 | PEDRO AMANCIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACITADO DECORRENTE DE INDENIZA€ÇO TRABALHISTACONFORME ACORDO FIRMADO COM O JUIZ DA COMARCADE BARRA DE SANTA ROSA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/11/2011 | 3815.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/11/2011 | 300.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA- CAO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 18/10/11, NA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/11/2011 | 255.20 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 03,17,21 E 29/11/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/11/2011 | 3875.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/11/2011 | 836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/11/2011 | 176.30 | 00003619014450 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/11/2011 | 174.40 | 00008499258433 | CLAUDIANA LIMA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/11/2011 | 75.60 | 00062319752404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ROCHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/11/2011 | 182.70 | 00003401657402 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/11/2011 | 143.30 | 00003876707420 | IRACI MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/11/2011 | 176.70 | 00008534636460 | PAULO CESAR ALVES TRINDADE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/11/2011 | 37.80 | 00008318066480 | FRANCISCO DE QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/11/2011 | 325.80 | 00007431576480 | EDJANEIDE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/11/2011 | 336.40 | 00006187685482 | MARIA LUCIENE DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/11/2011 | 309.30 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/11/2011 | 75.60 | 00069100985449 | AGNALDO TRAJANO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/11/2011 | 48.30 | 00005983388452 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/11/2011 | 200.00 | 00025394520860 | IRACEMA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/11/2011 | 50.00 | 00006441479460 | JOSIMAR SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/11/2011 | 100.00 | 00009191765420 | JOSE ADRIANO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/11/2011 | 100.00 | 00009191765420 | JOSE ADRIANO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/11/2011 | 100.00 | 00009365217407 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/11/2011 | 50.00 | 00005909013467 | GERALDA MARIA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/11/2011 | 50.00 | 00008397656499 | RANNIELA BEZERRA BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/11/2011 | 50.00 | 00009058248496 | SELMA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/11/2011 | 50.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/11/2011 | 70.00 | 00007453466423 | SEBASTIANA AGOSTINHO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TARTAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/11/2011 | 80.00 | 00007938603422 | LUCIENE SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO DESTINADOS AOS CARENTES|FRAN-CISCO F. DA SILVA,RIVANILDO B.MARQUES,ANTONIOF. DA SILVA,LUCIENE F.DE A.SILVA,JOSEFA M¦ DEO.NUNES,ALEX R. DA SILVA,M¦ APARECIDA P.DA SILVA,VERANES B.DA SILVA,RAIMUNDA A.FERREIRA, FRANCISCO M.DE ALMEIDA E GERALDO G.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00004460398451 | IRENE NEVES DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS CARENTES| IRENE N.DOS S.SILVA,ANTONIO DA COSTA,SEVERINO GDE OLIVEIRA,JOSEFA M¦ DE O.NUNES,PEDRO F. DOSSANTOS,M¦ DALVA DA S.BEZERRA,ALUISIO J.DE PONTES,PAULO GERMANO,DANIEL F.DOS SANTOS,WILLA- MIS F.DOS SANTOS E LAELSON L. FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00007490185424 | FABIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE|FABIO A.DA SILVA,HUMBERTO F.DOS SANTOS,ANTONIO MARCELINO,JOSE RONALDO DOS S. DE OLIVEIRA,MARIA DAS MERCES S.SOARES,HUMBER-TO S.OLIVEIRA,ANTONIO P.PINTO,ISMAEL F.DA COSTA,M¦ SILVA SOARES E M¦ EDJANE DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00002427210447 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:MARIA DAS NEVES P.DA SILVA,JOSE P.DE ARAUJO,SEVERINO G.DE OLIVEIRA,JANAINA S.SOARES,M¦ MONICA F.MARQUES,MARIA CLEIDE M.VALERIO, M¦ JOSE R.DA COSTA,M¦ DA VITORIA S.SANTOS,M¦ DALVA DA S.BEZERRA E FRANCISCO M.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/11/2011 | 900.00 | 00008499251420 | ROSENICE BARBOSA SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:ROSENICE B.SALUSTIANO,VITORIA DE P.SILVA,SEVERINO L.BEZERRA,JOSIMAR F.DA SILVA,MA -RIA RISOLENE S.SILVA,MARIA L.SORES FERREIRA, ANDRESSON S.SILVA,ERIBERTO DOS S.CANDIDO E FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00004140344490 | FELICIANO SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS CARENTE|FELI-CIANO DOS S.SILVA,EDVAN B.LIMA,ANA P.SILVA PONTES,OSANA F.DE PONTES,JOELSON L.SANTOS,JOSE E.DE PONTES BEZERRA,GERALDO G.DA SILVA,M¦ CLEIDE M.VALERIO,M¦ LUCIA D.DA SILVA,JOSINETE JOSE DA SILVA E JOSE ANTONIO DA SILVA IRMAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00007621860464 | MARIA DA VITORIA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRAD E GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DA VITORIA S.SANTOS,ANTO-NIO C.DE PONTES,JUCIANE DE O.SOUSA,LEONARDO SSILVA,RICARDO L.DE ANDRADE,JOSE CARLOS M.DA SILVA,GENEVA M¦ DOS SANTOS,M¦ DA VITORIA S.SALES,M¦ DAS V.O.SILVA E CREMILDA ANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/11/2011 | 500.00 | 00006441479460 | JOSIMAR SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS CARENTES|JOSIMAR S.SOARES,M¦ F. LIMA,ROSINAL-VA DE P.DOS SANTOS,ABIMAEL R.SILVA,RAIMUNDA AFERREIRA,MANOEL J.M.DE OLIVEIRA,M¦ APARECIDA M.DA SILVA,M¦ PAULA E.SANTO ARAUJO,ADAILSON ASILVA E MANOEL LOURENCO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/11/2011 | 810.00 | 00002366211490 | MADALENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS CARENTES|MADALENA M¦ DA S.,VERA L.G.RODRIGUES,JOAO BATISTADE P.BARBOSA,HOSANA E.LEAL NASCIMENTO,RISOEL-MA P.O.COSTA,BETANIA B.ALVES,EVERALDO E.LEAL,JOSEFA A.DA SILVA,JEANE K.DE PONTES E SILVA, M¦ ALDENICE DE A.BEZERRA E LUISA F.S.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/11/2011 | 540.00 | 00008965406854 | ANTONIO SALUSTINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:ANTONIO S.DE LIMA,ROSILENE F.DA SIL-VA,M¦ MARCIANE P.BEZERRA,FRANCISCA S.SANTOS, JOSEFA F.DE ALMEIDA,M¦ CLEIDEM.VALERIO,JOSE-NILDA S.SANTOS,CICERO G.SILVA,KARINA S.DE OLIVEIRA E ROSIMAR F.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/11/2011 | 585.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FIACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:MARIA A S CORDEIRO,CELMA P.DE LI-MA,JOSE E.FERREIRA DE LIMA,LUIZ D.DA SILVA,GISELHA G.RAMOS TRINDADE,ERIVANF.DA SILVA,HUM-BERTO F.DOS SANTOS,KARINA S.DE OLIVEIRA,ANTO-NIA F.DE LIMA E FRANCINEIDE GUEDES RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00010965199843 | JOAO SALUSTIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOS CARENTES:JOAO S.DE LIMA,JOSE B.DA SILVA,MARIA DO C.GOMES,MARLUCE F.DA SILVA,M¦ LINDALVA S. DE OLIVEIRA,IVANILDO D.DA PAZ,ROSENILDA F.DA SILVA,LUCIANO E.DA SILVA,ADELAIDE F.DA SILVA,M¦ OZILDA C.ALVES E MARIA ERENITA M.DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/11/2011 | 845.00 | 00005691804499 | MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:MARIA E.MOISES DA SILVA,FRANCISCO S.DE OLVEIRA,DEUSIVALDO L.OLIVEIRA,LUSIA S.DE PONTES,JOAO BATISTA SILVA,WANDERLEY B.DE BRITO,FRANCISCA DOS S.VIEIRA,FRANCISCA G.DA SILVA,JOAO TRAJA-NO DOS S.IRMAO E M¦ LUCIA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/11/2011 | 650.00 | 00003611888460 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS CARENTES|RAI-MUNDA A.FERREIRA,RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,DURVALDA SILVA,JOSENILDA DA S.SANTOS,LUSIA F.DA SILVA BEZERRA,LUCIA L.PESSOA,M¦ JOSE R.DA COSTA,FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA,JOSEFA ISABEL BIANOR E ISMAEL FERREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/11/2011 | 500.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEDE DOPETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/11/2011 | 800.00 | 00098170430453 | FRANCINEIDE GUEDES RODRIGUES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS CARENTES:FRANCINEIDE G. RODRIGUES,ROSANGELA M. M.SANTOS,EDILEUSA FERREIRA DA S.PONTES,ESPEDITO A.NASCIMENTO,ERIBERTO DOS S.CANDIDO,LEONELL.SANTOS,ANTONIO A.DA SILVA E MARIA DA VITO- RIA S.SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/11/2011 | 4359.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/11/2011 | 7112.61 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/11/2011 | 1262.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFEN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2011+3¦ PARCELA DO 13¦ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/11/2011 | 1262.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/11/2011 | 3528.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/11/2011 | 1094.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/11/2011 | 1362.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/11/2011 | 3675.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/11/2011 | 653.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. (FOLHA DO CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/11/2011 | 864.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO DE SANDALIAS, OFERECIDAS A MULHERES DE BAIXA RENDA, CADASTRADAS NO SISTEMA UNICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/11/2011 | 2021.42 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/11/2011 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.964-5 (PRO- JOVEM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.992-6 (PETI)DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/11/2011 | 647.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA30/10/2011, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL,FISCALIZACAO DE OBRAS,ANALISES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL,FISCALIZACAO DE OBRAS,ANALISES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00008641693459 | JOSE FERNANDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICAOS PRSTADO NO VEI-CULO DE PLACA BRN 6400, PARA EXECUTAR O SERVICO DE TRANSPORTE GERAIS, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/11/2011 | 7459.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C ICMS8.150-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/11/2011 | 400.00 | 00039143023487 | SEVERINO SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO DISTRITO DE TELHA, FRONTEIRA COM ESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DAS FERRA-MENTAS PERTENCENTES AO CEMITERIO DO MUNICIPIODE DAMIAO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO- VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/11/2011 | 255.20 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DE STA ENTIDADE EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 01,08,22 E 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/11/2011 | 100.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVOCO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/11/2011 | 22534.97 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/11/2011 | 2862.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/11/2011 | 5494.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/11/2011 | 0.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 6.923-X, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/11/2011 | 7980.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/11/2011 | 13697.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/11/2011 | 8206.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PSB DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOAO MES DE NOVEMBRO/2011 + 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/12/2011 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/12/2011 | 2229.70 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 000380 SERIE 1 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/12/2011 | 544.35 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000028 S 1 01/12/2011 191 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/12/2011 | 142.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQJ-3087, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/12/2011 | 8507.25 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654 E MUS-5176,PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 000025 S 1 01/12/2011 2.985 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/12/2011 | 302.33 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.384 SERIE 1 DE 01/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/12/2011 | 571.09 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.383 SERIE 1 DE 01/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/12/2011 | 634.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.382 SERIE 1 DE 01/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/12/2011 | 302.33 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.379 SERIE 1 DE 01/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/12/2011 | 4535.95 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.381 SERIE 1 DE 01/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/12/2011 | 4535.95 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.376 SERIE 1 DE 01/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/12/2011 | 634.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.377 SERIE 1 DE 01/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/12/2011 | 571.09 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.378 SERIE 1 DE 01/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/12/2011 | 1210.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-3635/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/12/2011 | 1580.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-3635/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/12/2011 | 9841.05 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KLJ-8933,MNT-6090,MNF-1942 E MNQ-0695, A DIS-POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. NOTA FISCAL N§ 000027 S 1 01/12/2011 3.453 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA ADI-CIONAL PARA OS SERVICOS PRESTADO AUXILIANDO OSETOR DE CONTABILIDADE PARA A COLETA DE INFORMACOES NECESSARIA NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMOSTRACAO ORCA-MENTARIA E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAOTECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERES-SE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/12/2011 | 932.29 | 00006887499410 | ROMONILSON RENEDY FERREIRA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/12/2011 | 3243.30 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000026 SERIE 1 01/12/2011 1.138 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/12/2011 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 02/12/2011 | 4609.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 02/12/2011 | 700.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB-5967, SENDO 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE J. PES-SOA E 01 PARA A CIDADE ESPERANCA-PB, TRANSPORTANDO O SR. ANTONIEL GOMES DOS SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 02/12/2011 | 545.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 02/12/2011 | 13577.15 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871, MMU-8687, MOB-8014, NQD-8977,NPR-6823 E KGW-2014, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 02/12/2011 | 1800.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCRIETA SILVA BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE)HORA MAQUINA MOTO NIVELADORA, NO VALOR DE R$ 120,00 HORA, PRESTANDO SERVICO A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 05/12/2011 | 612.00 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA EMBALAGENS EM SACHES DE 20GM, JERIMUM E BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 06/12/2011 | 200.00 | 00004182201400 | ZEZITO ANDRE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO LOCA-LIZADO NA RUA ANBROSIO PIMENTA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 06/12/2011 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FI- NANCEIRA: CLASSIFICACAO, LANCAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 06/12/2011 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 07/12/2011 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 08/12/2011 | 900.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA MNM 4558/PB, TRANSPORTANDO FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA VOR DO PASEP, NO DIA 08/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA VOR DO PASEP, NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 09/12/2011 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAL DIDATICO E OUTRAS NECESSIDA- DES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5090/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS ATE A EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, FAZENDO O PERCURSO DE 1000km AO PRECO UNITARIO DE 3,00, CONFORME TP N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 09/12/2011 | 2404.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE BANNER'S E FAIXAS PUBLICITARIA, MEDALHAS PERSONALIZADAS, TROFEUS PERSONALIZADOS E ADE-SIVOS DE IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 09/12/2011 | 325.00 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLO DE LEITE (FABRICACAO CASEIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 09/12/2011 | 3213.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS INHAIM E GANGORRA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO -VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 09/12/2011 | 3420.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, MANHA E TARDE ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11,CONFORME LICITACAO DE N§ 0002/2011,PERFAZENDOUM PERCURSO DE 1140 Km A R$ 3,00 CONFORME CONTRATO N§ 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 09/12/2011 | 3069.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ATE A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 09/12/2011 | 3870.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, NUM PERCURSO TOTAL DE 1295 Km AO PRECO DE R$ 3,00CONFORME LICITACAO 0002/2011 E CONTRATO 000412011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 09/12/2011 | 1401.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 467 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 09/12/2011 | 3205.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VIRACAO , VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, NUM PERCURSO DE1068KM AO PRECO DE R$ 3,00 CONFORME LICITACAOTP 0002/2011 E CONTRATO 0039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 09/12/2011 | 2844.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO KOM-BI DE PLACA MNF 5090-PB, TRANSPORTANDO ESTU -DANTES DO SITIO SAO MATEUS ATE A EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADO NO CENTRO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11PECORRENDO 948Km AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00CONFORME LITACAO TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 09/12/2011 | 2764.80 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO 0002/2011, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 864 Km A R$ 3,20 DURANTE O MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 09/12/2011 | 2392.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11,EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 09/12/2011 | 2670.00 | 00006770840480 | ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOV/2011, REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 890 Km, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 EM CONFORMIDADE COM A TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 09/12/2011 | 2865.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,ALTO DA SERIEMA, MULUNGU, VIRA-CAO, CABANO E CHUPADOURO ATE A ESCOLA AVELINOCRISPIM BARBOSA, NO TURNO DA MANHA E ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, NUM PERCUSO TOTAL DE 955KM, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00, DURANTE O MES DE NOV/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 09/12/2011 | 3660.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011,REALIZANDO UM PERCURSOTOTAL DE 1.220KM, AO PRECO UNITARIA DE 3,00 (TRES REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 09/12/2011 | 1785.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 595 Km.AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DENOVEMBRO/11,EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 09/12/2011 | 2247.50 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 NO PERCURSO TOTAL DE 775 Km A R$2,90, CONFORME LICITACAO TP 0002/2011 E CONTRATO 0035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 09/12/2011 | 2467.98 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11,UM PERCURSO TOT.DE 822,66KM AO PRECO DE R$ 3,00 CONFORME LICITACAO TP 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 09/12/2011 | 3735.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE NOV/ 2011 NOPERCURSO TOTAL DE 1.245KM AO PRECO DE R$ 3,00EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 0002/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 09/12/2011 | 2142.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO-EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 09/12/2011 | 2400.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LIO-1620/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO E GAN-GORRA ATE A A EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURATE O TURNO DA NOITE, PECORRENDO 800km AO PRECO R$ 3,00km, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 09/12/2011 | 2109.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, EM CONFORMIDADE TOTAL DE 703 Km AO PRECO UNITA- RIO DE R$ 3,00 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARACONDUZIR SECRETARIO E TECNICOS DANDO ASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 09/12/2011 | 520.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS NO VEICULO VW/GOL DE PLACA LIZ-7738/PB TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA E ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 09/12/2011 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE 09 (NOVE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHZ-2489/PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 09/12/2011 | 5616.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, QUEIJOS E LIN-GUICA), DESTINADO A CASA DE APOIO DO PREFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 09/12/2011 | 273.10 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AOPROGRAMA DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 09/12/2011 | 368.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA E FRANGOS), DESTI-NADOS AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 09/12/2011 | 663.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA E FRANGOS), DESTI-NADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 09/12/2011 | 535.25 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AOPROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 12/12/2011 | 325.00 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLO DE LEITE (FABRICACAO CASEIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 12/12/2011 | 9310.95 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654 E MUS-5176,PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 00030 S 1 12/12/2011 3.267 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 12/12/2011 | 231.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 12/12/2011 | 10453.80 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KLJ-8933,MNT-6090,MNF-1942 E MNQ-0695, A DIS-POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. NOTA FISCAL N§ 000032 S 1 12/12/2011 3.668 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 12/12/2011 | 18549.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 12/12/2011 | 6098.40 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 12/12/2011 | 39499.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 12/12/2011 | 515.85 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000033 S 1 12/12/2011 181 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 12/12/2011 | 142.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQJ-3087, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 12/12/2011 | 3465.60 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000031 SERIE 1 12/12/2011 1.216 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 12/12/2011 | 2200.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/11. N.FISCAL DE SERVICO 000074 SERIE A 12/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 12/12/2011 | 300.00 | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA DA EQUIPE DE POLICIAIS, DURANTE A REALIZACAO DO I ENCONTRO DEJEEPEIROS REALIZADO NO DIA 04/11/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) VI-AGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXZ-4197CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 13/12/2011 | 490.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 13/12/2011 | 8903.69 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/10/2011 A 22/11/2011 COM VENCIMENTO EM 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 13/12/2011 | 900.00 | 00008422316412 | ROSENO DE LIMA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS POR SENTENCA REFERENTE AO PROCESSO N§ 078.2006.001.103-4, DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO SR. PEDRO AMANCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 13/12/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 13/12/2011 | 2.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 13/12/2011 | 545.00 | 00004271753483 | JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 13/12/2011 | 1570.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 13/12/2011 | 2200.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTESDE PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAR CONSUL-TAS E TRATAMENTO MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. VEICULO DE PLACA KGC-3540/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 13/12/2011 | 1440.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES (PACIEN-TES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 13/12/2011 | 1740.00 | 00006344983477 | JOAO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO)VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MON-9910/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CUITE E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 13/12/2011 | 1800.00 | 00001081468475 | VALDIR PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU-0135 PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00016117492472 | JULIETA VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA OEV-1410/PB, TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00016117492472 | JULIETA VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA OEV-1410/PB, TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 13/12/2011 | 1180.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 13/12/2011 | 2090.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA E CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 13/12/2011 | 1440.00 | 00002875558447 | OZENIO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MNG-8882/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HUK 2149/PB, PARA CONDU- ZIR OS SERVIDORES DESTA PREFEITURA COM O INTINERARIO DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA, SEGUNDAA SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 13/12/2011 | 545.00 | 00004795380422 | JOSE ARIMATEIA SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNX- 3432/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 13/12/2011 | 450.00 | 00003384825470 | JOSE PAULO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLG-0571/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 13/12/2011 | 1280.00 | 00027923177449 | JOSE GRACILIANO SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA 8536/PB, CONDUZINDO PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADEDES DE CAMPINA GRANDE E CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 13/12/2011 | 1080.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPV 9773-PB PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR EDUCACIONAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 13/12/2011 | 780.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 260 (DEZEN -TOS E SESSENTA) FOTOGRAFIAS PARA REGISTRAR OSSEGUINTES EVENTOS: CONFERENCIA DE TRASPAREN- CIA SOCIAL, SEMANA CULTURAL REALIZADO NA EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA E I ENCONTRO DE JEE-PEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 13/12/2011 | 1595.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 13/12/2011 | 1010.00 | 00005287270445 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNJ-9907/PB,TRANSPORTANDOTIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI-PAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTEMUNICIPIO, E COMO INCENTIVOS AO ESPORTE AMA- DOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 13/12/2011 | 1440.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LCH-7328/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 13/12/2011 | 1400.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-2133/PB A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 13/12/2011 | 1400.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-2133/PB A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 13/12/2011 | 1100.00 | 00051523078472 | ANTONIO ARNAUD DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTRACAO DE PEDRA (ROCHA) PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA AMBROSIO FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 13/12/2011 | 545.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 13/12/2011 | 330.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EMJORNAL, OFERECIDO A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - (PAIF), DOGOVERNO FEDERAL DE ACORDO CAMA PORTARIA N§: 78 DE 18/04/2004, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 14/12/2011 | 420.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 14/12/2011 | 320.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 14/12/2011 | 6220.00 | 00079882846491 | FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO SITIOVIRACAO E CAPINAGEM NOS TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§0002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 14/12/2011 | 2980.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 2§ BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS E DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 14/12/2011 | 5600.00 | 00004460397480 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOSITIO VIRACAO E CAPINAGEM NOS TERRENOS BALDIOE CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 14/12/2011 | 705.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DEST. E IMP. DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 14/12/2011 | 1040.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS (MOLAS E PINO DE CENTRO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 14/12/2011 | 525.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 21 HORAS DE SONORIZACAO DE UTILIDADE PUBLICA NA DIVULGACAO DE NOTAS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 14/12/2011 | 829.40 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA,DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, E FAZER COMPRAS DE MATERIAIS NA CIDADE C. GRANDE, NOS DIAS 02,09 E 21/09/11, 07,14,20 E 28/10/11, 04,10,14,17,24 E 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 14/12/2011 | 600.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 24 HORAS DE SONORIZACAO DE UTILIDADE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 14/12/2011 | 1665.17 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 ( DOZE ) DIARIAS DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOSDIAS 01,03,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30/11/2011, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 14/12/2011 | 450.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 18 HORAS DE SONORIZACAO DE UTILIDADE PUBLICA, NA DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 15/12/2011 | 1480.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSMECANICOS E REPOSICOES DE PECAS, REALIZADOS NOS VEICULOS ODONTOMOVEL DE PLACA KOA 3368 E NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PER-TENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 15/12/2011 | 1520.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS MECANICOS E REPOSICOES DE PECAS, REALIZADAS NOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NPR 6823 E NO ONIBUS DE PLACA NQD 8977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 15/12/2011 | 1200.00 | 00046115170478 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS E RE-POSICAO DE PECAS REALIZADOS NOS VEICULOS MOTODE PLACAS MOW 7503/PB, MNF 2025 E MNF 2005 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 15/12/2011 | 696.00 | 00006092238446 | LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO,A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 15/12/2011 | 545.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 16/12/2011 | 350.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JAIRO DUARTE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ESTUDO URODINAMICO COMPLETO), DESTI-NADO AO PACIENTE CARENTE SR¦ IRENE CRUZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 17/12/2011 | 280.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXH-2194, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E PICUI-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA VOR DO PASEP, NO DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA VOR DO PASEP, NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 20/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/11.CONFORMEDEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 20/12/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 20/12/2011 | 1440.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 22/12/2011 | 800.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 22/12/2011 | 600.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-4553PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CHE-2691-SP, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA CONDUZIR PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLI-NICAS A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OMES DE AGSOTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 22/12/2011 | 800.00 | 00003482613494 | JARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MON-7609/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 22/12/2011 | 1610.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS NO VEICULO QUALIFICADO, TRANS -PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONF. AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 22/12/2011 | 1060.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA E CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 22/12/2011 | 500.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00007289640403 | UBIRANEI SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA BOY 2122/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDA-DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 22/12/2011 | 800.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR) DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 22/12/2011 | 23771.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 22/12/2011 | 57196.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 22/12/2011 | 340.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MND 7440/PB, SEN-DO DUAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMAPARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, TRASPORTANDO FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 22/12/2011 | 1800.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E ORNAMENTACAO DE ESPACO FISICO DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 22/12/2011 | 630.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 22/12/2011 | 2500.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO T[ECNICA PEDAGOGICA, JUNTO AOS GESTORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DO QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 22/12/2011 | 1260.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36 (TRIN-TA E SEIS) GLP DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 22/12/2011 | 810.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 ( NOVE ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HXH-1171, TRANS- PORTANDO JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIAR DE TORNEIOS REGIO- NAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 22/12/2011 | 500.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 22/12/2011 | 1440.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LO-CACAO DO VEICULO DE PLACA MNI 9001/PB, PARA TRANSPORTE ADMINISTRATIVO E DAR SUPORTE AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME TP 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 22/12/2011 | 1600.00 | 00007963856452 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 22/12/2011 | 800.00 | 00007963856452 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 23/12/2011 | 2006.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE 20 (VINTE) CARRADAS DE BARRO AO PRECO UNI-TARIO DE R$ 85,00 E 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 102,00, DESTINADOSA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA RUA AMBROSIO FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 23/12/2011 | 1500.00 | 00002423818475 | SILVIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANA REALIZACAO DE TORNEIO (FUTSAL), NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 23/12/2011 | 500.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2500 PAESFRANCES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 23/12/2011 | 500.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2500 PAESFRANCES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 23/12/2011 | 500.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2500 PAESFRANCES DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 23/12/2011 | 432.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO DE SANDALIAS, OFERECIDAS A MULHERES DE BAIXA RENDA, CADASTRADAS NO SISTEMA UNICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 23/12/2011 | 850.00 | 00011781871876 | MARINALDO LINS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MUSICAIS (MUSICA AO VIVO), DURANTE A REALIZA-CAO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA COM FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 23/12/2011 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FI- NANCEIRA: CLASSIFICACAO, LANCAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 23/12/2011 | 1100.00 | 00036543691468 | PEDRO VICENTE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB, CON-DUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 26/12/2011 | 330.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EMJORNAL, OFERECIDO A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - (PAIF), DOGOVERNO FEDERAL DE ACORDO CAMA PORTARIA N§: 78 DE 18/04/2004, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 26/12/2011 | 576.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMINISTRANTE DO CURSO DE MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOSOBJETIVOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 26/12/2011 | 696.00 | 00006092238446 | LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO,A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 26/12/2011 | 672.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 26/12/2011 | 672.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 26/12/2011 | 672.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 26/12/2011 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E CUS-RA PARA CONFECCOES DE EXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27(VINTE E SETE), MULHERES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA(PAIF) CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NO -VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 26/12/2011 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E CUS-RA PARA CONFECCOES DE EXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27(VINTE E SETE), MULHERES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA(PAIF) CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DE -ZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 26/12/2011 | 289.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA E FRANGOS) DESTINADOS PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 26/12/2011 | 114.61 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOPROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 26/12/2011 | 492.95 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 26/12/2011 | 570.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA E FRANGOS) DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 26/12/2011 | 262.95 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOPROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 27/12/2011 | 1100.00 | 00010059922400 | RAFAEL DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATOVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 27/12/2011 | 1270.00 | 00010059922400 | RAFAEL DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATOVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS CURSOS OFERECI-DOS PELOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAO DESTE MUNICIPIO JUNTO COM O GAVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 27/12/2011 | 545.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 27/12/2011 | 200.00 | 00010341228435 | MARCOS GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO (ESPORTE, LASER E CULTURA), COM A CARGA HORARIA DE 10 (DEZ) HORAS SEMANAISNO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 27/12/2011 | 400.00 | 00008844250454 | ADIONE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE FACILITADORA DA FORMACAO TECNICA FERAL-FTG NOS TRES COLETIVOS, COM A CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 27/12/2011 | 545.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 27/12/2011 | 1500.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS VIRACAO E FAIXA ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 27/12/2011 | 1892.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS VIRACAO E FAIXA ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 27/12/2011 | 2310.00 | 00010945508417 | ROBSON ALEFF SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 30Hs (TRINTA HORAS) DE TRATOR AOPRECO UNITARIO DE R$ 70,00, PARA A CONSTRUCAODE UMA PISTA PARA A REALIZACAO DO I ENCONTRO DE JEEPEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 27/12/2011 | 1500.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS INHAIM E GANGORRA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO -VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 27/12/2011 | 1600.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS INHAIM E GANGORRA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE -ZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 27/12/2011 | 448.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 27/12/2011 | 146265.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 27/12/2011 | 142.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTODAS FOLHAS DOS 74 PROFESSORES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§ SALARIO/2011 E DEZEMBRO/2011 74 13§ SALARIO/2011 74 MES DE DEZEMBRO/2011. 148 X 0,96 = 142,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 27/12/2011 | 3270.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 29/12/2011 | 24013.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 29/12/2011 | 240.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINA-DOS AO II ENCONTRO DE JIPEIROS NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINA-DOS AO I ENCONTRO DE JIPEIROS NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 29/12/2011 | 352.80 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINA-DOS AO II ENCONTRO DE JIPEIROS NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 29/12/2011 | 2168.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 29/12/2011 | 59.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 29/12/2011 | 2889.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO, ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 29/12/2011 | 650.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTACAODE EVENTO CULTURA/FOLCLORE REGIONAL DE GRUPO DE BOI DO REIS COM 22 COMPONENTES DURANTE A SEMANA CULTURA "II AMOSTRA CULTURAL" REALIZA-DO NA QUADRA DE ESPORTES DA CIDADE DE DAMIAO NO DIA 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 29/12/2011 | 102.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 34 (TRINTA EQUATRO) FOTOGRAFIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00, REGISTRANDO A CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PE-NHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 29/12/2011 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 29/12/2011 | 950.00 | 00043886906434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DO I ENCON- TRO DE JEEPEIROS REALIZADOS NESTA CIDADE, NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 29/12/2011 | 270.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FILMAGEM DO EVENTO CORRIDA JEEP NO DIA 04/12/2011 E REPRODUCAO DE DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 29/12/2011 | 300.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FECHO DE MOLASDO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 29/12/2011 | 15395.22 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ES-COLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS:000070,000071,000072,000074 E 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 29/12/2011 | 320.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FILMAGEM DO EVENTO: AMOSTRA CULTURAL COM 10 REPRODUCAO DEDVD, NOS DIAS 30/11/2011, 01 E 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 29/12/2011 | 13361.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871, MMU-8687, MOB-8014, NQD-8977,NPR-6823 E KGW-2041, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/11. 6.518 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 29/12/2011 | 1050.00 | 00004485878406 | JOSE ARNALDO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS OPE-RACIONAIS DE CONTROLE E DA CLASSIFICACAO DA DISPUTA DO PRIMEIRO ENCONTRO DE JEEPEIROS REALIZADO NO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, NO DIA 04/ 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 29/12/2011 | 255.20 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 01,06,0913,15,16,19 E 20/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 29/12/2011 | 350.90 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 01,02,05,07,09,12,14,15,16,19 E 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 29/12/2011 | 320.00 | 00039778037434 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE UMA CAPACITACAO SOBRE O MANEJO AGROECOLOGICO DAS CULTURAAS DE MILHO E FEIJAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 29/12/2011 | 203.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCA- CAO,BIBLIOTECA,SALA DE AULA E BRINQUEDODECA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 29/12/2011 | 50.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASPELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 29/12/2011 | 48.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADO AMERENDO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 29/12/2011 | 240.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADO AMERENDO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 29/12/2011 | 480.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADO AMERENDO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 29/12/2011 | 120.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 29/12/2011 | 400.80 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 29/12/2011 | 79419.69 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO. NOTA FISCAL DE SERVICOS 000058 29/12/2011. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 29/12/2011 | 9747.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654 E MUS-5176,PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 00035 S 1 30/12/2011 3.420 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 29/12/2011 | 470.00 | 00005287270445 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNJ-9907/PB,TRANSPORTANDOTIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI-PAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTEMUNICIPIO, E COMO INCENTIVOS AO ESPORTE AMA- DOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 29/12/2011 | 700.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTG-1969,TRANSPOR-TANDO OS JOGADORES DE FUTEBOL DAS EQUIPES BARCELONA E AMERICA DAS MATAS DO DAMIAO PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO NA CIDADE DE BARRADE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 29/12/2011 | 15407.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871, MMU-8687, MOB-8014, NQD-8977,NPR-6823 E KGW-2041, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/11. 7.516 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 29/12/2011 | 5350.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DIVERSOS PARA UM SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR EDUCACIONAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035475 | 29/12/2011 | 4200.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-2133/PB A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035483 | 29/12/2011 | 2800.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-2133/PB A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035564 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035599 | 29/12/2011 | 2880.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LCH-7328/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035688 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAL DIDATICO E OUTRAS NECESSIDA- DES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 29/12/2011 | 142.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQJ-3087, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000039 SERIE 1 31/12/2011 50 LITROS DE GASOLINA X 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 29/12/2011 | 2275.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO TRATOR TRT- 0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. 1.110 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 29/12/2011 | 2214.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO TRATOR TRT- 0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. 1.080 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 29/12/2011 | 650.00 | 00069180296491 | SEVERINA PINTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTG-1969,TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES E OS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/12/2011 PARA PARTI-CIPAREM DE UMA REUNIAO SOBRE O LANCAMENTO DO EMPREENDER PARAIBA-PB, NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 29/12/2011 | 144.00 | 00011286090458 | MARIA JOSE ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 29/12/2011 | 222.00 | 00008499270484 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 29/12/2011 | 399.80 | 00007570488466 | ANA PATRICIA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 29/12/2011 | 162.00 | 00001998766497 | MARIA SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 29/12/2011 | 72.00 | 00087354403415 | JOSE NUNES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 29/12/2011 | 450.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES OFE-RECIDO NA I CONFERENCIA DA TRANSPARENCIA SO- CIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 29/12/2011 | 75.60 | 00004378925494 | MARIA DAS NEVES COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 29/12/2011 | 202.00 | 00003000086862 | FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 29/12/2011 | 650.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PETI DO GRUPO DE CAPOEIRA, PARA A CIDADE DE ITAPO-ROROCA EM 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 29/12/2011 | 185.60 | 00062317130406 | FRANCISCA GLORIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 29/12/2011 | 174.00 | 00030882788434 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 29/12/2011 | 211.00 | 00005119182402 | JOSINALDO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 29/12/2011 | 350.40 | 00009537136442 | DJAIR SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 29/12/2011 | 524.80 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 29/12/2011 | 254.00 | 00026729205830 | MARIA DA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 29/12/2011 | 292.00 | 00005715341477 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 29/12/2011 | 296.00 | 00048536814420 | VALNIA GABLE DE SOUZA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 29/12/2011 | 546.20 | 00000402350766 | SEBASTIAO ESTEVAO LEAL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 29/12/2011 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RE-FERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTU- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 29/12/2011 | 1110.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)URNAS FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 29/12/2011 | 360.00 | 00983687000122 | MARIA JOSEANA ALVES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 OCULOSPARA DOACAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 29/12/2011 | 572.10 | 00008363168432 | JOELMA FELIX AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 29/12/2011 | 321.80 | 00006639209497 | JOSENILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 29/12/2011 | 334.80 | 00048395781415 | MARIA DAS NEVES LEAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 29/12/2011 | 418.80 | 00002242593420 | JOSE ADRIANO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 29/12/2011 | 460.60 | 00002312817497 | MARIA DAS MERCES SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 29/12/2011 | 374.20 | 00005621276400 | MARIA DO CARMO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 29/12/2011 | 513.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000038 S 1 31/12/2011 180 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 29/12/2011 | 1440.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARACONDUZIR SECRETARIO E TECNICOS DANDO ASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 29/12/2011 | 1090.00 | 00004271753483 | JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHZ-2489/BPB, CONDUZINDO PESSOAS CA-RENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 29/12/2011 | 95.70 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, NOS DIAS 07,08 E 09/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 29/12/2011 | 95.70 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, NOS DIAS 07,08 E 09/11/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 29/12/2011 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 29/12/2011 | 512.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA JZS9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NOTA FISCAL N§ 000129 SERIE 1 02/12/2011. 250 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 29/12/2011 | 118.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 29/12/2011 | 21967.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 29/12/2011 | 850.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. SIMAO HONORATO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 29/12/2011 | 120.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MEDICACAO CONTRASTE, REALIZADA NO SENHOR DIMAS MENDES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 29/12/2011 | 615.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA JZS9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. NOTA FISCAL N§ 000129 SERIE 1 02/12/2011. 300 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 29/12/2011 | 150.00 | 00002102458407 | PATRICIA CORREIA LIMA CARIRY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO SR.FELICIANO SANTOS SILVA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 29/12/2011 | 250.00 | 00013421729816 | JOSE AMARO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DO COLCHONETE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752/PB, PER-TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 29/12/2011 | 280.00 | 00002102458407 | PATRICIA CORREIA LIMA CARIRY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EXAMEDOPPLER REALIZADO NO SR. FELICIANO SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 29/12/2011 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA DE LINFONODO, REALIZADA NA PA-CIENTE EMILIA SOARES DA SILVA, NO DIA 12/12/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 29/12/2011 | 127.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,13,16 E 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 29/12/2011 | 255.20 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA NOS DIAS 02,05,07,12,14,16, 19 E 20/12/2011, DURANTE A VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE C.GRANDE E JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 29/12/2011 | 350.90 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,02,05,06,08,09,12,14,16,19 E 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 29/12/2011 | 287.10 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0206,07,09,12,13,15,19 E 20/12/2011, EM VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 29/12/2011 | 160.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COMPLEMENTACAODA SEC.DE SAUDE E ALOJAMENTO DO PSF, REFEREN-TE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 29/12/2011 | 4227.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, QUEIJOS E LIN-0UICA), DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFIS-SIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 29/12/2011 | 6154.80 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 29/12/2011 | 6630.69 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 003786,003787,003791,003793 E 003794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 29/12/2011 | 3476.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) AUTO-CLAVE 12 LTS PLUS DESTINADO AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 29/12/2011 | 1820.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 29/12/2011 | 10830.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KLJ-8933,MNT-6090,MNF-1942 E MNQ-0695, A DIS-POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. NOTA FISCAL N§ 000037 S 1 30/12/2011 3.800 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHZ-2489/BPB, CONDUZINDO PESSOAS CA-RENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHZ-2489/BPB, CONDUZINDO PESSOAS CA-RENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 29/12/2011 | 1970.00 | 00001081468475 | VALDIR PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU-0135 PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E CUITE, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 29/12/2011 | 1790.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-3635/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 29/12/2011 | 2660.00 | 00006344983477 | JOAO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 24 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MON-9910/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 29/12/2011 | 900.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 29/12/2011 | 717.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA JZS9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. NOTA FISCAL N§ 000169 SERIE 1 30/12/2011. 350 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA VOR DO PASEP, NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 29/12/2011 | 5.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9(FEX), EM FA VOR DO PASEP, NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 29/12/2011 | 0.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0(FEX), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 29/12/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 29/12/2011 | 7.68 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) DO PETI E GABINETE DO PRFEITO - PREFEITA E VICE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. 0,96 X 8 = 7,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 29/12/2011 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 29/12/2011 | 40.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DES-TA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 29/12/2011 | 177.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA- MENTO DE TONER DA IMPRESSORA HP PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMOSTRACAO ORCA-MENTARIA E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAOTECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERES-SE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 29/12/2011 | 68.90 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 29/12/2011 | 146.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DEJULHO/2011 E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 29/12/2011 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02 DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 29/12/2011 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/11,REALIZA-DOS NOS DIAS 01 E 02/12/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 29/12/2011 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,NOSDIAS 01 E 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 29/12/2011 | 150.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02/12/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 29/12/2011 | 150.00 | 00004238551400 | WILLIAMS REGIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 29/12/2011 | 150.00 | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 29/12/2011 | 150.00 | 00005055832401 | JEAN NUNES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02/12/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 29/12/2011 | 60.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRORESMAS DE PAPEL A4, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 29/12/2011 | 150.00 | 00004676623470 | JOSCENIO COSTA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2011,FUNCIONARIOS ESTATU-TARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 29/12/2011 | 150.00 | 00004676623470 | JOSCENIO COSTA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2011,FUNCIONARIOS ESTATU-TARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 29/12/2011 | 282.00 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS REFE-RENTE A 02 (DOIS) REGISTROS E AVERBACAO DE ATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 29/12/2011 | 750.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 150 GARRAFASDE AGUA MINERAL (20L) DESTINADAS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL N§ 000400 SERIE 1 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 29/12/2011 | 150.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2011, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTA- RIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 29/12/2011 | 472.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 29/12/2011 | 2200.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. N.FISCAL DE SERVICO 000083 SERIE A 20/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 29/12/2011 | 90.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 29/12/2011 | 372.30 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRADE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CONFRA- TERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 29/12/2011 | 223.30 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02,05,06, 08,13,15 E 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 29/12/2011 | 319.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10 (DEZ),DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,02,05,07,08,12,14,15,19 E 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 29/12/2011 | 127.60 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 09,13,16 E 19/12/2011, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE TORTAS E FRIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 29/12/2011 | 2200.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. N.FISCAL DE SERVICO 000084 SERIE A 22/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 29/12/2011 | 309.00 | 00075377551400 | ROSENO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO-TORIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 29/12/2011 | 7.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 29/12/2011 | 100.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 29/12/2011 | 2200.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. N.FISCAL DE SERVICO 000085 SERIE A 26/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 29/12/2011 | 1060.00 | 00010059922400 | RAFAEL DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA-CAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE,REALIZADO NO DIA 21/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 29/12/2011 | 150.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 300 CADEIRAS PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 29/12/2011 | 2200.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. N.FISCAL DE SERVICO 000086 SERIE A 28/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 29/12/2011 | 940.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DETRUFAS, AO PRECO UNITARIO DE 0,50 DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADA NO DIA 21/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 29/12/2011 | 1580.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DUAS) MO-TOBOMBA AUTO ESC 2X2 TOY DESTINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 29/12/2011 | 3200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 29/12/2011 | 3200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 29/12/2011 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 29/12/2011 | 150.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO S-10 CAB DUPLA 2.8 DIESEL 4X4-EXECUTIVE, DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINE-TE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 29/12/2011 | 255.20 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 01,02,06,08,12,15,16 E 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 29/12/2011 | 287.10 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,02,05,07,09,12,14,16 E 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 29/12/2011 | 3648.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000036 SERIE 1 30/12/2011 1.280 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 29/12/2011 | 2090.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 29/12/2011 | 200.00 | 00001229517430 | ANA PAULA ALMEIDA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MENSAGENS NATALINAS DESTA PREFEITURA, NA RA- DIO FM 87,9 RADIO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 29/12/2011 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 29/12/2011 | 1555.00 | 00079882846491 | FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO SITIOVIRACAO E CAPINAGEM NOS TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§0003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 29/12/2011 | 3180.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 3§ BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS E DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 29/12/2011 | 3800.00 | 00004460397480 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 29/12/2011 | 19689.45 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 29/12/2011 | 1035.08 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 29/12/2011 | 2980.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS E DASVIAS PUBLICAS REALIZADO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 29/12/2011 | 5600.00 | 00004460397480 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO SITIO VIRACAO E LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 29/12/2011 | 255.20 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DE STA ENTIDADE EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 05,09,13 E 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00008641693459 | JOSE FERNANDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICAOS PRSTADO NO VEI-CULO DE PLACA BRN 6400, PARA EXECUTAR O SERVICO DE TRANSPORTE GERAIS, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00007963856452 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL,FISCALIZACAO DE OBRAS,ANALISES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL,FISCALIZACAO DE OBRAS,ANALISES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035602 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 29/12/2011 | 507.85 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(COPA E COZINHA), DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 29/12/2011 | 629.88 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO E ASSENTAMENTO DA PLACA DE OBRA PADRAO DO GOVERNO FEDERAL, MEDINDO 4m (QUATRO METROS QUADRA-DO), DA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE TIPO C), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 29/12/2011 | 136.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTODAS FOLHAS DOS 73 PROFESSORES E 69 FUNCIONA- RIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. 142 X 0,96 = 136,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0036099 | 29/12/2011 | 497661.61 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS 00005/2011 E CONTRATO 00072/2011, EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 29/12/2011 | 13.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOSAGENTES: COMUNITARIOS DE SAUDE E DO PEVA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. 14 X 0,96 = R$ 13,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 29/12/2011 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 29/12/2011 | 1.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 29/12/2011 | 400.00 | 00008844250454 | ADIONE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE FACILITADORA DA FORMACAO TECNICA FERAL-FTG NOS TRES COLETIVOS, COM A CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 29/12/2011 | 200.00 | 00010341228435 | MARCOS GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO (ESPORTE, LASER E CULTURA), COM A CARGA HORARIA DE 10 (DEZ)HORAS SEMANAIS NO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 29/12/2011 | 651.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA29/12/2011, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 29/12/2011 | 4668.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 29/12/2011 | 1450.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOUT BOXER AMBULANCIA 2010/2011 PERTENCENTE A ESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 29/12/2011 | 3334.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY-4904, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. NOTA FISCAL 000739 SERIE: 1 31/12/2011 MNY-4904 1.395 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 29/12/2011 | 3359.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JHJ-1357, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. NOTA FISCAL 000731 SERIE: 1 31/12/2011 JHJ-1357 1.405,71 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 29/12/2011 | 1090.00 | 00004795380422 | JOSE ARIMATEIA SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNX- 3432/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 29/12/2011 | 1090.00 | 00004795380422 | JOSE ARIMATEIA SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNX- 3432/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035408 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CHE-2691-SP, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA CONDUZIR PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLI-NICAS A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035416 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CHE-2691-SP, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA CONDUZIR PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLI-NICAS A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035424 | 29/12/2011 | 1570.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035432 | 29/12/2011 | 1440.00 | 00002875558447 | OZENIO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MNG-8882/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 29/12/2011 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035521 | 29/12/2011 | 1440.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES (PACIEN-TES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035530 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO/2011. VEICULO DE PLACA KGC-3540/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035556 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MUS-5176/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 29/12/2011 | 545.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035611 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HUK 2149/PB, PARA CONDU- ZIR OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM O INTINERARIO DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA, SEGUNDAA SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035629 | 29/12/2011 | 2200.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTESDE PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAR CONSUL-TAS E TRATAMENTO MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035637 | 29/12/2011 | 1440.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035670 | 29/12/2011 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 30/12/2011 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 09/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 30/12/2011 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 30/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 30/12/2011 | 1650.00 | 00008418432446 | BONALDO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE 2001 DE PLACA MNT-6090/PB E NO FIAT UNO MILLE FIRE 2008 MNY4904/PB, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO A DIS-POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 30/12/2011 | 9800.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 30/12/2011 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 30/12/2011 | 2360.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-3635/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 30/12/2011 | 1820.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 30/12/2011 | 700.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 30/12/2011 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00007830547424 | FRANCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DEJESUS S/N-DAMIAO-PB PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DE -ZEMBRO/2011. IEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 30/12/2011 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 30/12/2011 | 450.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, CENTRO DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 30/12/2011 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 30/12/2011 | 1750.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/12/2011 | 5594.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/12/2011 | 1316.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/12/2011 | 17837.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/12/2011 | 5265.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035548 | 30/12/2011 | 3000.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MUS-5176/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 30/12/2011 | 836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 30/12/2011 | 2954.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR, 02 GABINETES DUAL CORE E 02 MONITORES DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 30/12/2011 | 800.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N,CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 30/12/2011 | 775.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/12/2011 | 45.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/12/2011 | 3100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/12/2011 | 545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 30/12/2011 | 1260.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 30/12/2011 | 7980.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/12/2011 | 1147.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/12/2011 | 1053.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PSB DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/12/2011 | 7980.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/12/2011 | 13711.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/12/2011 | 7153.15 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PSB DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/12/2011 | 1090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0036102 | 30/12/2011 | 605025.04 | 10548761000136 | POLY SERV SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL (CRECHE TIPO C), LOCA-LIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 00004/2011 E CONTRATO 00071/2011,EM CONVENIO COM O F.N.D.E. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 30/12/2011 | 12080.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 30/12/2011 | 2277.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 30/12/2011 | 3881.42 | 10738691000189 | MRS DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 30/12/2011 | 2234.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE BANNER'S PUBLICITARIOS, CAMISAS ESTAMPADASE FAIXAS PUBLICITARIAS, PARA DIVULGACAO DA AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 30/12/2011 | 7469.50 | 35427525000192 | LUCINI AKIHIRO YAMAGUCHI EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROSDESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (40 UND. EU GOSTO MAIS INTEGRADO VOL.2) (65 UND. EU GOSTO MAIS INTEGRADO VOL.3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 30/12/2011 | 4798.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO CARTUCHOS HPPEN DRIVE E TONER DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 30/12/2011 | 1160.00 | 00005287270445 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNJ-9907/PB,TRANSPORTANDOTIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI-PAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTEMUNICIPIO, E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADORLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 30/12/2011 | 400.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 30/12/2011 | 200.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 30/12/2011 | 2100.00 | 00007830547424 | FRANCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO ANDRADE DOS SANTOS-PROFESSOR NINO NESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 30/12/2011 | 600.00 | 00014086497808 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGO-GICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 30/12/2011 | 450.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA,DURANTE OS MESES DE OUTU-BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 30/12/2011 | 450.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO DELGIDIO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 30/12/2011 | 900.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/12/2011 | 13308.53 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/12/2011 | 1205.73 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 30/12/2011 | 680.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. (EDUCACAO INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/12/2011 | 50981.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. (FUNDEB - 40%) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/12/2011 | 4497.23 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/12/2011 | 2332.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. (EDUCACAO INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/12/2011 | 120.68 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO 0002/2011, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 864 Km A R$ 3,20 DURANTE O PERIO-DO DE 01 A 23/12/2011. OBS:COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 03221-2 DE 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS VIRACAO E FAIXA ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 30/12/2011 | 1892.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS VIRACAO E FAIXA ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL,DOS SITIOS IANHIM E GANGORRA ATEA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 30/12/2011 | 1600.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL,DOS SITIOS IANHIM E GANGORRA ATEA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 30/12/2011 | 102.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 34 (TRINTA EQUATRO) FOTOGRAFIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00, REGISTRANDO A CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PE-NHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 30/12/2011 | 7281.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C ICMS8.150-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 30/12/2011 | 5395.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 30/12/2011 | 600.00 | 00008453228426 | ADALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 30/12/2011 | 200.00 | 00039143023487 | SEVERINO SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO DISTRITO DE TELHA, FRONTEIRA COM ESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DAS FERRA-MENTAS PERTENCENTES AO CEMITERIO DO MUNICIPIODE DAMIAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 30/12/2011 | 600.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/12/2011 | 5690.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/12/2011 | 572.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/12/2011 | 19728.05 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/12/2011 | 2290.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 30/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00008418432446 | BONALDO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS,REALIZADOS NOS VEICULOS TRATOR NEWHOLLAND E VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 30/12/2011 | 2971.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/12/2011 | 466.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/12/2011 | 436.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/12/2011 | 1866.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/12/2011 | 1745.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/12/2011 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 30/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 30/12/2011 | 1052.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 30/12/2011 | 887.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 30/12/2011 | 1224.39 | 13004510002637 | BOMPRE€O SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 30/12/2011 | 280.12 | 13004510002637 | BOMPRE€O SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATEBRANCO BIS C-20 UND. DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 30/12/2011 | 1491.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGE- RANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUN-CIONARIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 30/12/2011 | 400.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXZ-4197 CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 30/12/2011 | 900.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 30/12/2011 | 360.80 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTAENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 30/12/2011 | 270.00 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 30/12/2011 | 385.85 | 00003330627441 | ZILMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 30/12/2011 | 110.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 30/12/2011 | 450.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 30/12/2011 | 900.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CA-SA), PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTI-NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 30/12/2011 | 400.00 | 00040392988453 | MARIA CECILIA DE LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/12/2011 | 2313.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/12/2011 | 1746.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/12/2011 | 9325.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/12/2011 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/12/2011 | 829.40 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 13 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA,DURANTE VIAGENSA SERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA E CENTRO ADMINISTRATIVO,NA CIDADSE DE JOAO PESSOA;E FAZER COMPRAS DE MATERIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 0209 E 21/09/11;07,14,20 E 28/10/11 E 04,10, 1724 E 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 30/12/2011 | 112.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 30/12/2011 | 49.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6.777-6 (DIVER-SOS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 30/12/2011 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6.777-6 (DIVER-SOS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.656-7(AMPLIACAO DA ESCOLA M.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA),DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 30/12/2011 | 200.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DES-TA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 30/12/2011 | 936.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/12/2011 | 3578.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 30/12/2011 | 1791.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO 2001- 2007 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 30/12/2011 | 48.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS ABAIXO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. 12.501-8........R$ 16,00 13.964-5........R$ 24,00 14.992-6........R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 30/12/2011 | 3562.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 30/12/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 30/12/2011 | 400.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DO (PETI) DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 30/12/2011 | 200.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DO (PETI) DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00007830547424 | FRANCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 30/12/2011 | 600.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZDO NA RUA SAO LUIS CENTRO DEDAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECAATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 30/12/2011 | 1050.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIS S/N DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEDE DOPETI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00002379013403 | ALUISIO JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:ALUISIO M DA SILVA,WANDERLEIB.DE BRITO,ALUISIO J.DE PONTES,AVANETE M.S.GOMES,ALEX R.DA SILVA,ADELAIDE F.DA SILVA,ANTO-NIO A.DA SILVA,BETANIA B.ALVES,CILENE S.AMA- RAU,CICEERO G.SILVA E CICERA ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 30/12/2011 | 940.00 | 00005502285430 | DAMIANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES: DAMIANA DA SILVA,DEUSIVALDO L.OLIVEIRA,CELMA P.DE LIMA,DEBORA DAS CHAGAS,DAMIANA S.N.SANTOS,DJAILMA S.SOARES,DAMIANA DE O.SILVA,DURVAL DA SILVA,DIOGENES S.BELARMINO,EDIVANILDO M.DA SILVA E EDVAN BEZERRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 30/12/2011 | 1030.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:EDVALDO C.SIL-VA,ESPEDITO A.NASCIMENTO,EDIENE DA S.FERREIRAEVERALDO E.LEAL,ERIBERTO DOS S.CANDIDO,EDILEUSA F.DA SILVA PONTES,EMANUEL M.DE OLIVEIRA,FELICIANA S.SILVA,FRANCISCO DA S.BEZERRA,FRAN- CISCA GLORIA DA SILVA E FRANCISCO S.DE OLIVEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 30/12/2011 | 920.00 | 00003527798455 | FRANCILENE LIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCILENE L. DA SILVA,FRANCISCO DOS S.VIEIRA,FRANCISCA S. SANTOS,FRANCISCA DOS S.VIEIRA,FRANCINEIDE G. RODRIGUES,FRANCISCO M.DE ALMEIDA,GENIVAL M.DASILVA,GILSON P.ALVES,GENEVA M.DOS SANTOS,HOZANA ESTEVAO LEAL NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/12/2011 | 970.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:HUMBERTO S.DE OLIVEIRA,HUMBERTOF.DOS SANTOS,ISMAEL F.DA COSTA,ISMAEL F.DA COSTA,IVANILDO D.DA PAZ,IRENENEVES DOS S.SILVA,JOSE PONTES SANTOS,JOSE D.RODRIGUES,JOSE CARLOS M.DA SILVA E JOSIMAR SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 30/12/2011 | 780.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINA- DAS AS PESSOAS CARENTES:JOSE M DE MEDEIROS, JUCIANE DE O.SOUSA,JOSE ANTONIO DA S.IRMAO, JAILSON S.BARBOSA,JOSEFA RAMOS DE B.SALES,JO-SIELMA F.DA SILVA,JOAO DE DEUS A.SILVA,JOSEA-NO SOARES,JOSE P.CARDOSO E JOAO BATISTA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00011697022871 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSE S.DE LIRAJOSE EDIS F.DE LIMA,JOSILENE DA S.SOUZA,JOSI-MA F.DA SILVA,JANAINA S.SOARES,JEANE KELLI DEP.E SILVA,JOSE P.E SILVA,JOSENILDA S.SANTOS, JAYNE A.DA FONSECA,JOSIAS F.DA SILVA,JOSE S. SANTOS,JOSE P.DE ARAUJO E JOSE P.DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 30/12/2011 | 930.00 | 00004795432406 | JOSE TRAJANO DOS SANTOS IRMAOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:JOSE T.DOS S.IRMAO,JOCELIA SOLIVEIRA,JOSE RONALDO S.DE OLIVEIRA,JOSIENE JDA SILVA,JOSEFA ISABEL BIANOR,JOAO BATISTA DEP.BARBOSA,JEANE DA SILVA,KARINA S.DE OLIVEIRALUSIA S.DE PONTES E LUCIENE F.DE ANDRADE SILV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/12/2011 | 840.00 | 00006248291462 | LUCIANO ENEDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:LUCIANO E.DA SILVA,LUSIA FELIX DA S.BEZERRA,LUZIA DA S.CORDEIRO,LUCIENE S. SOARES,LEONEL L.DOS SANTOS,LAELSON L.FERREIRALUSIA FELIX DA S.BEZERRA,LUCIA L.PESSOA,MARIADA VITORIA S.SANTOS E MARIA DAS N.P.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/12/2011 | 860.00 | 00002863950452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,MARLENE S.DA SILVA,MARIA R. S.SILVA,MARIA DE F.L.SILVA,MARIA DE L.H.DA LUZ,MARIA LUZINETE DA C.SILVA,MARIA LUCIA S. FERREIRA,MARIA MONICA F.MARQUES,MARIA DA V.S.SALES E MADALENA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/12/2011 | 1430.00 | 00003357842408 | MARIA DAS MERCES SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DAS M.S.SOARES,MAURICIO S.BARBOSA,MARIA JOSE R.DA SILVA,MARCELO DE OLIVEIRA,MANOEL L.DE SOUSA,MA- RIA S.SOARES,MARIA DA VITORIAS.SANTOS,MARIA APARECIDA P.DA SILVA,MARIA LUCIA D.DA SILVA, MARIA E.DE PONTES E MARIA MONICA F.MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/12/2011 | 940.00 | 00004782341474 | MARIA OZILDA CARDOSO ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA OZILDA CALVES,MARIA DO SOCORRO A.LIMA,MARIA MONICA F.MARQUES,MARIA APARECIDA P.DA SILVA,MARIA DAS M.S.SOARES,MARIA DO LIVRAMENTO M.DOS SANTOS, MARIA ERENITA M.DA COSTA,MARINEZ S.ARAUJO,MA-RIA CLEIDE M.VALERIO E MARIA DO CARMO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/12/2011 | 1150.00 | 00009269639703 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: MARLUCE F. DA SILVA,MARIA EVANEIDE M.DA SILVA,MARIA DOS ANJOS B.LIMA,MARIA ELZA S.SILVA,MARIA ALDENI-CE DE A.BEZERRA,MARIA NAZARE DE LIMA,MARILEI-DE S.DA COSTA,MARIA EDJANE DE PONTES,ODACI F.DOS SANTOS E PAULO CESAR A.TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/12/2011 | 1160.00 | 00008499251420 | ROSENICE BARBOSA SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:ROSENICE B.SALUSTIANO,PEDRO F.DOS SAN-TOS,RIZOELMA P.O.COSTA,ROSILENE DE S.SILVA,RIVAILDO DA S.CORDEIRO,RIVANILDO B.MARQUES,RAI-MUNDO F.DE ALMEIDA,RAIMUNDO A.FERREIRA,ROSE- NILDA F.DA SILVA E ROSILENE DE M.OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/12/2011 | 800.00 | 00007659754408 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:SEVERINO L.BEZERRA,ROSANGELA M.M.SANTOS,SEVERINO G.DE OLIVEIRA,VANUSA S.AL- VES,VERANEIS B.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/12/2011 | 1221.03 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/12/2011 | 1538.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/12/2011 | 252.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/12/2011 | 3270.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/12/2011 | 252.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/12/2011 | 738.02 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/12/2011 | 231.45 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/12/2011 | 272.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/12/2011 | 4172.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/12/2011 | 5705.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/12/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/12/2011 | 2549.19 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/12/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/12/2011 | 2906.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/12/2011 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/12/2011 | 1090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 30/12/2011 | 2870.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO TRATOR TRT- 0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. 1.400 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035700 | 30/12/2011 | 2200.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2011 EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035718 | 30/12/2011 | 1900.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, EM CONFORMIDADE TOTAL DE 703 Km AO PRECO UNITA- RIO DE R$ 3,00 DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035726 | 30/12/2011 | 2900.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS IANHIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRODE 2011, EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO TP. 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035734 | 30/12/2011 | 2112.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO LOURENCO E GANGORRA ATEA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME LICITACAO TP.0002/2011 E CONTRATO 0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035742 | 30/12/2011 | 1890.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO-EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035751 | 30/12/2011 | 2550.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,ALTO DA SERIEMA, MULUNGU, VIRA-CAO, CABANO E CHUPADOURO ATE A ESCOLA AVELINOCRISPIM BARBOSA, NO TURNO DA MANHA E ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, NUM PERCUSO TOTAL DE 955KM, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00, PERIODO DE 01 A 23/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035769 | 30/12/2011 | 2760.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ATE A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DE- ZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035777 | 30/12/2011 | 2500.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO 0002/2011, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 864 Km A R$ 3,20 DURANTE O PERIO-DO DE 01 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035785 | 30/12/2011 | 3360.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/25011, EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035793 | 30/12/2011 | 3490.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME LICITACAO 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035807 | 30/12/2011 | 2960.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VIRACAO , VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA , NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LICITA€ÇO TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035815 | 30/12/2011 | 3000.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, MANHA E TARDE ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME LICITACAO 0002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035823 | 30/12/2011 | 2640.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5090/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS ATE A EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME LICITA-CAO 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035831 | 30/12/2011 | 1480.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REALIZADO UM PERCURSO TOTAL DE 595 Km.AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 DURANTE O PERIO-DO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2011, EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035840 | 30/12/2011 | 1980.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME LICITACAO TP 0002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035858 | 30/12/2011 | 2050.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME LICITACAO TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035866 | 30/12/2011 | 2560.00 | 00010933967411 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-5090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS ATE A SEDE DA EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 23/12/2011, CONFORME LICITACAO TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035874 | 30/12/2011 | 1240.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 467 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 3,00 DURANTE O PERIODO DE 01 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035882 | 30/12/2011 | 3220.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0035891 | 30/12/2011 | 2350.00 | 00006770840480 | ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 30/12/2011 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CON-FORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SAC/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 30/12/2011 | 3534.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 30/12/2011 | 11250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€ÇO SALARIAL REFERENTE AO EXERCICIO/2011 RESULTANTE DE RESIDUO APURADO EM RELACAO A RECEITA DO FUNDEB OBTIDA DURANTE O EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 30/12/2011 | 23715.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 30/12/2011 | 57754.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024