| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/01/2011 | 3750.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.00045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2011 | 594.57 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/01/2011 | 2399.32 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/01/2011 | 2740.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPESA, PARA O PETI.CONF. NOTA 00045,00047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 950.00 | 00054697743415 | CICERO VICENTE DA SILVA- | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IGD( COMPUTADOR , FICHARIOS E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 1300.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS QUANDO APRESENTAVA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA DEFENDENDO INTERESSES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 330.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 1170.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE de feira para a policia quando em destacamento, neste municipio. conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolendo assunto junto sEtras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1280.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE XEROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E COPIAS DE CHEQUE PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS REFERENTES A DEPESAS DO MES DE DEZEMBRO, E COPIAS DE PRESTAÇÃOES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 7142.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REF AO MES DE DEZEMBRO COM APRESENTAÇÃO EM 03/01/2011. EM ANEXO AS FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 2000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE concerto do sumidouro publico sanetario neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 769.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL 002545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00005788916461 | ISLANDIO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2011 | 738.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA OASEP, REF. A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAB TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2011 | 2500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO SÃO JOAQUIM, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2011 | 1392.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PINTURA E REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2011 | 239.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2011 | 200.00 | 00064614689434 | ROBÉRIO DE SOUSA COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, RESOLVENDO ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2011 | 5500.00 | 41116492000162 | FARMACIA COSMO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2011 | 3000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA JORNADA AMPLIADA DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2011 | 1000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES COM IDOSOS EM ENCONTRO DE TERCEIRA IDADE.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2011 | 2800.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DESTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 1350.00 | 00054697743415 | CICERO VICENTE DA SILVA- | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA CIDADE DE PATOS EM ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 740.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRA O pROGRAMA DE ERRA DICAÇÕ TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 480.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS-KITANDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PETI.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 1780.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE , PÁRA CRECHE E PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 531.47 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 2094.15 | 08298721000131 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDOES DE NASCIMENTO ,CERTIDOES AO PROGRAMA DA DOCUMENTAÇÃO DO INCRA, CONF. CONVENCIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 259.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUJOES DESTINADA A DELEGACIA, CENTRO ADMINISTRATIVO,PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 1530.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO A POLICIAIS EM DESTACAMENTO EM CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2011 | 510.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 14248.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 3764.59 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: SAO JOSE, SILVINO ZUZA E JOSE ESTRELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 100.00 | 00092988350434 | CAITANO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LIMPESA DO MATO NA ESCOLA SITIO SAO JOAQUIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 5650.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESGOTO SANITARIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 1236.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO AO REDOR DO CEMITÉRIO COM RETIRADA DE ENTULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2011 | 1870.00 | 00091022622404 | ANTONIO ALVELINO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSERTO DE 8 KM DE ESTRADA DO SITIO COELHO AO SITIO PAU BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2011 | 940.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SOLDA E REMENDO NOS PORTÕES DO PETI, DA PREFITURA E DA CARAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2011 | 1000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. 003762,003763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2011 | 600.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2011 | 1760.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 200.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2011 | 1500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA PREFEITURA, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2011 | 39.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2011 | 1500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. NOTAS FISCAIS .003762,003763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2011 | 1791.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSERTO 16 KM DE ESTRADA DO SITIO CALIFORNIA E CABACEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2011 | 1600.00 | 00016195663468 | ESPEDITO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSERTO DE ESTRADAS NO SITIO LANÇA E MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2011 | 450.00 | 08843195000143 | OTICA VERAO - DIVANILDO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2011 | 250.00 | 00006000549423 | MARIA APARECIDA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2011 | 610.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA HALLUX, CONFORME NOTA FISCAL Nº28543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2011 | 2300.00 | 00016195663468 | ESPEDITO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSERTO DE TAPA BURACO NA ESTRADA DO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2011 | 3573.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL 002707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2011 | 350.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2011 | 300.00 | 00006035579450 | ODETE DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2011 | 300.00 | 00003393379402 | RITA AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2011 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA REMOÇAO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2011 | 3764.59 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS NA RUA SÃO JOSÉ E SILVINO ZUZA E JOSE ESTRELA. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2011 | 510.00 | 00005779247455 | NILCERLANIA LACERDA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGENS A PATOS RESOLVER ASSUNTOS NO BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2011 | 1980.00 | 00002139933419 | JOSE ALVES BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2011 | 1840.00 | 00001970979445 | RICARDO ALVES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EM QUEIMA DE ARANHA, E RETIRADA DE ENTULHO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2011 | 13915.00 | 35423169000139 | LECITA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.00045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2011 | 1800.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇOS DE ESTRADA NA LADEIRA DO PAU BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2011 | 1300.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA DEFENDENDO INTERESSES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2011 | 1400.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SOLDA E REMENDO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2011 | 6163.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2011 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2011 | 550.00 | 00005657285476 | WENDERSON GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2011 | 2336.31 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2011 | 2239.41 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2011 | 391.60 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2011 | 3600.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PAREDE DO AÇUDE DO SITIO GONÇALO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2011 | 3798.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2011 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2011 | 730.00 | 11606365000261 | SOMAVEL- SOC. DE MAQUINAS, VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2011 | 5100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2011 | 428.40 | 70118716000254 | CIESP- E DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2011 | 800.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES EM TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 6784.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 2450.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2011 | 4640.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATOR ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2011 | 10684.40 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS HORA DE TRATOR TRABALHADA NA REMOÇÃO DE EMTULHO NO AÇUDE , ESTRADA NO SÍTIO MORORÓ NESTE MUNICIPIO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2011 | 2200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2011 | 2000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2011 | 1600.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINSTRATIVA CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2011 | 600.00 | 00066512719115 | JOSE GERVAZIO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2011 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ,CONF. NOTA FISCAL 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2011 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2011 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2011 | 4839.54 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2011 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2011 | 1300.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO URNA FUNERIA PARA A SRª JOSE GENOINO DA SILVA. PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTYENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2011 | 300.00 | 00010964329433 | ANALIA ANTAS DA SOLIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2011 | 4080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2011 | 1078.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2011 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2011 | 3259.41 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2011 | 2550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2011 | 13000.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2011 | 539.41 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2011 | 3321.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2011 | 1668.23 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2011 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2011 | 10581.15 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2011 | 10431.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIOANDO, CONFORME MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2011 | 28868.83 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2011 | 18205.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2011 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2011 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DEassessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura, referente ao m~es de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2011 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A FAMUP PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO, AVISO LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2011 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ITARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2011 | 3798.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2011 | 4996.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2011 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2011 | 39.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2011 | 12307.23 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2011 | 14000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS CONF. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2011 | 3904.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDOR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2011 | 2730.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2011 | 2300.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIALDE NÁUINO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA BOMBA LAVADOURO PARA OS VEICULOS DO MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL.001884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2011 | 93446.23 | 11734088000191 | CONSTRUTORA SUPORT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CEMITERIOPUBLICO,PREFEITURA MUNICIPAL,PREDIO DA REPETIDORA, CRECHE MUNICIPAL, PETI, REFORMA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. E NOTA FISCAL 00068 EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AÇÕES HABITACIONAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2011 | 104891.08 | 11734088000191 | CONSTRUTORA SUPORT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESIDENCIAS NA CIDADE DE CURRAL VELHO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REF.AO MES JANEIRO/2011 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2011 | 154.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO USO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2011 | 39.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO USO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2011 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2011 | 2750.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DESTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2011 | 1017.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAB TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2011 | 148.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REF AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2011 | 6800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADA DE CURRAL VELHO A CABACEIRA E PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2011 | 740.00 | 00005788916461 | ISLANDIO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE GRAMA NA PAREDE DO AÇUDE DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2011 | 1500.00 | 00057831378472 | JURANDIR ESTRELA DINIZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITA ÇÃO DE PROFESSORES, MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2011 | 215.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL 000312 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2011 | 630.00 | 00009501333450 | VANUZA PEREIRA SIGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TELHADO DA ESCOLA ANTONIO GOMES DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2011 | 2050.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL, PARA ESCOLAS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2011 | 3600.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA -CAM PINA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTP DE MATAREIAL (PNEUS), PARA HAILUX DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2011 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BATERIAL ELETICA, CONF.NOTA FISCAL 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA DEFENDENDO INTERESSES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2011 | 900.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FRETE COM PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTE DE SAUDE NA CIDADE DE CRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2011 | 3060.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DESTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2011 | 280.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.nota fiscal 110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2011 | 350.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2011 | 350.00 | 00005730936443 | JOSEFA MARILEIDE CAITANO ADOLFO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2011 | 800.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2011 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2011 | 520.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONF.NOTA FISCAL 001920.(PARA VEICULO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2011 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de educação resolendo assunto relacionado com essa secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2011 | 300.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA-EQUIPESOM SOM E ACESSORIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MAERIAL PARA HILUX CONSTANTE N.FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/02/2011 | 600.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA RESILVENDO ASSUNTO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2011 | 2560.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS CONFORME NOTA DISCAL 00048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2011 | 540.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIA XEROGRAFICAS DE DIAGNOSTICOS DE ALUNOS DO ENSINO BASICO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2011 | 648.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA- UNIPÊ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2011 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A FAMUP PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2011 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DEassessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2011 | 1200.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA PREFEITURA, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2011 | 800.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE XEROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E COPIAS DE CHEQUE PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS REFERENTES A DEPESAS DO MES DE JANEIRO COPIAS DE PRESTAÇÃOES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2011 | 1300.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NO SITIO PAU BRANCO A CABACEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2011 | 120.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL 002435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2011 | 2850.00 | 41116492000162 | FARMACIA COSMO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2011 | 1200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2011 | 1200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2011 | 2624.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL Nº003807,003808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2011 | 1705.75 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UTENSILIOS CONF.NOTA FISCAL 000144 ,139,140,142,143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2011 | 1630.00 | 12728374000298 | ELETROMOVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONF. NOTA FISCAL 003475. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2011 | 2800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PAREDE DO AÇUDE DO SITIO BARREIROS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2011 | 1330.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2011 | 2019.22 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2011 | 540.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2011 | 5200.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO DAS ESCOLAS DETE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2011 | 900.00 | 00002139933419 | JOSE ALVES BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2011 | 4000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2011 | 5120.26 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 4700.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUAIS NA ESTRADA DE CURRAL VELHO AO SIITO PE DE SERRA NETE MUNICIPIO.,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 15672.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2011 | 13301.69 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2011 | 1463.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2011 | 1600.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO ASSESSORIA NA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 559.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 21392.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME DAF ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 12307.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2011 | 14000.00 | 10635861000108 | SILVIA ARAUJO SIMPLICIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE POSTES DE FERRO COM DUAS LUMINARIAS E UM SUPORTE, CONF. NOTA FISCAL 00074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2011 | 7297.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REF AO MES JANEIRO COM APRESENTAÇÃO EM 23/02/2011. EM ANEXO AS FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2011 | 333.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUJOES DESTINADA A DELEGACIA, CENTRO ADMINISTRATIVO,PETI E ESCOLAS. NF.000484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2011 | 64.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAB TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2011 | 333.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA SECRETARIAS CONF. NOTA FISCAL 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2011 | 1600.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA DELEGACIA PUBLICA, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2011 | 1100.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE de feira para a policia quando em destacamento, neste municipio. conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2011 | 1218.64 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. PREFEITO VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTE MUNICIPIO., CONF. NOTA 0072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2011 | 690.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2011 | 540.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2011 | 1800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPESA DO CANAL DE AGUA PLUVIAIS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2011 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto junto ao escritorio de contabilidade e receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2011 | 600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2011 | 520.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MANGUEIRA DE CONEXÃO PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL 001920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2011 | 1480.00 | 00091021260444 | CLEIDVALDO L. DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DE CURRAL VELHO AO SIRIO AÇUDE NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2011 | 700.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE XEROS DE DOCUMENTOS DESTA REFERENTES A DEPESAS COPIAS DE PRESTAÇÃOES DE CONTAS ENTRE OUTOS DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2011 | 860.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÕES PARA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/02/2011 | 1200.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2011 | 2750.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E EXPEDIENTE PARA PREFEITURA, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2011 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/02/2011 | 1650.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO,QUANDO EM CAPACITAÇÃO EM ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2011 | 1380.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA NO SITIO SÃO JOAQUIM A LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2011 | 2500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO, CONF. N.FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/02/2011 | 200.00 | 00072769734415 | ALEXANDRINA SALVIANO DO NASCIMENTO E OUTROS FUNDEB 60% EF. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DEDIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2011 | 1380.90 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS PARA CRECHE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/02/2011 | 1200.00 | 00076817393434 | NEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE frete transportando professores para zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2011 | 500.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2011 | 384.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DEDIDATICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. NOTAS FISCAIS .003813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2011 | 300.00 | 00000827219474 | MARILENE BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2011 | 3350.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESGOTO SANITARIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AS RUAS:FRANCISCO LAURENTINO E DITINHA GOMES DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/02/2011 | 1100.00 | 00054697743415 | CICERO VICENTE DA SILVA- | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM FRETE COM MUDANÇAS PARA PRINCESA IZABEL DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2011 | 224.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX DE FORMULARIOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2011 | 2600.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2011 | 2840.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2011 | 7300.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REFORMA NA COZINHA E BANHEIRO NA ESCOLA ANTONIO GOMES,NETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MER. ESCOLAR - PNAC-PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2011 | 2000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENERO ALIMENTICIO PARA CRECHE MUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2011 | 1600.00 | 00001970979445 | RICARDO ALVES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2011 | 3740.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2011 | 10140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2011 | 29078.92 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2011 | 10340.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIOANDO, CONFORME MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2011 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2011 | 3764.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2011 | 2210.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2011 | 5466.62 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/02/2011 | 3292.48 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2011 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2011 | 10834.40 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS de recuperação de rede de esgoto neste municipio. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/02/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2011 | 300.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2011 | 1668.23 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2011 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/02/2011 | 2306.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2011 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2011 | 13000.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2011 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2011 | 4080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2011 | 2550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2011 | 1078.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2011 | 3259.41 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE fevereiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2011 | 1127.50 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS CONF. NOTA FISCAL, PARA PROGRAMA DO PETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2011 | 700.00 | 00004679475463 | MARIA ROGERIA DINIZ NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS de fisioterapia em pessoas idosas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2011 | 2000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES COM IDOSOS EM ENCONTRO DE TERCEIRA IDADE.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2011 | 198.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONF. NOTA FISCAL 000214 EM ANEXO PARA AÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2011 | 1740.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FRETES PARA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PROFESSORES PRA TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2011 | 1200.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACI DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DEPNEUS PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL 0088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2011 | 2659.61 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2011 | 11605.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2011 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de educação resolendo assunto relacionado com essa secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2011 | 2800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2011 | 600.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA RESILVENDO ASSUNTO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA DEFENDENDO INTERESSES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2011 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2011 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ,CONF. NOTA FISCAL anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2011 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REF.AO MES FEVEREIRO/2011 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2011 | 3804.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDOR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2011 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto junto ao escritorio de contabilidade e receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2011 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2011 | 4500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPESA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2011 | 1700.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2011 | 2800.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS NOS SÍTIOS CABACEIRA E BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2011 | 3920.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATOR ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2011 | 1968.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA DE CURRAL VELHO A SANTANA DE MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2011 | 5394.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2011 | 2670.00 | 00091022622404 | ANTONIO ALVELINO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSERTO DE ESTRADAS DE BRUSCAS A SEDE DO MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2011 | 3800.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA REMOÇAO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2011 | 650.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PINTURA E DESENHOS DE NOMES EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COMO: PETI, CRECHE E ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2011 | 5383.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2011 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2011 | 138.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAB TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO DEFEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2011 | 376.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2011 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA REMOÇAO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2011 | 3300.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA -CAM PINA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL 0393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00091083303449 | FRANCISCO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA NOS SITIOS MACACO AO SIITO BARREIRO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2011 | 5394.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2011 | 4000.00 | 04262559000140 | MECANICA AVELLAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT DE DIREÇÃO,PARA VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF. NOTA FISCAL 006788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/03/2011 | 600.00 | 00096502126472 | CLODOALDO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2011 | 5560.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PINTURA E REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO coelho, .CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2011 | 750.00 | 00029455443856 | VALDINEIDE SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/03/2011 | 300.00 | 00095334270434 | MARLI FLORENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/03/2011 | 300.00 | 00010720063400 | TATIANY MIGUEL DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/03/2011 | 5000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/03/2011 | 2573.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/03/2011 | 1500.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA E ROÇO DE MATOS NOS ARREDORES DA ESCOLA SÃO JOAQUIM E ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2011 | 1400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/03/2011 | 9960.00 | 07439152000134 | JGS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS EM HORAS DE TRATOR NA RECUPERAÇÃO DE AÇUDES NOS SITIOS PAU BRANCO E CABACEIRA NESTE MUNICIPIOP. CONF. NOTA FISCAL 00079. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/03/2011 | 1100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A POLICIAIS EM DESTACAMENTO EM CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/03/2011 | 2130.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2011 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2011 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A FAMUP PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/03/2011 | 800.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR-DEBORA SANTANA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTOES TELEFONICOS, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/03/2011 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2011 | 5552.68 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/03/2011 | 500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE XEROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E COPIAS DE CHEQUE PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS REFERENTES A DEPESAS DO MES DE FEVEREIRO, E COPIAS DE PRESTAÇÃOES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/03/2011 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DEassessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura, referente ao mes de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2011 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2011 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO, AVISO LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2011 | 870.00 | 00001970979445 | RICARDO ALVES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EM QUEIMA DE ARANHA, E RETIRADA DE ENTULHO DOS SEGUINTES PRÉDIOS PUBLICOS: PETI,CRECHE, DELEGACIA E ESCOLA DO SITIO SÃO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2011 | 1600.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINSTRATIVA CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2011 | 555.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUJOES DESTINADA A DELEGACIA, CENTRO ADMINISTRATIVO,PETI E ESCOLAS. NF.000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2011 | 13434.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2011 | 1478.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2011 | 14990.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME DAF ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2011 | 16250.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2011 | 8431.38 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS CONFORME DESCONTO EM CONTA DE SERVIDOR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2011 | 400.00 | 00003417055431 | JUCELINO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA DO MATO DA QUADRA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2011 | 680.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS: BALANÇA, MACACOS , LAGOA DO ARROZ E CABACEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2011 | 560.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS NO SÍTIO CABACEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00032618406842 | ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RETIRADA DE MATOS, VASCULAÇÃO E DESENTUPIMENTO DE FOSSA NA ESCOLA DO SITIO COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2011 | 500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ESCOLA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2011 | 540.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2011 | 2400.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SOLDA E REMENDO EM CARTEIRAS ESCOLARES CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.(2ª PARCELA).,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2011 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2011 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2011 | 5740.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PINTURA E REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABACEIRAS.CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/03/2011 | 320.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA NO MATO E RETIRADA DE ENTULHOSDA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2011 | 965.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS-KITANDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS .CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2011 | 1470.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE , PÁRA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2011 | 1143.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2011 | 5740.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/03/2011 | 1222.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/03/2011 | 5476.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PINTURA E REBOCO NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/03/2011 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/03/2011 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/03/2011 | 39.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INTERNETPAR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/03/2011 | 3335.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/03/2011 | 468.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/03/2011 | 2478.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MER. ESCOLAR - PNAC-PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/03/2011 | 564.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MER. ESCOLAR - PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/03/2011 | 876.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/03/2011 | 10515.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIOANDO, CONFORME MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/03/2011 | 5128.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/03/2011 | 29427.57 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/03/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/03/2011 | 10260.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/03/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/03/2011 | 3879.97 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/03/2011 | 1650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/03/2011 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/03/2011 | 2446.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/03/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/03/2011 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/03/2011 | 2957.75 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/03/2011 | 545.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/03/2011 | 545.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/03/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/03/2011 | 2725.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/03/2011 | 13000.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/03/2011 | 4360.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MARÇO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/03/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/03/2011 | 400.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto junto ao escritorio de contabilidade e receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/03/2011 | 6524.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REF AO MES DE FEVEREIRO COM APRESENTAÇÃO EM MARÇO. EM ANEXO AS FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2011 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO, AVISO LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/03/2011 | 360.00 | 00063193388491 | ROMERIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA RESILVENDO ASSUNTO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/03/2011 | 1600.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/03/2011 | 2100.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO DOS BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/03/2011 | 1600.00 | 00004639812434 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/03/2011 | 1300.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS limpesa de mata e retirada de entulho do cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/03/2011 | 200.00 | 10815551000167 | GP DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA HALLUX, CONFORME NOTA FISCAL Nº1106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/03/2011 | 2000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE TELHA NO TETO DA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO SÃO JOAQUIM, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/03/2011 | 1100.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/03/2011 | 1200.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/03/2011 | 1200.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/03/2011 | 1400.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO CABACEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/03/2011 | 600.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIA XEROGRAFICAS DE MATERIAL DE APOSTILAS PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/03/2011 | 2000.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2011 | 3514.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2011 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/03/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ,CONF. NOTA FISCAL 000776 EM anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2011 | 2600.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2011 | 600.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2011 | 194.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAB TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2011 | 2370.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2011 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2011 | 1840.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS-KITANDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR. REF A CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2011 | 74.51 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/04/2011 | 6437.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS CONFORME DESCONTO EM CONTA DE SERVIDOR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2011 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto junto ao escritorio de contabilidade e receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2011 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA REMOÇAO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2011 | 1440.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPESA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO AO REDOR DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/04/2011 | 11491.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME DAF ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2011 | 604.35 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/04/2011 | 648.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA- UNIPÊ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2011 | 600.00 | 00006227944424 | RITA LOURENÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2011 | 680.00 | 00003141482489 | JOSEILDO DOARES DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LIMPESA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOSDAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DOS SITIOS BARREIROS E CABACEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2011 | 6522.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2011 | 522.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/04/2011 | 4324.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATOR ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00007286619349 | FRANCISCO FLAVIO M. LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TESTES DE VAZÃO DE POÇOS DO MUNICIPIO. CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2011 | 3500.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA NO SITIO CABACEIRA A LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2011 | 3592.00 | 00096502126472 | CLODOALDO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA NO SITIO VARZEA DO GATO A CORAJÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2011 | 4068.60 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA NO SITIO LAMA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2011 | 2760.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO BELEZA AO SITIO PEDRA FINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2011 | 12597.84 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSERT NA ESTRADA DE CURRAL VELHO A SANTANA DE MANGUEIRA. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2011 | 1140.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES ,REFEIÇÕES DO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2011 | 300.00 | 00043730159453 | ANTONIO ESTRELA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA AO SENHOR ANTONIO ESTRELA DE LACERDA,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000468 | 04/04/2011 | 2140.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA JORNADA AMPLIADA DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000469 | 04/04/2011 | 5320.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL 0001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/04/2011 | 5200.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE LACERDA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MER. ESCOLAR - PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000472 | 04/04/2011 | 860.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/04/2011 | 2800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MELHORIAS NA UNIDADE ESCOLAR SÃO DOMINGOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MER. ESCOLAR - PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/04/2011 | 221.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO LEITE PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/04/2011 | 3390.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/04/2011 | 200.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/04/2011 | 800.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX DE MATERIAL DIDATICO PARA DESENVOLVER AÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/04/2011 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/04/2011 | 1850.00 | 00004175274464 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO CIPO E BATEDORO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/04/2011 | 1900.00 | 00097944092434 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO BARREIROS A AGUA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/04/2011 | 2180.00 | 00097944009472 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO CABACEIROS AO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/04/2011 | 1140.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/04/2011 | 1140.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/04/2011 | 1600.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA JUAZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/04/2011 | 2200.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NO SITIO PAU BRANCO A CABACEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/04/2011 | 2800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/04/2011 | 1200.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/04/2011 | 1860.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INSETICIDA PARA PULVERIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/04/2011 | 632.40 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/04/2011 | 540.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/04/2011 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/04/2011 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/04/2011 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/04/2011 | 1650.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/04/2011 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/04/2011 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/04/2011 | 6500.00 | 11322888000103 | CONASTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONCERTO EM CARTEIRAS ESCOLARES CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE , PÁRA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/04/2011 | 542.10 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MER. ESCOLAR - PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/04/2011 | 390.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO LEITE PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/04/2011 | 2357.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DE CURRAL VELHO A SANTANA DE MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/04/2011 | 3980.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA SITIO MACACOS A SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 15KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/04/2011 | 1480.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE MATO NO LIXÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/04/2011 | 481.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUJOES DESTINADA A DELEGACIA, CENTRO ADMINISTRATIVO,PETI E ESCOLAS.N.FISCAL0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/04/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAB TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/04/2011 | 1840.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS-KITANDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/04/2011 | 690.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/04/2011 | 540.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/04/2011 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/04/2011 | 11280.68 | 07439152000134 | JGS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPESA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO LIMPESA DO CANA EM DIVESOS LOCAIS DESTA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/04/2011 | 1398.84 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL 003847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/04/2011 | 800.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO ASSESSORIA NA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/04/2011 | 842.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, REF. A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/04/2011 | 300.00 | 00007178929480 | JOSEFA ISLAIANE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/04/2011 | 250.00 | 00087417731449 | VALDEMAR BORGES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/04/2011 | 570.00 | 00095098860415 | MARIA DE LOURDES ARISTIDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REF A FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/04/2011 | 2200.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA JORNADA AMPLIADA DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/04/2011 | 15062.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO.(11ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/04/2011 | 126.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REF AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/04/2011 | 7099.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REF AO MES DE MARÇO . AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/04/2011 | 2800.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,conf. nota fiscal 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/04/2011 | 1550.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS, CONF NOT FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/04/2011 | 380.00 | 00014602241832 | JOSE MARINALDO MARÇAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE MOVEIS PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/04/2011 | 1800.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SOLDA E CONSERTO DOS PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/04/2011 | 4680.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS PARA PETI, CRECHE,CONF.NOTA FISCAL 00294. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/04/2011 | 637.20 | 12728374000298 | ELETROMOVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BIROS E FICHARIOS,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/04/2011 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DEassessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura, referente ao m~es de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/04/2011 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A FAMUP PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/04/2011 | 1200.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE LIMPEZA DO CANAL DE AGUAS PLUVIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/04/2011 | 39.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO USO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000572 | 15/04/2011 | 2092.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO CARNE BOVINA PARA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/04/2011 | 3000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DA EMISSORA TV BANDEIRANTES, SBT,TV GLOBO, ANTENAS DE TRANSMISSÃO E TV MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0162259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/04/2011 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO, AVISO LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/04/2011 | 600.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/04/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA DEFENDENDO INTERESSES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/04/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00054941067487 | MARTA MARIA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TOMBAMENTO E LEVANTAMENTO DE MOVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/04/2011 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/04/2011 | 2955.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/04/2011 | 5160.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA LADEIRA DO PAU BRANCO E LAGOA DO ARROZ | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/04/2011 | 5100.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE TERRENO ONDE DEPOSITA O LIXO DO MUNICIPIO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/04/2011 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolendo assunto junto setras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/04/2011 | 14248.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/04/2011 | 6437.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/04/2011 | 8431.38 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS CONFORME DESCONTO EM CONTA DE SERVIDOR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/04/2011 | 16250.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/04/2011 | 7563.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DE FRETE COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPESA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/04/2011 | 650.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/04/2011 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPESA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/04/2011 | 3800.00 | 07439152000134 | JGS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REFORMA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/04/2011 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de educação resolendo assunto relacionado com essa secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/04/2011 | 1000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE QUANDO EM DESTRIBUIÇÃO COM IDOSOS EM ENCONTRO DE TERCEIRA IDADE.CONF. NOTA FISCAL 0004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/04/2011 | 3335.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/04/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/04/2011 | 545.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/04/2011 | 13000.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/04/2011 | 4360.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/04/2011 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/04/2011 | 2725.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/04/2011 | 10260.15 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/04/2011 | 27486.01 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/04/2011 | 11605.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIOANDO, CONFORME MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/04/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/04/2011 | 5128.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/04/2011 | 2274.41 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/04/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/04/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/04/2011 | 3200.00 | 08826538000161 | ASTEC ELETRONICA -HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SINAL DA TV TAMBAU ACOPLANDOAO SINAL DO SBT DA REPETIDORA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/04/2011 | 3880.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/04/2011 | 1650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/04/2011 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/04/2011 | 2446.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/04/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/04/2011 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/04/2011 | 3600.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA ESGOTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/04/2011 | 6400.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/04/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ,CONF. NOTA FISCAL 000811 EM anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/04/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2011 | 4658.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2011 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/04/2011 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2011 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/05/2011 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA REMOÇAO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00092988350434 | CAITANO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIO PEDRA FINA NESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/05/2011 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2011 | 1850.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE de feira para a policia quando em destacamento, neste municipio. conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/05/2011 | 800.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINSTRATIVA CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/05/2011 | 913.50 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LIMPESA DE REFRIGERAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2011 | 800.00 | 00007581937429 | SIDINEY ARISTIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA COM ROÇO DE MATO NA PAREDE DO AÇUDE DO SITIO CIPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000600 | 02/05/2011 | 4756.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATOR ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/05/2011 | 500.00 | 00096502126472 | CLODOALDO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE MATO NA PAREDE DO AÇUDE NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/05/2011 | 6580.00 | 00087415879449 | MARIA NEILDA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 54 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA COMUNIDADE BARREIROS,REFORMA DO AÇUDE NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2011 | 516.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS PARA CRECHE, CONF. NOTA FISCAL 00319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000601 | 02/05/2011 | 6787.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2011 | 2340.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2011 | 900.00 | 00090775830178 | JESUANIA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/05/2011 | 428.40 | 70118716000254 | CIESP- E DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/05/2011 | 2951.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DO MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2011 | 2604.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA LICENÇA E EMPLACAMENTO E TAXAS DO ONIBUS E HILUX DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2011 | 604.37 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2011 | 7569.20 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2011 | 3500.00 | 35435007000110 | FARMACIA JOAO PAULO II | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2011 | 450.00 | 00054941903404 | MARIA SIDNEIDE DE SOUSA ESTRELA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000604 | 02/05/2011 | 5800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/05/2011 | 200.00 | 00092987753420 | IRONRIDE PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/05/2011 | 300.00 | 00079828817420 | JOSE CLAUDEMI SOARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO MUDANÇA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA O CRATO-CE COM PESSOAL ACOMPANHATES DE DOENTES MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/05/2011 | 2633.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/05/2011 | 11491.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00007870724432 | DANIEL FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO SÍTIO LIMPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/05/2011 | 1400.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO SÍTIO LIMPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/05/2011 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/05/2011 | 3804.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS CONFORME DESCONTO EM CONTA DE SERVIDOR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/05/2011 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto junto ao escritorio de contabilidade e receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072011 | 0000598 | 04/05/2011 | 3600.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/05/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA DEFENDENDO INTERESSES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2011 | 1800.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA CONF.NOTA FISCAL 018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/05/2011 | 1515.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA PAREDE DO DO AÇUDE PEDRA FINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/05/2011 | 1600.00 | 00062500198472 | JOSE VALTER ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LIMPESA DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/05/2011 | 2120.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONCERTO NA ESTRADA CURRAL VELHO DEVIDOS A ESTRAGO CAUSADO PELAS CHUVAS. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/05/2011 | 6600.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/05/2011 | 1253.96 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA HALLUX, CONFORME NOTA FISCAL Nº35224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/05/2011 | 386.04 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICA, CONF. NOTA FISCAL 3487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/05/2011 | 6870.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO AÇUDE NOVO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/05/2011 | 1100.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA-EQUIPESOM SOM E ACESSORIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MAERIAL PARA HILUX CONSTANTE N.FISCAL 0149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/05/2011 | 350.00 | 00097943770404 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/05/2011 | 300.00 | 00004223607405 | GILVANDO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/05/2011 | 1438.00 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA BRINDES USADOS NA DESTRIBUIÇÃO COM MAES CARENTES NA FESTA EM HOMENAGEM A MAES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 0006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000629 | 09/05/2011 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA JORNADA AMPLIADA DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CONF. N.FISCAL 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000652 | 09/05/2011 | 1200.01 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2011 | 10542.81 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NA EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2011 | 800.00 | 00009196660430 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO LIMPESA COM ROÇO DE MATO DA QUADRA DE ESPORTE RAIMUNDO MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/05/2011 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2011 | 1700.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MER. ESCOLAR - PNAC-PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000651 | 10/05/2011 | 4800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENERO ALIMENTICIO PARA CRECHE MUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2011 | 4500.00 | 10635238000147 | ALEKS PRODUÇÃO PUBLICIDADE LOCAÇÃO E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA MULHERES APAIXONADAS NO 8 DE MAIO DE 2011 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2011 | 800.00 | 00092724329449 | MOACYR BARREIRODOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAIXA DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2011 | 481.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUJOES DESTINADA A DELEGACIA, CENTRO ADMINISTRATIVO,PETI E ESCOLAS. NF.0010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2011 | 1630.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS RETELHAMENTO E LIMPESA COM REMOÇÃO DE ENTULHO NO CENTRO DE RECREAÇÃO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/05/2011 | 7087.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REF AO MES DE ABRIL . AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2011 | 2800.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PINTURA E REFORMA DA CASA DE IRANILDA TURBANO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2011 | 800.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO ASSESSORIA NA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/05/2011 | 678.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, REF. A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2011 | 1508.11 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2011 | 13704.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2011 | 17482.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2011 | 16325.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2011 | 889.20 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRA O pROGRAMA DE ERRA DICAÇÕ TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/05/2011 | 400.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/05/2011 | 1500.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/05/2011 | 1010.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE ITAPORANGA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/05/2011 | 300.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMÃOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/05/2011 | 550.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AÇÕES HABITACIONAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/05/2011 | 50448.00 | 11734088000191 | CONSTRUTORA SUPORT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO CASAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AÇÕES HABITACIONAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/05/2011 | 41605.20 | 11734088000191 | CONSTRUTORA SUPORT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESMATAMENTO E REGULAIZAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/05/2011 | 600.00 | 00006343840400 | RODOLFO BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO NO CONSERTO NA BOMBA D'AGUA DO SITIO ALTO VERMERLHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/05/2011 | 2650.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/05/2011 | 2560.00 | 00007870724432 | DANIEL FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE TERRENO E RETIRADA DE ENTULHOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DA RUA PROJETADAS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/05/2011 | 20071.05 | 11734088000191 | CONSTRUTORA SUPORT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO SITIO CAITITU NO MUNICIPIO.. N FISCAL 000111. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000655 | 11/05/2011 | 9513.31 | 07439152000134 | JGS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO SITIO OLHO D'AGUA NO MUNICIPIO.. N FISCAL 000110. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/05/2011 | 2100.00 | 00008669209438 | ALAN CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONCERTO NA PAREDE DO AÇUDE DO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/05/2011 | 300.00 | 00064614689434 | ROBÉRIO DE SOUSA COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, RESOLVENDO ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/05/2011 | 750.00 | 00091021260444 | CLEIDVALDO L. DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VASCULHAÇÃO DO COLÉGIO ANTONIO GOMES DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/05/2011 | 2600.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE , PÁRA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MER. ESCOLAR - PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/05/2011 | 370.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO LEITE PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/05/2011 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/05/2011 | 574.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/05/2011 | 1982.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/05/2011 | 540.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/05/2011 | 850.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR-DEBORA SANTANA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTOES TELEFONICOS, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/05/2011 | 3850.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.NOTA FISCAL 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/05/2011 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto junto ao escritorio de contabilidade e receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/05/2011 | 929.00 | 00005606269406 | CICERO CHAGAS PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DO CEMITERIO AO SITIO AÇUDE NOVO NESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/05/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/05/2011 | 1500.00 | 00003683030470 | ANTONIO DOMINGODE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NO SITIOS LOGRADOURO I,II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/05/2011 | 2150.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NO SITIOS MACACO,LANÇA E MIGUEL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/05/2011 | 840.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO .CONF. NOTA FISCAL 00046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/05/2011 | 2490.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA -CAM PINA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA HALLUX, CONFORME NOTA FISCAL 0598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/05/2011 | 180.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA -CAM PINA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICA, CONF. NOTA FISCAL 1235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/05/2011 | 873.00 | 10815551000167 | GP DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA HALLUX, CONFORME NOTA FISCAL N 1350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/05/2011 | 1300.00 | 00097944092434 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO SITIO PEDRA FINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/05/2011 | 960.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONF. NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2011 | 3400.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LIMPESA NO POÇO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SIITIO BALANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/05/2011 | 1085.00 | 00079829120449 | SEBASTIAO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DO SIITO AÇUDE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/05/2011 | 4500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/05/2011 | 545.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/05/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/05/2011 | 6204.70 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM VIA DO CEMITERIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/05/2011 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/05/2011 | 2955.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/05/2011 | 13000.00 | 11516454000136 | METARLUGICA C.MARINHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO CARROÇÃO CONF. NOTA FISCAL 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/05/2011 | 1650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/05/2011 | 3880.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/05/2011 | 2446.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/05/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/05/2011 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/05/2011 | 600.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA RESILVENDO ASSUNTO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/05/2011 | 9500.00 | 07439152000134 | JGS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADA DO SITIO CAITU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/05/2011 | 9438.60 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS NA PAREDE DO DE AÇUDE DO SITIO BALANÇA NO MUNICIPIO.. N FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/05/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/05/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/05/2011 | 4600.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS .00059,0062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/05/2011 | 950.00 | 00001112132406 | MARIA FABIA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESESE DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/05/2011 | 3039.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/05/2011 | 27486.01 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/05/2011 | 10260.15 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/05/2011 | 5128.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/05/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/05/2011 | 11605.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIOANDO, CONFORME MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/05/2011 | 2000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES COM IDOSOS EM ENCONTRO DE TERCEIRA IDADE.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/05/2011 | 550.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA JORNADA AMPLIADA DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/05/2011 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/05/2011 | 4360.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/05/2011 | 2725.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/05/2011 | 13500.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/05/2011 | 3335.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/05/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/05/2011 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LIMPESA PARA JORNADA AMPLIADA DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/05/2011 | 870.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/05/2011 | 22496.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FARDAMENTO PARA DESTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/05/2011 | 1600.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/05/2011 | 1850.00 | 07721036000103 | ITALE CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITA ÇÃO DE PROFESSORES, MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/05/2011 | 1650.00 | 00097944092434 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO SITIO VARZEA DO GALO, CAITITU E BATEDORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/05/2011 | 10500.00 | 10580684000100 | ITS-CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DOS BENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/05/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/05/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ,CONF. NOTA FISCAL EM anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/05/2011 | 5500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/05/2011 | 582.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE XEROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E COPIAS DE CHEQUE PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS REFERENTES A DEPESAS E COPIAS DE PRESTAÇÃOES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/05/2011 | 1040.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA NO SITIO LOGRADORO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/05/2011 | 3650.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA CONF.NOTA FISCAL 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/05/2011 | 100.00 | 00004106978423 | OSVALDO SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50 KG DE ABOBORA PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/05/2011 | 604.37 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/05/2011 | 2160.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/05/2011 | 7497.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/05/2011 | 648.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA- UNIPÊ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/05/2011 | 800.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA CABACEIRA A BARREIRO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00020526075449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DE CURRAL VELHO AO PAU BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/05/2011 | 750.00 | 00091021936472 | RAIMUNDO NOGUEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO SITIO OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/05/2011 | 700.00 | 00003141482489 | JOSEILDO DOARES DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO SITIO CABACEIRA A LIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/05/2011 | 800.00 | 00005977381492 | JUNIOR TIBURTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/05/2011 | 400.00 | 00085317195420 | JOSE HERMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO SITIO AÇUDE NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/05/2011 | 500.00 | 00005045545493 | VALDIR RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO SITIO CIPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/05/2011 | 750.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NA BARRAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/05/2011 | 650.00 | 00096502126472 | CLODOALDO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA NO SITIO CIPÓ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/05/2011 | 2800.00 | 00004283032425 | VALDEILDO ANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DE DIAMANTE A CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00066491630153 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DE BOA VENTURA A BOA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/05/2011 | 4092.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATOR ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/05/2011 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/05/2011 | 99.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAB TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/05/2011 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/05/2011 | 300.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/05/2011 | 300.00 | 00001112132406 | MARIA FABIA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/05/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/05/2011 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A FAMUP PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/05/2011 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/05/2011 | 540.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2011 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2011 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO de assessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2011 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2011 | 3650.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.NOTA FISCAL 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2011 | 750.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PINTURA E DESENHOS DE NOMES EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COMO:DELEGACIA, AÇOUGUE E CARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/05/2011 | 5346.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/05/2011 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/05/2011 | 750.00 | 00049658956491 | MANOEL LACERDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DE CURRAL VELHO AO SITIO PEDRA FINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/06/2011 | 1000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER- S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/06/2011 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/06/2011 | 600.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/06/2011 | 500.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/06/2011 | 1000.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/06/2011 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto desta secretaria na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/06/2011 | 6500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/06/2011 | 2100.00 | 00003673312413 | VALCELON SALVIANO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA SANITARIA DOS BANHEIR.OS DO CENTRO RECREATIVO BARREIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/06/2011 | 6800.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA NA ESCOLA DO SÍTIO LANÇA NESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/06/2011 | 8500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/06/2011 | 3000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS .0078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/06/2011 | 1800.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DE FRETE COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPESA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/06/2011 | 950.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES ,REFEIÇÕES DO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/06/2011 | 700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA PETI, COF. NOTA FISCAL 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/06/2011 | 300.00 | 00054941903404 | MARIA SIDNEIDE DE SOUSA ESTRELA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/06/2011 | 300.00 | 00004284543482 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO PARA CUSTOS COM PASSAGENS CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/06/2011 | 1735.69 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA CONF. NOTA FISCAL 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MER. ESCOLAR - PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/06/2011 | 327.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA CONF. NOTA FISCAL 00024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/06/2011 | 394.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MER. ESCOLAR - PNAC-PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/06/2011 | 613.20 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA CONF. NOTA FISCAL 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/06/2011 | 1800.00 | 00020526075449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA NOS SITIOS:BATEDOR, CAITITU, OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/06/2011 | 300.00 | 00064614689434 | ROBÉRIO DE SOUSA COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, RESOLVENDO ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/06/2011 | 1300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR A BRASILIA RESOLVENDO ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/06/2011 | 1051.41 | 08761132000148 | SUDEMA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARGAMENTO DE TAXAS DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/06/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/06/2011 | 690.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2011 | 540.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/06/2011 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/06/2011 | 5500.00 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA ESCORAMENTO DE CONSTRUÇOES GERAIS, NOTA FISCAL 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPESA E REMOÇÃO DE MATOS NO CEMITERIO E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/06/2011 | 800.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/06/2011 | 13841.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/06/2011 | 1523.19 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/06/2011 | 4118.26 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/06/2011 | 1181.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, REF. A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/06/2011 | 133.07 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/06/2011 | 3480.00 | 00003861234467 | FABIO ALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DO DE CURRAL VELHO AO EXTREMO DE PRINCESA IZABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/06/2011 | 3685.05 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PINTURA NA ESCOLA SÃO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/06/2011 | 1650.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/06/2011 | 1620.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE , PÁRA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/06/2011 | 12441.17 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/06/2011 | 2851.06 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2011 | 542.10 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/06/2011 | 3200.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SOLDA E REMENDO EM CARTEIRAS ESCOLARES CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/06/2011 | 7850.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REBOCO E PINTURA NA CRECHE FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/06/2011 | 959.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.NOTA FISCAL 00042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/06/2011 | 1000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES COM IDOSOS EM ENCONTRO DE TERCEIRA IDADE.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/06/2011 | 750.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES ,REFEIÇÕES PARA ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E PEDAGOGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/06/2011 | 3546.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/06/2011 | 2804.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA JORNADA AMPLIADA DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/06/2011 | 2650.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.NOTA FISCAL 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/06/2011 | 600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/06/2011 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO de assessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura, referente ao mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/06/2011 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A FAMUP PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/06/2011 | 219.06 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/06/2011 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/06/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/06/2011 | 2150.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL LIMPESA, PARA ESCOLAS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/06/2011 | 840.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO,QUANDO EM CAPACITAÇÃO EM ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/06/2011 | 600.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/06/2011 | 935.50 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PETI, CONF. NOTA FISCAL 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/06/2011 | 39.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO USO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/06/2011 | 3880.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/06/2011 | 600.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/06/2011 | 1100.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DE FRETE COM EQUIPES D FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA TORNEIO EM ITAPORANGA DURANTE UMA SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/06/2011 | 810.00 | 12728374000298 | ELETROMOVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS CONF. NOTA FISCAL 020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/06/2011 | 2150.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO BALANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/06/2011 | 3200.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REFORMA EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/06/2011 | 500.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLA PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/06/2011 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/06/2011 | 8830.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CALIFORNIA. CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/06/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/06/2011 | 835.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'GUA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/06/2011 | 5075.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/06/2011 | 779.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 111,DESTINADA A SECREARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/06/2011 | 900.00 | 00090775830178 | JESUANIA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/06/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/06/2011 | 10260.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/06/2011 | 29783.41 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/06/2011 | 12585.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIOANDO, CONFORME MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/06/2011 | 2446.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/06/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/06/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA DEFENDENDO INTERESSES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/06/2011 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/06/2011 | 1650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/06/2011 | 1150.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GESTANTES CARENTES QUE PARTICIPAM DE CURSOS ENXOVAL DE BEBE PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/06/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/06/2011 | 6324.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REF AO MES DE MAIO. AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/06/2011 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/06/2011 | 2955.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/06/2011 | 2200.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PINTURA E REFORMA DA CASA DE FABIO ALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/06/2011 | 545.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/06/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/06/2011 | 13500.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/06/2011 | 300.00 | 00004106978423 | OSVALDO SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. OSVALDO SABINO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/06/2011 | 3335.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/06/2011 | 4360.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/06/2011 | 2725.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/06/2011 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FRETE COM PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTE DE SAUDE NA CIDADE DE CRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/06/2011 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto junto ao escritorio de contabilidade e receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/06/2011 | 800.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR-DEBORA SANTANA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTOES TELEFONICOS, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/06/2011 | 1500.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/06/2011 | 1300.00 | 00003673312413 | VALCELON SALVIANO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NO SITIOS VARZINHA A SITIO AÇUDE NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/06/2011 | 400.00 | 00064614689434 | ROBÉRIO DE SOUSA COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/06/2011 | 3235.55 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONV. FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E FNDE PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME GUIA DERECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/06/2011 | 4800.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA E PINTURA DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/06/2011 | 4010.00 | 00022602542415 | MARCOS FRANCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ENFEITES JUNINOS CONF. NOTA FISCAL 991020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/06/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/06/2011 | 6170.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/06/2011 | 2000.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM MOLHADA . CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/06/2011 | 550.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA RESILVENDO ASSUNTO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/06/2011 | 428.40 | 70118716000254 | CIESP- E DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/06/2011 | 1300.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/06/2011 | 300.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A PATOS RESOLVENDO ASSUNTO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/06/2011 | 2862.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DE CURRAL VELHO A SANTANA DE MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2011 | 4460.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATOR ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2011 | 7797.27 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RECUPERAÇELHADO E REFOMA NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000965 | 30/06/2011 | 40000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTISITICAS DA BANDA COLLO DE MENINA NO EVENTO SAO PEDRO DE CURRAL VELHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000966 | 30/06/2011 | 30000.00 | 09313710000146 | BICHO DE PÉ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTISITICAS DA BANDA FORROZÃO MULHER CHORONA NO EVENTO JOAO PEDRO DE CURRAL VELHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0000967 | 30/06/2011 | 15000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETINK PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTISITICAS DA BANDA FORRO FLOR DA PELE NO EVENTO SAO PEDRO DE CURRAL VELHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000968 | 30/06/2011 | 20000.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇOES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTISITICAS DA BANDA ESPORA DE OURO NO EVENTO SÃO PEDRO DE CURRAL VELHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0000970 | 30/06/2011 | 18000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTISITICAS DE GRUPOS MUSICAIS RENOME ( BANDA TUDO POR VOCE, MULHERES APAIXONADAS,FORROSÃO SENSUART) NO EVENTO SAO PEDRO DE CURRAL VELHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2011 | 17657.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NA EDUCAÇÃO,CONF. DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2011 | 34600.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,GERADOR E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JOÃO PEDRO NESTA CIDADE NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/06/2011 | 604.37 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/06/2011 | 6344.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2011 | 2484.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL 0091. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/06/2011 | 2600.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGULARIAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/06/2011 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2011 | 253.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAB TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO DEFEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2011 | 211.00 | 08298721000131 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDOES DE NASCIMENTO , CONF. CONVENCIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/06/2011 | 856.80 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/06/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/06/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/06/2011 | 4500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/06/2011 | 6800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PINTURA DE MEIO FIOS PRAÇAS E ARVORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/06/2011 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/06/2011 | 5100.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/06/2011 | 16525.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2011 | 15154.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2011 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto junto ao escritorio de contabilidade e receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2011 | 4825.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/06/2011 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/06/2011 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2011 | 2800.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2011 | 300.00 | 00004262575454 | ELIS CRISTINA BARREIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2011 | 400.00 | 00004851293453 | FRANCELINO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2011 | 4000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA JORNADA AMPLIADA DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CONF. N.FISCAL 0030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/06/2011 | 560.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/06/2011 | 310.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/06/2011 | 200.00 | 00001112132406 | MARIA FABIA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/06/2011 | 1547.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/07/2011 | 559.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/07/2011 | 420.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/07/2011 | 3200.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS 0093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/07/2011 | 1850.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONSERTO COM PORTAS, JANELAS E BANHEIROS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/07/2011 | 1300.00 | 00006952795480 | MARIA APARECIDA BATISTA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILANDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/07/2011 | 800.00 | 00021851166491 | JOSE ALEXANDRINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/07/2011 | 1087.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO, AVISO LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/07/2011 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/07/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/07/2011 | 3008.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA BANDAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000974 | 05/07/2011 | 1300.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA JORNADA AMPLIADA DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CONF. N.FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/07/2011 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/07/2011 | 3484.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/07/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAB TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/07/2011 | 2199.15 | 33530486003225 | TIM EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/07/2011 | 545.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/07/2011 | 400.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/07/2011 | 532.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, REF. A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/07/2011 | 13980.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/07/2011 | 1538.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/07/2011 | 6896.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTO VERMELHO CONF.NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/07/2011 | 457.00 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de FRUTAS PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/07/2011 | 520.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS-KITANDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURA PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/07/2011 | 1880.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE , PÁRA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/07/2011 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/07/2011 | 1650.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000999 | 08/07/2011 | 620.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/07/2011 | 343.20 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/07/2011 | 542.10 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/07/2011 | 266.00 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/07/2011 | 800.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPESA E REMOÇÃO DE MATOS NO AO REDOR DA ESCOLA E NO PATIO ESCOLAR, E LIMPESA DO TELHADO DE ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/07/2011 | 6180.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA NA ESCOLA DO SÍTIO F NESTRANCISCO JOSE DE SOUSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/07/2011 | 1448.00 | 00054697743415 | CICERO VICENTE DA SILVA- | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM FRETE COM MUDANÇAS PARA PRINCESA IZABEL DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/07/2011 | 600.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/07/2011 | 600.00 | 00007558312418 | GILBERTO NCARLOS FERREIRA ANTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA DOCE REALIZADA PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/07/2011 | 600.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TEATRO E DANÇA E REALIZADA PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/07/2011 | 600.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS REALIZADA PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/07/2011 | 1280.00 | 09582277000144 | GRAFICA FLEX-PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA,CONF. NOTA FISCAL 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/07/2011 | 530.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/07/2011 | 2500.00 | 00057831378472 | JURANDIR ESTRELA DINIZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/07/2011 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de educação resolendo assunto relacionado com essa secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/07/2011 | 2850.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/07/2011 | 2090.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA -CAM PINA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00750 PARA HALLUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/07/2011 | 160.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA -CAM PINA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DESTA SECRETARIA CONF.NOTA FISCAL 001316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/07/2011 | 2700.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA -CAM PINA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE(PNEUS)PARA TRATOR CONF.NOTA FISCAL 00749 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/07/2011 | 1650.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARRAME PARA CERCAR TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/07/2011 | 350.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto junto ao escritorio de contabilidade e receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/07/2011 | 444.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUJOES DESTINADA A DELEGACIA, CENTRO ADMINISTRATIVO,PETI E ESCOLAS.N.FISCAL 00036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/07/2011 | 1200.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/07/2011 | 1195.00 | 10815551000167 | GP DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01633. PARA HALLUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001020 | 15/07/2011 | 2150.50 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL, PARA ESCOLAS CONF. NOTA FISCAL 0030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/07/2011 | 160.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA -CAM PINA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/07/2011 | 4281.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CABACEIRAS NESTE MUNICIPAL. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/07/2011 | 4281.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001021 | 15/07/2011 | 4621.24 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/07/2011 | 294.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/07/2011 | 800.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETES COM PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/07/2011 | 44.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/07/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/07/2011 | 6460.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/07/2011 | 3000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DEDIDATICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. NOTAS FISCAIS .00129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/07/2011 | 1650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/07/2011 | 3880.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/07/2011 | 1650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/07/2011 | 1901.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/07/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/07/2011 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/07/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/07/2011 | 545.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/07/2011 | 10260.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/07/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/07/2011 | 13666.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, CONFORME MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/07/2011 | 5128.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/07/2011 | 28419.71 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001086 | 25/07/2011 | 3560.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/07/2011 | 2955.75 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/07/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/07/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/07/2011 | 2725.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/07/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/07/2011 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/07/2011 | 4360.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/07/2011 | 14000.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/07/2011 | 3335.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/07/2011 | 1500.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/07/2011 | 6500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR CHASSIS 95328882W6AR054008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/07/2011 | 1770.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS NO SETOR PESSOAL REF AOS MESES DE JAN A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/07/2011 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/07/2011 | 900.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGENS DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO FAMUP EM PATOS SOBRE QN E ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/07/2011 | 1220.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA SÃO JOAQUIM COM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/07/2011 | 900.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ONIBUS ESCOLAR DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL E BASICO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/07/2011 | 150.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER'S E E FAIXA PARA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.NOTA FISCAL 0025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/07/2011 | 39.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO USO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/07/2011 | 1430.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE ITAPORANGA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/07/2011 | 4555.18 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/07/2011 | 9472.27 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/07/2011 | 1231.40 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001062 | 29/07/2011 | 6612.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001061 | 29/07/2011 | 4004.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATOR ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/07/2011 | 1869.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL 00075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00007870724432 | DANIEL FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO SÍTIO PE DE SERRA A MACACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00087254930430 | VANGNALDO SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA ANTONIO GOMES, QUADRA DE ESPORTES,CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/07/2011 | 6500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COM COLETA DOMICILIAR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/07/2011 | 9453.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REF AO MES DE JUNHO. AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/07/2011 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/07/2011 | 550.00 | 00005657285476 | WENDERSON GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/07/2011 | 144.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/07/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ,CONF. NOTA FISCAL 000968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001063 | 29/07/2011 | 1896.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/07/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/07/2011 | 4105.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/07/2011 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/07/2011 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/07/2011 | 43.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/07/2011 | 17825.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/07/2011 | 15406.51 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/07/2011 | 17874.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NA EDUCAÇÃO,CONF. DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/07/2011 | 1000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/07/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/07/2011 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/07/2011 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A FAMUP PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/07/2011 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO de assessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura, referente ao mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/07/2011 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURa JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/08/2011 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto junto ao escritorio de contabilidade e receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/08/2011 | 5918.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL 00125,0126,0127,0128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0001108 | 01/08/2011 | 1875.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO 0142/2011 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB REF. A 1ª PARCELA DE RECURSOS LIBERADOS CONFORME ORDEM BANCARIA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0001109 | 01/08/2011 | 1875.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO 0142/2011 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB REF. A 1ª PARCELA DE RECURSOS LIBERADOS CONFORME ORDEM BANCARIA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/08/2011 | 522.00 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/08/2011 | 522.00 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de FRUTAS PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/08/2011 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM CAPACITAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL PELA A FORMAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/08/2011 | 265.00 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/08/2011 | 1740.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SOLDA NOS PORTÕES E CARTEIRA DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/08/2011 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/08/2011 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO, AVISO LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/08/2011 | 4200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL 005745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/08/2011 | 1235.00 | 00076817393434 | NEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/08/2011 | 1852.86 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/08/2011 | 360.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA SECRETARIAS CONF. NOTA FISCAL 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/08/2011 | 1875.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO 0142/2011 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB REF. A 2ª PARCELA DE RECURSOS LIBERADOS CONFORME ORDEM BANCARIA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0001201 | 08/08/2011 | 1875.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO 0142/2011 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB REF. A 2ª PARCELA DE RECURSOS LIBERADOS CONFORME ORDEM BANCARIA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/08/2011 | 948.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. NOTAS FISCAIS .000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/08/2011 | 800.00 | 00090775830178 | JESUANIA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/08/2011 | 5910.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOS SITIOS MACAC E CIPÓ CONF.NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/08/2011 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO de assessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/08/2011 | 2500.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/08/2011 | 545.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/08/2011 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/08/2011 | 1808.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS DE DE LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA , REGISTROS ,TAXAS DO FARPEN E D FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIAL, MATRICULAS, AVERBAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/08/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/08/2011 | 703.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUJOES DESTINADA A DELEGACIA, CENTRO ADMINISTRATIVO,PETI E ESCOLAS.N.FISCAL 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/08/2011 | 1553.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/08/2011 | 869.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/08/2011 | 2300.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL 0038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/08/2011 | 1836.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE , PÁRA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/08/2011 | 8611.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFORMA NA ESCOLA SAO JOAQUIM ,CONF PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/08/2011 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/08/2011 | 1650.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/08/2011 | 648.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA- UNIPÊ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/08/2011 | 400.00 | 11115011000133 | FACULDADES DE CIENCIAS DA SAUDE DE SERRA TALHADA-FACISST | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/08/2011 | 755.46 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LIDIANE ALVES BARBOSA ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/08/2011 | 3160.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS E REPRODUÇÃO DE DVDS DA FESTA DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062011 | 0001114 | 10/08/2011 | 4099.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL 0039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/08/2011 | 2000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE concerto do sumidouro publico sanetario neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/08/2011 | 14638.60 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRENO, PARA COSNTRUÇÃO DA CRECHE E QUADRA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/08/2011 | 2500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE PEDRO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/08/2011 | 810.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO URNA FUNERIA PARA A SR VICENTE MORENO NETO PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/08/2011 | 240.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NOTA ISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/08/2011 | 700.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/08/2011 | 600.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS PUBLICOS DESTE .MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL 004274 SERIE 4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/08/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/08/2011 | 2750.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NOS BANHEIROS E NA REDE ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/08/2011 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM CAPACITAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL PELA A FORMAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/08/2011 | 3370.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ESCOLA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/08/2011 | 2309.00 | 12728374000298 | ELETROMOVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BIROS E FICHARIOS,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/08/2011 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de educação resolvendo assunto relacionado com essa secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/08/2011 | 650.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA RESILVENDO ASSUNTO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/08/2011 | 800.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR-DEBORA SANTANA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTOES TELEFONICOS, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/08/2011 | 1200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE XEROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E COPIAS DE CHEQUE PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS REFERENTES A DEPESAS DO MES DE DEZEMBRO, E COPIAS DE PRESTAÇÃOES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/08/2011 | 60.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAB TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/08/2011 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/08/2011 | 518.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, REF. A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/08/2011 | 528.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, REF. A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/08/2011 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A FAMUP PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/08/2011 | 2600.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONCERTO NO ABASTECIMENTO DÁGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/08/2011 | 650.00 | 00005788916461 | ISLANDIO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TAPA BURACOS NA ESTRADA DO SITIO MACACOS A PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/08/2011 | 1930.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DEDIDATICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. NOTAS FISCAIS .00166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/08/2011 | 330.50 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CRECHE ,CONF. NOTA FISCAL 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/08/2011 | 1648.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA LICENÇA E EMPLACAMENTO E TAXAS DO ONIBUS DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/08/2011 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/08/2011 | 1650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/08/2011 | 2500.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ,REFEIÇÕES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/08/2011 | 6200.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM VIA DO CEMITERIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/08/2011 | 1950.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/08/2011 | 9624.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/08/2011 | 4400.00 | 00057831378472 | JURANDIR ESTRELA DINIZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/08/2011 | 140.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DO MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 00141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0001110 | 26/08/2011 | 1875.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO 0142/2011 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB REF. A 1ª PARCELA DE RECURSOS LIBERADOS CONFORME ORDEM BANCARIA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/08/2011 | 600.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TEATRO E DANÇA E REALIZADA PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/08/2011 | 900.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES ,REFEIÇÕES DO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/08/2011 | 700.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICA, CONF. NOTA FISCAL 00329 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/08/2011 | 29301.61 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/08/2011 | 12785.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, CONFORME MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/08/2011 | 10260.35 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/08/2011 | 1650.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/08/2011 | 11280.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/08/2011 | 18132.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NESTA SECRETARIA.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/08/2011 | 1050.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA CONF.NOTA FISCAL 00051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/08/2011 | 5075.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/08/2011 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/08/2011 | 3400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATOR ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/08/2011 | 2956.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/08/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/08/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/08/2011 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/08/2011 | 4234.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/08/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/08/2011 | 8944.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/08/2011 | 22560.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS CONF. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/08/2011 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/08/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/08/2011 | 1650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/08/2011 | 3880.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/08/2011 | 1346.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/08/2011 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO, AVISO LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/08/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/08/2011 | 600.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA , RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/08/2011 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/08/2011 | 1901.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/08/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/08/2011 | 14000.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/08/2011 | 3335.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/08/2011 | 545.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/08/2011 | 4360.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/08/2011 | 1020.00 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/08/2011 | 1740.86 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS PARA ESCOLAS DO ENSINO BASICO CONF. NOTA FISCAL 0019,0020, 025,0026,0027EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/09/2011 | 688.24 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR.N.FISCAL 047662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/09/2011 | 252.75 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR.N.FISCAL045721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/09/2011 | 810.00 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR.N.FISCAL 048893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/09/2011 | 800.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICA, CONF. NOTA FISCAL 018337 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/09/2011 | 410.00 | 00048671886468 | AR DIESEL AELSON RODRIGUES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICA NO ONIBUS DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL 000120 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/09/2011 | 431.22 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA HALLUX, CONFORME NOTA FISCAL Nº41572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/09/2011 | 1875.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO 0142/2011 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB REF. A 2ª PARCELA DE RECURSOS LIBERADOS CONFORME ORDEM BANCARIA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/09/2011 | 4028.85 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS FRANCISCO LAURENTINO DINIZ, DITINHA GOMES. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/09/2011 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/09/2011 | 500.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/09/2011 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/09/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO, AVISO LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/09/2011 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A FAMUP PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ITARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/09/2011 | 2100.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LIMPESA NO POÇO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/09/2011 | 1540.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ESCOLA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/09/2011 | 800.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DEDIDATICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/09/2011 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de educação resolvendo assunto relacionado com essa secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/09/2011 | 63768.75 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/09/2011 | 300.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/09/2011 | 545.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/09/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/09/2011 | 4000.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.NOTA FISCAL 00584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001341 | 10/09/2011 | 40000.00 | 00000962295434 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3.600 METROS QUADRADOS DESTINADOS A CONTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/09/2011 | 1083.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR CHASSIS 95328882W6AR054008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/09/2011 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DEassessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/09/2011 | 17069.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NO FUNDEB 60%.REF. AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/09/2011 | 2380.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/09/2011 | 2914.00 | 07609468000127 | RAS -RIBAMAR AUTO SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA HALLUX, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/09/2011 | 1650.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO,QUANDO EM CAPACITAÇÃO EM ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/09/2011 | 6500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COM COLETA DOMICILIAR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/09/2011 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/09/2011 | 1200.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/09/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/09/2011 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/09/2011 | 1493.00 | 00095176314487 | MAURICELIA PINTO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CAPAITAÇAO COM CONSELHO TUTELAR ,PROFESSORES,E AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/09/2011 | 1100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE XEROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E COPIAS DE CHEQUE PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS REFERENTES A DEPESAS DO MES DE AGOSTO COPIAS DE PRESTAÇÃOES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/09/2011 | 2000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/09/2011 | 470.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES ,REFEIÇÕES DO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/09/2011 | 350.00 | 00046754466472 | MARINALDO SILVINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/09/2011 | 400.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de educação resolvendo assunto relacionado com essa secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/09/2011 | 10290.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/09/2011 | 3600.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/09/2011 | 2000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/09/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/09/2011 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/09/2011 | 350.00 | 00006000549423 | MARIA APARECIDA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/09/2011 | 70.00 | 00054941067487 | MARTA MARIA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/09/2011 | 6100.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/09/2011 | 1200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/09/2011 | 1100.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ESTRADAS NO SÍTIO CIPÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/09/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/09/2011 | 850.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES ,REFEIÇÕES PARA ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E PEDAGOGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/09/2011 | 1300.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO E PINTURA DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/09/2011 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/09/2011 | 300.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/09/2011 | 600.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA RESILVENDO ASSUNTO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/09/2011 | 2100.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NO CAMPO DE FUTEBOL, PREFEITURA MUNICIPAL E GINAZIO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/09/2011 | 772.00 | 07609468000127 | RAS -RIBAMAR AUTO SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR ,CONF. NOTA FISCAL 0922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/09/2011 | 170.00 | 07609468000127 | RAS -RIBAMAR AUTO SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICA, CONF. NOTA FISCAL 001284 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/09/2011 | 3950.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/09/2011 | 12208.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NO FUNDEB 60%.REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/09/2011 | 1650.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00012345678909 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/09/2011 | 16315.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL 0205,0207,0208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/09/2011 | 1543.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/09/2011 | 1100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL0046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/09/2011 | 2700.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE , PÁRA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/09/2011 | 550.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL 00194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/09/2011 | 3428.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/09/2011 | 37112.56 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR , CONFORME MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/09/2011 | 20685.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/09/2011 | 10260.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR EFETIVO, CONFORME MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/09/2011 | 4830.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATOR ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.CONF.NOTA 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/09/2011 | 2956.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/09/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/09/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DE CURRAL VELHO AO SITIO MILHO DA ANGOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/09/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ,CONF. NOTA FISCAL 001058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/09/2011 | 3880.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/09/2011 | 560.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/09/2011 | 3380.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/09/2011 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/09/2011 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/09/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR , CONFORME MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/09/2011 | 545.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/09/2011 | 12315.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/09/2011 | 15596.15 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS CONFORME DESCONTO EM CONTA DE SERVIDOR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/09/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/09/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/09/2011 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/09/2011 | 1901.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/09/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/09/2011 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR MUNICIPAL , CONFORME MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/09/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR MUNICIPAL , CONFORME MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/09/2011 | 4360.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR MUNICIPAL , CONFORME MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/09/2011 | 14200.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/10/2011 | 1869.76 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/10/2011 | 684.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA- UNIPÊ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/10/2011 | 6067.80 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORÇO DAS COLUNAS DO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/10/2011 | 6500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COM COLETA DOMICILIAR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00002139933419 | JOSE ALVES BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/10/2011 | 1002.00 | 09582277000144 | GRAFICA FLEX-PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA,CONF. NOTA FISCAL 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/10/2011 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/10/2011 | 450.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/10/2011 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto junto ao escritorio de contabilidade e receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/10/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA DEFENDENDO INTERESSES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/10/2011 | 5590.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE ESGOTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/10/2011 | 1584.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCA PARA FARDAMENTO DE IDOSO,CONF.NOTA FISCAL 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/10/2011 | 600.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS PUBLICOS DESTE .MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL 004410 SERIE 4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/10/2011 | 1901.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/10/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/10/2011 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/10/2011 | 545.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/10/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR , CONFORME MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/10/2011 | 14718.45 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESCONTO EM FAVOR DO INSS REF. A GPS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/10/2011 | 13015.51 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESCONTO EM FAVOR DO INSS REF. A GPS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/10/2011 | 560.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/10/2011 | 3880.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/10/2011 | 1051.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUJOES DESTINADA A DELEGACIA, CENTRO ADMINISTRATIVO,PETI E ESCOLAS.N.FISCAL 0054,0055.REF SET.E OUT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/10/2011 | 10260.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR EFETIVO, CONFORME MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/10/2011 | 1875.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO 0142/2011 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB REF. A 3ª PARCELA DE RECURSOS LIBERADOS CONFORME ORDEM BANCARIA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/10/2011 | 1875.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO 0142/2011 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB REF. A 3ª PARCELA DE RECURSOS LIBERADOS CONFORME ORDEM BANCARIA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/10/2011 | 1875.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO 0142/2011 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB REF. A 3ª PARCELA DE RECURSOS LIBERADOS CONFORME ORDEM BANCARIA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/10/2011 | 3428.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/10/2011 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/10/2011 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/10/2011 | 12781.60 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPESA NA PAREDE DO AÇUDE DO SITIO CIPÓ II MUNICIPIO.. N FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/10/2011 | 2956.29 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/10/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/10/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/10/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/10/2011 | 2725.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR MUNICIPAL , CONFORME MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/10/2011 | 4360.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/10/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/10/2011 | 14200.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/10/2011 | 17350.89 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NO FUNDEB 60%.REF. AO MES DE setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/10/2011 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL , CONFORME MES DE AGOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/10/2011 | 600.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS REALIZADA PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/10/2011 | 600.00 | 00007558312418 | GILBERTO NCARLOS FERREIRA ANTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA DOCE REALIZADA PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/10/2011 | 600.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TEATRO E DANÇA E REALIZADA PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/10/2011 | 1236.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES ,REFEIÇÕES PARA ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E PEDAGOGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/10/2011 | 2329.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES ,PARA PARA GESTANTES E IDOSOS QUANDO EM CAPACITAÇÃO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/10/2011 | 3085.60 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/10/2011 | 2170.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/10/2011 | 1750.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONF. NOTA FISCAL 000015 EM ANEXO PARA AÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/10/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA DEFENDENDO INTERESSES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/10/2011 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DEassessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/10/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/10/2011 | 4460.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM VIA DO CEMITERIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/10/2011 | 2900.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DEDIDATICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. NOTAS FISCAIS .000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/10/2011 | 545.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE COMPLEMENTO FOLHA DE SERVIDOR COMISSIONADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/10/2011 | 1500.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL 00805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/10/2011 | 1600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL 006705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/10/2011 | 500.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LIMPESA NO TELHADO E CONSERTO DE PORTAS NO AÇOUGUE E NA CARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/10/2011 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de educação resolendo assunto relacionado com essa secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/10/2011 | 180.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto junto ao escritorio de contabilidade e receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/10/2011 | 920.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FRETE COM PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTE DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/10/2011 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/10/2011 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/10/2011 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/10/2011 | 1400.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/10/2011 | 9976.80 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE REFORMA NO AÇUDE SÃO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO.CONF. N FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/10/2011 | 14860.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES E ORGÃO DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/10/2011 | 2245.00 | 00002721138405 | GILVAN LAURENÇO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/10/2011 | 22175.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/10/2011 | 37112.56 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR , CONFORME MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/10/2011 | 2900.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL 000226EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/10/2011 | 574.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/10/2011 | 100.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/10/2011 | 1530.00 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR.N.FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/10/2011 | 744.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, REF. A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/10/2011 | 369.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/10/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA DEFENDENDO INTERESSES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/10/2011 | 200.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/10/2011 | 300.00 | 00004223607405 | GILVANDO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/10/2011 | 1308.25 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO BRINQUEDOS PARA DETRIBUIÇÃO COM . CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONF.FISCAL 00042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/10/2011 | 630.00 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESTRIBUIÇÃO DE BRINDES NO DIA DO IDOSO, NOTA FISCAL.00035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/10/2011 | 1650.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/10/2011 | 1380.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL 0010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/10/2011 | 6150.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA LADEIRA DO PAU BRANCO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/10/2011 | 300.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/10/2011 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/10/2011 | 820.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.N FISCAL 710. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/10/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/10/2011 | 10926.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REF AO MES DE SETEMBRO COM APRESENTAÇÃO EM OUTUBRO. EM ANEXO AS FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/10/2011 | 4800.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONF. NOTA FISCAL 000720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/10/2011 | 3000.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/10/2011 | 6500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COM COLETA DOMICILIAR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00005657285476 | WENDERSON GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/10/2011 | 300.00 | 00096502126472 | CLODOALDO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA NO SITIO CIPÓ II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/10/2011 | 6154.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATOR ,CONF. NOTA FISCAL 253,250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/10/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA LICENÇA E EMPLACAMENTO E TAXAS DO ONIBUS DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/10/2011 | 500.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE , PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/10/2011 | 7760.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL 0251,0252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/10/2011 | 2250.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAL PARA A HILLUX, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/10/2011 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/10/2011 | 1500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA PREFEITURA, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/10/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/10/2011 | 480.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/10/2011 | 5.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/10/2011 | 15673.82 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/10/2011 | 15830.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/10/2011 | 600.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE XEROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E COPIAS DE CHEQUE PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS REFERENTES A DEPESAS E COPIAS DE PRESTAÇÃOES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/10/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/10/2011 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/10/2011 | 600.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/10/2011 | 4545.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL 0048,0049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/10/2011 | 300.00 | 00003673312413 | VALCELON SALVIANO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/10/2011 | 200.00 | 00003673312413 | VALCELON SALVIANO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA A CIDADE DE PATOS COM PESSOAL DOENTE E ACOMPANHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/10/2011 | 4443.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/11/2011 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/11/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO, AVISO LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/11/2011 | 2200.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/11/2011 | 3080.00 | 07609468000127 | RAS -RIBAMAR AUTO SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS PARA HILLUX, CONF NOTA FISCAL 00940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/11/2011 | 360.00 | 07609468000127 | RAS -RIBAMAR AUTO SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA,PARA HILLUX CONF. NOTA FISCAL 01304, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/11/2011 | 1230.00 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/11/2011 | 600.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS REALIZADA PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/11/2011 | 600.00 | 00007558312418 | GILBERTO NCARLOS FERREIRA ANTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA DOCE REALIZADA PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/11/2011 | 1200.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/11/2011 | 600.00 | 00005657285476 | WENDERSON GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/11/2011 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/11/2011 | 900.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR-DEBORA SANTANA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTOES TELEFONICOS, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/11/2011 | 1200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE XEROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E COPIAS DE CHEQUE PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS REFERENTES A DEPESAS DO MES DE OUTUBRO, E COPIAS DE PRESTAÇÃOES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/11/2011 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto junto ao escritorio de contabilidade e receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/11/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/11/2011 | 5500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/11/2011 | 7570.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL 0052,0053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/11/2011 | 1860.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS-KITANDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/11/2011 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/11/2011 | 684.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA- UNIPÊ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE , PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/11/2011 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de educação resolendo assunto relacionado com essa secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/11/2011 | 600.00 | 00004277593402 | IVONETE VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para coordenadora quando em viagem a cidade de sousa para trenamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/11/2011 | 1750.00 | 00076817393434 | NEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/11/2011 | 300.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/11/2011 | 300.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/11/2011 | 300.00 | 00005883829490 | DAMIAO AUCELIO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/11/2011 | 3779.40 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/11/2011 | 300.00 | 00004363567406 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/11/2011 | 1540.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES ,REFEIÇÕES PARA ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E PEDAGOGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/11/2011 | 2850.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONF. NOTA EM 0054 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/11/2011 | 570.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUJOES DESTINADA A DELEGACIA, CENTRO ADMINISTRATIVO,PETI E ESCOLAS. NF.0000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/11/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/11/2011 | 800.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/11/2011 | 600.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS PUBLICOS DESTE .MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL 004311 SERIE 4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/11/2011 | 2800.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS NA PAREDE DO DE AÇUDE DO SITIO BARREIROS NO MUNICIPIO.. N FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/11/2011 | 2050.00 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DE CURRAL VELHO A SANTANA DE MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/11/2011 | 6000.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS NA PAREDE DO DE AÇUDE DO SITIO AÇUDE NOVO NO MUNICIPIO.. N FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/11/2011 | 600.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA RESILVENDO ASSUNTO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE LIMPEZA DO CANAL DE AGUAS PLUVIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/11/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/11/2011 | 400.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto junto ao escritorio de contabilidade e receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/11/2011 | 1000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO,QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/11/2011 | 800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTOS DE PROJETOS JUNTOS A FUNASA E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/11/2011 | 300.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/11/2011 | 1600.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/11/2011 | 14547.87 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/11/2011 | 1300.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES ,REFEIÇÕES PARA ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E PEDAGOGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/11/2011 | 974.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPUTADORES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 179,DESTINADA A SECREARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/11/2011 | 2800.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. NOTAS FISCAIS .0299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/11/2011 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO, AVISO LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/11/2011 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DEassessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/11/2011 | 17497.35 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NO FUNDEB 60%.REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/11/2011 | 10260.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR EFETIVO, CONFORME MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/11/2011 | 3428.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/11/2011 | 8367.30 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRENO,E LIMPESA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/11/2011 | 4360.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/11/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR MUNICIPAL , CONFORME MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/11/2011 | 2725.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/11/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/11/2011 | 545.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/11/2011 | 17000.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/11/2011 | 3000.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTE PARA DESTRIBUÇÃO NA FESTA DA CRIANÇAS E PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/11/2011 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/11/2011 | 1901.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/11/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/11/2011 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/11/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/11/2011 | 560.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINSTRATIVA CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/11/2011 | 2082.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/11/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/11/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/11/2011 | 2956.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/11/2011 | 3880.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/11/2011 | 3600.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/11/2011 | 7343.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REF AO MES DE OUTUBRO COM APRESENTAÇÃO EM NOVEMBRO. EM ANEXO AS FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/11/2011 | 3507.96 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/11/2011 | 1100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO A POLICIAIS EM DESTACAMENTO EM CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/11/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/11/2011 | 1850.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO,QUANDO EM CAPACITAÇAO NA CIDADE DE ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/11/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO, AVISO LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/11/2011 | 37112.56 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR , CONFORME MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/11/2011 | 22325.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/11/2011 | 1200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/11/2011 | 1200.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/11/2011 | 600.00 | 00007558312418 | GILBERTO NCARLOS FERREIRA ANTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA DOCE REALIZADA PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/11/2011 | 600.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS REALIZADA PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/11/2011 | 600.00 | 00005657285476 | WENDERSON GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/11/2011 | 300.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/11/2011 | 1200.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPESA, PARA O PETI.CONF. NOTA 0012,0013, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/11/2011 | 1800.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONF. NOTA FISCAL 00023 EM ANEXO PARA AÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/11/2011 | 50.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESTAURAÇAO DO SISTEMA DE COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL 0381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/11/2011 | 1000.00 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTA CIDADE,CONF. NOTA 00050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/11/2011 | 1318.00 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR.N.FISCAL 065112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/11/2011 | 6600.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DIVERSAS RUAS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/11/2011 | 7019.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/11/2011 | 586.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, REF. A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/11/2011 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/11/2011 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/11/2011 | 4694.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/11/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/11/2011 | 108.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/11/2011 | 2360.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FRETES PARA ZONA RURAL TRANSPORTANDO VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DE CAES E GATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/11/2011 | 12052.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PAR VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/11/2011 | 1939.00 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTA CIDADE,CONF. NOTA 00052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/11/2011 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA REMOÇAO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/11/2011 | 6500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/11/2011 | 3841.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. EM ANEXO AS FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VACINA PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS AGRICULTORES CONF. NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/11/2011 | 17845.31 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/11/2011 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/11/2011 | 6000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA JORNADA AMPLIADA DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CONF.NOTA FISCAL 0055,056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/11/2011 | 5500.00 | 35435007000110 | FARMACIA JOAO PAULO II | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/11/2011 | 2800.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/11/2011 | 258.00 | 00013921150434 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/11/2011 | 320.00 | 03085364000100 | GILCLENEIDEFERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/12/2011 | 280.00 | 00403005000165 | ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES ,REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUANDO PARTICIPAVAM DE CAPACITAÇÃO DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA REFERENTE 5 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0001603 | 01/12/2011 | 1875.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO 0142/2011 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB REF. A 4ª PARCELA DE RECURSOS LIBERADOS CONFORME ORDEM BANCARIA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0001604 | 01/12/2011 | 1875.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO 0142/2011 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB REF. A 4ª PARCELA DE RECURSOS LIBERADOS CONFORME ORDEM BANCARIA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0001605 | 01/12/2011 | 1875.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO 0142/2011 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB REF. A 4ª PARCELA DE RECURSOS LIBERADOS CONFORME ORDEM BANCARIA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/12/2011 | 1990.00 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/12/2011 | 95.00 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/12/2011 | 315.90 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONF. NOTA FISCAL 000800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/12/2011 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/12/2011 | 400.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/12/2011 | 2800.00 | 00029881544491 | ALUIZIO FRANCO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA,CONF. NOTA FISCAL 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/12/2011 | 586.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, REF. A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/12/2011 | 600.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA , RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/12/2011 | 6800.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.NOTA FISCAL 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/12/2011 | 260.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - Clinica Diagn. por Imagem | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE EXAMES DE TIREÓIDE, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/12/2011 | 1500.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA NA CASA DA FAMÍLIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/12/2011 | 3200.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE AÇUDES NO SITIO MACACOS II,CAITITÚ II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/12/2011 | 1950.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPESA DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/12/2011 | 650.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de educação quando em viagem a João Pessoa resolvendo assunto relacionado com essa secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/12/2011 | 364.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DURANTE O EREIODO DE OFICINAS COM GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/12/2011 | 1300.00 | 00012345678909 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/12/2011 | 1650.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/12/2011 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/12/2011 | 5534.15 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL 00059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/12/2011 | 10260.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/12/2011 | 3076.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/12/2011 | 3375.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/12/2011 | 10260.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/12/2011 | 648.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA- UNIPÊ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/12/2011 | 1084.20 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/12/2011 | 10120.25 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA NA CRECHE MUNICIPAL FREI DAMIÃO.CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/12/2011 | 5538.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/12/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/12/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR MUNICIPAL , CONFORME MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/12/2011 | 4360.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/12/2011 | 1090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE DEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/12/2011 | 2725.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR MUNICIPAL , CONFORME MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/12/2011 | 19250.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/12/2011 | 2264.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMNETO DE LANCHES PARA IDOSOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/12/2011 | 200.00 | 00069186197487 | MARIA IVANI IZIDRO SUCUPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/12/2011 | 1600.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PETI, CONF. NOTA FISCAL 00058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/12/2011 | 7260.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PINTURA NA MURADA DO CEMITERIO, NO CRAS,CASA DA FAMILI E REPETIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/12/2011 | 600.00 | 00005657285476 | WENDERSON GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/12/2011 | 2956.75 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE DEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/12/2011 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/12/2011 | 7581.60 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CLUBE SOCIAL DOS BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/12/2011 | 700.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PINTURA E DESENHOS DE NOME D.A PLACA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/12/2011 | 11493.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA PUBLICA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/12/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/12/2011 | 2957.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO 13ºSALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/12/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO 13º SALARIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/12/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/12/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/12/2011 | 2245.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, REF. AO 13ºSALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/12/2011 | 700.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0001693 | 09/12/2011 | 131088.31 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NA ZONA RURAL. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/12/2011 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/12/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/12/2011 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/12/2011 | 1901.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/12/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/12/2011 | 1635.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA DEFENDENDO INTERESSES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/12/2011 | 545.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/12/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/12/2011 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/12/2011 | 545.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME MES DE DEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/12/2011 | 570.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUJOES DESTINADA A DELEGACIA, CENTRO ADMINISTRATIVO,PETI E ESCOLAS. NF.0000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/12/2011 | 3880.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/12/2011 | 3880.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, CONFORME MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/12/2011 | 560.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/12/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAB TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/12/2011 | 1450.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPESA PARA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/12/2011 | 300.00 | 00004277593402 | IVONETE VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/12/2011 | 300.00 | 00004258462454 | IVETE FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS.PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/12/2011 | 300.00 | 00055987486491 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/12/2011 | 174.60 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/12/2011 | 118.93 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/12/2011 | 2027.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DO MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 00140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/12/2011 | 7900.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM PARQUE INFANTIL COMPLETO COM 07 PEÇAS CONF.NOTA FISCAL 00047. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/12/2011 | 7800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(DOAÇÃO DE NATAL) CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FRETE COM MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA A CIDADE DO CRATO COM PESSOAL DOENTE E ACOMPANHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/12/2011 | 300.00 | 00097791776472 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/12/2011 | 300.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/12/2011 | 4500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/12/2011 | 861.75 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO , CONF.NOTA FISCAL 007502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/12/2011 | 8078.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL 007671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/12/2011 | 1450.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PET.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/12/2011 | 1900.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRAVIDAS EM CAPACITAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/12/2011 | 2100.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SRVIÇOS PRESTAOS EM RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES,CONF. NOTA 0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MER. ESCOLAR - PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/12/2011 | 476.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MER. ESCOLAR - PNAC-PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/12/2011 | 564.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/12/2011 | 468.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/12/2011 | 492.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO de ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/12/2011 | 1000.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES PARA PULVERIZAÇÃO DE ANIMAIS. CONF. NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/12/2011 | 2800.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PINTURA NO CLUBE SOCIAL, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/12/2011 | 6500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COM COLETA DOMICILIAR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/12/2011 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE diaria para secretaria de administração resolvendo assunto desta secretaria na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/12/2011 | 1400.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINSTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/12/2011 | 6856.57 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O INSS REF A PROCESSOA ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/12/2011 | 350.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, REF. A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/12/2011 | 7900.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTISITICAS DA BANDA MULHERES APAIXONADA EM PRAÇA PUBLICA NO NATAL DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 0014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/12/2011 | 922.83 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/12/2011 | 3078.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/12/2011 | 13780.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFORMA (PINTURA ,RETOQUE E CONSERTO NA PRAÇA FREI DAMIÃO NEST MUNICIPIO).CONF.NOTA FISCAL 00162. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/12/2011 | 2400.00 | 00005190967468 | JOSÉ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/12/2011 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/12/2011 | 1200.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE ITAPORANGA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/12/2011 | 800.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FRETE COM MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/12/2011 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/12/2011 | 1000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/12/2011 | 22535.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME MES DE 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/12/2011 | 37232.56 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR , CONFORME MES DE 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/12/2011 | 17849.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NO FUNDEB 60%.REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0001691 | 20/12/2011 | 25000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTISITICAS DA BANDA ESPORA DE OURO EM PRAÇA PUBLICA NO NATAL DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/12/2011 | 7900.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETINK PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE GERADOR PARA FESTA DO NATAL CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR A BRASILIA RESOLVENDO ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/12/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/12/2011 | 115.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONF. FATURA EM ANEXO, REF. A CONSUMO DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/12/2011 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/12/2011 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/12/2011 | 13370.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PINTURA DO MEIO FIO ,POSTES E ARVORES DE TODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/12/2011 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LIMPESA DO CANAL E CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/12/2011 | 3400.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/12/2011 | 6739.76 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO COM REPOSIÇÃO DE CANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/12/2011 | 600.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS REALIZADA PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/12/2011 | 2500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA IDOSOS DURANTE OFICINAS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/12/2011 | 1147.50 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/12/2011 | 1400.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO SITIO LOGRADORO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/12/2011 | 1006.80 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/12/2011 | 2600.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNAS DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO.(NOVEMBRO E DEZEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/12/2011 | 5000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/12/2011 | 23954.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GPS DE DE SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/12/2011 | 22535.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/12/2011 | 37232.56 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR , CONFORME MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/12/2011 | 2460.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR AÇOES DO IGD . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/12/2011 | 1200.00 | 00007466332463 | MARIA IZABEL DO NASCIMENTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DOS IDOSOS REALIZANDO TRABALHO DE REABILITAÇÃO FISICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/12/2011 | 186.00 | 09582277000144 | GRAFICA FLEX-PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA,(ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR)CONF. NOTA FISCAL 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/12/2011 | 600.00 | 00007558312418 | GILBERTO NCARLOS FERREIRA ANTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA DOCE REALIZADA PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/12/2011 | 717.60 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/12/2011 | 717.60 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO.,REF.AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/12/2011 | 9011.77 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDOR DESTA SECRATARIA CONF. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/12/2011 | 560.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF AO MES DE DEZEMBO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/12/2011 | 2180.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/12/2011 | 1500.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA , GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO L | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFERENCIA REGIONAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL.CONF. NOTA FISCAL 00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/12/2011 | 1650.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE de feira para a policia quando em destacamento, neste municipio. conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/12/2011 | 7894.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/12/2011 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/12/2011 | 4.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/12/2011 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE PASEP, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/12/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/12/2011 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/12/2011 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO de assessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/12/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/12/2011 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001712 | 29/12/2011 | 6760.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATOR ,CONF. NOTA FISCAL 00376,00378,00379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/12/2011 | 1420.00 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTA CIDADE,CONF. NOTA 00059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/12/2011 | 6700.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFORMA (PINTURA ,RETOQUE E CONSERTO NA PRAÇA DO CORETO NESTE MUNICIPIO).CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/12/2011 | 4508.50 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA-FARMACIA SÃO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/12/2011 | 17849.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NO FUNDEB 60%.REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/12/2011 | 650.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/12/2011 | 3650.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAL PARA A HILLUX, CONF. NOTA FISCAL 00371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001711 | 29/12/2011 | 5160.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONF. NOTA FICAL 000377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/12/2011 | 100.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGULAMENTO DE MATRICULA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO,DE ALUNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/12/2011 | 200.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA FIANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/12/2011 | 110.00 | 00053953363468 | MAXWEEL DE CARVALHO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/12/2011 | 120.00 | 00013921150434 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/12/2011 | 119.00 | 02734233000143 | LACI- LAB. DE ANALISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/12/2011 | 1500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA JORNADA AMPLIADA DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024