| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 24.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE INCLUSÃO NO CCF CONF. DÉBITO NA CONTA 8000993 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1112.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001935 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO PALIO LOCADO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 878.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001936 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA- 6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1407.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001937 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 1094.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001938 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 913.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001939 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001940 ANEXA DESTINADA AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 2167.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 001952 E 001954 ANEXAS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA OM-1464 E CAMINHÃO LOCADO DE PLACA KGI-3326 A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 180.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBIRFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001953 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 2366.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001941 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQJ-1400 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 930.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001942 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO PARATI LOCADO DE PLACA LJV-5530 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 2246.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001943 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 2620.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001944 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 1723.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001945 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMN-6534 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 1687.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001946 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNT-3264 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 250.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001947 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1073.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001934 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOF-4615 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 1417.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001948 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE VPLACA MOI-6652 A DISPOSICAO DO CRAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 917.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001949 ANEXA DESTINADO AO TRATOR MASSYFER 275 A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1182.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001950 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEURO 2850 A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBIRFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001951 ANEXA DESTINADO AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2011 | 300.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VAIGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O PREFEITO EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQK-5808/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2011 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 975805 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2011 | 100.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEÍCULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAÚDE REF. AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2011 | 350.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA REFORMA DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES CENTRO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000281 ANEXA. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2011 | 200.00 | 00058166394472 | PEDRO GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DE RoÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADA DA LOCALIDADE DE CUITEGI QUE LIGA AO SÍTIO MALHADA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2011 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7204-4,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA 7204-4,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NAS CONTAS 2458-9 E 10879-0,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2011 | 248.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2011 | 774.20 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004957 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2011 | 300.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRAX-THF-11, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002313 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 420.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CHIP E FORMATAÇÃO LIMPEZA COM BACHUP EM COMPUTADOR CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 7000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA APRESENTAÇÕES DAS ATRAÇÕES DOS PALCOS DOS BREGAS E DOS ARTISTAS REGIONAIS E NACIONAIS POR OCASIÃO DA FESTA DE REIS NOS DIAS DE 05 À 08 DE JANEIRO/2011 REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 78000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS-BARRA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÕES DAS BANDAS CAVIAR COM RAPADURA, BANDA FERAS, BANDA ENCANTUS, ARREIO DE PRATA, EVALDO FREIRE,PAULO MÁRCIO,ETC POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS RElALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JANEIRO/2011,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 7000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE DOIS SOM PARA SONORIZAÇÃO SENDO UM PARA O PALCO PRINCIPAL E OUTRO PARA O PALCO DO BREGA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 À 08 DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 210.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005959 ANEXA,DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 1026.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-8235 CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005958 ANEXA,DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2434-1,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 43153.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 700.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE 1313DE PLACA KGI-3326/PB PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DA BARRAGEM TAUÁ PARA O SÍTIO PALMEIRA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 140.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005960 ANEXA,DESTINADOS A SEC .DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2011 | 2122.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. A COMP.12/2010, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2011 | 6517.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. A COMP.12/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2011 | 2705.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. A COMP.12/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2011 | 622.52 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DA SEC. DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. A COMP.12/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2011 | 4870.59 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS REF. A COMP.12/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2011 | 3500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001038 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2011 | 250.00 | 00007561776420 | ANTONIO CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF .RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2011 | 7024.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. A COMP.12/2010-PARCELAMENTO EM 240 MESES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2011 | 1756.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. A COMP.12/2010-PARCELAMENTO EM 60 MESES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2011 | 11667.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS REF. A COMP.12/2010, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 7939.51 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.12/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2011 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2011 | 1251.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC .DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. A COMP.12/2010, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2011 | 607.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC .DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. A COMP.12/2010, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2011 | 2576.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A COMP.12/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2011 | 3506.12 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.12/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2011 | 13323.36 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. A COMP.12/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2011 | 830.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A COMP.12/2010, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2011 | 20.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO,CONF. DÉBITO NA CONTA 283142-2 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2011 | 50.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP ,CONF. DÉBITO NA CONTA 15191-2 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2011 | 1540.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS ORNAMENTAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003254 ANEXA DESTINADAS A REFORMA DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2011 | 1741.84 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.003.646 E 000.003.647 ANEXAS DESTINADOS A ILUMINACAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2011 | 5.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ADIC CHEQUE COMPLEMENTO ,CONF. DÉBITO NA CONTA 1415-X E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2011 | 1811.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000445 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2011 | 320.00 | 00060081040482 | MONICA MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE SALÃO DA CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO PARA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ANO LETIVO/2010,XCONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2011 | 1800.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 30(TRINTA) HOMENS NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALÇIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2011 | 400.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO PLACA MNS-4812/PB DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2011 | 400.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA PREFEITURA REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2011 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2011 | 2879.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000165 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2011 | 300.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA NA RUA EMIDIO MADRUGA(RUA LARGA) BAIRRO DO CRUZEIRO,NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2011 | 700.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA DA RUA VEREADOR JOÃO TIBUCIO,BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2011 | 100.00 | 00057519447472 | MARIA MIRIAM TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2011 | 300.00 | 00049729470472 | ANTONIO ALBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM VEÍCULO V/W GOL DE PLACA KFD-0947/PB ANO 1999/2000,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2011 | 5250.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNENARIAS MORTALHAS, TRANSLADOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000169 ANEXA,DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS FALECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2011 | 721.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO CRAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2011 | 640.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)MILHEIROS DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.177 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CASA DA CRIANÇA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2011 | 153.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000013 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2011 | 1070.50 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº002979 E 002980 ANEXAS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2011 | 959.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000548 ANEXA, DESTINADAS A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2011 | 7857.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 005923 E 005924 ANEXAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2011 | 500.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 061993 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2011 | 3055.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E LAMPADAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000729 ANEXA,DESTINADOS A REFORMA EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2011 | 2318.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 017788 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2011 | 600.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2011 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2011 | 5321.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E PARCELA 61/120 DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2011 | 1300.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2011 | 430.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,SENDO 02(DUAS) TRANSPORTANDO O SEC .DE TRANSPORTES E 02(DUAS) TRANSPORTANDO A SEC. DE TESOURO MUNICIPAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MNR-7853/PB,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADE DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2011 | 9960.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2011 | 2400.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO MUNICIPIO DE ALAGOINHA PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADO NESTA CIDADE REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2011 | 300.00 | 00003532463440 | FRANCISCO DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE BOEIRAS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE SÍTIO PALMEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2011 | 260.00 | 00018563945491 | IVANILDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2011 | 350.00 | 00080579175472 | AZENAITE MARIA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS DE MEIO AMBIENTE E SAÚDE COLETIVA DE INSERÇÃO E REINSERÇÃO DE CONVÍVIO DO PROGRAMA PROJOVEM REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2011 | 43.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2011 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES DE REIS PROMOVIDA POR ESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 04.01 A 06.01.201,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 2434-1 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2434-1 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2011 | 2147.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE FGTS,CONF.DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,TESOURARIA E PATRIMONIO REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL N° 614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS VINCULADOS NESTA EMISSORA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2011 | 152.00 | 07601454000329 | ATACADÃO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001787 ANEXA,DESTINADAS A PINTURA DE GRUPOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2011 | 90.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FORMIGRES REV DHAMA-VINHO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.005.007 ANEXA,DESTINADO A PRAÇA MIGUEL FERNANDES CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2011 | 142.48 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2011 | 200.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE DE THF-11 20 LITROS,CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000013 ANEXA,DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2011 | 200.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2011 | 74.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS , CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2011 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2011 | 1370.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 002236 E 002237 ANEXAS,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2011 | 740.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE , CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2011 | 128.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI , CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2011 | 100.00 | 00008447504417 | SIVIO TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2011 | 60.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2011 | 180.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE LETREIROS NO VEICULO KOMBI VINCULADO A SEC .DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2011 | 1163.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 002238 E 002239 ANEXAS,DESTINADOS A CRECHE, SEC .DE AÇÃO SOCIAL, PETI, CRAS, PROJOVEM E CASA DAS CRIANÇAS I,II,III E IV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2011 | 510.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO P/ A MENOR F.M.C REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 048.2010.00.449-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2011 | 2464.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003611 ANEXA,DESTINADAS A CASA DAS CRIANÇAS I,II,III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2011 | 2810.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 002242 E 002243 ANEXAS,DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2011 | 270.00 | 00007794764416 | JOÃO DA SILVA MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO, LOCALIZADO NO CONJ. ROBERTO PAULINO,NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2011 | 400.00 | 00026978308803 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE 50(CINQUENTA) METROS DE CERAMICA NO AUDITORIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADO NO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2011 | 56.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2011 | 80.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2011 | 80.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE UM BEBEDOURO DO TELECENTRO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000026 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2011 | 1452.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2011 | 420.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: HILDA NEVES, NAZINHA MADRUGA, EMIDIO MADRUGA E CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO NSº 000024 E 000025 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2011 | 400.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2011 | 200.00 | 00072742844449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2011 | 1130.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO,REALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO(BARRO VERMELHO) NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2011 | 320.00 | 00009931598425 | MANOEL MESSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SRVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DO PALCO DO BREGA E DO PALCO PRINCIPAL NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NO MUNICÍPIO NOS DIAS 05 à 08 DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2011 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2011 | 1795.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2011 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 10879-0 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2011 | 893.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2011 | 40.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2011 | 337.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA HORTALIÇA , CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2011 | 1500.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE(PSF) A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA LJV-5530/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2011 | 874.40 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO-GIGANTE DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000006 ANEXA,DESTINADAS A CASA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2011 | 1040.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003412 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC .DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2011 | 26159.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2011 | 9205.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 611.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 3130.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 14316.18 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 540.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 6100.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 7274.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2011 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 1551.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS 2434-1 E 283142-2, E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 4970.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 1634.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 400.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA PREFEITURA REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 4580.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 7659.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 5402.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CAMARA EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 594.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA EFETIVA REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VINCULADOS NESTA EMISSORA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 3640.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE-COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 18835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE-EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 1077.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 540.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REINTEGRADA EFETIVA REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 66650.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 5364.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 13193.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 2620.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2011 | 14158.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2011 | 3375.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2011 | 1016.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2528 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2011 | 3031.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2527 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2011 | 6000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF CONTRATO REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2011 | 30400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 2790.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 1820.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 798.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2011 | 2250.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 981012 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MANOEL PAULO DOS SANTOS E JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS BAIRRO DO CRUZEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2011 | 4994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2011 | 5600.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 300.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADCE SÍTIO BARRA DE CUITEGI ,ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 659.14 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DA SEC. DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. A COMP.01/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 1983.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FSICAL Nº 2529 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 1943.73 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NOTA FSICAL Nº 2531 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 3678.48 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS REF. A COMP.01/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 250.00 | 00035883138420 | JOAO NETO PIA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FORRA E ASSENTAMENTO DE PORTAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO MARINHO LOCALIZADO NO CONJ. ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 600.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PORTAS E PINTURA EM GERAL DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL HILDA NEVES LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 650.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 650.00 | 00033868166491 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE JANEIRO/2011,CONF. NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº000315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 1100.00 | 00098219260459 | MARIA JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 05 À 08 DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO MARINHO DE SOUZA,CRECHE DO CRUZEIRO, E ESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES DE LUCENA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 300.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 360.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERNATES DESTINADOS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 382.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA TESOSURARIA DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 1146.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1415-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 61.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 15310-9,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 326.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 17466-1,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 266.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 18412-8,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 977882 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 500.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 061994 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2011 | 800.00 | 00008892055402 | EDMILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADA NOS DIAS 05 A 08 DE JANEIRO/2011,NESTE MUNICIPIO,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 2993.09 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DA SEC. DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. A COMP.01/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2011 | 6552.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DA SEC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. A COMP.01/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 5108.95 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. A COMP.01/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2011 | 280.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001965 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2011 | 2324.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001959 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQJ-1400 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2011 | 881.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001960 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO PARATI LOCADA DE PLACA LJV-5530 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2011 | 2113.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001961 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2011 | 2844.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001962 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2011 | 1593.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001963 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMN-6534 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2011 | 1687.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001964 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNF-3246 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2011 | 1323.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001973 ANEXA DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA OM-1464 DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2011 | 1326.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001966 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOF-4615 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2011 | 1749.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001967 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO CRAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NAS CONTAS 7204-4 E 10879-0 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA 2458-9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2011 | 1053.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001968 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA 6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2011 | 656.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001969 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2011 | 250.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001970 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2011 | 7900.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA PASSAGEM DE ANO NOVO 2010-2011 E FESTA DE REIS(SHOW PIROTÉCNICO E FOGOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2011 | 1155.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001971 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA PARA CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2011 | 955.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001972 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR MASYFER 275 DA SEC. DE AGRICULTURA PARA CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2011 | 2576.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A COMP.01/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2011 | 13283.15 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. A COMP.01/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2011 | 40.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA COM DESPEAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2011 | 635.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANIÇAS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.200 ANEXA,DESTINADAS AO MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2011 | 1008.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001034 ANEXA DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2011 | 3500.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE UMA PIPA COM CAPACIDADE DE 3000 LITROS E UMA CHAPA DE 1/8 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2011 | 200.00 | 00001909993492 | CRISTIAN FRANCISCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOENTES PARA SE CONSULTAREM NOS HOSPITAIS EM VEÍCULO VW/PARATI C.L 1.8 DE PLACA JMA-2153,CONF. NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2011 | 150.00 | 00007695592471 | ANDERSON DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE RETENTOR DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO,VINCULADA A SEC. DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2011 | 60.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2011 | 6.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ADIC.CHEQUE COMPE. NA CONTA 1415-X CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2011 | 700.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE PAREDES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE SÍTIO PALMEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2011 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ADIC. DEPOSITANTE NA CONTA 2434-1 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2011 | 3065.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000734 ANEXA,DESTINADOS A CONSERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2011 | 300.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA LOCALIZADA A RUA PANTALEÃO DE ALMEIDA,SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2011 | 656.05 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000713 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2011 | 2250.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE RECEITUARIOS, REQUISIÇÕES, E FICHAS MÉDICAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 017781 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2011 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA NOTA FISCAL Nº 000995 ANEXA, DESTINADA AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2011 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2011 | 168.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA NOTA FISCAL Nº 000999 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2011 | 245.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA NOTA FISCAL Nº 000993 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2011 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOI-6672 NO PERIODO DE JANEIRO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2011 | 550.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA MOURA CONTANTE NA NOTA NOTA FISCAL Nº 000994 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2011 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2011 | 270.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO VEÍCULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2011 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2011 | 220.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 1615.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A DIVERSOS MESES CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 54.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,REF. A DIVERSOS MESES,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2434-1 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 29523.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 8477.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.01/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2011 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2011 | 220.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM TONER HP LASERJET PRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001166 ANEXA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2011 | 1756.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. A PARCELA 12/60 MESES, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2011 | 7024.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. A PARCELA 12/240 MESES, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 11847.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR REF. A COMP.01/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2011 | 1026.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-8235 CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2011 | 250.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA MNB-9870/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E DO SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ NO PERIODO DE 11.11.2010 A 11.12.2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2011 | 2600.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ PLACA MMF-8644/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO PALMEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDEE NOITE NO PERIODO DE 11.11.2010 A 11.12.2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2011 | 800.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTUIRA EM GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2011 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.8 DE PLACA MNG-8125/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE 11.10.2010 A 11.11.2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNF-0755/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 11.10.2010 A 11.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2011 | 160.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 KSE DE PLACA LOR-4529/PB PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA AGOSTINHO DA SILVA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 11.10.2010 A 11.11.2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2011 | 320.00 | 00006026883452 | JOELSON HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 PLACA MOM-5267/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DA PAZ LUCAS DE CUITEGI AO SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 11.10.2010 A 11.11.2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 160.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NX BROS 125 PLACA MMY-8171/PB PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 11.10.2010 A 11.11.2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 160.00 | 00006860464470 | ISABEL CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-FAN 125 KS DE PLACA MOB-1242/PB PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSÉ GOMES DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 11.10.2010 A 11.11.2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 160.00 | 00080578632420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 K,TRANSPORTANDO A PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS DE CUITEGI AO SÍTIO GAMELEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 11.10.2010 A 11.11.2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 300.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 PLACA MMX-3732/PB, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA PARA AS LOCALIDADES SÍTIO PALMEIRA E SITIO SAPUCAIA NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 11.10.2010 A 11.11.2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNA-6641/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 232.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000229 ANEXA, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 460.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000228 ANEXA, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 299.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000226 ANEXA, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2011 | 539.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FESTÃO E PISCA-PISCA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000230 ANEXA, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 1048.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A DIVERSOS MESES CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 873.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A COMP.01/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 1287.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. A COMP.01/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 628.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. A COMP.01/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 621.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAÚDE CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2011 | 200.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEÍCULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 2529.53 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS - EFETIVOS ,REF. A COMP.11/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 19 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 7398.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 004963 E 004964 ANEXAS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 365.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE SAÚDE REF. A DIVERSOS MESES CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 3121.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE E PSF CONTRATO REF. A COMP.01/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO MUNICIPIO DE ALAGOINHA PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADO NESTA CIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2011 | 2250.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 981012 ANEXA DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MANOEL PAULO DOS SANTOS E JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS BAIRRO DO CRUZEIRO,NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2011 | 220.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2011 | 700.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE 1313DE PLACA KGI-3326/PB PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DA BARRAGEM TAUÁ PARA O SÍTIO PALMEIRA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2011 | 450.00 | 00065968271434 | JOSÉ BELISÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JAROS DE CIMENTO DESTINADOS A DECORAÇÃO DE PRAÇAS DESTA CIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 816.25 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO-GIGANTE DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000007 ANEXA,DESTINADAS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2011 | 60.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2011 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 255.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO P/ A MENOR F.M.C REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2011 | 13500.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA DE LUCENA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOF-4615 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 199.00 | 07221618000805 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO ITATIAIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003505 ANEXA, DESTINADO A CASA DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 5794.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001035 ANEXA DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANÇAS I, II, III E IV E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2011 | 350.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE RETENTORES DAS RODAS TRASEIRAS E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DO TRATOR MASSEY FERGSON VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2011 | 150.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTENSIFICAÇÃO DE ROTINAS DE VACINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 60.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA DIÁRIA POR MOTIVO DE SE LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NO CARGO DE ASSISTENTE DE DIRETORIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2011 | 200.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2011 | 260.00 | 00018563945491 | IVANILDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2011 | 210.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.00.035 ANEXA,DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2011 | 140.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.036 ANEXA,DESTINADOS A SEC .DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2011 | 630.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.034 ANEXA,DESTINADOS A SEC .DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL(TESOUREIRA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2011 | 500.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO PARA GUARDAR O VEÍCULO DO PSF REF. AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2011 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2011 | 120.00 | 00009878814424 | DANIEL PEDRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2011 | 6765.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAÚJO DE LUCENA-ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000016 ANEXA, DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2011 | 900.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO PAÍS (BRASÍLIA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, NA FUNÇÃO DE PREFEITO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2011 | 375.70 | 11071462000116 | SIMONE ARAÚJO DE LUCENA-ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOX PERFIL ALUMINIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000015 ANEXA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2011 | 835.05 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000234 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM MÃES GESTANTES CARENTES ATRAVÉS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2011 | 863.91 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000329 ANEXA, DESTINADAS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2011 | 220.00 | 00006350059484 | ADRIANO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CASA DA BOMBA DAGUA DO SITIO PALMEIRA I,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2011 | 400.00 | 00032513240472 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2011 | 956.65 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 003791,003792 E 003793 ANEXAS,DESTINADOS A POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2011 | 5071.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO E PARCELA 62/120, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2011 | 3100.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIA TELE TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTES E DERIVADOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 115,116,117,118 E 119 ANEXAS DESTINADAS A REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2011 | 1104.44 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 003787, 003788,003789 E 003790 ANEXAS,DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2011 | 200.00 | 00007170611406 | LUIS HENRIQUE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA O INICIO DAS AULAS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2011 | 300.00 | 00003532463440 | FRANCISCO DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2011 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002252 ANEXA, DESTINADOS A REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2011 | 200.00 | 00001917845405 | VITAL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA O ANO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2011, NO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE/GM/CHEVROLET D-10 DE PLACA KNA- 3891/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2011 | 1150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2027 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2011 | 263.15 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA CASA BRANCA BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2011 | 70.00 | 00004440065406 | MARINEZ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2011 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2011 | 50.00 | 00000135421411 | EUGENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2011 | 50.00 | 00009971964406 | VALQUIRIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2011 | 50.00 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2011 | 60.00 | 00006809119442 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2011 | 100.00 | 00002790859400 | MARCELO PINHEIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2011 | 368.00 | 07507517000110 | IRACI MARIA DOS SANTOS-HOREBE BABY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000588 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2011 | 200.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) CARRADAS DE AREIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000356 ANEXA. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2011 | 552.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000397 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM GESTANTES CARENTES ATRAVÉS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2011 | 660.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA - SANTOS MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTOS E LENÇOIS DE CAMA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000497 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -PSF-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2011 | 600.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE BARREIRAS DA RODOVIA PB-075 QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2011 | 700.00 | 00009311937452 | EDNALDO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA GRANDE DA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, CENTRO NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2011 | 250.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UM) PLANTÃO ODONTOLOGICO NO DIA 12.02.2011,NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2011 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VINCULADOS NESTA EMISSORA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 10879-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2011 | 2154.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE FGTS,CONF.DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,TESOURARIA E PATRIMONIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2011 | 200.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00009559604449 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A BASE DE EMPREITADA DE REBOCO, ASSENTAMENTO DE PORTAS E PINTURA EM GERAL, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL GERALDO LEITE LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2011 | 125.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM AÇO ITATIAIA,CONSTNATES NA NOTA FISCAL DE Nº 000695 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MARIA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2011 | 263.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2011 | 902.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO BESTA MOC- 3249 DA SEC. DE SAÚDE CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2011 | 934.43 | 41219023000250 | RIAUTO COMISSÁRIA DE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000212 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2011 | 43.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DEBITO NA CONTA 18678-3, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2011 | 247.40 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO E DEO COLONIA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000238 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM MÃES GESTANTES CARENTES ATRAVÉS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2011 | 583.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2011 | 225.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000019 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2011 | 9978.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2011 | 563.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REF.A JANEIRO/2011, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2011 | 120.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PISO BELLACER ,CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.176 ANEXA,DESTINADO A PRAÇA MIGUEL FERNANDES CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2011 | 90.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.458 ANEXA DESTINADOS A ILUMINACAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2011 | 43.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2011 | 1094.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, REF.A JANEIRO/2011, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2011 | 1340.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2011, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2011 | 503.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO/2011,DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2011 | 3000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-1400, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2011 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MOL-8066/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2011 | 29881.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2011 | 9669.28 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS /COMISSIONADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2011 | 5835.87 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. A COMP.02/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2011 | 818.31 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/ PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF( EFETIVOS) REF. A COMP.13/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2011 | 19090.71 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2011 | 60.00 | 00006769091402 | VERA LUCIA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2011 | 378.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO MEDINDO 2,10 X 2,00 METROS DESTINADOS A CASA DA CRIANÇA I, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2011 | 50.00 | 00002315245443 | EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2011 | 540.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2011 | 200.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2011 | 425.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 02 (DUAS) A GUARABIRA COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MNR-7853/PB,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2011 | 220.00 | 00058166394472 | PEDRO GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA AOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DO SÍTIO PALMEIRA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2011 | 200.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE PORTAS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CAROLINA DE FARIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2011 | 300.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM INTERNA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA NO SALÃO E TETO, LAVAGEM EXTERNA E BANHO DE OLEO EM BAIXO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078/PB,VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2011 | 1000.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE COMOGOIS, COLOCAÇÃO DE TELHAS PLASTICAS(TRANSPARENTES), PINTURA DE PORTAS E PORTÕES E PINTURA EM GERAL DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MONTEIRO,LOCALIZADO NO SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2011 | 413.00 | 00049853236400 | ROBERTO SAORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 59(CINQUENTA E NOVE) CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2011 | 24457.31 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2011 | 3640.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2011 | 2620.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2011 | 18265.29 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2011 | 87218.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2011 | 782.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2011 | 5414.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2011 | 3567.22 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A COMP.02/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2011 | 16984.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. A COMP.02/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2011 | 4776.52 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.02/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2011 | 10484.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2011 | 4793.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSINADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2011 | 843.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2011 | 2601.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2011 | 1790.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE PREFEITO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2011 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2011 | 798.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PRFEITO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2011 | 6764.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PRFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2011 | 40.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.985 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2011 | 100.00 | 00064509940459 | JOSUEL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DO CUBO DO TRATOR MASSEY FERGSON VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2011 | 299.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM NA-BREAK 700KVA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001183 ANEXA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2011 | 600.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSF II E III DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2011 | 300.00 | 00008491944400 | LUIS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2011 | 2016.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 339(TREZENTOS E TRINTA E NOVE) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 105(CENTO E CINCO) METROS LINEAR DE MEIO FIO NA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MANOEL PAULO DOS SANTOS E JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS NO BAIRRO DO CRUZEIRO E CONSTRUÇÃO DE 102(CENTO E DOIS), METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 21(VINTE E UM) METROS LINEAR DE MEIO FIO NA LOCALIDADE SÍTIO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000371 ANEXA. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2011 | 120.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS POR MOTIVO DE SE LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE,CONF. OFICIO DE Nº 05/2011,COM TOTAL DESCRIÇÃO E CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2011 | 14158.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2011 | 36000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2011 | 9300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO/ NASF (CONTRATO) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2011 | 3279.48 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 2790.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 1820.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 5336.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES (EFETIVOS) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 5800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 1.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS SALDO DEVEDOR, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1,E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1,E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 283142-2,E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 5402.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 594.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADOS EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2011 | 7.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE. NA CONTA 1415-X, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 540.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REINTEGRADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 5899.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 6100.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2011 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 974655 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 3130.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00073921890420 | JOSENILDO SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO CAMINHÃO CACAMBA, VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2011 | 3180.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001090 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III, IV E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2011 | 1248.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002265 ANEXA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE(PSF) A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA LJV-5530/PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000375 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2011 | 1255.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL CORE E 5700, COM MONITOR 15.6 LCD COMPLETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001189 ANEXA, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2011 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FONTE, PLACA MÃE E CONFIGURAÇÃO EM REDE DE COMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2011 | 1340.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE RECEITUARIOS, REQUISIÇÕES, E FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 017801 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NAS CONTAS 10879-0 E 7204-4, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO POSTADOCONF. DÉBITO NAS CONTAS 2434-1 E 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2011 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2011 | 420.50 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.427 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2011 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2011 | 98.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002534 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/03/2011 | 570.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO MULTIMIDIA, TECLADO OFFICE USB, SWITCH 08 PORTAS, MEMORIA DE 01 GB DDR400, MEMORIA DE 1 GB DDR400 KINGSTON CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001205 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS E AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2011 | 20.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS CONF. DÉBITO NA CONTA 58043-0 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2011 | 175.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 08 PORTAS D LINK , UM CARTUCHO HP 21 E UM CARTUCHO HP 22 CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001208 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2011 | 700.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E PINTURA DE CALHAS DA AV. CASA BRANCA E ROÇO DE MATO E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2011 | 370.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM AP. PARA INTERNET COM 4 SAÍDAS E ROTEADOR WIRELESS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001207 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2011 | 800.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER HP 1102 W CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001206 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS(TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2011 | 200.00 | 00078865735449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE AR DAS RODAS E REGULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO KOMBI VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2011 | 688.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001203 ANEXA, DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2011 | 1508.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE REDE AUDIO 775, FONTE PARA GABINETE, PENDRIVE 02 GIGA, MEMÓRIA DE 01 GBDDR400, PROCESSADOR CORE DUO E 7400, MEMORIA DE 02 GB DDR 2, SWITCH 12 PORTAS D LINK, E PLACA MÃE PLUTONICS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001204 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2011 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI-6672, NO PERIODO FEVEREIRO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2011 | 1026.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-8235 CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2011 | 1226.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001977 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2011 | 917.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001978 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2011 | 877.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001979 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2011 | 1268.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001980 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2011 | 450.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001981 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2011 | 873.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.02/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2011 | 628.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. A COMP.02/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2011 | 1299.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. A COMP.02/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2011 | 48527.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2011 | 10282.57 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE EFETIVOS REF. A COMP.02/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2011 | 11753.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS E CONSELHO TUTELAR ELETIVO REF. A COMP.02/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2011 | 7024.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS REF. A 13/240 PARCELA E A COMP.02/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2011 | 1756.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS REF. A 13/60 PARCELA E A COMP.02/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2011 | 1184.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001992 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA OM-1464 DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2011 | 10000.00 | 00003525240490 | SELMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE UM BARRACO ,PELA INDENIZAÇÃO PARA A REFORMA DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES CONF. LEI 308/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2011 | 621.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAÚDE CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2011 | 2503.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001982 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NGJ-1400 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2011 | 813.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001983 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO PARATI LOCADO DE PLACA LJV 5530 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2011 | 2178.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0019834 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2011 | 2867.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001985 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2011 | 180.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001986 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2011 | 7724.12 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. A COMP.02/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2011 | 2765.06 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. A COMP.02/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2011 | 659.14 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. A COMP.02/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2011 | 4471.02 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS, NASF CONTRATO E MOTORISTA REF. A COMP.02/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2011 | 1235.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001988 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOF-4615 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2011 | 1323.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001987 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2011 | 1185.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001050 ANEXA DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANÇAS I, II, III E IV E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2011 | 2884.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003644 ANEXA,DESTINADAS A CASA DAS CRIANÇAS I,II,III, IV E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2011 | 350.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001991 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2011 | 1648.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001990 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2011 | 1066.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001989 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR MASYFER 275 DA SEC. DE AGRICULTURA PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2011 | 150.00 | 00038192527468 | JOSEILSON MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2011 | 200.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO NO COMBATE A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26.02.2011 EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO PLACA MNS-4812-PB CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2011 | 10148.79 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 2606 E 2607 ANEXAS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2011 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA REF.A FEVEREIRO/2011 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2011 | 260.00 | 00018563945491 | IVANILDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2011 | 50.00 | 00001384512497 | MARIA LUCIA CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2011 | 70.00 | 00097810126415 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2011 | 50.00 | 00008736328421 | JOSELIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2011 | 100.00 | 00007254328454 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2011 | 50.00 | 00005689211435 | REGIANE ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2011 | 100.00 | 00084471085204 | ADRIANA SALES GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2011 | 50.00 | 00000127831452 | MARIA DO ROSARIO GONÇALO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2011 | 250.00 | 00007251358409 | ROBERIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2011 | 300.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BELLACER CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.005.314 ANEXA,DESTINADO A PRAÇA MIGUEL FERNANDES CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2011 | 600.00 | 00008892055402 | EDMILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS BARREIRAS DA RODOVIA 075 QUE CORTA O MUNICIPIO,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2011 | 230.00 | 00007108938413 | CARLOS ANDRE DO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA DA RUA EMIDIO MADRUGA, BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2011 | 0.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2011 | 300.00 | 00005463778400 | JERSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13/03/2011 ENTRE A SELEÇÃO DE CUITEGTI X MALHADA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2011 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA REF.A FEVEREIRO/2011 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2011 | 4800.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO 80(OITENTA) CARTEIRA ESCOLAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000140 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2011 | 600.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 90 ALMOÇOS E 12 REFRIGERANTES DE 2 LITROS FORNECIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIDO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2011 | 300.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE LETREIROS NO VEICULO ONIBUS DE PALCA NQC-8255/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2011 | 150.00 | 00069046735400 | LUIS LAURINDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO E BOGE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 000387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2011 | 894.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2011 | 1300.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL REF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2011 | 110.00 | 40980807000152 | ANTONIO CARLOS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS SORTIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001152 ANEXA, DESTINADOS A LANCHES AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO DIA ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2011 | 600.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA TRAVESSA QUE CORTA A RUA JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS COM A RUA MANOEL PAULO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2011 | 200.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2011 | 1019.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE E CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2011 | 500.00 | 00068993935491 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2011 | 200.00 | 00082645647472 | MARILENE PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE LENÇÕIS DE POSTOS DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000390 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2011 | 200.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AT2424, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002343 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY E FERGSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/03/2011 | 40.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.273 ANEXA, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/03/2011 | 1890.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000221 ANEXA, DESTINADA A REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2011 | 150.00 | 00087336650449 | SEBASTIÃO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VINCULADOS NESTA EMISSORA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2011 | 2161.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE FGTS,CONF.DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,TESOURARIA E PATRIMONIO REF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2011 | 500.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2011 EM CARRO DE SOM GM/VERANEIO PLACA MOE-1260/PB, SENDO 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2011 | 420.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E REPAROS NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO CONJ. ROBERTO PAULINO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2011 | 900.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB DESTE MUNICÍPIO,REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2011 | 43.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 10879-0 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2011 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | SERVIÇOS DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2011 | 943.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO-GIGANTE DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000013 ANEXA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2011 | 263.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2011 | 1730.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000168 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2011 | 200.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA CAIXA DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2011 | 300.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1300/14, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002345 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/03/2011 | 15344.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/03/2011 | 30447.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2011 | 100.00 | 00005121490461 | JOSINEIDE PEQUENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2011 | 150.00 | 00010469379448 | GERLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2011 | 50.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2011 | 60.00 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2011 | 50.00 | 00000352158794 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2011 | 50.00 | 00008060032437 | ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2011 | 60.00 | 00092767699434 | ROSICLEIDE GONZAGA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2011 | 50.00 | 00091694540430 | JOSE BERNADINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2011 | 100.00 | 00067452140400 | RAIMUNDA LIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2011 | 110.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2011 | 120.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2011 | 150.00 | 00007411700436 | ROBSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM INFORMATIVO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2011 | 420.00 | 00003901153470 | JOSE RONELY VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DA 2ª VIA DE REGISTROS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2011 | 545.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2011 | 238.00 | 00098219260459 | MARIA JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2011 | 140.00 | 00041948645491 | MANOEL REGIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2011 | 7822.91 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2011 | 4630.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL(TESOUREIRA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2011 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/03/2011 | 4985.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2011 | 1644.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2011 | 132.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM TUBO PATENTE E TESOURA PARA GRAMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000510 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2011 | 600.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2011 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA MNB-9870/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E DO SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 14.02.2011 A 14.03.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2011 | 200.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS REMOIDOS E APERTO EM BANCOS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2011 | 300.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS E ARMARIOS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2011 | 440.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,EM VEÍCULO FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MNR-7853/PB,CONF. NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2011 | 160.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 125 PLACA MMV-8171/PB PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.02.A 14.03.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2011 | 450.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS DE PLACA MOT-2924/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PREOFESSORA ANDICLECIA SHEYLA AMARAL DE BULHÕES DE CUITEGI AO SÍTIO MALHADA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA E A FUNCINÁRIA MARIA DO SOCORRO CORREIA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14.02 A 14.03.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2011 | 400.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2011 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS, VERMELHA ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEBASTIANA DE ANDRADE LIRA DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA A CUITEGI E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14.02. A 14.03.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2011 | 220.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA NQB-2838/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ROSANGELA AZEVEDO DE LIMA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E VICE-VERSA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.02 A 14.03.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2011 | 550.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA- CG 125 FAN ANO 2007, DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA E O PROFESSOR IVANILDO BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA NO PERIODO DE 14.02 A 14.03.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2011 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNA-6641/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2011 | 300.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 06 SEIS CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A REBOCO DE MUROS E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2011 | 75.00 | 00049853236400 | ROBERTO SAORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02(DOIS) MIMEOGRAFOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO MADRUGA E CRECHE DO CRUZEIRO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2011 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL AN O1993, PLACA KJA-7808/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA N OTURNO DA NOITENO PERIODO DE 14.02 A 14.03.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2011 | 300.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO ANO 1991, PLACA MNG-5106/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUIDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO BARRA DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE -VERSA NO TURNODA NOITE NO PERIODO DE 14.02 A 14.03.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.02 A 14.03.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2011 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.8 DE PLACA MNG-8125/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE NOITE NO PERIODO DE 14.02 A 14.03.2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2011 | 800.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000329 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2011 | 40.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADA A CAMPINA GRANDE NO DIA 21.03.2011, NA FUNÇÃO DE SUBSECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE 2011 NO AUDITÓRIO DO CENTRO TECNOLOGICO ESTADUAL,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2011 | 3636.54 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.03/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2011 | 15612.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 % EFETIVOS REF. A COMP.03/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/03/2011 | 2737.03 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % EFETIVOS REF. A COMP.03/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2011 | 70966.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/03/2011 | 5987.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2011 | 14014.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2011 | 2635.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2011 | 18620.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2011 | 3670.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2011 | 220.00 | 00007170611406 | LUIS HENRIQUE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DO PETI DESTE MUNICPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2011 | 800.00 | 00009559604449 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE TELHAS BRASILITE PARA COLOCAR MADEIRAMENTO E TELHAS DE CERAMICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2011 | 325.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE 13 (TREZE) HORAS DA CHAMADA ESCOLAR DO PETI NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2011 EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO PLACA MNS-4812-PB CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2011 | 700.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2011 | 500.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MÚSICA CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2011 | 500.00 | 00007989044455 | EDNALDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2011 | 440.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002344 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6672 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/03/2011 | 1790.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2011 | 200.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEÍCULO FIAT UNO FIRE FLEX 2006/2007, PLACA MOO-6268/PB,COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE PREFEITO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2011 | 500.00 | 00096582855468 | GIVANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE ESTRADAS E ATERRAMENTO DE VALAS NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL ,NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2011 | 1988.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 530 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2011 | 5257.06 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 531 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2011 | 902.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO BESTA MOC- 3249 DA SEC. DE SAÚDE CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/03/2011 | 280.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.082 ANEXA,DESTINADOS AS CASA DAS CRIANÇAS I, II, III, IV E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/03/2011 | 5.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE. CONF. DEBITO NA CONTA 1415-X E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/03/2011 | 805.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.081 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/03/2011 | 125.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM AÇO ITATIAIA,CONSTNATES NA NOTA FISCAL DE Nº 000734 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA DO SÍTIO PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/03/2011 | 50.00 | 40980807000152 | ANTONIO CARLOS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS SORTIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001201 ANEXA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA TRIAGEM OFTALMOLÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA E CATARATA NO DIA 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/03/2011 | 790.00 | 00069043345415 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UM CORREMÃO PARA O POSTO DE SAÚDE PSF II E GRADES DE FERRO PARA A SALA DA FARMACIA BASICA NO PSF I, DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/03/2011 | 3333.45 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/03/2011 | 11032.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF CONTRATO REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/03/2011 | 37230.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/03/2011 | 13811.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2011 | 2000.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E DERIVADOS CONSTANTES NA NOTA FSICAL Nº 000092 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I, II,III E POSTO DE SAÚDE DO CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2011 | 380.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA E LIMPEZA DE CABECOTE DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2011 | 235.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2011 | 0.55 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE CHEQUE PAGO VALOR INFERIOR CONF. DÉBITO NA CONTA 8000993 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2011 | 135.00 | 05473170000107 | PEÇAS E ACESSORIOS O CARRETÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.181 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2011 | 233.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 007366 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA MANUTENÇÃO CAD NA CONTA 108-0,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2011 | 1785.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 002272 E 002273 ANEXAS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2011 | 1500.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE(PSF) A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA LJV-5530/PB,REF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000433 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2011 | 250.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA TRIAGEM OFTALLOGISTA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA E CATARATA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2011 EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO PLACA MNS-4812-PB CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 000437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2011 | 145.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA HORTALIÇA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2011 | 71.15 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000196 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2011 | 500.00 | 00006656718493 | PAULA FRANCINETE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS DE JUVENTUDE E TRABALHO E SSITEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/03/2011 | 884.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 002274 E 002275 ANEXAS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PETI E CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2011 | 799.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 002276 E 002277 ANEXAS DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2011 | 200.00 | 00028778120497 | ELIANE DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO,EM VEÍCULO VW/SANTANA PLACA MOK-2056/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCALDE SERVIÇOS N° 000441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2011 | 232.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000473 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2011 | 537.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000471 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2011 | 9873.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2011 | 476.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E DIVERSOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2011 | 590.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2011 | 100.00 | 00009554244452 | JOANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2011 | 100.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2011 | 1800.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-8662, NO PERIODO JANEIRO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2011 | 1800.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-8662, NO PERIODO FEVEREIRO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2011 | 1756.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS REF. A 14/60 PARCELA E A COMP.03/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2011 | 7024.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS REF. A 14/240 PARCELA E A COMP.03/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2011 | 986.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 002268 E 002269 ANEXAS DESTINADOS A PREFEITURA, MATADOURO E MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2011 | 1103.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2011 | 350.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS PLACA MMX-3732/PB, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA PARA AS LOCALIDADES SÍTIO PALMEIRA E SITIO SAPUCAIA NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.02 A 14.03.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2011 | 548.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000472 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2011 | 3784.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 002270 E 002271 ANEXAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2011 | 880.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE APOSTILHAS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2011 | 800.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIZADO NO SÍTIO SAPUCAIA ZONA RURAL,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2011 | 320.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 DUAS MESAS EM MADEIRA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JK, LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBSTECHK, CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃODO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL EM PARCERIA COM A UNDIME NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARÇO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2011 | 60.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO LINUX EDUCACIONAL REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARÇO/2011 NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA/PB,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2011 | 931.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2011 | 200.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO VW/PARATI PLACA LJR-7981/PB COM FUNCIONÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A COMARCA DE PILÕES,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2011 | 5451.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2011 | 599.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA EFETIVA REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2011 | 6057.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2011 | 6285.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2011 | 2725.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2011 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 981269 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2011 | 8735.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2011 | 60.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS TORNEAMENTO DE UMA VOLANTE DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. NOTA FSICAL DE SERVIÇOS N° 001173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2011 | 3180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2011 | 1985.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EM AÇO, 01 REFRIGERADOR CONSUL, 01 VENTILADOR DE PAREDE , 01 TV COLOR CCE E 01 DVD SEMP TOSHIBA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 088039 ANEXA, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2011 | 2835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2011 | 831.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2011 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2011 | 1835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2011 | 120.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LIBERAÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS POR MOTIVO DE SE LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2011 | 6905.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2011 | 6999.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2011 | 365.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS E FORMICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000792 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2011 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002010 ANEXA DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2011 | 991.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002011 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR MASSEYFER 275 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2011 | 1677.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002012 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR NEWRO 2850 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2011 | 350.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW NA ABERTURA DE REENICIO DOS TRABALHOS DO CRAS NO DIA 01.02.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2011 | 1096.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002009 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA OM-1464 A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2011 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002013 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2011 | 200.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEÍCULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2011 | 1851.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002002 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNT-8246 A DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2011 | 2332.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002003 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2011 | 2750.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002004 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2011 | 1105.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002005 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO PARATI LOCADO DE PLACA LJV-5530 DA SEC. DE SAÚDE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2011 | 2693.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002007 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQJ-1400 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2011 | 210.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002006 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2011 | 80.00 | 00010863031480 | ODENICE RAFAELLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2011 | 100.00 | 00019859980845 | BENEDITA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2011 | 200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PORTADORA DE NEOPLLASIA MAMARIA POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2011 | 100.00 | 00057519447472 | MARIA MIRIAM TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2011 | 50.00 | 00007000664460 | MARIA CLOTILDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2011 | 100.00 | 00008257860450 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2011 | 2171.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002008 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2011 | 1588.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002014 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOF-4615 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2011 | 110.00 | 00004420924403 | ROBERVAL HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A SEC. DO TESOURO MUNICIPAL(TESOUREIRA) EM VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA MNV-3252/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2011 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 283142-2 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2011 | 3346.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001995 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2011 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE PUBLICAÇÃO CONF.,GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2011 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3112 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2011 | 150.00 | 00004462800460 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRAMENTO DA LATERAL DA ESCOLA HILDA NEVES LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2011 | 200.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL 2011, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2011 | 1362.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001996 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2011 | 1255.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001997 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2011 | 1287.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001998 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2011 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002001 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2011 | 1034.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001999 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA- 6641 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2011 | 1073.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002000 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO LOCADO DE PLACA MOI-6672 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2011 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002281 ANEXA, DESTINADOS A REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2011 | 21.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOCUMENTOS CONF. DEBITO NA CONTA 12413-3, E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2011 | 250.00 | 00007561776420 | ANTONIO CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF .RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2011 | 300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE RODAS TRASEIRAS PARA TROCA DE LONAS DE FREIOS, ROLAMENTOS E RETENTORES E RETIRADA DE CAIXA DE MARCHA PARA TROCA DE QUITE DE EMBREAGEM DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO,CONF, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2011 | 220.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MOL-8066/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2011 | 600.00 | 00008892055402 | EDMILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PALMEIRA ZONA RURAL,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2011 | 167.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/04/2011 | 990.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.00.008 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CASA II LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/04/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2011 | 47.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS CONF. DEBITO NA CONTA 12413-3, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 7204-4, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 10879-0, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2011 | 286.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2011 | 273.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2011 | 330.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/04/2011 | 33.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS CONF. DEBITO NA CONTA 12413-3, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2011 | 120.00 | 00010079309429 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/04/2011 | 60.00 | 00006301575458 | JOSE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2011 | 100.00 | 00012582404756 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/04/2011 | 1500.00 | 00002448345473 | BENEDITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FLEX DE PLACA MNT-8246/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2011 | 150.00 | 00069046735400 | LUIS LAURINDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA E SOLDA DO ESCAPAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SEC. DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 000453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2011 | 370.00 | 00045070806491 | BELIZIO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE VALAS NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO, CENTRO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2011 | 200.00 | 00079806740491 | PAULO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS NO CONJ. ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2011 | 220.00 | 00058166394472 | PEDRO GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRAMENTO DE BURRACO DA LADEIRA DA PASSAGEM DO RIO DO SÍTIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2011 | 2641.44 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO E DA ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE PREFEITO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2011 | 127.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES CONF. DEBITO NA CONTA 12413-3, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/04/2011 | 1369.85 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT/CONSUL 1800S/F CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 20738 ANEXA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/04/2011 | 2.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/04/2011 | 3660.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS° 000.000.002 E 000.000.003 ANEXAS DESTINADOS A REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/04/2011 | 625.00 | 04154608000121 | COML. DE MOVEIS,MAQ. E EQUIP. LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE TETO E 01 ARMARIO DE AÇO DE DUAS PORTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.180 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/04/2011 | 1400.00 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS A TRANSFERENCIAS DE RENDA CARACTERIZADOS POR CONDICIONALIDADES, PETI, PROJOVEM E CRAS REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2011 | 250.00 | 00008098827445 | TANIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÕES DE XIXI PARA DISTRUIBUIÇÃO GRATUITA COM MÃES GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2011 | 39.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/04/2011 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2011 | 112.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2011 | 80.00 | 00092799353487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO LSE-LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO/2011,CONF. RECCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2011 | 120.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO LSE-LEVANTAMENTO DE SITUAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2011 | 1305.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS COMP.03/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2011 | 632.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS COMP.03/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2011 | 880.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS COMP.03/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2011 | 23802.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2011 | 780.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DA SEC. DE FINANÇAS CONF. NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2011 | 11973.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS E ELTIVOS COMP.03/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2011 | 8784.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES EFETIVOS REF. A COMP.03/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/04/2011 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 012001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2011 | 10.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA SEDE DA PREFEITURA,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2011 | 151.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA E SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2011 | 460.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL Nº 000459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2011 | 400.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FECHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS PNAE, PDDE, PNATE E TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO EXERCICIO DE 2010 DESTE MUNICÍPÍO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MARÇO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2011 | 700.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS BARREIRAS DA RODOVIA PB-075 QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA , E ROÇO DE MATO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DO SÍTIO CHÃDA BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2011 | 350.00 | 00002313103404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CUBOS DE RODAS DO CARROÇÃO DO TRATOR DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2011 | 630.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 47 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA SEVERINO RESENDE, 28 METROS NA RUA JUSCELINO, 16 METROS NA ESTRADA DO MATADOURO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA E 25 METROS NA RUA MANOEL PAULO DOS SANTOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 126 METROS QUADRADOS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2011 | 40.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE SAÚDE CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2011 | 105.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2011 | 4816.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, NASF E MOTORISTA COMISSIONADOS E CONTRATOS COMP.03/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2011 | 664.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. A COMP.03/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2011 | 7729.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. A COMP.03/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2011 | 2697.39 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. A COMP.03/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/04/2011 | 5946.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. A COMP.03/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2011 | 100.00 | 00051312670720 | MANOEL SALU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2011 | 120.00 | 00007551054430 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA APRA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | SERVIÇOS DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/04/2011 | 1930.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNENARIAS MORTALHAS E TRANSLADOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000180 ANEXA,DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS FALECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2011 | 150.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DE BANCO DO UNO DA SEC. DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2011 | 621.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAÚDE CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2011 | 1093.39 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.039 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2011 | 686.36 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL BEM ESTAR 1800 BTUS COM MATERIAIS INCLUSOS NA SEC. DE FINANÇAS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2011 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI-6672, NO PERIODO MARÇO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2011 | 200.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2011 | 18969.80 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.043 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2011 | 1026.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-8235 CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2011 | 963.16 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.038 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2011 | 1168.80 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.041 ANEXA, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2011 | 1289.12 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.040 ANEXA, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2011 | 650.00 | 00068993935491 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DO PSF I E POSTO DE ENDEMIAS NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO CENTRO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2011 | 2183.08 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.042 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2011 | 3519.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 554 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2011 | 49.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF.DÉBITO NA CONTA 15191-2, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL(TESOUREIRA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2011 | 27.20 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2011 | 400.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA PREFEITURA REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2011 | 450.00 | 00064510298404 | SEVERINO ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 09(NOVE) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2011 | 200.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS NA RUA VEREADOR FRANCISCO ELIAS BAIRRO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2011 | 50.00 | 00001974318443 | IZENITA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2011 | 60.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2011 | 60.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2011 | 50.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2011 | 1534.40 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.0006 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2011 | 1000.00 | 00008174388400 | ALEXSANDRO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE BURRACOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MALHADA AO SÍTIO CACHOEIRA DOS GUEDES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/04/2011 | 500.00 | 00033094757863 | DANIEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE VALAS E ATERRO DE BURACOS PARA ESCOAMENTO DA AGUA NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/04/2011 | 430.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 02(DUAS) A GUARABIRA TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,EM VEÍCULO FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MNR-7853/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2011 | 210.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADE DE ENTULHOS AOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNA-6641/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2011 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FORD/F 4000 DE PLACA CIV-9615, ANO 1980,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2011 | 200.00 | 00078866928453 | ROZINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E FORRO DO BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2011 | 156.00 | 00003235095411 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 24(VINTE E QUATRO) BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/04/2011 | 260.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/04/2011 | 80.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGOGICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/04/2011 | 1000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2011 | 150.00 | 00098220594420 | ISAÚ CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2011 | 405.60 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.977 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2011 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/04/2011 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000001325 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO KIA/BESTA MOC- 3249 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/04/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE REF. AO MES DE MARÇO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/04/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/04/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIOREF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/04/2011 | 1948.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2434-1 CONF. OFICIO 118/2011 E PROCESSO 0482003001021/8 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/04/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/04/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA PÚBLICA REF. AO MES DE MARÇO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/04/2011 | 198.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE RETENTOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.094 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/04/2011 | 7293.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 2704,2705 2706, 2707, 2708,2709, 2711,2717, ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/04/2011 | 2639.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N°2703 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/04/2011 | 330.00 | 09039574000148 | MF- COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.335 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2011 | 303.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N°2702 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2011 | 985.84 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS°2710,2716 E 2718 ANEXAS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2011 | 1501.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2727 ANEXA DESTINADOS A DISITRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2011 | 530.77 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2721 ANEXA DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/04/2011 | 3415.16 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 562 E 563 ANEXAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/04/2011 | 1920.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 564 E 565 ANEXAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/04/2011 | 3754.95 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 561 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2011 | 160.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E M. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE FILTRO DA TRANSMISSÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000448 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF.DÉBITO NA CONTA 10879-0, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/04/2011 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/04/2011 | 356.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CRAS CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/04/2011 | 10039.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO , REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2011 | 700.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CALHAS DA RODOVIA PB 075 QUE CORTA A CIDADE E ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA NO CONJ. ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/04/2011 | 5187.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA E PARCELA 63/120 DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2011 | 110.00 | 00054230055404 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL HILDA NEVES LOCALIZADO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/04/2011 | 260.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/04/2011 | 120.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/04/2011 | 800.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/04/2011 | 1710.00 | 00004676755465 | EDIVANILDO GONÇALVES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N° 983147 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA DO SÍTIO PALMEIRA QUE LIGA AO SÍTIO SAPUCAIA NESTE MUNICÍPIO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/04/2011 | 1710.00 | 00004676755465 | EDIVANILDO GONÇALVES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE 8.000(OITO MIL) PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E 100(CEM) METROS DE PEDRAS DE MEIO FIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N° 983147 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA DO SÍTIO PALMEIRA QUE LIGA AO SÍTIO SAPUCAIA NESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO KHC-9847/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000481 ANEXA. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2011 | 1080.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 100(CEM) METROS LINEAR DE MEIO FIO E 220(DUZENTOS E VINTE) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PALMEIRA AO SÍTIO SAPUCAIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000485 ANEXA. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2011 | 43.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2011 | 0.03 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE CONF. DÉBITO NA CONTA 478-8 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,TESOURARIA E PATRIMONIO REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VINCULADOS NESTA EMISSORA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2011 | 150.00 | 00045070806491 | BELIZIO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FONTE LUMINOSA LOCALIZADA NO PRAÇA ANTONIO PAULINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2011 | 220.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA DA RUA EMIDIO MADRUGA, BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2011 | 170.00 | 00006350059484 | ADRIANO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA DO SITIO PALMEIRA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2011 | 1165.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DOS VEICULDOS BESTA MOC- 3249 E FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0000900 | 20/04/2011 | 18000.00 | 05759249000107 | DISCARP DIST CARPINENSE DE PESCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DEP EIXES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N°000.052.450 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM FUNCIONÁRIOS E PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/04/2011 | 1500.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS EM MALHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.038 ANEXA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/04/2011 | 105633.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO ESG, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/04/2011 | 1502.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 573 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2011 | 40180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2011 | 13811.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2011 | 11032.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF CONTRATOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/04/2011 | 3405.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/04/2011 | 260.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO CARGO DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/04/2011 | 900.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB DESTE MUNICÍPIO,REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA LJV-5530/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000489ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/04/2011 | 1671.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/04/2011 | 1790.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVA REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/04/2011 | 267.19 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO/2011,DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/04/2011 | 1980.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 100 BOLSAS DE TECIDO CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.042 ANEXA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/04/2011 | 980.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 50 BOLSAS DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.041 ANEXA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/04/2011 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/04/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE PREFEITO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/04/2011 | 5158.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/04/2011 | 545.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/04/2011 | 817.50 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO P/ A MENOR F.M.C REF. AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/04/2011 | 14516.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/04/2011 | 325.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BOMBONAS 220 L(TAMBORES) DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRA PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/04/2011 | 8149.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2011 | 4630.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2011 | 1644.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/04/2011 | 5385.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/04/2011 | 18747.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2011 | 3670.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2011 | 14014.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 %EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/04/2011 | 2635.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/04/2011 | 79455.45 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 % EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/04/2011 | 5639.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 % COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/04/2011 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA REATIV FORNEC CHEQUES CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/04/2011 | 350.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.041 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2011 | 2120.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.015 ANEXA,DESTINADAS A CASA DAS CRIANÇAS I,II,III, IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2011 | 300.00 | 11108619000130 | AL PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.050 ANEXA, DESTINADAS A EMBALAGENS DOS PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2011 | 3199.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.013 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2011 | 1600.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.00.226 ANEXA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2011 | 2555.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.020 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2011 | 911.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.017 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2011 | 560.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.015 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2011 | 10008.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.012 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2011 | 2210.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.016 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2011 | 898.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.019 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2011 | 289.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.014 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2011 | 983.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.018 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2011 | 831.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2011 | 1835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2011 | 211.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA HORTALIÇA, REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2011 | 2835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2011 | 5870.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2011 | 3500.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 HORAS DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO PALMEIRA QUE LIGA AO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, CONF. NOTA FSICAL DE SERVIÇOS N° 001178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00009492798468 | HERMES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-1273/PB ANO/MOD-1986/1986, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO UMARI ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14/02/2011 A 31/03/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2011 | 4937.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA E PARCELA 64/120 DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO , REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2011 | 1182.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2011 | 7834.31 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELA 15/240 MESES REF. A COMP.04/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2011 | 1958.58 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELA 15/60 MESES REF. A COMP.04/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2011 | 512.34 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS SIMPLIFICADO PARCELA 1/35 MESES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2011 | 3911.61 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COMP.04/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2011 | 888.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RECOLHIMENTO DE PASEP , CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2011 | 535.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2434-1 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2011 | 1276.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14784-2 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2011 | 48.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7641-4 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2011 | 0.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 6870-5 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2011 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 283142-2 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2011 | 1004.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2011 | 5451.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2011 | 599.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA EFETIVA REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2011 | 6285.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2011 | 3025.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2011 | 400.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NO LEVANTAMENTO DA CASA DA CRIANÇA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2011 | 50.00 | 00004282316403 | GERALDINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2011 | 50.00 | 00002315245443 | EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2011 | 110.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2011 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2011 | 100.00 | 00072742844449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2011 | 50.00 | 00000915900432 | ALEXANDRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2011 | 150.00 | 00003882680423 | MARIA VERONICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2011 | 150.00 | 00047366290459 | MARIA DA LUZ SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2011 | 80.00 | 00003946923496 | GIVONETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2011 | 120.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2011 | 121.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2011 | 6057.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2011 | 9500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2011 | 30599.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2011 | 195.00 | 00041232674400 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 13(TREZE) VIAGENS A GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SE TRATAREM EM HOSPITAL DA REGIÃO EM VEÍCULO VW/SANTANA GL 2000 DE PLACA MNG-2549/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2011 | 641.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE´DIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2011 | 3180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2011 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ABERTURA DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2011 | 455.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS E DIVERSOS, REF. AO MES DE MARÇO/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2011 | 116.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.004 ANEXA, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2011 | 3600.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO MUNICIPIO DE ALAGOINHA PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADO NESTA CIDADE REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0000995 | 02/05/2011 | 2380.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 983341 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001004 | 02/05/2011 | 3199.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.013 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARÇO /2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0000993 | 02/05/2011 | 2210.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.016 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2011 | 220.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05(CINCO) LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS E OLEOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078/PB,VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001000 | 02/05/2011 | 10008.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.012 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001001 | 02/05/2011 | 560.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.015 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001002 | 02/05/2011 | 911.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.017 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001003 | 02/05/2011 | 2555.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.020 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2011 | 120.00 | 00038192527468 | JOSEILSON MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2011 | 549.50 | 05773243000933 | FRANCO BENELLY C. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHA DE CASAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000000082 ANEXA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00007989044455 | EDNALDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2011 | 1400.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MÚSICA CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00006656718493 | PAULA FRANCINETE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS DE JUVENTUDE E TRABALHO E SITEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AOS MESES DE MARÇOE ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2011 | 1320.72 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.125 ANEXA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2011 | 1085.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.126 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001012 | 03/05/2011 | 450.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS DE PLACA MOT-2924/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PREOFESSORA ANDICLECIA SHEYLA AMARAL DE BULHÕES DE CUITEGI AO SÍTIO MALHADA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA E A FUNCINÁRIA MARIA DO SOCORRO CORREIA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14.03.2011 A 14/04/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001013 | 03/05/2011 | 350.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS PLACA MMX-3732/PB, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA PARA AS LOCALIDADES SÍTIO PALMEIRA E SITIO SAPUCAIA NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.03.2011 A 14.04.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2011 | 700.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2011 | 600.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001023 | 03/05/2011 | 220.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA NQB-2838/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ROSANGELA AZEVEDO DE LIMA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E VICE-VERSA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.03 A 14.04.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001024 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNA-6641/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001025 | 03/05/2011 | 160.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 125 PLACA MMV-8171/PB PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.03.A 14.04.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001026 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI ANO 1986, COR BRANCA, DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.03.2011 A 14.04.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001027 | 03/05/2011 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNB-9870/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 14.03.2011 A 14.04.2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001028 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00009492798468 | HERMES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-1273/PB ANO/MOD-1986/1986, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO UMARI ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14/03/2011 A 14/04/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001029 | 03/05/2011 | 300.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO ANO 1991, PLACA MNG-5106/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUIDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO BARRA DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE -VERSA NO TURNODA NOITE NO PERIODO DE 14.03.2011 A 14.04.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001030 | 03/05/2011 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.8 DE PLACA MNG-8125/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE NOITE NO PERIODO DE 14.03.2011 A 14.04.2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001031 | 03/05/2011 | 550.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA- CG 125 FAN ANO 2007, DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA E O PROFESSOR IVANILDO BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA NO PERIODO DE 14.03.2011 A 14.04.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001022 | 03/05/2011 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS, VERMELHA ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEBASTIANA DE ANDRADE LIRA DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA A CUITEGI E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14.03. A 14.04.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2011 | 560.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NA CONTA 7204-4 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NA CONTA 10879-0 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2011 | 400.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER COM REPOSIÇÃO DE CILINDRO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2011 | 280.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.127 ANEXA,DESTINADOS AS CASA DAS CRIANÇAS I, II, III, IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2011 | 200.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEÍCULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL /2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2011 | 500.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO PARA GUARDAR O VEÍCULO DO PSF REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2011 | 820.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.010 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC .DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001039 | 04/05/2011 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL AN O1993, PLACA KJA-7808/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA N OTURNO DA NOITENO PERIODO DE 14.03.2011 A 14.04.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2011 | 500.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUISIÇÃO DE RAPADURA CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 021253 ANEXA,DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2011 | 300.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA EM IDOSOS REALIZADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO PLACA MNS-4812-PB CONF. NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 000515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2011 | 120.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LIBERAÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS POR MOTIVO DE SE LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2011 | 260.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO CARGO DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/05/2011 | 2647.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/NASF- CONTRATO REF. A COMP.04/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/05/2011 | 18080.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00.000.004 ANEXA, DESTINADOS A FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/05/2011 | 16206.50 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00.000.005 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA IGDBF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/05/2011 | 600.00 | 00040327876468 | WALTER PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 06(SEIS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOP-6168/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/05/2011 | 115.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E M. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000470 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2011 | 420.00 | 00003235095411 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 70(SETENTA) BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/05/2011 | 320.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 3.200(TRÊS MIL E DUZENTOS) SALGADOS DESTINADOS A FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/05/2011 | 110.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CD DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2011 | 500.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/05/2011 | 15517.65 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. A COMP.04/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/05/2011 | 2737.04 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A COMP.04/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/05/2011 | 3661.39 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.04/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/05/2011 | 1.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/05/2011 | 665.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. A COMP.04/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2011 | 200.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2011 | 100.00 | 00005541519446 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2011 | 100.00 | 00002733649442 | PAULO TARGINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/05/2011 | 990.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.117 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CASA II LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/05/2011 | 100.00 | 00004242323409 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/05/2011 | 2077.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.003 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI- 6652 A DISPOSIÇÃO DO CRAS/IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/05/2011 | 800.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE BOEIRAS, LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DA LOCALIDADE SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA ESCOAMENTO DE AGUA DEVIDO AS FORTES CHUVAS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/05/2011 | 2928.90 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS º 489, 490,491 ANEXAS ,DESTINADOS A BRINDES DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/05/2011 | 500.00 | 00005755922497 | DJALMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE PATROCINIO PARA CUSTAER DESPESAS COM BANDEIRINHAS E ASSSISTENTES QUE AUXILIARAM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2011 DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/05/2011 | 500.00 | 00001866113402 | GERALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2011, REALIZADO NO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/05/2011 | 1260.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PN- 900-14 LD, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.014 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/05/2011 | 110.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTO E RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/05/2011 | 953.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.016 ANEXA DESTINADO AO TRATOR MASSEYFER 275 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/05/2011 | 1707.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.017 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND PARA CORTE DE TERRA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/05/2011 | 100.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.018 ANEXA DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/05/2011 | 900.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO PAÍS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 10,11 E 12 DE MAIO/2011, NA FUNÇÃO DE PREFEITO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001069 | 09/05/2011 | 1800.00 | 00096584920453 | JOSENILDO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENNA 1.4 ANO/MOD-2009/2009, DE PLACA MOV-7846/PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AO PROGRAMA NASF DOS MUNICÍPIOS, PILOES, PILOEZINHOS E CUITEGI REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/05/2011 | 1600.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.259 ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/05/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 624000-1 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001071 | 09/05/2011 | 7216.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.000.039, 000.000.040, 000.000.041 E 000.000.042 ANEXAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, CRECHE E PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/05/2011 | 2064.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.005 E 000.000.006 ANEXAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA-6641 E FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/05/2011 | 180.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.007 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/05/2011 | 1417.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.020 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/05/2011 | 1310.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.022 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/05/2011 | 1209.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.021 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/05/2011 | 1463.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.004 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FORD/FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/05/2011 | 1593.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.0019 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOF-4615 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/05/2011 | 100.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.015 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/05/2011 | 1102.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.014 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/05/2011 | 2113.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.008 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA MNF-8246 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/05/2011 | 2592.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.009 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/05/2011 | 2685.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.010 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/05/2011 | 1037.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.011 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO PARATI LOCADO DE PLACA LJV-5530 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/05/2011 | 2615.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.012 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQJ-1400 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/05/2011 | 100.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.013 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2011 | 621.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAÚDE CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2011 | 2192.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS E MOTORISTA(LOCAÇÃO) REF. A COMP.04/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2011 | 5976.08 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. A COMP.04/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2011 | 7847.15 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. A COMP.04/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2011 | 2697.39 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. A COMP.04/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL(TESOUREIRA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. A ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2011 | 2188.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE FGTS,CONF.DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2011 | 31942.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2011 | 401.11 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATOS REF. A COMP.04/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2011 | 6508.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE FGTS, REF. AS COMPS. 10/1995 E 11/1995, CONF.GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2011 | 12141.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS, CONSELHO TUTELAR E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMP.04/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2011 | 7143.78 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.04/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE ABRIL/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA REF. AO MES DE ABRIL/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2011 | 880.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, COMP.04/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2011 | 1353.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. A COMP.04/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2011 | 632.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. A COMP.04/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2011 | 6.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPLEMENTO CONF. DÉBITO NA CONTA 1415-x CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2011 | 203.83 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.263 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/05/2011 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 012086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/05/2011 | 600.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001122 | 13/05/2011 | 1820.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.048 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/05/2011 | 357.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001123 | 16/05/2011 | 3368.70 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.011 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/05/2011 | 330.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS-EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: RELÉ, GLOBO PVC E LAMPADAS MISTAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.122 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001126 | 16/05/2011 | 3600.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-8662, NO PERIODO MARÇO E ABRIL/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 000484 E 000485 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/05/2011 | 1399.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001127 | 17/05/2011 | 9779.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, FRANGOS E SALSICHAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.000.013,000.000.014,000.000.015 ANEXAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE E CASA DA CRIANÇA I II III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/05/2011 | 5145.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA E PARCELA 65/120, REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/05/2011 | 929.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2011 | 1206.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO RESTANTE DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR-PTA , CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/05/2011 | 9819.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/05/2011 | 613.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS E POÇOS ARTESIANOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/05/2011 | 767.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/05/2011 | 147.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, REF. AO MES DE ABRIL/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/05/2011 | 50.00 | 00008736328421 | JOSELIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/05/2011 | 50.00 | 00006591293450 | MARILENE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/05/2011 | 50.00 | 00092767699434 | ROSICLEIDE GONZAGA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/05/2011 | 50.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/05/2011 | 50.00 | 00008060032437 | ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/05/2011 | 50.00 | 00008030949499 | VILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/05/2011 | 50.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/05/2011 | 80.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2011 | 50.00 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/05/2011 | 430.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 02, 04, 13 E 16 DE MAIO E 02(DUAS) VIAGENS A GUARABIRA NOS DIAS 05 E 10 DE MAIO DE 2011, COM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MMR-7853/PB,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/05/2011 | 200.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UM) PANTÃO ODONTOLOGICO NO DIA 07.05.2011,NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001156 | 18/05/2011 | 3000.00 | 00002448345473 | BENEDITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FLEX DE PLACA MNT-8246/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/05/2011 | 700.00 | 00007911358451 | IZEQUIEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, ATERRAMENTO DE BURRACOS E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA DEVIDO AS FORTES CHUVAS NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE SÍTIO PINGA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/05/2011 | 200.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS PRAÇAS ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO,DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/05/2011 | 1600.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, ATERRAMENTO DE BURACOS E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NAS LOCALIDADES SÍTIO PALMEIRA, SÍTIO BARRAGEM E SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/05/2011 | 600.00 | 00005386797433 | FLAVIO ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL- COPA RURAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MULUNGU NO DIA 15.05.2011, COM PARTICIPAÇÃO DE DIVERSOS TIMES DA CIDADE E CIRCUNVIZINHAS E INICIO DA COPARURAL NO ESTADIO SILVIO PORTO NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 21.05.2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/05/2011 | 2000.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PALCO, SONORIZAÇÃO, E TOCADA NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NO DIA 08.05.2011 NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/05/2011 | 1300.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL /2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/05/2011 | 2300.00 | 08851925000158 | ARTE TÉCNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LETRA AÇO INOX CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.170 ANEXA, DESTINADAS A PLACA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/05/2011 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/05/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 17 E 19 DE MAIO/2011, NA FUNÇÃO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/05/2011 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MOL-8066/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/05/2011 | 520.00 | 00023718625415 | MARIA DE LOUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PEDRAS RACHINHAS DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/05/2011 | 382.83 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.016 ANEXA,DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/05/2011 | 307.84 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.017 ANEXA,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/05/2011 | 240.01 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTRA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.031 ANEXA,DESTINADOS A BRINDES DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/05/2011 | 5534.64 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.018 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/05/2011 | 200.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPOU DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01.05.2011 NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/05/2011 | 171.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.102 ANEXA, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/05/2011 | 300.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO MOTOR E LIMPEZA DE BICOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/05/2011 | 2770.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.021 ANEXA,DETINADOS A SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE PSF I, II E III DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/05/2011 | 150.00 | 00097803936415 | MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/05/2011 | 150.00 | 00007051340409 | MARCILENE ARAUJO DOS SANTOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/05/2011 | 1893.16 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.014 ANEXA,DETINADOS A CRECHES, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI, CRAS E PROJOVEM DO MUNICÍPIO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2011 | 5790.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MAX SED 125 PRETA 11/11,MOD. 2011/2011, CHASSI 94J2XCCBBBM037148, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.014 ANEXA, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2011 | 902.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO BESTA MOC- 3249 DA SEC. DE SAÚDE CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2011 | 263.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2011 | 750.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EXECUTADOS EM RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA, COM TESTE E CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA MOC- 3249 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0001181 | 20/05/2011 | 945.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 189(CENTO E OITENTA E NOVE) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO A R$ 5,00(CINOCO REAIS) O METRO QUADRADO NAS RUAS PANTALEÃO DE ALMEIDA, JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, RAIMUNDO NOBREGA, RUA "A" CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO, JOSÉ MARINHO, E PASSARELA DA PB 075 E CONJ. ROBETO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0001171 | 20/05/2011 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VINCULADOS NESTA EMISSORA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 10879-0 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2011 | 21.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES NA CONTA 12413-3 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2011 | 891.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP , CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,TESOURARIA E PATRIMONIO REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2011 | 300.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VAIGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FIAT VIVACE UNO DE PLACA NQK-5808/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2011 | 43.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/05/2011 | 135.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTROS DE ATAS DAS SEGUINTES ESCOLAS: CRECHE SANTO ANTONIO, ESCOLA EMIDIO MADRUGA E HORÁCIO MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS DESPESAS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS NO CURSO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2011CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001187 | 24/05/2011 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI-6672 NO PERIODO DE ABRIL/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/05/2011 | 110.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2011, NO ESPAÇO CULTURAL NA CAPITAL DO ESTADO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/05/2011 | 80.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2011 NA CAPITAL DO ESTADO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/05/2011 | 110.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2011 REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL NA CAPITAL DO ESTADO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO/2011,DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO/2011,DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001203 | 25/05/2011 | 300.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO ANO 1.5 1991, PLACA MNG-5106/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUIDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO BARRA DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE -VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.04.2011 A 14.05.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001204 | 25/05/2011 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI ANO 1986, COR BRANCA, DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.04.2011 A 14.05.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001205 | 25/05/2011 | 550.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA- CG 125 FAN ANO 2007, DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA E O PROFESSOR IVANILDO BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA NO PERIODO DE 14.04.2011 A 14.05.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001206 | 25/05/2011 | 350.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS PLACA MMX-3732/PB, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA PARA AS LOCALIDADES SÍTIO PALMEIRA E SITIO SAPUCAIA NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.04.2011 A 14.05.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001207 | 25/05/2011 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNA-6641/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIOL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001208 | 25/05/2011 | 220.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA NQB-2838/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ROSANGELA AZEVEDO DE LIMA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E VICE-VERSA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.04 A 14.05.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001209 | 25/05/2011 | 160.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 125 PLACA MMV-8171/PB PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA DE CUITEGI AO SITIO PALM4EIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.04 A 14.05.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001210 | 25/05/2011 | 450.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS DE PLACA MOT-2924/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PREOFESSORA ANDICLECIA SHEYLA AMARAL DE BULHÕES DE CUITEGI AO SÍTIO MALHADA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA E A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CORREIA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14.04.2011 A 14/05/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001212 | 25/05/2011 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL AN O1993, PLACA KJA-7808/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA N OTURNO DA NOITENO PERIODO DE 14.04.2011 A 14.05.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001213 | 25/05/2011 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNB-9870/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 14.04.2011 A 14.05.2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001214 | 25/05/2011 | 1200.00 | 00009492798468 | HERMES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-1273/PB ANO/MOD-1986/1986, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO UMARI ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14/04/2011 A 14/05/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/05/2011 | 18066.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/05/2011 | 3670.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/05/2011 | 14764.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/05/2011 | 2635.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/05/2011 | 86353.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/05/2011 | 6334.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001249 | 25/05/2011 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.8 DE PLACA MNG-8125/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE NOITE NO PERIODO DE 14.04.2011 A 14.05.2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/05/2011 | 1644.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/05/2011 | 5385.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/05/2011 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 012119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001211 | 25/05/2011 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS, VERMELHA ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEBASTIANA DE ANDRADE LIRA DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA A CUITEGI E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14. 04 A 14.05.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/05/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2011 | 8149.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2011 | 4630.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2011 | 5451.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/05/2011 | 599.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA EFETIVA REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/05/2011 | 13426.51 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/05/2011 | 3180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/05/2011 | 31842.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/05/2011 | 10083.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/05/2011 | 1590.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNENARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000193 ANEXA,DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS FALECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/05/2011 | 50.00 | 00057518475472 | MARIA DO ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/05/2011 | 50.00 | 00071358692734 | SONIA MARIA CARLOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/05/2011 | 80.00 | 00009124946460 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/05/2011 | 50.00 | 00049729900400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/05/2011 | 50.00 | 00006577145423 | JOSILENE PEQUENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/05/2011 | 100.00 | 00008447504417 | SIVIO TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/05/2011 | 100.00 | 00007254328454 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/05/2011 | 100.00 | 00001425718736 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/05/2011 | 990.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.177 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CASA II LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/05/2011 | 6057.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/05/2011 | 6918.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/05/2011 | 545.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/05/2011 | 2825.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/05/2011 | 1090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATO REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/05/2011 | 1790.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVA REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/05/2011 | 831.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PRFEITO EFETIVA REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/05/2011 | 2016.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/05/2011 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE- PREFEITO ELETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/05/2011 | 2835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/05/2011 | 3405.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/05/2011 | 13967.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF CONTRATO REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/05/2011 | 36430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/05/2011 | 14111.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/05/2011 | 5158.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/05/2011 | 5870.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/05/2011 | 90.00 | 00034971254404 | JORGE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COM GRAVAÇÃO EM INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001251 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA LJV-5530/PB,REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000554 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/05/2011 | 85.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/05/2011 | 300.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEÍCULO FIAT UNO FIRE FLEX 2006/2007, PLACA MOO-6268/PB,COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/05/2011 | 50.00 | 00007130706414 | LUCICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/05/2011 | 70.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/05/2011 | 50.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/05/2011 | 100.00 | 00004655059451 | MAURICELIO CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/05/2011 | 50.00 | 00006769091402 | VERA LUCIA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/05/2011 | 50.00 | 00008701854461 | MARIA LUCIENE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/05/2011 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/05/2011 | 2200.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 HORAS DE TERRAPLANAGEM NA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO BARRA, CONF. NOTA FSICAL DE SERVIÇOS N° 001182 ANEXA. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2011 | 700.00 | 00008892055402 | EDMILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE E PINTURA DA PRAÇA ISAURA DUTRA NESTE MUNICÍPIO,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/05/2011 | 398.50 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.657 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2011 | 100.00 | 00069046735400 | LUIS LAURINDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULAGEM DE CAPUZ E TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 000558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2011 | 300.00 | 00005623872425 | CLEBER FABIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL COPA RURAL COM JOGO ENTRE CUITEGI X INGÁ QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE INGÁ NO DIA 29.05.2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2011 | 330.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO - FOTO STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DA ENTREGA DOS BRINDES NO DIA DAS MÃES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 307-5 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001271 | 30/05/2011 | 2380.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 983373 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2011 | 519.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISIÇÃO DE BRINDES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.293 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS MÂES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO IDOSO ATRAVÉS DO FMASPBVII DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2011 | 60.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIARIA POR MOTIVO DE SE LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NO CARGO DE ASSITENTE DE DIRETORIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001267 | 30/05/2011 | 5565.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS(RECEITUARIOS, FICHAS E REQUISIÇÕES, ETC) CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000369 ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE PDF I, II, III E POSTO DA PALMEIRA, DO SÍTIO MALHADA E DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001268 | 30/05/2011 | 2346.18 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2827 ANEXA DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF E DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 624004-4 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2011 | 4577.96 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 621 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2011 | 410.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 623 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2011 | 525.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E INTENSIFICAÇÃO DE VACINA CONTRA HEPATITE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO PLACA MNS-4812-PB CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2011 | 800.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 620 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001274 | 31/05/2011 | 819.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.077 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001275 | 31/05/2011 | 320.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.075 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001303 | 31/05/2011 | 819.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.078 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001304 | 31/05/2011 | 1121.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.076 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2011 | 1073.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.042 ANEXA DESTINADA AO TRATOR MASSYFER 275 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2011 | 1648.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.043 ANEXA DESTINADA AO TRATOR NEWRO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2011 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.044 ANEXA DESTINADA AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001276 | 31/05/2011 | 4084.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.074 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2011 | 2367.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.039 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA A DISPOSIÇÃO DO CRAS/ PAIF E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2011 | 2227.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.032 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNT- 8246 A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2011 | 2714.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.033 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2011 | 3016.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.034 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2011 | 1149.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.035 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO PARATI LOCADO DE PLACA LJV- 5530 DA SEC.DE SAÚDE- PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2011 | 2901.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.036 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQJ-1400 DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2011 | 2502.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.038 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2011 | 120.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.037 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2011 | 1247.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.040 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2011 | 100.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.041 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001277 | 31/05/2011 | 7201.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.079 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2011 | 300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.031 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2011 | 1314.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.030 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2011 | 1061.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.029 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2011 | 1341.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.028 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2011 | 1287.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.027 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2011 | 1421.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.026 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2011 | 464.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2011 | 1883.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.025 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FORD/FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2011 | 1.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2011 | 1244.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, NA CONTA 2434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2011 | 343.79 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE SPLIT COND 18/30000 E TUBO DE COBRE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 20736 E 20737 ANEXAS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112011 | 0001308 | 01/06/2011 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.001 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2011 | 320.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PN- 900-14 LD, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.034 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2011 | 100.00 | 41117425000162 | VALADORES AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE REPARO DO RADIADOR DO VEÍCULO BESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 71 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2011 | 143.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 624 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2011 | 1246.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.512 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II, E III DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001317 | 02/06/2011 | 1800.00 | 00096584920453 | JOSENILDO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENNA 1.4 ANO/MOD-2009/2009, DE PLACA MOV-7846/PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AO PROGRAMA NASF DOS MUNICÍPIOS, PILOES, PILOEZINHOS E CUITEGI REF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2011 | 3352.26 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF CONTRATO REF. A COMP.05/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2011 | 666.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. A COMP.05/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001320 | 02/06/2011 | 5455.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS( CARTÃO DA GESTANTE, CONSOLIDAÇÃO DIABETES, CONSOLIDADO HIPERTENSÃO, FICHA DE VISITA, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, ATESTADO, CARTÃO CONTROLE DE DIABETES, ETC), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000376 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II, III E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2011 | 4204.97 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 625 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/06/2011 | 1512.00 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/ JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SENHOR EDNALDO PAULO LINO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONF. FATURA Nº 496/11 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/06/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO, NA FUNÇÃO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2011 | 545.00 | 00009078975415 | ANTONIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIUÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MÚSICA E EXPRESSÃO ORAL DIRECIONADAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA 3ª IDADE , DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, ATRAVÉS DO PROGRAMA FMASPBVII, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001324 | 02/06/2011 | 825.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.000.081 E 000.000.082 ANEXAS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2011 | 700.00 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS A TRANSFERENCIAS DE RENDA CARACTERIZADOS POR CONDICIONALIDADES, PETI, PROJOVEM E CRAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2011 | 545.00 | 00007170611406 | LUIS HENRIQUE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE DADOS REF. AO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS INSCRITAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/201, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2011 | 500.00 | 00007989044455 | EDNALDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000577ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2011 | 700.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2011 | 500.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MÚSICA CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2011 | 500.00 | 00006656718493 | PAULA FRANCINETE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS DE JUVENTUDE E TRABALHO E SITEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE MAIOL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001313 | 02/06/2011 | 1800.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0 DE PLACA NQG-0685/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SWERVIÇOS Nº 000583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2011 | 320.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DO VEÍCULO SIENA DO NASF, ADESIVAGEM DO CAPUZ DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, REPOSIÇÃO DE LETREIROS DO VEÍCULO DO PSF SÍTIO PALMEIRA E REPOSIÇÃO DE LETREIROS DA PLACA DO POSTO DE SAÚDE PSF I, LOCALIZADO NA RUA ODILON NELSON DANTAS, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2011 | 300.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO POSTO DE SAÚDE DO CONJ. ROBERTO PAULINO, POSTO DE SAÚDE NA RUA ODILON NELSON DANTAS E POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE SÍTIO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO, DEVIDO AS FORTESCHUVAS OCORRIDAS NESTE PERÍODO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/06/2011 | 6218.89 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. A COMP.05/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/06/2011 | 7729.97 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. A COMP.05/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/06/2011 | 2755.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. A COMP.05/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/06/2011 | 2252.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. A COMP.05/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2011 | 1300.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO CIVIL(PLANTA) DE UMA PASSAGEM MOLHADA, DESTINADO A LIGAÇÃO COM AS LOCALIDADES SÍTIO BARRA E SÍTIO MALHADA, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2011 | 200.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2011 | 110.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2011 | 280.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 04 ¹/²( QUATRO CARRADAS E MEIA) DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA COM A RUA MANOEL PAULO DOS SANTOS E JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2011 | 800.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, ATERRO DE BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA COM O SÍTIO BARRA E SÍTIO PALMEIRA, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2011 | 800.00 | 00005615084456 | EDSON DE LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA METALÍCA COM 04(QUATRO) TELHAS DE ALUMÍNIO E COLOCAÇÃO 40(QUARENTA) METROS LINEAR DE BICA COM SUPORTE PARA ESCOAMENTO DA AGUA DO PRÉDIO DO CRAS DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/06/2011 | 60.00 | 00097810126415 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/06/2011 | 50.00 | 00001515008436 | MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/06/2011 | 100.00 | 00030037649850 | VALDELUCIA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/06/2011 | 50.00 | 00008760593458 | CAMILA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2011 | 50.00 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2011 | 50.00 | 00008085452723 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMEMTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2011 | 50.00 | 00008744730470 | MARIA JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMEMTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2011 | 50.00 | 00001734723467 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMEMTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2011 | 50.00 | 00008957563407 | LUCIANA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMEMTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2011 | 50.00 | 00008003326443 | JOSEANE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMEMTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/06/2011 | 200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2011 | 50.00 | 00007493170436 | ADRIANA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/06/2011 | 150.00 | 00010469379448 | GERLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/06/2011 | 60.00 | 00001974318443 | IZENITA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/06/2011 | 50.00 | 00010427505488 | JULIANA SALU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/06/2011 | 50.00 | 00004440065406 | MARINEZ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/06/2011 | 50.00 | 00005478541451 | MARIA DO ROSÁRIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/06/2011 | 50.00 | 00006577139458 | MARIA DAS VITÓRIAS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/06/2011 | 100.00 | 00006098491402 | SEVI TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/06/2011 | 60.00 | 00072742844449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/06/2011 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001322 | 02/06/2011 | 2350.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS(DIÁRIOS DE CLASSE, HISTÓRICO ESCOLAR E CARIMBOS), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000377 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001323 | 02/06/2011 | 1840.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.080 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2011 | 610.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRÁFICAS(XEROX) DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2011 | 220.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078/PB,VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2011 | 700.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MMX-6182/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2011 | 500.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO O SUB-SECRETARIO DE EDUCAÇÃO JOSÉ CARLOS NASCIMENTO,A COORDENADORA SEVERINA AVELINO DA SILVA E O AGENTE ADMINISTRATIVO SEVERINOBELARMINO DOS SANTOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO HOTEL CAIÇARA, NOS DIAS 25, 26 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO/2011, EM VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUN DE PLACA NPZ-7498/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2011 | 105.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CD DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2011 | 200.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/06/2011 | 16864.78 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. A COMP.05/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/06/2011 | 2883.51 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A COMP.05/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/06/2011 | 3528.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.05/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/06/2011 | 632.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. A COMP.05/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/06/2011 | 1377.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. A COMP.05/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/06/2011 | 880.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A COMP.05/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001327 | 02/06/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA 10879-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA 7204-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/06/2011 | 3.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA 2458-9 E DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS NA CONTA 2434-1/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/06/2011 | 8397.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.05/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/06/2011 | 12427.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS, CONSELHO TUTELAR ELETIVOS E PETI CONTRATO REF. A COMP.05/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/06/2011 | 7834.31 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELA16/240 MESES REF. A COMP.05/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/06/2011 | 1958.58 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELA 16/60 MESES REF. A COMP.05/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2011 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS REF. A CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 001/2010 DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5514 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2011 | 200.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO VW/PARATI PLACA LJR-7981/PB A CIDADE DE PILÕES A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COMARCA DE PILÕES,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001388 | 03/06/2011 | 1800.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACA MOK-8662/PB NO PERIODO DE MAIO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001386 | 03/06/2011 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.003 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/06/2011 | 220.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CARBURADOR E MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA BRANCO 42 DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001389 | 03/06/2011 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-1400/PB NO PERIODO DE MAIO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/06/2011 | 849.96 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.002 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/06/2011 | 660.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO PV DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E JAQUETAS DE BRIM DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/06/2011 | 756.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO PV DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001394 | 06/06/2011 | 2227.58 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.291 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III E POSTO DE SAÚDE SÍTIO PALMEIRA, SÍTIO MALHADA E POSTO DO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001391 | 06/06/2011 | 894.48 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.295 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001396 | 06/06/2011 | 584.75 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.294 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001397 | 06/06/2011 | 784.88 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.296 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001399 | 06/06/2011 | 1191.74 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.297 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001398 | 06/06/2011 | 1156.86 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.298 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001395 | 06/06/2011 | 5950.61 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.293 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/06/2011 | 5.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPLEMENTO NA CONTA 1415-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/06/2011 | 200.00 | 00001917845405 | VITAL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO SÍTIO BARRAGEM E SÍTIO GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAR/CAMINHONETE/GM/CHEVROLET D-10 DE PLACA KNA- 3891/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/06/2011 | 180.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTROS DE 04 ATAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/06/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/06/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/06/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/06/2011 | 1950.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUSIÇÃO DE UCP THOR 12 2300/4GB500GB/DVD/SILVER, TECLADO LK1400B PS2 MUT.ANBT2 C.2822,MOUSSE LM5035 PS2 OPTICO, MON. LCD 20" PR B203N BR 9191SAMSUNG, ESTABILIZADOR HEXUS 500VA/AUT/115/PTBASICOS NN CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.093 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/06/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL(TESOUREIRA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/06/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/06/2011 | 7000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C. MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE 01(UM) BASCULHANTE PARA TRANSPORTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.018 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/06/2011 | 120.00 | 00051312670720 | MANOEL SALU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADA A RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA,CENTRO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/06/2011 | 100.00 | 00009444251438 | NATÁLIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/06/2011 | 100.00 | 00002342708700 | MARCONE MOISES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/06/2011 | 60.00 | 00007000664460 | MARIA CLOTILDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/06/2011 | 60.00 | 00004968676441 | MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/06/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/06/2011 | 150.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.018 ANEXA,DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/06/2011 | 600.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF III, DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/06/2011 | 499.50 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/06/2011 | 400.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ATERRO DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES SÍTIO BARRA E MALHADA, EM VEÍCULO FORD/F 4000 DE PLACA CIV-9615, ANO 1980,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000587ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/06/2011 | 280.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.016 ANEXA,DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV E CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/06/2011 | 140.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.015 ANEXA,DESTINADOS A POSTOS DE SAÚDE- PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/06/2011 | 1.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2458-9, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/06/2011 | 360.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TELAS E ARAMES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.092 ANEXA, DESTINADOS AO ALANBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/06/2011 | 945.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.014 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/06/2011 | 868.00 | 07722717000196 | BIOANALISES - LABORATORIO ANAL CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000066 ANEXA E REQUISIÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2011 | 376.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO/2011,DO VEÍCULO MOTOCICLETA SUNDOW MAX DE PLACA NQE-0754 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2011 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO PARA GUARDAR O VEÍCULO DO PSF REF. AO MES DE MARÇO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/06/2011 | 621.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAÚDE CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2011 | 1080.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA ISAURA DUTRA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO MUNICIPIO DE ALAGOINHA PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADO NESTA CIDADE REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0001440 | 10/06/2011 | 300.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 60(SESSENTA) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO E RUA SANTA PAULA FRANCINETE BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2011 | 800.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA NAS BARREIRAS DA RODOVIA PB 075 QUE LIGA O MUNICÍPIO A GUARABIRA E LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NO CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO,NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2011 | 70.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2011 | 60.00 | 00003946923496 | GIVONETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2011 | 300.00 | 00001636116450 | JURANDI CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO PARA A COPA RURAL COM O JOGO SELEÇÃO DE CUITEGI X SELEÇÃO DE ALAGOA GRANDE QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO DIA 12.06.2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2011 | 260.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2011 | 60.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA A COORDENADORA DO PROINFO INTEGRADO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2011 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS COM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS DE 8.000 LITROS PARA RETIRADA DE RESÍDUOS PROVINIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO E FRANCISCO MARINHO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 02(DUAS) CARRADAS, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2011 | 39.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE FGTS, REF. A COMP. 11/1995, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2434-1/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2011 | 44380.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/06/2011 | 27233.79 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0001426 | 10/06/2011 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NO AMBITO ADMINISTRATIVO A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO LOCAL NA COPA RURAL 2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO, NA FUNÇÃO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2011 | 700.00 | 00016088492449 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE REPARO DO CILINDRO DO HIDRAÚLICO DIANTEIRO, MANUTENÇÃO DA BOMBA HIDRAÚLICA E TROCA DE SENSOR DE REDUÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/06/2011 | 150.00 | 04684315000156 | JONATAS PEREIRA PINA- ELETROFILE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE LETRAS CAIXAS NA FACHADA PRINCIPAL DA PREFEITURA,CONF. NOTA FISCAL Nº 000298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001452 | 14/06/2011 | 5105.51 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 2860, 2861,2862,2863,2864, 2866,ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/06/2011 | 1632.31 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 2867,2868 E 2869 DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III E DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/06/2011 | 647.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2865 DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III E DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/06/2011 | 205.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.475 ANEXA, DESTINADOAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/06/2011 | 1725.78 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 635 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/06/2011 | 2006.85 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 636 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/06/2011 | 357.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/06/2011 | 800.00 | 00008892055402 | EDMILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CALHAS DA RODOVIA PB 075 QUE CORTA O MUNICÍPIO,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/06/2011 | 120.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MINITERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RODOVIA PB 075,CENTRO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0001468 | 17/06/2011 | 420.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALHA E REPOSIÇÃO DE 64(SESSENTA E QUATRO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0001470 | 17/06/2011 | 1100.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE 155( CENTO E CINQUENTA E CINCO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 04(QAUTRO) METROS LINEAR DE MEIO FIO NA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA E 40(QUARENTA) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 089OITO) METROS LINEAR DE MEIO FIO NO CONJ. RUI CARNEIRO, SÍTIO MALHADA NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/06/2011 | 300.00 | 00005744441492 | JOSE FREIRE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO, NESTE MUNICÍPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/06/2011 | 260.00 | 00089372514420 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/06/2011 | 200.00 | 00015593479453 | LUIZ SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA GALEIRA LOCALIZADA A RUA CASA BRANCA CENTRO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001474 | 17/06/2011 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS, VERMELHA ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEBASTIANA DE ANDRADE LIRA DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA A CUITEGI E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14. 05.2011 A 14.06.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001475 | 17/06/2011 | 1300.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAIO /2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/06/2011 | 351.00 | 00007198230482 | PEDRO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 53(CINQUENTA E TRÊS) PENEIRAS, 15(QUINZE) CHAPÉUS, 04( QUATRO) COLHERES DE PAU, 06(SEIS) VASSOURAS DE PALHA, E 06(SEIS) CORDAS DESTINADOS AS QUADRILHAS E ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROJOVEM, CRAS E PETI DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/06/2011 | 300.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO TESTO DO RADIADOR, SOLDA NO DETONADOR E TROCA DO BOJO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/06/2011 | 200.00 | 00078865735449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULAGEM DE FREIOS E LUBRIFICAÇÃO DAS DUAS RODAS DIANTEIRA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/06/2011 | 7900.00 | 00003027102486 | MARÍLIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE) COM PLANTA BAIXA, FACHADA, CORTES, PLANTA DE COBERTURA E ANALISE ESTRUTURAL DE 16(DEZESSEIS) ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/06/2011 | 784.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2886 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III E DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001461 | 17/06/2011 | 1890.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2887 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/06/2011 | 320.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MOL-8066/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/06/2011 | 1200.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ATERRO DO SÍTIO PINGA PARA AS LOCALIDADES SÍTIO BARRAGEM E SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O CONSERTO E ATERRO DE BUEIRAS DAS LOCALIDADES ACIMA CITADAS, EM VEÍCULO CAMINHÃO BACULANTE,MERCEDES BENZ/LK 1113 DE PLACA MMX-5787/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2011 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2011 | 260.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.051 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2011 | 43.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE DE INTERNET CONF. DEBITO NA CONTA 18678-3 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2011 | 510.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PIA E BALÇÃO MGN CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.071 AMEXA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112011 | 0001495 | 20/06/2011 | 2041.45 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.152 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2011 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2011 | 902.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC.DE EDUCAÇÃO CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2011 | 389.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.054 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0001478 | 20/06/2011 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0001492 | 20/06/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,TESOURARIA E PATRIMONIO REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2011 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2011 | 203.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.053 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/06/2011 | 263.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9 E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2011 | 701.75 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO-GIGANTE DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.002 ANEXA DESTINADAS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/06/2011 | 914.75 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO-GIGANTE DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.001 ANEXA DESTINADAS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/06/2011 | 50.00 | 00008030949499 | VILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/06/2011 | 60.00 | 00096457422420 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/06/2011 | 100.00 | 00000352158794 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2011 | 50.00 | 00001522423419 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/06/2011 | 50.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/06/2011 | 50.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/06/2011 | 120.00 | 00000011461497 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/06/2011 | 50.00 | 00005643363437 | MARIA LUCIA REMIGIO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/06/2011 | 50.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2011 | 100.00 | 00007254328454 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2011 | 125.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI REF. AO MES DE MAIO/2011 E CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/06/2011 | 545.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/06/2011 | 2893.46 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/06/2011 | 3292.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/06/2011 | 4051.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JUNHO/2011 E AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/06/2011 | 6107.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/06/2011 | 6530.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/06/2011 | 102.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.056 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/06/2011 | 623.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE MAIO/2011 E CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/06/2011 | 30426.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/06/2011 | 9860.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/06/2011 | 15040.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. A 1 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/06/2011 | 4791.87 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. A 1 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/06/2011 | 346.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.055 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/06/2011 | 195.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONF. NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001900 ANEXA, NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/06/2011 | 10000.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/06/2011 | 537.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE MAIO/2011 E CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/06/2011 | 14203.18 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/06/2011 | 7132.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/06/2011 | 1590.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/06/2011 | 3180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2011 | 600.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF. A 50% DO 13º SALARIO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 10879-0 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2011 | 887.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP , CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/06/2011 | 1644.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/06/2011 | 5385.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/06/2011 | 822.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/06/2011 | 2692.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/06/2011 | 1260.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE MAIO/2011 E CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/06/2011 | 4630.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/06/2011 | 599.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA EFETIVA REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/06/2011 | 8149.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/06/2011 | 4006.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/06/2011 | 2315.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/06/2011 | 2725.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/06/2011 | 299.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA EFETIVA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/06/2011 | 5451.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2011 | 5356.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE MAIO/2011 E PARCELA 66/120 DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/06/2011 | 995.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE MAIO/2011 E CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001531 | 21/06/2011 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993, PLACA KJA-7808/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITENO PERIODO DE 14.05.2011 A 14.06.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001532 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI ANO 1986, COR BRANCA, DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.05.2011 A 14.06.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001533 | 21/06/2011 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.8 DE PLACA MNG-8125/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE 14.05.2011 A 14.06.2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001534 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00009492798468 | HERMES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-1273/PB ANO/MOD-1986/1986, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO UMARI ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14/05/2011 A 14/06/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001535 | 21/06/2011 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNB-9870/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 14.05.2011 A 14.06.2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001536 | 21/06/2011 | 450.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS DE PLACA MOT-2924/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ANDICLECIA SHEYLA AMARAL DE BULHÕES DE CUITEGI AO SÍTIO MALHADA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA E A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CORREIA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14.05.2011 A 14/06/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001537 | 21/06/2011 | 220.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA NQB-2838/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ROSANGELA AZEVEDO DE LIMA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E VICE-VERSA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.05.2011 A 14.06.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001538 | 21/06/2011 | 160.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 125 PLACA MMV-8171/PB PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.05.2011 A 14.06.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001539 | 21/06/2011 | 300.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 ANO 1991, PLACA MNG-5106/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO BARRA DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE -VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.05.2011 A 14.06.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001540 | 21/06/2011 | 350.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS PLACA MMX-3732/PB, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA PARA AS LOCALIDADES SÍTIO PALMEIRA E SITIO SAPUCAIA NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.05.2011 A 14.06.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/06/2011 | 160.00 | 00080578632420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 K, DE PLACA MOQ-5009/PB,TRANSPORTANDO A PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS DE CUITEGI AO SÍTIO GAMELEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA PARALECIONAR NO PERIODO DE 14.05.2011 A 14.06.2011 ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001542 | 21/06/2011 | 550.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA- CG 125 FAN ANO 2007, DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA E O PROFESSOR IVANILDO BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA NO PERIODO DE 14.05.2011 A 14.06.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/06/2011 | 130.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTELINA LEOPOLDINA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001544 | 21/06/2011 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNA-6641/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/06/2011 | 81367.46 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/06/2011 | 5739.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/06/2011 | 39756.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. A 1 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/06/2011 | 2869.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. A 1 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/06/2011 | 14764.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/06/2011 | 2635.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/06/2011 | 7344.73 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/06/2011 | 1317.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/06/2011 | 18486.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/06/2011 | 3570.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/06/2011 | 9033.03 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/06/2011 | 1785.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/06/2011 | 938.00 | 00048236551415 | ANTONIO SEVERINO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 032450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA SEC. MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SENA,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/06/2011 | 600.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO PLACA MNS-4812-PB CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001502 | 21/06/2011 | 1500.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA LJV-5530/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000628 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/06/2011 | 3405.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/06/2011 | 12500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - NASF CONTRATO REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/06/2011 | 14111.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/06/2011 | 37230.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/06/2011 | 1090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATO REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/06/2011 | 430.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 02(DUAS) A GUARABIRA A SERVIÇO DO CRAS,EM VEÍCULO FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MNR-7853/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/06/2011 | 450.00 | 00060080132472 | MARIA EDINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE PARA PARTICIPAREM DAS QUADRILHAS JUNINAS NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO CRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/06/2011 | 650.00 | 00060080132472 | MARIA EDINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROJOVEM PARA PARTICIPAREM DAS QUADRILHAS JUNINAS NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PROJOVEM, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/06/2011 | 1790.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/06/2011 | 895.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/06/2011 | 2835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/06/2011 | 1292.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/06/2011 | 831.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/06/2011 | 1835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/06/2011 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE- PREFEITO ELETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/06/2011 | 415.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/06/2011 | 917.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/06/2011 | 5358.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2011 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/06/2011 | 2579.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/06/2011 | 2935.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/06/2011 | 5870.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/06/2011 | 900.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO PAB DESTE MUNICÍPIO,REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/06/2011 | 1443.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDIOCOS-ODONTLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I E III DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001596 | 22/06/2011 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.0049 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/06/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE MICROFILME CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/06/2011 | 330.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO - FOTO STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/06/2011 | 700.00 | 00008892055402 | EDMILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE BUEIRAS E VALAS DO CONJ. ANTONIO MARIZ E CONJ. ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001601 | 27/06/2011 | 2508.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2896 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/06/2011 | 2182.66 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 650 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/06/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO, NA FUNÇÃO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/06/2011 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE MAIO/2011 E CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/06/2011 | 60.00 | 00054230055404 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/06/2011 | 100.00 | 00075312999415 | JOSEFA VIRGINO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/06/2011 | 41.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/06/2011 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2011, NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/06/2011 | 384.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER HP DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/06/2011 | 718.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.016 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/06/2011 | 629.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.015 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/06/2011 | 892.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 651 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001628 | 30/06/2011 | 2181.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2909 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2011 | 260.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO CARGO DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2011 | 261.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ESTAMPADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.015 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001649 | 30/06/2011 | 1043.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.049 ANEXA DESTINADA AO TRATOR MARSEY FERGRON A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001650 | 30/06/2011 | 1608.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.050 ANEXA DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001651 | 30/06/2011 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.051 ANEXA DESTINADA AO TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2011 | 2382.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ESTAMPADOS E DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.013 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA 3 ª IDADE PARA PARTICIPAREM DAS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2011 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE GALERIAS E BUEIRAS DO CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO E BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001648 | 30/06/2011 | 1077.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.048 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URNANOS COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2011 | 320.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 175/70R , CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.067 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001640 | 30/06/2011 | 2213.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.052 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT SIENA LOCADO DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001641 | 30/06/2011 | 2488.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.053 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQJ-1400 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001642 | 30/06/2011 | 1094.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.053 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO VW/PARATI LOCADO DE PLACA LJV-5530 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001643 | 30/06/2011 | 2956.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.055 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001644 | 30/06/2011 | 2648.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.056 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001645 | 30/06/2011 | 2227.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.057 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNT-8246 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2011 | 50.00 | 00008060032437 | ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2011 | 50.00 | 00012582404756 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2011 | 50.00 | 00041588878449 | ANTONIO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2011 | 150.00 | 00006591636404 | MARIA APARECIDA TITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2011 | 70.00 | 00006591293450 | MARILENE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2011 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001625 | 30/06/2011 | 2380.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 983613 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2011 | 50.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001647 | 30/06/2011 | 2246.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.047 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2011 | 62.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO REF. AOS MESES DE AGOSTO/2010, ABRIL, MAIO E JUNHO/2011 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2011 | 110.00 | 00047366303453 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES A HOMENS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2011 | 400.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCÍNIO PARA COPA CULTURA DO JOGO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/07/2011, NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO ENTRE OS TIMES SELEÇÃO DE CUITEGI X SELEÇÃO DE SERRA REDONDA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001634 | 30/06/2011 | 300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.063 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001635 | 30/06/2011 | 1641.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.058 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO LOCADO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001636 | 30/06/2011 | 1295.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.059 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA- 6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001637 | 30/06/2011 | 1285.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.061 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001638 | 30/06/2011 | 1341.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.060 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001639 | 30/06/2011 | 1491.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.062 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2011 | 550.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TNT E FORRO ABC 100% PVC CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.014 ANEXA DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001631 | 30/06/2011 | 386.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL(TESOUREIRA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001621 | 30/06/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2011 | 1.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 28342-2 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001646 | 30/06/2011 | 1834.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.046 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FORD/FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2011 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 012173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2011 | 116.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TELAS E ARAMES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.114 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001659 | 01/07/2011 | 28000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 006/2011 POR OCASIÃO DAS FESTAS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001655 | 01/07/2011 | 6003.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.108 ANEXA, DESTINADOS À CASA DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0001656 | 01/07/2011 | 267.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.005.180 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001662 | 04/07/2011 | 7154.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.110 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/07/2011 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, VEICULADOS NO "PORTAL INDEPENDENTE.COM", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/07/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NAS CONTAS 10879-0/ FUNDO ESPECIAL E 7204-4/ITR E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/07/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9/ MOVIMENTO , E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/07/2011 | 300.00 | 00002315254434 | JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DURANTE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/07/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/07/2011 | 1500.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEAR COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA- DF, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/07/2011 | 500.00 | 00000339946415 | GERALDO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DURANTE UMA CONFERÊNCIA DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/07/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/07/2011 | 300.00 | 00043477496434 | HERLANE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DURANTE UMA CONFERÊNCIA DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/07/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/07/2011 | 545.00 | 00009078975415 | ANTONIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MÚSICA E EXPRESSÃO VOCAL DIRECIONADAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA 3ª IDADE , DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, ATRAVÉS DO PROGRAMA FMASPBVII,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/07/2011 | 500.00 | 00007989044455 | EDNALDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/07/2011 | 500.00 | 00006656718493 | PAULA FRANCINETE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS DE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/07/2011 | 500.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MÚSICA CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/07/2011 | 700.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/07/2011 | 545.00 | 00007170611406 | LUIS HENRIQUE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE DADOS REF. AO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS INSCRITAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/07/2011 | 200.00 | 00049729470472 | ANTONIO ALBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM VEÍCULO V/W GOL DE PLACA KFD-0947/PB ANO 1999/2000,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/07/2011 | 120.00 | 00038192527468 | JOSEILSON MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/07/2011 | 130.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/07/2011 | 82.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/07/2011 | 640.00 | 00069045909472 | DJAILTON CEZAR FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 18 (DEZOITO) HOMENS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/07/2011 | 220.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM BANHO DE ÓLEO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078/PB,VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/07/2011 | 1074.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DA 3ª IDADE, PARTICIPANTES DO PROJOVEM NOS DIAS 20 E 21/06/2011 E HOMENS QUE TRABALHARAM COMO SEGURANÇA NOSDIAS 23 E 24/06/2011 (SÃO JOÃO) E NOS DIAS 28 E 29/06/2011 (SÃO PEDRO), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001682 | 05/07/2011 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6672/PB NO PERIODO DE MAIO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/07/2011 | 220.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA GRAMA NA PRAÇA MIGUEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/07/2011 | 400.00 | 00088574849472 | ROSINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OITO CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/07/2011 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/07/2011 | 50.00 | 00008085452723 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001687 | 06/07/2011 | 2927.60 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.038 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/07/2011 | 1.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/07/2011 | 180.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/07/2011 | 250.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM PARA ANIMAÇÃO APÓS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/07/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/07/2011 | 280.80 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DOIS VASOS SANITÁRIO CELITE MICTORIO C/ SIFÃO BRANCO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.006.108 ANEXA,DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001698 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0 DE PLACA NQG-0685/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/07/2011 | 210.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/07/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/07/2011 | 5942.34 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. A COMP.06/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/07/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/ FPM, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/07/2011 | 9776.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇão PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS REF. A COMP.06/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/07/2011 | 1698.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇão PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A COMP.06/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/07/2011 | 261.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇão PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATO,REF. A COMP.06/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/07/2011 | 699.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇão PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS,REF. A COMP.06/2011 CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/07/2011 | 349.59 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇão PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF EFETIVOS,REF. A COMP.06/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/07/2011 | 8363.76 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES EFETIVOS REF. A COMP.06/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/07/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/07/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/07/2011 | 200.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO E LEVANTAMENTO DE COLUNAS PARA A COLOCAÇÃO DE PORTÃO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL , LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/07/2011 | 600.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/07/2011 | 387.80 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRÁFICAS(XEROX) DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/07/2011 | 870.00 | 00028778120497 | ELIANE DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO BRASIL ALFABETIZADO PARA AS ESCOLAS, EM VEÍCULO VW/SANTANA PLACA MOK-2056/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/07/2011 | 600.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/07/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/07/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/07/2011 | 3610.37 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.06/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/07/2011 | 2883.35 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A COMP.06/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/07/2011 | 15912.32 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. A COMP.06/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001691 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00096584920453 | JOSENILDO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENNA 1.4 ANO/MOD-2009/2009, DE PLACA MOV-7846/PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AO PROGRAMA NASF DOS MUNICÍPIOS, PILÕES, PILÕEZINHOS E CUITEGI REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/07/2011 | 664.91 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. A COMP.06/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/07/2011 | 7729.97 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. A COMP.06/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/07/2011 | 400.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIOS DE QUADRILHAS E ORNAMENTAÇÃO DO PROJOVEM PARA OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/07/2011 | 1400.00 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS A TRANSFERENCIAS DE RENDA CARACTERIZADOS POR CONDICIONALIDADES, PETI, PROJOVEM E CRAS REF. AOS MES DE MAIO E JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/07/2011 | 300.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA PARA EFETUAR DESPESAS QUANDO EM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NA FUNÇÃO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001727 | 11/07/2011 | 2227.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.048 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICÍPIO,CONF. CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001724 | 11/07/2011 | 503.10 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.050 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/07/2011 | 29310.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/ FPM, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001726 | 11/07/2011 | 1297.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.049 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE CRECHE, CASA DA CRIANÇA I, II, III E IV, PETI, PROJOVEM, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CRAS DO MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001725 | 11/07/2011 | 1859.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.047 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/07/2011 | 621.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAÚDE CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/07/2011 | 100.00 | 00005164643456 | LUCIMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/07/2011 | 50.00 | 00004282316403 | GERALDINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/07/2011 | 150.00 | 00003067575407 | IVA BORGES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/07/2011 | 50.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/07/2011 | 120.00 | 00007197400457 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/07/2011 | 50.00 | 00009793695412 | EDVANIA DOS SANTOS SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/07/2011 | 50.00 | 00010447301454 | EDICLEIDE D0S SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/07/2011 | 50.00 | 00008744730470 | MARIA JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMEMTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/07/2011 | 50.00 | 00001425355404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/07/2011 | 50.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/07/2011 | 50.00 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/07/2011 | 50.00 | 00006769091402 | VERA LUCIA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/07/2011 | 50.00 | 00038546760420 | ANGELA MARIA ANTONIO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/07/2011 | 50.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/07/2011 | 50.00 | 00007000664460 | MARIA CLOTILDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/07/2011 | 50.00 | 00008953354412 | MARINALVA DEODATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/07/2011 | 50.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/07/2011 | 50.00 | 00049729900400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/07/2011 | 50.00 | 00010749392479 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/07/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO P/ A MENOR F.M.C REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/07/2011 | 50.00 | 00005297426405 | FRANCISCA AVELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/07/2011 | 58.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP CONF. DÉBTO NA CONTA 15191-2/ CIDE E CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/07/2011 | 750.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 25(HOMENS) NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO REALIZADAS NA PRAÇA MIGUEL FERNANNDES, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/07/2011 | 210.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.108 ANEXA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/07/2011 | 400.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/07/2011 | 3025.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O FNDE, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/07/2011 | 120.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR DA SEC. DE TRANSPORTES NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR DESPESAS DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001764 | 13/07/2011 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.066 ANEXA, DESTINADOS A CONSERTOS DE BUEIRAS DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001760 | 13/07/2011 | 696.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.121 ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001761 | 13/07/2011 | 1061.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.119 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001762 | 13/07/2011 | 1214.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.118 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/07/2011 | 5.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE. CONF. DÉBITO NA CONTA 1415-X E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001759 | 13/07/2011 | 4317.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.120 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/07/2011 | 1015.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.061 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/07/2011 | 280.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.062 ANEXA,DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/07/2011 | 140.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.063 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/07/2011 | 700.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE GALERIAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS CONJUNTOS ALZIRA TOSCANO E ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/07/2011 | 200.00 | 00092799353487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO/2011,CONF. RECCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/07/2011 | 400.00 | 00005755922497 | DJALMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE PATROCINIO PARA A COPA RURAL NO JOGO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/07/2011, COM OS TIMES SELEÇÃO DE CUITEGI X RIACHUELO DA CIDADE DE RIACHÃO, NO CAMPO MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/07/2011 | 800.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE BUEIRAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES SÍTIO BARRA DE CUITEGI E SÍTIO BARRAGEM , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/07/2011 | 357.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/07/2011 | 9713.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO E DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO/2011 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/07/2011 | 5121.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2011, E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE DÉBITOS ANTERIORES, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/07/2011 | 325.00 | 03346317000172 | CARLOART - CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA ADESIVADA COM 5 METROS E TRÊS DANNER´S IMPRESSOS, DESTINADOS A CONFERÊNCIA DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/07/2011 | 43.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/07/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0001776 | 20/07/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,TESOURARIA E PATRIMÔNIO, REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/07/2011 | 466.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NAS CONTAS 2434-1/ FPM E 7204-4/ ITR,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/07/2011 | 65.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 10879-0/ FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/07/2011 | 902.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9155, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/07/2011 | 263.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV 0138, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001778 | 20/07/2011 | 6545.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.054 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE E CASA DA CRIANÇA I II III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/07/2011 | 70.00 | 00067599290478 | MARIA DA PAZ MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/07/2011 | 50.00 | 00000011461497 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/07/2011 | 50.00 | 00004518435419 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/07/2011 | 50.00 | 00002138618447 | FRANCISCA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/07/2011 | 50.00 | 00007878945403 | MARIA PAULA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/07/2011 | 100.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/07/2011 | 50.00 | 00005375958481 | REJANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/07/2011 | 80.00 | 00000982863403 | JOSEFA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/07/2011 | 50.00 | 00002102230490 | MARIA RAIMUNDA GENEZIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/07/2011 | 70.00 | 00009124946460 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/07/2011 | 50.00 | 00005173395443 | APARECIDA FELIPE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/07/2011 | 50.00 | 00003034425490 | ANTONIO FREDERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/07/2011 | 50.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/07/2011 | 50.00 | 00005659750486 | ESMERINDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/07/2011 | 50.00 | 00007254327482 | VERONICA RAIMUNDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/07/2011 | 50.00 | 00008736328421 | JOSELIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/07/2011 | 50.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/07/2011 | 50.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/07/2011 | 50.00 | 00092767699434 | ROSICLEIDE GONZAGA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/07/2011 | 80.00 | 00004724825480 | JOSE ROZILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE CIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/07/2011 | 2278.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE,REF. A COMP.06/2011 CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/07/2011 | 885.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/07/2011 | 195.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/07/2011 | 123.50 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE CURSOS REALIZADOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/07/2011 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/07/2011 | 856.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE,REF. A COMP.06/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, TROCA DE TELHAS BRASILITE E CONSERTO DE BICAS DA ESCOLA LOCALIZADA NA RUA ODILON NELSON DANTAS E ASSENTAMENTO DE GRADES E CONSERTODE TELHADO DAS ESCOLAS JOSÉ TOMAZ, HILDA NEVES E JK, DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/07/2011 | 632.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%,REF. A COMP.06/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/07/2011 | 1377.58 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%,REF. A COMP.06/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/07/2011 | 420.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 01(UMA) A GUARABIRA A SERVIÇO DO CRAS,EM VEÍCULO FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MNR-7853/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/07/2011 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001785 | 21/07/2011 | 1800.00 | 00096584920453 | JOSENILDO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENNA 1.4 ANO/MOD-2009/2009, DE PLACA MOV-7846/PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AO PROGRAMA NASF DOS MUNICÍPIOS, PILÕES, PILÕEZINHOS E CUITEGI REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/07/2011 | 798.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE CONFERÊNCIA REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 05/072011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/07/2011 | 3000.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- NASF,REF. A COMP.06/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/07/2011 | 1150.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DE 170( CENTO E SETENTA) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO DA PRAÇA LOCALIZADA A RUA PANTALEÃO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000668. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/07/2011 | 1360.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO CONSTANTES NA NF 983481, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA PANTALEÃO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000667. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/07/2011 | 320.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO - FOTO STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINAS (SÃO PEDRO) DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUT.DASATIVIDADES DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/07/2011 | 698.50 | 11071462000116 | SIMONE ARAÚJO DE LUCENA-ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS DE MADEIRA COM VIDRO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.008 ANEXA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUT.DASATIVIDADES DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001821 | 22/07/2011 | 1614.15 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.486, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/07/2011 | 1360.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO CONSTANTES NA NF 983481, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA PANTALEÃO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICIPIO. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/07/2011 | 14373.45 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/07/2011 | 511.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E DIVERSOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001828 | 26/07/2011 | 3070.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000407 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/07/2011 | 920.79 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.028 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/07/2011 | 31126.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/07/2011 | 631.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/07/2011 | 545.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) REF. AO MÊS DE JULHO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/07/2011 | 126.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/07/2011 | 80626.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 60% ( EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/07/2011 | 5739.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 60% ( COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/07/2011 | 14111.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/07/2011 | 2635.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 40% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/07/2011 | 17914.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/07/2011 | 3970.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB MDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/07/2011 | 960.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/07/2011 | 8149.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) E REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/07/2011 | 4630.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/07/2011 | 1259.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/07/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL(TESOUREIRA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/07/2011 | 7029.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/07/2011 | 5258.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001826 | 26/07/2011 | 1500.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI DE PLACA LJV-5530/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº005872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/07/2011 | 921.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDIOCOS-ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/07/2011 | 2002.98 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 679 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/07/2011 | 1366.35 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 678 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/07/2011 | 1789.92 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 677 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/07/2011 | 1606.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2967 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001834 | 26/07/2011 | 1521.64 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2968 ANEXA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/07/2011 | 15800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE- NASF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/07/2011 | 37230.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/07/2011 | 14261.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE- PACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/07/2011 | 3405.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE- ECD/PEVA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/201, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/07/2011 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA HORTALIÇA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/07/2011 | 831.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/07/2011 | 1090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PETI ( CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/07/2011 | 1790.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS ( EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/07/2011 | 1734.79 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.373 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/07/2011 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/07/2011 | 390.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS POR MOTIVO DE SE LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001867 | 28/07/2011 | 1507.54 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.512 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001878 | 28/07/2011 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS, VERMELHA ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEBASTIANA DE ANDRADE LIRA DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA A CUITEGI E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14. 06.2011 A 14.07. 2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001869 | 28/07/2011 | 7280.32 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.507 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDCUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001872 | 28/07/2011 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993, PLACA KJA-7808/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITENO PERIODO DE 14.06.2011 A 14.07.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001873 | 28/07/2011 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI ANO 1986, COR BRANCA, DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.06.2011 A 14.07.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001874 | 28/07/2011 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.8 DE PLACA MNG-8125/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE 14.06.2011 A 14.07.2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001875 | 28/07/2011 | 300.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 ANO 1991, PLACA MNG-5106/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO BARRA DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE -VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.06.2011 A 14.07.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001876 | 28/07/2011 | 1200.00 | 00009492798468 | HERMES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-1273/PB ANO/MOD-1986/1986, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO UMARI ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14/06/2011 A 14/07/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001877 | 28/07/2011 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNB-9870/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E DO SÍTIO MALHADA A GUARABIRA N0 TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 14.06.2011 A 14.07.2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001879 | 28/07/2011 | 220.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA NQB-2838/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ROSANGELA AZEVEDO DE LIMA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E VICE-VERSA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.06.2011 A 14.07.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/07/2011 | 160.00 | 00080578632420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA,TRANSPORTANDO A PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS DE CUITEGI AO SÍTIO GAMELEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.06.2011 A 14.07.2011 ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001881 | 28/07/2011 | 350.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS PLACA MMX-3732/PB, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA PARA AS LOCALIDADES SÍTIO PALMEIRA E SITIO SAPUCAIA NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.06.2011 A 14.07.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001882 | 28/07/2011 | 550.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA- CG 125 FAN ANO 2007, DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA E O PROFESSOR IVANILDO BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA NO PERIODO DE 14.06.2011 A 14.07.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001883 | 28/07/2011 | 450.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS DE PLACA MOT-2924/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ANDICLECIA SHEYLA AMARAL DE BULHÕES DE CUITEGI AO SÍTIO MALHADA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA E A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CORREIA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14.06.2011 A 14/07/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001884 | 28/07/2011 | 160.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 125 PLACA MMV-8171/PB PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.06.2011 A 14.07.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001885 | 28/07/2011 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNA-6641/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001866 | 28/07/2011 | 870.81 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.508 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/07/2011 | 450.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM O PROCESSAMENTO DO PAB DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001868 | 28/07/2011 | 585.25 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.511 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001870 | 28/07/2011 | 1459.26 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000.000.509 E 000.000. 510 ANEXAS, DESTINADOS AO CRAS E AO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/07/2011 | 9.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 18678-3 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/07/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO, NA FUNÇÃO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- TCE/PB,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/07/2011 | 1835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/07/2011 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001926 | 29/07/2011 | 300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.070 ANEXA DESTINADO AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001927 | 29/07/2011 | 1583.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.069 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/07/2011 | 2835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2011 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED NA CONTA 624019-2 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2011 | 36.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED NA CONTA 624016-8/PAB CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/07/2011 | 5870.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001917 | 29/07/2011 | 1548.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.079 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001918 | 29/07/2011 | 2686.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.077 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001919 | 29/07/2011 | 2582.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.076 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNT-8246 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO CONJ. ROBERTO PAULINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001920 | 29/07/2011 | 2917.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.075 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001921 | 29/07/2011 | 1083.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.074 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO PARATI LOCADO DE PLACA LJV-5530 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001922 | 29/07/2011 | 2510.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.073 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQJ-1400 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO PALMEIRADESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001923 | 29/07/2011 | 2376.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.072 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO SIENA LOCADO DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001924 | 29/07/2011 | 280.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.078 ANEXA DESTINAD0 AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/07/2011 | 10150.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -FMS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/07/2011 | 545.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE -FMS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/07/2011 | 800.00 | 00008892055402 | EDMILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA OS FESTEJOS DE SÁBADO DE SANTNA REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULJO/2011 NESTE MUNICÍPIO,CONF .NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº000686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001928 | 29/07/2011 | 1003.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.068 ANEXA DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001929 | 29/07/2011 | 1278.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.067 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/07/2011 | 3180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001891 | 29/07/2011 | 2380.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 983483 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/07/2011 | 50.00 | 00003468474431 | JOELMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/07/2011 | 50.00 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/07/2011 | 50.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/07/2011 | 50.00 | 00007921433456 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/07/2011 | 100.00 | 00008261907406 | ROBERTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/07/2011 | 50.00 | 00006592175460 | MARLENE SIMÃO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/07/2011 | 50.00 | 00001974318443 | IZENITA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/07/2011 | 50.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/07/2011 | 50.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/07/2011 | 50.00 | 00010459842480 | OZANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/07/2011 | 50.00 | 00004570779484 | MARIZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/07/2011 | 50.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/07/2011 | 50.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/07/2011 | 50.00 | 00001633196429 | JOANA DARC FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/07/2011 | 50.00 | 00092801110434 | MARIA LÚCIA BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00000011480440 | FÁBIO CESAR SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO FIRE FLEX, ANO/MOD.2006/2007 DE PLACA MOI-8808/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001925 | 29/07/2011 | 1438.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.071 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001930 | 29/07/2011 | 2208.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.066 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/07/2011 | 6585.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/07/2011 | 6107.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/07/2011 | 2825.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/07/2011 | 200.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇAÕ DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO REALIZADOS NO MUNICÍPIO,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/07/2011 | 160.00 | 00001636109403 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001912 | 29/07/2011 | 1204.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.080 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001913 | 29/07/2011 | 1316.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.081 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001914 | 29/07/2011 | 1287.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.082 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001915 | 29/07/2011 | 300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.083 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001916 | 29/07/2011 | 1480.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.085 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/07/2011 | 1.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA NA CONTA 19761-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/07/2011 | 195.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- TCE/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0001910 | 29/07/2011 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/07/2011 | 5850.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/07/2011 | 599.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADOS EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/07/2011 | 1.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 283142-2/ ICMS DESONERAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/07/2011 | 0.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 7204-4/ITR E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001931 | 29/07/2011 | 1716.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.065 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001949 | 01/08/2011 | 5220.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.150 ANEXA DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2011 | 300.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 175/R13 FORCEUM , CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.081 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001950 | 01/08/2011 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.083 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTAÇÃO DA RUA: PANTALEÃO DE ALMEIDA, SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001951 | 01/08/2011 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.084 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DE BUEIRAS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0001956 | 01/08/2011 | 675.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA RUA PANTALEÃO DE ALMEIDA EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2011 | 2091.25 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/ JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SENHOR EDNALDO PAULO LINO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. FATURA Nº 0000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001953 | 01/08/2011 | 901.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.151 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001954 | 01/08/2011 | 508.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.152 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001955 | 01/08/2011 | 892.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.153 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/08/2011 | 700.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/08/2011 | 2755.98 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. A COMP.06/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/08/2011 | 220.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PISTÃO, ANEIS, FILTRO DE AR E BRUNIMENTO DO CILINDRO REALIZADO EM ROÇADEIRA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/08/2011 | 200.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA ISAURA DUTRA,CENTRO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/08/2011 | 210.00 | 00007139247480 | ROGÉRIO LUIS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE GALERIA DO CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/08/2011 | 450.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.121 ANEXA, DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/08/2011 | 200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/08/2011 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/08/2011 | 50.00 | 00005211288467 | FABIANA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/08/2011 | 200.00 | 00003781436896 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NA CONTA 7204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0001959 | 02/08/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/08/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NAS CONTAS 2458-9 E 10879-0,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/08/2011 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2011, NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/08/2011 | 200.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO VW/PARATI PLACA LJR-7981/PB A CIDADE DE PILÕES COM FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COMARCA DE PILÕES,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/08/2011 | 1485.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS E 01(UMA) CAMARA DE AR , CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.087 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS MARCOPOLO DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/08/2011 | 1026.00 | 00098219260459 | MARIA JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SANTANA REALIZADAS NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO/2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/08/2011 | 375.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO/2011, EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO PLACA MNS-4812-PB CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/08/2011 | 350.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES A POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE DESTACARAM NAS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/08/2011 | 230.00 | 00047366303453 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES,REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL A HOMENS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO DE 2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/08/2011 | 15746.33 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. A COMP.07/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/08/2011 | 2755.98 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A COMP.07/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/08/2011 | 3498.56 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.07/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/08/2011 | 349.59 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REF. A COMP.07/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/08/2011 | 150.00 | 00054230055404 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA CASA DA CRIANÇA II, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/08/2011 | 50.00 | 00005371377425 | PAULA FRANCINETE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/08/2011 | 50.00 | 00006168543406 | ALEXANDRA CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/08/2011 | 50.00 | 00092759831434 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/08/2011 | 50.00 | 00097968900468 | MARIA SALETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/08/2011 | 50.00 | 00008953354412 | MARINALVA DEODATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/08/2011 | 50.00 | 00003284908498 | ADRIANA REGINA FLORENCIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/08/2011 | 50.00 | 00002596082462 | MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/08/2011 | 50.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/08/2011 | 50.00 | 00006577133417 | JOSIELMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/08/2011 | 70.00 | 00000170757420 | MARIA VERA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/08/2011 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/08/2011 | 120.00 | 00051312670720 | MANOEL SALU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADA A RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA,CENTRO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/08/2011 | 794.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.092 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/08/2011 | 579.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.091 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-4369 DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/08/2011 | 6079.05 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. A COMP.07/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/08/2011 | 7729.97 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. A COMP.07/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/08/2011 | 2785.10 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. A COMP.07/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/08/2011 | 600.00 | 00045070806491 | BELIZIO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE TUBOS E CONSERTO DE BUEIRA NAS LOCALIDADES SÍTIO BARRAGEM E SÍTIO MALHADA, ZONRA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2011 | 545.00 | 00009078975415 | ANTONIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MÚSICA E EXPRESSÃO VOCAL DIRECIONADAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA 3ª IDADE , DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, ATRAVÉS DO PROGRAMA FMASPBVII,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/08/2011 | 500.00 | 00007989044455 | EDNALDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/08/2011 | 700.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/08/2011 | 500.00 | 00006656718493 | PAULA FRANCINETE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS DE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/08/2011 | 500.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MÚSICA CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/08/2011 | 325.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE ENXOVAIS A MÃES GETANTES CARENTES E FESTIVIDADES DO CRAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO PLACA MNS-4812-PB CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/08/2011 | 138.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.090 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6672 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/08/2011 | 1550.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/08/2011 | 5.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 624016-8/PAB CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002010 | 05/08/2011 | 10773.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 2995,3002,3003,3004 E 3005 ANEXAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRMA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/08/2011 | 482.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTLOGICO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 2998 E 3000 ANEXAS, DESTINADO AS UNIDAES BÁSICAS DE SAÚDE -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/08/2011 | 1917.84 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 2997 E 2999 ANEXAS, DESTINADO AS UNIDAES BÁSICAS DE SAÚDE -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/08/2011 | 1437.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2996 ANEXA, DESTINADO AS UNIDAES BÁSICAS DE SAÚDE -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/08/2011 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA ADIC. CHEQUE COMPE. CONF. DÉBITO NA CONTA 1415-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/08/2011 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 012244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002015 | 09/08/2011 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6672/PB NO PERIODO DE JULHO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/08/2011 | 390.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/08/2011 | 845.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E DERIVADOS CONSTANTES NA NOTA FSICAL Nº 000.000.003 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/08/2011 | 150.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 FREEZER HORIZONTAL COM REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DO MICRO MOTOR, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/08/2011 | 2022.15 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 698 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/08/2011 | 1200.11 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 693 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/08/2011 | 1045.88 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 697 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/08/2011 | 1054.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E DERIVADOS CONSTANTES NA NOTA FSICAL Nº 000.000.002 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002024 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00096584920453 | JOSENILDO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENNA 1.4 ANO/MOD-2009/2009, DE PLACA MOV-7846/PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AO PROGRAMA NASF DOS MUNICÍPIOS, PILÕES, PILÕEZINHOS E CUITEGI REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/08/2011 | 665.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. A COMP.07/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/08/2011 | 2100.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2011 | 12.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2011 | 500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE BUEIRAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FORD/F 4000 DE PLACA CIV-9615, ANO 1980,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0002041 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00000011480440 | FÁBIO CESAR SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO FIRE FLEX, ANO/MOD.2006/2007 DE PLACA MOI-8808/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2011 | 480.00 | 00010898115434 | SEVERINO VICENTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO (CHAPA) MEDINDO 2,10 X 2,0, COM 4,20M², DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/08/2011 | 650.00 | 00004835329406 | LEILA DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFRIGERANTES E AGUA MINERAL AOS PARTICIPANTES DA 4ª CONFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,REALIZADA NO DIA 05 .08/2011 NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/08/2011 | 100.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ NA ABERTURA DA 4ª CONFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 05/08/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/08/2011 | 150.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DA 4ª CONFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 05.08.2011, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/08/2011 | 150.00 | 00028778120497 | ELIANE DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA0 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E 03(TRÊS) A GUARABIRA COM O SECRETÁRIO DE ASSITENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO VW/SANTANA PLACA MOK-2056/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2011 | 100.00 | 00009311937452 | EDNALDO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2011 | 400.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA PREFEITURA REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/08/2011 | 200.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEÍCULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO /2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002049 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0 DE PLACA NQG-0685/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/08/2011 | 2250.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 30(TRINTA) HOMENS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADAS BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/08/2011 | 500.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES CONSERTADAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MMX-6182/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/08/2011 | 230.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM BANHO DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078/PB,VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/08/2011 | 56.85 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002040 | 10/08/2011 | 2600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO /2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/08/2011 | 22693.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAECELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/08/2011 | 8469.55 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.07/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002032 | 10/08/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/08/2011 | 1711.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS,REF. A COMP.07/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/08/2011 | 678.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS,REF. A COMP.07/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/08/2011 | 8522.21 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS,REF. A COMP.07/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/08/2011 | 2200.25 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/ JOÃO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. FATURA Nº 0000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/08/2011 | 463.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0002057 | 12/08/2011 | 1704.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.005. 872 E 000.005873 ANEXAS,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/08/2011 | 1321.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/08/2011 | 150.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO FORO DE TESTO DO RADIADOR DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/08/2011 | 5046.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA E PARCELA 68/120 DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/08/2011 | 929.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/08/2011 | 10009.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/08/2011 | 516.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E DIVERSOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/08/2011 | 550.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/08/2011 | 80.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2011, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/08/2011 | 357.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/08/2011 | 50000.00 | 07478873000153 | PORCINO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA CHASSI 9BD255429B8904149, FAB/MOD-10/11,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N°000.000.199 ANEXA,DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/08/2011 | 388.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.413 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/08/2011 | 108.09 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.415 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/08/2011 | 548.38 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.413 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/08/2011 | 545.00 | 00007170611406 | LUIS HENRIQUE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE DADOS REF. AO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS INSCRITAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/08/2011 | 220.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DO CRAS LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/08/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO, NA FUNÇÃO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/08/2011 | 250.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA 2ª ETAPA POLIO CONTRA PARALISIA INFANTIL, EM CRIANÇAS DE 0 A 05 ANOS EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO PLACA MNS-4812-PB CONF. NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 005884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002073 | 18/08/2011 | 2299.60 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000418 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0002081 | 18/08/2011 | 655.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 60(SESSENTA) METROS QUARADOS DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO,CENTRO E CONSTRUÇÃO DE 67(SESSENTA E SETE) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO COM 05(CINCO) METROS LINEAR DE MEIO FIO AO LADO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/08/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL(TESOUREIRA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002074 | 18/08/2011 | 2380.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000428 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/08/2011 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MOL-8066/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/08/2011 | 270.00 | 00002312298449 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO 20X20(400 M²),M LOCALIZADO NO CONJ. BARRO VERMELHO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/08/2011 | 2400.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO MUNICIPIO DE ALAGOINHA PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADO NESTA CIDADE REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/08/2011 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM AOS ARREDORES DO MINI-TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/08/2011 | 100.00 | 00041232674400 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO VW/SANTANA DE PLACA MNG-2549/PB,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/08/2011 | 50.00 | 00007502292411 | EDNALVA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/08/2011 | 80.00 | 00009533547413 | MARIA DA SALETE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/08/2011 | 50.00 | 00005643363437 | MARIA LUCIA REMIGIO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/08/2011 | 50.00 | 00096582138472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/08/2011 | 70.00 | 00006193104488 | JOANA DARC DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/08/2011 | 50.00 | 00005852575402 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/08/2011 | 50.00 | 00008030949499 | VILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/08/2011 | 80.00 | 00093024029400 | SANDRA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/08/2011 | 50.00 | 00003872613464 | MARIA DAS DORES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/08/2011 | 50.00 | 00067450229404 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/08/2011 | 50.00 | 00009971964406 | VALQUIRIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/08/2011 | 50.00 | 00008085452723 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/08/2011 | 50.00 | 00002221777484 | SEVERINA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/08/2011 | 50.00 | 00001572702460 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/08/2011 | 50.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/08/2011 | 80.00 | 00007793066430 | JACIENE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/08/2011 | 70.00 | 00005541519446 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/08/2011 | 100.00 | 00006576860420 | KELI CRISTINA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/08/2011 | 50.00 | 00091694540430 | JOSE BERNADINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/08/2011 | 1744.40 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E BOMBA 850 FIRE 220V, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.001 ANEXA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO CONJ. VILA BEDEU, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/08/2011 | 800.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE CALHAS E PINTURA NA RODOVIA PB-075 QUE CORTA O MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/08/2011 | 840.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAGUA E ATERRAMENTO DE BURRACOS COM METRALHAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SÍTIO PALMEIRA,ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/08/2011 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/08/2011 | 2213.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE FGTS, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/08/2011 | 888.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PASEP CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/08/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/08/2011 | 130.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/08/2011 | 400.00 | 00005386797433 | FLAVIO ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO PARA COPA RURAL PARA O JOGO QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/08/2011, COM OS TIMES SELEÇÃO DE CUITEGI X ALAGOA GRANDE, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/08/2011 | 400.00 | 00005755922497 | DJALMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE PATROCINIO PARA A COPA RURAL PARA O JOGO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/08/2011, COM OS TIMES SELEÇÃO DE CUITEGI X SELEÇÃO DE MORGEIRO, NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/08/2011 | 1360.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 983573 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM FRENTE AO CAMPO MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NA LATERAL DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL(BECO), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/08/2011 | 150.00 | 00001917845405 | VITAL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CIMENTO,AREIA, E TIJOLOS DA SEC. DE TRANSPORTES PARA O CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BOEIRAS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAR/CAMINHONETE/GM/CHEVROLETD-10 DE PLACA KNA- 3891/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/08/2011 | 1200.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE ATERRO DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA PARA ATERRAMENTO DA BUEIRA QUE LIGA O SÍTIO MALHADA AO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES/GUARABIRA, EM VEÍCULO CAMINHÃO BACULANTE,MERCEDES BENZ/LK 1113 DE PLACA MMX-5787/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/08/2011 | 1360.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 983573 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM FRENTE AO CAMPO MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NA LATERAL DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL(BECO). | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/08/2011 | 43.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET, CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002123 | 22/08/2011 | 1980.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.631 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 10879-0 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/08/2011 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/08/2011 | 261.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATO,REF. A COMP.07/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002143 | 23/08/2011 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS, VERMELHA ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEBASTIANA DE ANDRADE LIRA DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA A CUITEGI E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14. 07.2011 A 14.08. 2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/08/2011 | 1015.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.145 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/08/2011 | 963.50 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTROS DE ATAS E REGISTRO DE ESTATUTOS DE CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/08/2011 | 160.00 | 00080578632420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA,TRANSPORTANDO A PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS DE CUITEGI AO SÍTIO GAMELEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.07.2011 A 14.08.2011 ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002145 | 23/08/2011 | 350.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS PLACA MMX-3732/PB, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA PARA AS LOCALIDADES SÍTIO PALMEIRA E SITIO SAPUCAIA NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.07.2011 A 14.08.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002146 | 23/08/2011 | 550.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA- CG 125 FAN ANO 2007, DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA E O PROFESSOR IVANILDO BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA NO PERIODO DE 14.07.2011 A 14.08.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002147 | 23/08/2011 | 450.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS DE PLACA MOT-2924/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ANDICLECIA SHEYLA AMARAL DE BULHÕES DE CUITEGI AO SÍTIO MALHADA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA E A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CORREIA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14.07.2011 A 14.08/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002148 | 23/08/2011 | 220.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA NQB-2838/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ROSANGELA AZEVEDO DE LIMA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E VICE-VERSA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.07.2011 A 14.08.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002149 | 23/08/2011 | 160.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 125 PLACA MMV-8171/PB PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DOS SANTOS DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.07.2011 A 14.08.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002150 | 23/08/2011 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993, PLACA KJA-7808/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITENO PERIODO DE 14.06.2011 A 14.08.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002151 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI ANO 1986, COR BRANCA, DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.07.2011 A 14.08.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002152 | 23/08/2011 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.8 DE PLACA MNG-8125/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE 14.07.2011 A 14.08.2011 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002153 | 23/08/2011 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNB-9870/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E DO SÍTIO MALHADA A GUARABIRA N0 TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 14.07.2011 A 14.08.2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002154 | 23/08/2011 | 300.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 ANO 1991, PLACA MNG-5106/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO BARRA DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE -VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.07.2011 A 14.08.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002155 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00009492798468 | HERMES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-1273/PB ANO/MOD-1986/1986, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO UMARI ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14/07/2011 A 14/08/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/08/2011 | 550.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FOLCLORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26/08/2011 NO MUNICÍPIO,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/08/2011 | 952.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS,REF. A COMP.07/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/08/2011 | 632.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS,REF. A COMP.07/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/08/2011 | 1377.58 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS,REF. A COMP.07/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/08/2011 | 2348.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS E MOTORISTA LOCAÇÃO,REF. A COMP.07/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/08/2011 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.147 ANEXA,DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV E CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/08/2011 | 50.00 | 00012582404756 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/08/2011 | 50.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/08/2011 | 50.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/08/2011 | 50.00 | 00008563939408 | JOSIANA COUTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/08/2011 | 60.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/08/2011 | 50.00 | 00007306518437 | JOSICLEIDE CARDOSO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/08/2011 | 50.00 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/08/2011 | 50.00 | 00069045321491 | MARIA DA FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/08/2011 | 50.00 | 00007887669456 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/08/2011 | 50.00 | 00001522423419 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/08/2011 | 50.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/08/2011 | 50.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/08/2011 | 70.00 | 00075231999415 | MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/08/2011 | 50.00 | 00009502953452 | MARIA JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/08/2011 | 100.00 | 00060301147434 | MARLENE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/08/2011 | 3792.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF CONTRATO,REF. A COMP.07/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/08/2011 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/08/2011 | 1090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/08/2011 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/08/2011 | 831.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/08/2011 | 5258.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENDCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/08/2011 | 545.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/08/2011 | 15339.26 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- GARI EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112011 | 0002180 | 24/08/2011 | 960.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.511 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/08/2011 | 13389.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/08/2011 | 2635.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/08/2011 | 17814.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/08/2011 | 3970.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/08/2011 | 81189.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/08/2011 | 5739.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002181 | 24/08/2011 | 7179.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.169 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/08/2011 | 8149.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/08/2011 | 4630.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/08/2011 | 1644.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/08/2011 | 5385.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/08/2011 | 320.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO - FOTO STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADA NO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/08/2011 | 37530.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/08/2011 | 13811.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/08/2011 | 15000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/08/2011 | 3405.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/08/2011 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DOC/TED NA CONTA 624016-8/PAB CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/08/2011 | 484.26 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 726 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002189 | 29/08/2011 | 1415.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.048 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, PETI, PROJOVEM, CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DO MUNICÍPIO,CONF. CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/08/2011 | 6107.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/08/2011 | 6585.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORAES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/08/2011 | 2825.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/08/2011 | 100.00 | 00006951358486 | OZINALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0002205 | 30/08/2011 | 2380.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 960728 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/08/2011 | 3180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/08/2011 | 30562.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/08/2011 | 10150.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002207 | 30/08/2011 | 1748.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.076 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF,CONF. CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002209 | 30/08/2011 | 3117.70 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.077 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO,CONF. CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/08/2011 | 3054.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ GOMES DA SILVA REF. AO PROCESSO Nº 0482008000465-7,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002203 | 30/08/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/08/2011 | 5451.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/08/2011 | 599.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA REINTEGRADA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002208 | 30/08/2011 | 202.24 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.075 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/08/2011 | 2135.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/08/2011 | 2835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/08/2011 | 5870.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002206 | 30/08/2011 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.091 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002221 | 31/08/2011 | 989.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.103 ANEXA DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002222 | 31/08/2011 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.105 ANEXA DESTINADO AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002223 | 31/08/2011 | 1465.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.104 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2011 | 1.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002218 | 31/08/2011 | 1636.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.100 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/08/2011 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/08/2011 | 64000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REF. AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS: FORRÓ DO MALA, FORRÓ DA GALEGA, CAVALEIROS DO FORRÓ, BEM BOLADO, GATINHA SEM VERGONHA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADA NOSDIAS 29,30 E 31 DE JULHO/2011 REALIZADA NO MUNICÍPIO,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002224 | 31/08/2011 | 1545.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.094 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO LOCADO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002225 | 31/08/2011 | 1245.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.095 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002226 | 31/08/2011 | 1383.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.096 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002227 | 31/08/2011 | 1257.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.097 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MIVROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002228 | 31/08/2011 | 1478.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.098 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002229 | 31/08/2011 | 220.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.099 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0002230 | 31/08/2011 | 10000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS-BARRA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E GERADOR, POR OCASIÃO DA FESTA DE SANTANA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE 017/2011,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0002231 | 31/08/2011 | 64000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS-BARRA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REF. AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS: FORRÓ DO MALA, FORRÓ DA GALEGA, CAVALEIROS DO FORRÓ, BEM BOLADO, GATINHA SEM VERGONHA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADA NOSDIAS 29,30 E 31 DE JULHO/2011 REALIZADA NO MUNICÍPIO,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002212 | 31/08/2011 | 2477.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.092 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNT-8246 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002213 | 31/08/2011 | 180.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.093 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002214 | 31/08/2011 | 5604.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.000.090 E 000.000.091 ANEXAS DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-4369 E FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002215 | 31/08/2011 | 1034.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.089 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO PARATI LOCADA DE PLACA LJV-5530 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002216 | 31/08/2011 | 2505.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.088 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-1400 A DISPOSIÇÃO DO PSF SÍTIO PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002217 | 31/08/2011 | 2235.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.087 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO SIENA LOCADO DE PLACA- MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002220 | 31/08/2011 | 1024.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.102 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002219 | 31/08/2011 | 2183.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.101 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002235 | 01/09/2011 | 5888.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.194 ANEXA DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0002240 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00000011480440 | FÁBIO CESAR SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO FIRE FLEX, ANO/MOD.2006/2007 DE PLACA MOI-8808/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2011 | 100.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2011 | 650.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DAS BARREIRAS E PINTURA DE MEIO FIO DA PB 075 NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2011 | 800.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DAS BARREIRAS E PINTURA DE MEIO-FIO DA PB 077 NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO ATÉ AO SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2011 | 420.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 02(DUAS) VIAGENS A GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MMR-7853/PB,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002233 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNA-6641/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIÓDO DE 18 A 22 DE JULHO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2011 | 43.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002246 | 01/09/2011 | 7161.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.198 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2011 | 650.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO, NA FUNÇÃO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002238 | 01/09/2011 | 1223.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.195 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002244 | 01/09/2011 | 968.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.197 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002245 | 01/09/2011 | 585.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.196 ANEXA DESTINADOS AO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002252 | 02/09/2011 | 1503.41 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.690 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -PSF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/09/2011 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 012290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/09/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NAS CONTAS, 7204-4, 2458-9 E 10879-0,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA AVISO LANÇAMENTO CORREIO, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/09/2011 | 855.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TELAS E ARAMES E MANG. AMARELA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.173 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002255 | 05/09/2011 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672/PB NO PERIODO DE 01 .08. 11 a 31.08.11, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002258 | 05/09/2011 | 1268.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.080 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/09/2011 | 50.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTIDA RETRÁTIL REALIZADO NA ROÇADEIRA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002257 | 05/09/2011 | 5880.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.079 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV E CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/09/2011 | 260.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS POR MOTIVO DE SE LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002259 | 05/09/2011 | 1500.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI DE PLACA LJV-5530/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/09/2011 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DOC/TED NAS CONTAS 624016-8/PAB E 642019-2,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/09/2011 | 1751.40 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COMERCIO DE PECAS TRAT IMPLEM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000. 001. 806 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/09/2011 | 425.30 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE INFANTIL NAN SOY CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.052 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A MENOR E. V. C. DOS S, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO DO DR. ABRÃO FALCÃO DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/09/2011 | 40.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ARRASTADODR RETRATIL DA ROÇADEIRA BRANCO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/09/2011 | 95.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.606 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/09/2011 | 800.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.605 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/09/2011 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/09/2011 | 32062.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/09/2011 | 1.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002271 | 09/09/2011 | 1800.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/ FIESTA DE PLACA MOK- 8662/PB NO PERIODO DE JUNHO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/09/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL(TESOUREIRA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/09/2011 | 9848.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS ,REF. A COMP.08/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/09/2011 | 2389.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ,REF. A COMP.08/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0002273 | 09/09/2011 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002277 | 09/09/2011 | 1300.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO /2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/09/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/09/2011 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO TROVÃO AZUL NA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/09/2011 | 610.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/09/2011 | 422.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRÁFICAS(XEROX) DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/09/2011 | 220.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO AO REDOR DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/09/2011 | 400.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO PARA O JOGO DE FUTEBOL ENTRE A SELEÇÃO DE CUITEGI E A SELEÇÃO DE LUCENA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/09/2011 | 200.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO MUNICIPIO DE ALAGOINHA PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADO NESTA CIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/09/2011 | 420.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002288 | 09/09/2011 | 3000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-1400/PB NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/09/2011 | 200.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEÍCULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO /2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002270 | 09/09/2011 | 2998.55 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3091 ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/09/2011 | 3600.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF CONTRATO,REF. A COMP.08/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/09/2011 | 749.10 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. A COMP.08/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/09/2011 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DOC/TED NA CONTA 624016-8/PAB CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/09/2011 | 600.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 06(SEIS) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA: VER. FRANCISCO ELIAS, REFORMA DO MERCADO PÚBLICO E CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/09/2011 | 1277.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE 150 METROS E CONSTRUÇÃO DE 160 METROS DE CALÇAMENTO E 59 METROS LINEAR DE MEIO FIO NA COMPLEMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO ELIAS, CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000760 ANEXA. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/09/2011 | 800.00 | 00008892055402 | EDMILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS DO SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/09/2011 | 1910.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS DE MEIOFIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 960833 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA: VER. FRANCISCO ELIAS LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/09/2011 | 1710.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS DE MEIOFIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 960833 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA: VER. FRANCISCO ELIAS LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000765 ANEXA. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/09/2011 | 1935.71 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.485 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/09/2011 | 665.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/09/2011 | 665.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/09/2011 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO NA CONTA 283142-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/09/2011 | 237.83 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO/2011,DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/09/2011 | 80.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/09/2011 | 80.00 | 00004772352473 | MARIA DE FÁTIMA CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/09/2011 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/09/2011 | 50.00 | 00010447301454 | EDICLEIDE D0S SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/09/2011 | 100.00 | 00006372894475 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/09/2011 | 50.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/09/2011 | 50.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/09/2011 | 50.00 | 00003143057424 | MÔNICA FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/09/2011 | 50.00 | 00092799868487 | ANA ELIZEUX LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/09/2011 | 50.00 | 00008060032437 | ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/09/2011 | 50.00 | 00003239587459 | MARIA JOSÉ LOURENÇO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/09/2011 | 50.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/09/2011 | 50.00 | 00009793695412 | EDVANIA DOS SANTOS SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/09/2011 | 80.00 | 00009502948459 | MARIA LÚCIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/09/2011 | 100.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/09/2011 | 50.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/09/2011 | 50.00 | 00008019005498 | JOSIKELY ANASTÁCIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/09/2011 | 50.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/09/2011 | 50.00 | 00000915900432 | ALEXANDRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/09/2011 | 50.00 | 00009177879430 | ANA PAULA DE FREITAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/09/2011 | 68.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/09/2011 | 900.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO PAÍS (BRASÍLIA) NOS DIAS 13,14 E 15 DE SETEMBRO/2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/09/2011 | 372.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0002304 | 13/09/2011 | 2000.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 HORAS DE TERRAPLANAGEM COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, SENDO 10(DEZ) HORAS NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO BARRAGEM E 10(DEZ) NA PASSAGEM DO RIO ARAÇAGI QUE LIGA AO SÍTIO MALHADA, CONF. NOTA FSICAL DE SERVIÇOS N° 001202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/09/2011 | 400.00 | 00007070876432 | JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SÍTIO UMARI, SÍTIO GAMILEIRA E SÍTIO MUCUNÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/09/2011 | 750.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE RAPADURA CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 053206 ANEXA,DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112011 | 0002331 | 15/09/2011 | 3606.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.306 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/09/2011 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS REF. A CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 001/2010 DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/09/2011 | 1360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR UDP N3 ATTIS WKS COM MONITOR LCD 18,5" ACER E ESTABILIZADOR 300VA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.303 ANEXA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002333 | 16/09/2011 | 1399.01 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.743 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002334 | 16/09/2011 | 7016.11 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.738 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002335 | 16/09/2011 | 685.98 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.742 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADES DE PRE-ESCOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002336 | 16/09/2011 | 294.31 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.740 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES PRÉ- ESCOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/09/2011 | 357.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002338 | 16/09/2011 | 1085.96 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.739 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/09/2011 | 1880.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 054193 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002337 | 16/09/2011 | 954.77 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.741 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/09/2011 | 414.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO PV DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002340 | 16/09/2011 | 3815.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000446 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002343 | 19/09/2011 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.133 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/09/2011 | 9987.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/09/2011 | 662.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E DIVERSOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/09/2011 | 565.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TECIDO PERCALEEN CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.031 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/09/2011 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO PARA GUARDAR O VEÍCULO DO PSF REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/09/2011 | 525.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/09/2011 | 100.00 | 00009681869478 | SEVERINO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/09/2011 | 83.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/09/2011 | 320.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TOALHAS DE ROSTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.030 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/09/2011 | 932.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/09/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/09/2011 | 1179.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2434-1/FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/09/2011 | 2208.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE FGTS, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/09/2011 | 890.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PASEP CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0002350 | 20/09/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/09/2011 | 43.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET, CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/09/2011 | 500.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UM TRATOR NEW HOLLAND PARA MAMANGUAPE IDA E VOLTA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002356 | 20/09/2011 | 600.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.0106 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/09/2011 | 283.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER COM REPOSIÇÃO DE CILINDROS E DE CARTUCHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 10879-0 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/09/2011 | 299.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP WIFI 3050, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.288 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/09/2011 | 225.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE 02 COMPUTADORES E 01 IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/09/2011 | 268.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE E FONTE PARA GABINETE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.289 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/09/2011 | 331.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER COM REPOSIÇÃO DE CHIP E DE CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/09/2011 | 221.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/09/2011 | 281.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E DE CARTUCHOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/09/2011 | 98.60 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS-EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.954 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002379 | 22/09/2011 | 1800.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0 DE PLACA NQG-0685/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/09/2011 | 165.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTROS DE ATAS E REGISTRO DOS CONSELHOS ESCOLARES,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/09/2011 | 500.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MÚSICA CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/09/2011 | 700.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/09/2011 | 500.00 | 00006656718493 | PAULA FRANCINETE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS DE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/09/2011 | 500.00 | 00007989044455 | EDNALDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/09/2011 | 545.00 | 00007170611406 | LUIS HENRIQUE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE DADOS REF. AO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS INSCRITAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002372 | 22/09/2011 | 1800.00 | 00096584920453 | JOSENILDO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENNA 1.4 ANO/MOD-2009/2009, DE PLACA MOV-7846/PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AO PROGRAMA NASF DOS MUNICÍPIOS, PILÕES, PILÕEZINHOS E CUITEGI REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/09/2011 | 800.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERADOR DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/09/2011 | 310.00 | 05752474000103 | JOSÉ ROBERTO ARAUJO FOTOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/09/2011 | 5153.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO E PARCELA 69/120, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/09/2011 | 18479.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/09/2011 | 3970.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/09/2011 | 81189.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/09/2011 | 5739.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/09/2011 | 14521.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/09/2011 | 2635.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/09/2011 | 5385.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/09/2011 | 1789.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/09/2011 | 4630.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/09/2011 | 5451.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/09/2011 | 8149.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/09/2011 | 599.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA REINTEGRADA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/09/2011 | 400.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGSON 275 DE CUITEGI A MAMANGUAPE IDA E VOLTA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N º 000180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/09/2011 | 15152.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/09/2011 | 6107.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/09/2011 | 545.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/09/2011 | 745.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- PETI ( CONTRATO) REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/09/2011 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/09/2011 | 831.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/09/2011 | 10500.12 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/09/2011 | 5258.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/09/2011 | 500.00 | 00002383205451 | GILVAN DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NA LOCALIDADE SÍTIO GAMILEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/09/2011 | 500.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES SÍTIO MALHADA, CONJ. RUI CARNEIRO E SÍTIO SALGADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/09/2011 | 660.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE E COMPLEMENTAÇÃO DE 92( NOVENTA E DOIS) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO ELIAS, FAIXA DA PISTA, CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000783 ANEXA. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/09/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE PREFEITO ,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/09/2011 | 3216.99 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 762 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/09/2011 | 3804.13 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 763 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/09/2011 | 36352.01 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/09/2011 | 14411.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/09/2011 | 15000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF CONTRATO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/09/2011 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/09/2011 | 100.00 | 00010051339480 | SILAS TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/09/2011 | 80.00 | 00067597360444 | ANTONIO IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/09/2011 | 100.00 | 00008760593458 | CAMILA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/09/2011 | 80.00 | 00008760784474 | ELIZABETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/09/2011 | 80.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/09/2011 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MINI-TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO A PB -075 NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/09/2011 | 200.00 | 00011047664429 | CHERDYS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/09/2011 | 74.10 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/09/2011 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002404 | 29/09/2011 | 350.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS PLACA MMX-3732/PB, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA PARA AS LOCALIDADES SÍTIO PALMEIRA E SITIO SAPUCAIA NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.08.2011 A 14.09.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002416 | 29/09/2011 | 300.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 ANO 1991, PLACA MNG-5106/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO BARRA DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE -VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.08.2011 A 14.09.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002417 | 29/09/2011 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNA-6641/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002418 | 29/09/2011 | 160.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 125 PLACA MMV-8171/PB PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DOS SANTOS DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.08.2011 A 14.09.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002419 | 29/09/2011 | 220.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA NQB-2838/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ROSANGELA AZEVEDO DE LIMA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E VICE-VERSA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.08.2011 A 14.09.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002420 | 29/09/2011 | 450.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS DE PLACA MOT-2924/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ANDICLECIA SHEYLA AMARAL DE BULHÕES DE CUITEGI AO SÍTIO MALHADA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA E A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CORREIA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14.08.2011 A 14.09.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002421 | 29/09/2011 | 550.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA- CG 125 FAN ANO 2007, DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA E O PROFESSOR IVANILDO BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA NO PERIODO DE 14.08.2011 A 14.09.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/09/2011 | 160.00 | 00080578632420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA,TRANSPORTANDO A PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS DE CUITEGI AO SÍTIO GAMELEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.08.2011 A 14.09.2011 ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002431 | 29/09/2011 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNB-9870/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E DO SÍTIO MALHADA A GUARABIRA N0 TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 14.08.2011 A 14.09.2011, ATRAVÉS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002432 | 29/09/2011 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.8 DE PLACA MNG-8125/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE 14.08.2011 A 14.09.201, ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002433 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI ANO 1986, COR BRANCA, DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.08.2011 A 14.09.2011, ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002434 | 29/09/2011 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993, PLACA KJA-7808/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITENO PERIODO DE 14.08.2011 A 14.09.2011,ATRAVÉS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2011 | 1377.58 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS ,REF. A COMP.08/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2011 | 632.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS ,REF. A COMP.08/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2011 | 952.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS ,REF. A COMP.08/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2011 | 700.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.212 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2011 | 100.00 | 00010447302426 | FABIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCÍNIO PARA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO EDIÇÃO 2011, PARA O JOGO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO COLÉGIO ESTADUAL DE CUITEGI, ENTRE OS TIMES RIVERPLATE DE GUARABIRA X TROVÃO AZUL DE CUITEGINO DIA 30/09/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2011 | 600.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002462 | 30/09/2011 | 1604.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.115 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002463 | 30/09/2011 | 1390.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.116 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002464 | 30/09/2011 | 1497.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.117 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002465 | 30/09/2011 | 300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.127 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002471 | 30/09/2011 | 1548.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.113 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO LOCADO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002472 | 30/09/2011 | 1289.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.114 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2011 | 1.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 283142-2 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2011 | 0.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 7204-4 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002475 | 30/09/2011 | 1644.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.108 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FORD/ FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2011 | 261.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO ,REF. A COMP.08/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002452 | 30/09/2011 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS, VERMELHA ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEBASTIANA DE ANDRADE LIRA DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA A CUITEGI E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14. 08.2011 A 14.09. 2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2011 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2011 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E CONSERTOS DA GALERIA QUE LIGA O CONJUNTO ROBERTO PAULINO AO ANTONIO MARIZ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002467 | 30/09/2011 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.125 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002473 | 30/09/2011 | 1113.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.110 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DE PLACA OM-1464 DESTINADO A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2011 | 3180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2011 | 2217.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/ FMS - COMISSIONADOS , E DO MOTORISTA VINCULADO A ESTA EDILIDADE,REF. A COMP.08/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002456 | 30/09/2011 | 2472.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.0120 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQJ-1400 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002457 | 30/09/2011 | 808.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.0121 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO PARATI LOCADA DE PLACA LJV-5530 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002458 | 30/09/2011 | 2785.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.0122 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002459 | 30/09/2011 | 2508.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.0123 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002460 | 30/09/2011 | 2576.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.0124 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNT-8246 LOCADO A SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO EANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002461 | 30/09/2011 | 280.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.0128 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002476 | 30/09/2011 | 1982.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.119 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT SIENA LOCADO DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA NASF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2011 | 29393.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/09/2011 | 10150.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2011 | 50.00 | 00079806740491 | PAULO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0002451 | 30/09/2011 | 2380.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 990863 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0002454 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00000011480440 | FÁBIO CESAR SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO FIRE FLEX, ANO/MOD.2006/2007 DE PLACA MOI-8808/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002468 | 30/09/2011 | 940.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.118 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE LACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002474 | 30/09/2011 | 2186.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.110 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DE PLACA OM-1464 DESTINADO A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANADO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2011 | 6585.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2011 | 2825.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002435 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI DE PLACA LJV-5530/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 005900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2011 | 2027.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE ARMARIO KIT PALOMA, ARQUIVO D/AÇO, E CADEIRA GIRATÓRIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.252 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2011 | 1238.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BCS ATLAS,UM REFRIGERADOR CONSUL E UM VENTILADOR ARGE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.252 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2011 | 2967.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT EXT/INT CONSUL 7K CBVY070B E AR CONDICIONADO 90 K SPLIT INT/EXT CBVY09B, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.252 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2011 | 1056.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE DVD SEMP TOSHIBA E TV COR 21P SLIM SAMSUNG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.252 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2011 | 5268.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2011 | 2967.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO L.B 7K SPLIT EXT/INT CBVY070B E AR CONDICIONADO 9.0 K EXT/INT CBYV09B CONSUL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.253 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/09/2011 | 1935.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002466 | 30/09/2011 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.126 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002469 | 30/09/2011 | 1583.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.112 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR NEY HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002470 | 30/09/2011 | 1024.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.111 ANEXA DESTINADOS AO MASSEY FERGSON DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/09/2011 | 2835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2011 | 800.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA DAS BARREIRAS E PINTURA DE CALHAS DA RODOVIA PB-075 QUE LIGA O MUNICÍPIO A GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000794, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2011 | 5980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/10/2011 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 012340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA CONTA 10879-0 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA CONTA 7204-4 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/10/2011 | 1021.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER- CENTRO DE DIAG E TRAT D CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE PAULINO FIRMINO DA SILVA (ARTERIOGRAFIA), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 463 ANEXA, E CONF. SOLICITAÇÃO JUDICIAL Nº 41/2011MP/PJ/CCI DATADO DE 20 DEJULHO/2011 POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002494 | 04/10/2011 | 189.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3162 ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/10/2011 | 96.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3159 ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/10/2011 | 118.84 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3158 ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002497 | 04/10/2011 | 1960.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3153 ANEXA, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002498 | 04/10/2011 | 407.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3154 ANEXA, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002499 | 04/10/2011 | 1460.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3155 ANEXA, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002500 | 04/10/2011 | 132.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3157 ANEXA, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002501 | 04/10/2011 | 1061.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3160 ANEXA, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002502 | 04/10/2011 | 208.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3161 ANEXA, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002503 | 05/10/2011 | 4163.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3177 ANEXA, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/10/2011 | 1777.16 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 767 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/10/2011 | 1232.70 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 769 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/10/2011 | 1171.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 765 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002507 | 05/10/2011 | 465.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3181 ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/10/2011 | 252.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3180 ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/10/2011 | 28.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3179 ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/10/2011 | 36.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 768 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/10/2011 | 950.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 766 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/10/2011 | 2691.68 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 770 ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/10/2011 | 269.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/10/2011 | 960.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA COM IMPRESSÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.139 ANEXA, DESTINADAS AOS PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/10/2011 | 100.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.331 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/10/2011 | 1138.80 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.060 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002521 | 06/10/2011 | 21438.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.236 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, PNAPE, PNAC E PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TEC ELETRÔNICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 19761-0 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/10/2011 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TEC ELETRÔNICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 14784-2 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/10/2011 | 40.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERADORES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,CONF. DÉBITO NA CONTA 19761-0/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/10/2011 | 110.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CD DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2011 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/10/2011 | 935.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONF.GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/10/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL(TESOUREIRA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/10/2011 | 430.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 03(TRÊS) A GUARABIRA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE,EM VEÍCULO FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MNR-7853/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/10/2011 | 110.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CEBOLAS DE TEMPERATURAS E REGULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/10/2011 | 7719.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE 11 BANCO INGLÊS LAQUEADO BRANCO E 01BANCO TAMANDUÁ MINAS GARD- BR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.271 ANEXA, DESTINADOS A PRAÇA MIGUEL FERNANDES LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/10/2011 | 700.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E REFORMA EM GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/10/2011 | 200.00 | 00002220855414 | LUIS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA LOCALIZADA A RUA JOÃO TIBUCIO BAIRRO DO CRUZEIRO NO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002520 | 06/10/2011 | 5301.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.232 ANEXA DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV PARA REALIZAÇÃO DE SOPÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/10/2011 | 50.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/10/2011 | 50.00 | 00008563939408 | JOSIANA COUTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/10/2011 | 50.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/10/2011 | 50.00 | 00008760289465 | JOSIANE PEQUENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/10/2011 | 50.00 | 00008019005498 | JOSIKELY ANASTÁCIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/10/2011 | 50.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/10/2011 | 200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/10/2011 | 80.00 | 00008815118462 | JOZAFÁ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/10/2011 | 50.00 | 00007593695425 | FABIANA JANUÁRIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/10/2011 | 50.00 | 00006566066497 | MARIZA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/10/2011 | 50.00 | 00026771243869 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/10/2011 | 50.00 | 00008952543440 | SILVANA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/10/2011 | 50.00 | 00002596082462 | MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/10/2011 | 50.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/10/2011 | 80.00 | 00009124946460 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/10/2011 | 50.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/10/2011 | 50.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/10/2011 | 100.00 | 00008183096441 | LINDINALDO DO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/10/2011 | 50.00 | 00009502948459 | MARIA LÚCIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/10/2011 | 950.00 | 00016088492449 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND, MASEY FERGSON E TL 75 DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/10/2011 | 565.60 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.59 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002517 | 06/10/2011 | 995.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.233 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002518 | 06/10/2011 | 432.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.234 ANEXA DESTINADOS A LANCHES DO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002522 | 06/10/2011 | 707.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.235 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO E LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/10/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE PREFEITO ,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/10/2011 | 3600.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF CONTRATO REF. A COMP.09/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/10/2011 | 429.40 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE INFANTIL NAN SOY CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.064 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A MENOR E. V. C. DOS S, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO DO DR. ABRÃO FALCÃO DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/10/2011 | 700.00 | 00028778120497 | ELIANE DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS A RECIFE-PE E 01(UMA) VIAGEM A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA OLIVEIRA SOARES PARA TRATAMENTO EM CIRURGIA NOS OLHOS, EM VEÍCULO VW/SANTANA PLACAMOK-2056/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/10/2011 | 3038.53 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. A COMP.08/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/10/2011 | 8773.60 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. A COMP.08/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/10/2011 | 6979.88 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. A COMP.08/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/10/2011 | 2276.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REF. A COMP.09/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/10/2011 | 72.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE MOTORISTA LOCAÇÃO REF. A COMP.09/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002559 | 10/10/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/10/2011 | 10262.48 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.08/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/10/2011 | 9826.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS ,REF. A COMP.09/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/10/2011 | 1711.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS ,REF. A COMP.09/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/10/2011 | 178.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATO REF. A COMP.09/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/10/2011 | 678.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. A COMP.09/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/10/2011 | 392.60 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS POSTAIS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002555 | 10/10/2011 | 1300.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/10/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/10/2011 | 1330.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC- 9155 E MICROONIBUS DE PLACA NQC- 8235 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/10/2011 | 3919.08 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.08/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/10/2011 | 952.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A COMP.09/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/10/2011 | 632.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A COMP.09/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/10/2011 | 1377.58 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A COMP.09/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/10/2011 | 32.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TEC ELETRONICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 19761-0 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TEC ELETRONICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 14784-2 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/10/2011 | 500.00 | 00078865735449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002588 | 11/10/2011 | 1800.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0 DE PLACA NQG-0685/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/10/2011 | 315.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO L.B 2 BCS SPEED DAKO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.292 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/10/2011 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DOC/TED NA CONTA 672036-4 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002589 | 11/10/2011 | 338.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3191 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/10/2011 | 500.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA INTENSIFICAÇÃO DE VACINAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 05 ANOS DE IDADE CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MUNICÍPIO EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO PLACA MNS-4812-PB CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/10/2011 | 520.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE PSF I, III, III E NASF DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002592 | 11/10/2011 | 1800.00 | 00096584920453 | JOSENILDO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENNA 1.4 ANO/MOD-2009/2009, DE PLACA MOV-7846/PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AO PROGRAMA NASF DOS MUNICÍPIOS, PILÕES, PILÕEZINHOS E CUITEGI REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002593 | 11/10/2011 | 87.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3192 ANEXA, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TEC ELETRONICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 18770-4 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TEC ELETRONICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 23294-7 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TEC ELETRONICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 24125-3 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/10/2011 | 680.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS , CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.124 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/10/2011 | 1370.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE ARTESANATO EM BISCUIT DIRECIONADO AS MÃES DO PETI E PROJOVEM ADOSLECENTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 01/09/2011 A 07/10/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002596 | 13/10/2011 | 1681.45 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.864 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0002597 | 13/10/2011 | 13273.07 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CHÃ DO BODEIRO, CONF. CARTA CONVITE Nº 018/2011, BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000283 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/10/2011 | 2880.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS E 01(UMA) CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.125 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/10/2011 | 60.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 15191-2 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002603 | 14/10/2011 | 2612.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.094 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002602 | 14/10/2011 | 1521.10 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.095 ANEXA,DESTINADOS A CASA DA CRIANÇA I, II, III E IV, CRECHE, PROJOVEM, PETI, E CRAS DO MUNICÍPIO,CONF. CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002604 | 14/10/2011 | 1768.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.093 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, III E III DO MUNICÍPIO,CONF. CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/10/2011 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, ABERTURA DE ESTRADA PARA DAR ACESSO A PASSAGEM DA MAQUINA PATROL, QUE IRÁ CONSERTAR AS ESTRADAS DO SÍTIO SAPUCAIA, ,ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/10/2011 | 1600.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 200(DUZENTOS) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 200(DUZENTOS) METROS LINEAR DE MEIO FIO NA VILA BEDEU, SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000811 ANEXA. | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/10/2011 | 357.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/10/2011 | 3.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 7204-4/ITR E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/10/2011 | 1.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/10/2011 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/10/2011 | 1028.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/10/2011 | 390.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/10/2011 | 970.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/10/2011 | 700.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/10/2011 | 10372.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/10/2011 | 522.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS E DIVERSOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/10/2011 | 707.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.146 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-4369 DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/10/2011 | 333.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.147 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/10/2011 | 557.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.145 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002618 | 19/10/2011 | 4250.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000463 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/10/2011 | 376.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MIX DE PRODUTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000000068 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/10/2011 | 734.50 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº E 000.000.139 E 000.000.141 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/10/2011 | 408.95 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.0140 ANEXA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/10/2011 | 745.85 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.142 ANEXA, DESTINAOS AOS PARTCIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/10/2011 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED, CONF. DÉBITO NA CONTA 23294-7 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/10/2011 | 45.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE PAGTO DE MENSALIDADE DE INTERNT, CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE PAGTO DE DOC/TED, CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/10/2011 | 545.00 | 00007170611406 | LUIS HENRIQUE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE DADOS REF. AO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS INSCRITAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/10/2011 | 500.00 | 00007989044455 | EDNALDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/10/2011 | 700.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2011 | 500.00 | 00006656718493 | PAULA FRANCINETE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS DE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/10/2011 | 500.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MÚSICA CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/10/2011 | 500.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW DANÇANTES COM OS IDOSOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, TODAS AS SEGUNDA- FEIRAS, NESTE MUNICÍPIO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/10/2011 | 1770.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDIOCIONADO E GELAGUA ESMALTEC DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/10/2011 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.144 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA VILA BEDEU DESTE MUNICIPIO. | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/10/2011 | 800.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTADAS NA LOCALIDADE SÍTIO PALMEIRA E SÍTIO SAPUCAIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000820, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/10/2011 | 130.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/10/2011 | 240.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOP- 4369 DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/10/2011 | 215.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES, CENTRO DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/10/2011 | 2945.58 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A COMP.08/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/10/2011 | 17410.16 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A COMP.08/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0002628 | 20/10/2011 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/10/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/10/2011 | 893.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/10/2011 | 2215.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE FGTS, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0002645 | 20/10/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 10879-0 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/10/2011 | 5.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 14825-3 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/10/2011 | 6.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPLEMENTO, CONF. DÉBITO NA CONTA 1415-x E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/10/2011 | 519.97 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DUAS BICICLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.148 ANEXA,DESTINADOS A BRINDES DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/10/2011 | 600.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CHUTEIRA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.785 ANEXA, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/10/2011 | 67.50 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEIA DE FUTEBOL PREMIUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.144 ANEXA, DESTINAOS AOS PARTCIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/10/2011 | 130.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA POR MOTIVO DE SE LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/10/2011 | 5102.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA E PARCELA 70/120 DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/10/2011 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 012380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/10/2011 | 8149.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/10/2011 | 4630.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/10/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL(TESOUREIRA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/10/2011 | 5385.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/10/2011 | 1789.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/10/2011 | 263.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVODORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/10/2011 | 18639.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/10/2011 | 3770.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/10/2011 | 80951.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/10/2011 | 6284.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/10/2011 | 13429.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/10/2011 | 2635.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/10/2011 | 545.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/10/2011 | 15414.42 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- GARI EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/10/2011 | 15000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TEC ELETRONICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 24125-3 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 18770-4 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 24294-7 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/10/2011 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/10/2011 | 745.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/10/2011 | 831.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/10/2011 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/10/2011 | 5803.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/10/2011 | 5980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/10/2011 | 2280.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/10/2011 | 2835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/10/2011 | 37280.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/10/2011 | 14111.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/10/2011 | 2839.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/10/2011 | 3180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/10/2011 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/10/2011 | 2146.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 370( TREZENTOS E SETENTA METROS) QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 32(TRINTA E DOIS) METROS LINEAR DE MEIO FIO NA VILA BEDEU, SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000823 ANEXA. | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/10/2011 | 30093.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/10/2011 | 9950.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/10/2011 | 5887.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/10/2011 | 6585.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/10/2011 | 2825.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/10/2011 | 123.00 | 00003455417400 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/10/2011 | 200.00 | 00010233855467 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE PATROCINIO PARA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO EDIÇÃO 2011, JOGO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO, COM OS TIMES CACIMBA DE DENTRO x TROVÃO AZUL DE CUITEGI, NO DIA 30.10.2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/10/2011 | 480.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS COM APRESENTAÇÃO DE PALHAÇO, PULA-PULA, E TRENZINHO ALEGORICO RECREATIVO DE PLACA MNG-1441/PB, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/10/2011 | 0.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 7204-4 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/10/2011 | 5801.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/10/2011 | 599.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA EFETIVA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/10/2011 | 1.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 283142-2 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002716 | 31/10/2011 | 1952.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.132 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FORD/ FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002717 | 31/10/2011 | 1410.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.151 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA 6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002718 | 31/10/2011 | 1372.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.150 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO LOCADO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002720 | 31/10/2011 | 1476.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.152 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002721 | 31/10/2011 | 1312.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.153 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002722 | 31/10/2011 | 1463.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.154 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002723 | 31/10/2011 | 600.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.155 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0002705 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00000011480440 | FÁBIO CESAR SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO FIRE FLEX, ANO/MOD.2006/2007 DE PLACA MOI-8808/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002707 | 31/10/2011 | 827.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.149 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002715 | 31/10/2011 | 2285.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.133 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002719 | 31/10/2011 | 2186.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.141 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT SIENA LOCADO DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA NASF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002724 | 31/10/2011 | 2510.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.142 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQJ-144 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PSF SÍTIO PALMEIRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002725 | 31/10/2011 | 1075.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.143 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO PARATI LOCADO DE PLACA LJV-5530 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA PSF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002726 | 31/10/2011 | 2970.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.144 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002727 | 31/10/2011 | 2667.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.145 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002728 | 31/10/2011 | 2268.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.146 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNT-8246 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PSF II DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002729 | 31/10/2011 | 2277.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.147 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA 6108 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002730 | 31/10/2011 | 240.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.148 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0002703 | 31/10/2011 | 3105.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.007.106 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002706 | 31/10/2011 | 3820.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.094 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002712 | 31/10/2011 | 100.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.136 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002713 | 31/10/2011 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.135 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002714 | 31/10/2011 | 1245.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.134 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA - OM-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002708 | 31/10/2011 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.140 ANEXA DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002709 | 31/10/2011 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.139 ANEXA DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002710 | 31/10/2011 | 1656.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.138 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002711 | 31/10/2011 | 1024.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.137 ANEXA DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGSON DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/11/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE PREFEITO ,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/11/2011 | 375.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA INTENSIFICAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS PARA A POPULAÇÃO FEMININA DE 25 A 59 ANOS DE IDADE REALIZADA NO MUNICÍPIO EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO PLACA MNS-4812-PB CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002733 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI DE PLACA LJV-5530/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002734 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00096584920453 | JOSENILDO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENNA 1.4 ANO/MOD-2009/2009, DE PLACA MOV-7846/PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AO PROGRAMA NASF DOS MUNICÍPIOS, PILÕES, PILÕEZINHOS E CUITEGI REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/11/2011 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/11/2011 | 200.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112011 | 0002732 | 01/11/2011 | 763.80 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.095, 000.000.096 ANEXAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/11/2011 | 200.00 | 00008183096441 | LINDINALDO DO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/11/2011 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002735 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNB-9870/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E DO SÍTIO MALHADA A GUARABIRA N0 TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 14.09.2011 A 14.10.2011, ATRAVÉS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002736 | 01/11/2011 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.8 DE PLACA MNG-8125/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE 14.09.2011 A 14.10.201, ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002737 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI ANO 1986, COR BRANCA, DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.09.2011 A 14.10.2011, ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002738 | 01/11/2011 | 300.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 ANO 1991, PLACA MNG-5106/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO BARRA DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE -VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.09.2011 A 14.10.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002739 | 01/11/2011 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993, PLACA KJA-7808/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITENO PERIODO DE 14.09.2011 A 14.10.2011 ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002740 | 01/11/2011 | 350.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS PLACA MMX-3732/PB, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA PARA AS LOCALIDADES SÍTIO PALMEIRA E SITIO SAPUCAIA NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.09.2011 A 14.10.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002741 | 01/11/2011 | 220.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA NQB-2838/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ROSANGELA AZEVEDO DE LIMA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E VICE-VERSA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.09.2011 A 14.10.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002742 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNA-6641/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002743 | 01/11/2011 | 160.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 125 PLACA MMV-8171/PB PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DOS SANTOS DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.09.2011 A 14.10.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002744 | 01/11/2011 | 550.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA- CG 125 FAN ANO 2007, DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA E O PROFESSOR IVANILDO BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA NO PERIODO DE 14.09.2011 A 14.10.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/11/2011 | 160.00 | 00080578632420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA,TRANSPORTANDO A PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS DE CUITEGI AO SÍTIO GAMELEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.09.2011 A 14.10.2011 ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002746 | 01/11/2011 | 450.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS DE PLACA MOT-2924/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ANDICLECIA SHEYLA AMARAL DE BULHÕES DE CUITEGI AO SÍTIO MALHADA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA E A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CORREIA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14.09.2011 A 14.10.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/11/2011 | 300.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS E LANCHES DOS ALUNOS DO PETI E DIA DO FOLCLORE REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/11/2011 | 585.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/11/2011 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002748 | 01/11/2011 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS, VERMELHA ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEBASTIANA DE ANDRADE LIRA DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA A CUITEGI E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14. 09.2011 A 14.10. 2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/11/2011 | 270.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0002781 | 03/11/2011 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NO AMBITO ADMINISTRATIVO REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/11/2011 | 9619.49 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.09/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/11/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NAS CONTAS 2458-9/MOV. E 10879-0/F. ESPECIAL CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NA CONTA 7204-4/ITR E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/11/2011 | 17861.66 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A COMP.09/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/11/2011 | 3194.73 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A COMP.09/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/11/2011 | 4065.45 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.09/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/11/2011 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/11/2011 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO /2011,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/11/2011 | 100.00 | 00005478541451 | MARIA DO ROSÁRIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/11/2011 | 50.00 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/11/2011 | 50.00 | 00012582404756 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/11/2011 | 50.00 | 00001522423419 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/11/2011 | 150.00 | 00005164643456 | LUCIMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/11/2011 | 100.00 | 00002061754422 | MARIA DAS GRACAS R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202011 | 0002769 | 03/11/2011 | 3287.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000. 037 ANEXA, DESTINADAS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV PARA REALIZAÇÃO DE SOPÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/11/2011 | 6466.48 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. A COMP.09/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/11/2011 | 200.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA SE TRATAREM EM HOSPITAIS DA REGIÃO EM VEÍCULO VW/PARATI PLACA LJR-7981/PB CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/11/2011 | 2400.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO MUNICIPIO DE ALAGOINHA PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADO NESTA CIDADE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/11/2011 | 200.00 | 00002220855414 | LUIS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA LOCALIZADA A RUA JOÃO TIBUCIO BAIRRO DO CRUZEIRO NO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/11/2011 | 3600.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF CONTRATO REF. A COMP.10/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/11/2011 | 300.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUN DE PLACA NPZ-7498/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/11/2011 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/11/2011 | 800.00 | 00064510298404 | SEVERINO ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA COM CARREGO E DESCARREGO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA VILA BEDEU SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/11/2011 | 545.00 | 00011317889401 | JOSE ARIMATEIA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0002791 | 04/11/2011 | 670.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS E 01 CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.140 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA D E EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 18770-4/CRAS/PAIF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA D E EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 24125-3/PETI E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/11/2011 | 800.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.012 ANEXA DESTINADOS AOS IDOSOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/11/2011 | 380.00 | 00092812945400 | JOSUALDO DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ASSENTAMENTO DE VASOS SANITÁRIOS E CERAMICAS EM PARTES DOS BANHEIROS DO PRÉDIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0002789 | 04/11/2011 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.267 ANEXA,DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/11/2011 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA D E EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 14784-2/ QSE E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0002788 | 04/11/2011 | 875.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.268 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002799 | 07/11/2011 | 7173.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.272 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/11/2011 | 500.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADA E SONORIZAÇÃO NO 1º ANIVERSÁRIO DE INDEPENDENCIA DA PARÓQUIA NO DIA 05 DE OUTUBRO/20111, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/11/2011 | 1.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/11/2011 | 200.00 | 00049729470472 | ANTONIO ALBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL (TESOUREIRA) DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM VEÍCULO V/W GOL DE PLACA KFD-0947/PB ANO 1999/2000,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/11/2011 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002797 | 07/11/2011 | 5714.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.269 ANEXA DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III, E IV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/11/2011 | 200.00 | 00067452140400 | RAIMUNDA LIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/11/2011 | 100.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/11/2011 | 800.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS CONJUNTOS ANTONIO MARIZ E BARRO VERMELHO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/11/2011 | 210.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA STHIL DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/11/2011 | 440.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EPMENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EM MALHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.019 ANEXA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002795 | 07/11/2011 | 1303.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.271 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO E LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002796 | 07/11/2011 | 1434.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.268 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002798 | 07/11/2011 | 643.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.270 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/11/2011 | 900.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO PAÍS( BRASÍLIA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS NOS DIAS 07, 08, E 09 DE NOVEMBRO/2011, NA FUNÇÃO DE PREFEITO ,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/11/2011 | 10163.36 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.10/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/11/2011 | 1711.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A COMP.10/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/11/2011 | 178.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATO REF. A COMP.10/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/11/2011 | 9909.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS REF. A COMP.10/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/11/2011 | 678.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. A COMP.10/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/11/2011 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7204-4/ITR E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/11/2011 | 4100.58 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.10/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/11/2011 | 665.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/11/2011 | 665.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/11/2011 | 8830.07 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. A COMP.09/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/11/2011 | 3170.53 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. A COMP.09/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/11/2011 | 6620.46 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. A COMP.10/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/11/2011 | 8718.60 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. A COMP.10/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/11/2011 | 3104.53 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. A COMP.10/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002811 | 10/11/2011 | 7080.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.114 ANEXA, DESTINADAS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112011 | 0002813 | 10/11/2011 | 990.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.001. 463 ANEXA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/11/2011 | 400.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MADEIRAMENTO, COBERTURA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO PRÉDIO DA CASA DA CRIANÇA I, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/11/2011 | 300.00 | 00005594354441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DO CRAS LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/11/2011 | 100.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/11/2011 | 50.00 | 00054231736472 | IVANETE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/11/2011 | 180.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/11/2011 | 200.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEÍCULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO /2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002843 | 11/11/2011 | 3600.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0 DE PLACA NQG-0685/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/11/2011 | 430.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 03(TRÊS) VIAGENS A GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MMR-7853/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/11/2011 | 260.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0002830 | 11/11/2011 | 800.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA REMOÇÃO DO ATERRO DO LIXÃO LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FSICAL DE SERVIÇOS N° 001203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/11/2011 | 2954.38 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A COMP.10/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/11/2011 | 17817.66 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A COMP.10/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/11/2011 | 200.00 | 00011365268462 | MARIA DO ROSÁRIO SIMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO PARA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO EDIÇÃO 2011 JOGO QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, COM OS TIMES TROVÃO AZUL X CACIMBA DE DENTRO NO DIA 12.11.2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/11/2011 | 300.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/11/2011 | 4361.42 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.603 ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/11/2011 | 80.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/11/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002842 | 11/11/2011 | 1300.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/11/2011 | 300.00 | 00009004110402 | LUCIENE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/11/2011 | 765.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRÁFICAS(XEROX) DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE JUN HO E JULHO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/11/2011 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002857 | 11/11/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/11/2011 | 1701.18 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/ JOÃO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EDNALDO PAULO LINO E DO SENHOR CONTADOR ROBERVAL DIAS CORREIA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/11/2011 | 1400.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/11/2011 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 23294-7/PROJOVEM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 18770-4/CRAS/PAIF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/11/2011 | 130.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0002831 | 11/11/2011 | 1700.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 HORAS TRABALHADAS NO ATERRO E CONSERTO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES SÍTIO BARRAGEM E SÍTIO GAMELEIRA , CONF. NOTA FSICAL DE SERVIÇOS N° 001204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0002832 | 11/11/2011 | 500.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA E ATERRO DA PASSAGEM DO RIO DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FSICAL DE SERVIÇOS N° 001205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0002851 | 11/11/2011 | 1020.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 204 (DUZENTOS E QUATRO) METROS DE CALÇAMENTO NAS RUAS ANTONIO CALIXTO DO REGO E JOSÉ MARINHO DE LUCENA, SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/11/2011 | 161.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA HORTALIÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002861 | 14/11/2011 | 5400.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA MOK-8662 NO PERIODO DE AGOSTO , SETEMBRO E OUTUBRO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/11/2011 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇAO PARA A JUSTIÇA INTINERANTE PROJETO CONCILIADOR QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/11/2011 | 210.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS NO LIVRO DE PESSOA JURÍDICAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/11/2011 | 1037.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/11/2011 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DOC/TED NA CONTA 672036-4 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/11/2011 | 930.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/11/2011 | 593.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E DIVERSOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002862 | 14/11/2011 | 7500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-1400 NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/11/2011 | 699.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. E POSTOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/11/2011 | 91.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/11/2011 | 357.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002871 | 16/11/2011 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.8 DE PLACA MNG-8125/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE 14.10.2011 A 14.11.201, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/11/2011 | 12.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE NA CONTA 1415-X/MDE E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002873 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI ANO 1986, COR BRANCA, DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.10.2011 A 14.11.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002874 | 16/11/2011 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993, PLACA KJA-7808/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITENO PERIODO DE 14.10.2011 A 14.11.2011 ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002875 | 16/11/2011 | 300.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 ANO 1991, PLACA MNG-5106/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO BARRA DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE -VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.10.2011 A 14.11.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002876 | 16/11/2011 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNB-9870/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E DO SÍTIO MALHADA A GUARABIRA N0 TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 14.10.2011 A 14.11.2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002878 | 16/11/2011 | 220.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA NQB-2838/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ROSANGELA AZEVEDO DE LIMA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E VICE-VERSA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.10.2011 A 14.11.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002885 | 16/11/2011 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNA-6641/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002886 | 16/11/2011 | 160.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 125 PLACA MMV-8171/PB PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DOS SANTOS DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.10.2011 A 14.11.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002887 | 16/11/2011 | 450.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS DE PLACA MOT-2924/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ANDICLECIA SHEYLA AMARAL DE BULHÕES DE CUITEGI AO SÍTIO MALHADA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA E A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CORREIA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14.10.2011 A 14.11.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002888 | 16/11/2011 | 550.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA- CG 125 FAN ANO 2007, DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA E O PROFESSOR IVANILDO BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA NO PERIODO DE 14.10.2011 A 14.11.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002889 | 16/11/2011 | 350.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS PLACA MMX-3732/PB, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA PARA AS LOCALIDADES SÍTIO PALMEIRA E SITIO SAPUCAIA NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.10.2011 A 14.11.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/11/2011 | 160.00 | 00080578632420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA,TRANSPORTANDO A PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS DE CUITEGI AO SÍTIO GAMELEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.10.2011 A 14.11.2011 ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002877 | 16/11/2011 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS, VERMELHA ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEBASTIANA DE ANDRADE LIRA DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA A CUITEGI E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14. 10.2011 A 14.11. 2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 566 ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/11/2011 | 700.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/11/2011 | 500.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MÚSICA CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/11/2011 | 500.00 | 00007989044455 | EDNALDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/11/2011 | 500.00 | 00006656718493 | PAULA FRANCINETE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS DE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/11/2011 | 545.00 | 00007170611406 | LUIS HENRIQUE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE DADOS REF. AO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS INSCRITAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/11/2011 | 1398.78 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.612 ANEXA, QUE COMPÕE O KIT DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 18768-3/BOLSA FAMÍLIA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/11/2011 | 32.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 23294-7/PROJOVEM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/11/2011 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/11/2011 | 430.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL POTIGUAR (NATAL) E UMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM A AUDITORA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA , NA FUNÇÃO DE PREFEITO ,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/11/2011 | 1133.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO PSF II LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA ZONA RURAL, E PSF III LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/11/2011 | 500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES SÍTIO ESPINHO, MALHADA E GAMELEIRA, EM VEÍCULO FORD/F 4000 DE PLACA CIV-9615, ANO 1980,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/11/2011 | 800.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/11/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL(TESOUREIRA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002919 | 17/11/2011 | 1602.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.285 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/11/2011 | 625.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, E SEMANA DO LIVRO REALIZADA NO MUNICÍPIO EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO PLACA MNS-4812-PB CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/11/2011 | 600.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO/2011 NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 000883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/11/2011 | 300.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/11/2011 | 142.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/11/2011 | 465.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOTORIAIS DE REGISTRO DE ESCRITURAS E ALVARAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/11/2011 | 632.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A COMP.10/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/11/2011 | 1571.67 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A COMP.10/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/11/2011 | 904.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A COMP.10/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/11/2011 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009502948459 | MARIA LÚCIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/11/2011 | 200.00 | 00010469379448 | GERLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/11/2011 | 150.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/11/2011 | 50.00 | 00008923664782 | JOSIANE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/11/2011 | 50.00 | 00007921433456 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/11/2011 | 50.00 | 00001974318443 | IZENITA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/11/2011 | 80.00 | 00030279097468 | ROSA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/11/2011 | 50.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/11/2011 | 50.00 | 00093021461468 | MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/11/2011 | 50.00 | 00060297760459 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/11/2011 | 50.00 | 00006999871485 | MARCELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/11/2011 | 50.00 | 00096457422420 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/11/2011 | 60.00 | 00002138618447 | FRANCISCA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/11/2011 | 50.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/11/2011 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/11/2011 | 50.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/11/2011 | 80.00 | 00004440065406 | MARINEZ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/11/2011 | 50.00 | 00007887669456 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/11/2011 | 80.00 | 00008068413464 | MIRIAM DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/11/2011 | 50.00 | 00004968676441 | MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/11/2011 | 60.00 | 00002315245443 | EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/11/2011 | 50.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/11/2011 | 50.00 | 00097810126415 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/11/2011 | 50.00 | 00004154190423 | ELIAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/11/2011 | 50.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/11/2011 | 50.00 | 00069045321491 | MARIA DA FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/11/2011 | 80.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/11/2011 | 420.00 | 00040394921453 | ANTONIO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) VIAGENS A RECIFE-PE, EM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX-5084 TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA DE OLIVEIRA SOARES PARA SE TRATAR EM HOSPITAL DA CAPITAL PERNAMBUCANA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/11/2011 | 2228.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. A COMP.10/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/11/2011 | 72.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF. A COMP.10/2011 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/11/2011 | 210.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES, CENTRO DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/11/2011 | 800.00 | 00010826395406 | CASSIANO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA EM GERAL DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002954 | 18/11/2011 | 1206.73 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL NSº 000.000.1.110 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/11/2011 | 433.70 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE INFANTIL NAN SOY CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.081 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A MENOR E. V. C. DOS S, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO DO DR. ABRÃO FALCÃO DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/11/2011 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 14784-2/QSE E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002951 | 18/11/2011 | 6711.15 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.000.1.101 E 000.001.102 ANEXAS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/11/2011 | 2221.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE FGTS, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0002947 | 18/11/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002949 | 18/11/2011 | 522.80 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.108 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002948 | 18/11/2011 | 430.40 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.109 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/11/2011 | 5377.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 825 ANEXA, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002950 | 18/11/2011 | 738.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.000.1.103 E 000.001.104 ANEXAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002952 | 18/11/2011 | 875.26 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.000.1.106 E 000.001.107 ANEXAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002953 | 18/11/2011 | 526.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL NSº 000.000.1.105 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/11/2011 | 1115.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIO DE AÇO DE DUAS PORTAS E 03 (TRÊS) ESTANTES EM AÇO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.081 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/11/2011 | 45.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 18768-3/BOLSA FAMÍLIA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/11/2011 | 1500.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE KEPS PARA BANDA MACIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 061955 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002958 | 21/11/2011 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.162 ANEXA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/11/2011 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7204-4/ITR E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/11/2011 | 11.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE ASSINATURA CONF. DÉBITO NA CONTA 6265-0/PDDE E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0002963 | 21/11/2011 | 2380.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 061944 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/11/2011 | 1362.50 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO P/ A MENOR F.M.C REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/11/2011 | 450.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETÍFICA EM GERAL NO CABECOTE DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DA SEC. DE SAÚDE ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/11/2011 | 4524.95 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 838 E 839 ANEXAS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002970 | 22/11/2011 | 3525.06 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 3325 E 3326 ANEXAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/11/2011 | 10774.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/11/2011 | 5135.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA E PARCELA 71/120 DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 23294-7/PROJOVEM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/11/2011 | 4076.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTLÓGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 837 ANEXA, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA CER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/11/2011 | 150.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP.CONTRA. INC. E SEG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RECARGA DE EXTINTORES DO CENTRO DE SAÚDE AUGUSTO B. CAVALCANTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 10879-0/F. ESPECIAL E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/11/2011 | 106101.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/11/2011 | 6284.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/11/2011 | 263.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/11/2011 | 18589.85 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/11/2011 | 2635.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/11/2011 | 4089.77 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A COMP.11/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/11/2011 | 23342.30 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A COMP.11/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/11/2011 | 3788.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 844 ANEXA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002984 | 24/11/2011 | 4368.75 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3336 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 24125-3/PETI E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 18770-4/CRAS/PAIF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/11/2011 | 765.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/11/2011 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/11/2011 | 300.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A CAPITAL POTIGUAR (NATAL) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM A AUDITORA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, NA FUNÇÃO DE PREFEITO ,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/11/2011 | 740.00 | 00040327876468 | WALTER PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) VIAGENS A CAPITAL POTIGUAR (NATAL) NOS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO/2011 E 02(DUAS) A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 11 E 23 DE NOVEMBRO/2011, COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOP-6168/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/11/2011 | 831.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/11/2011 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/11/2011 | 600.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO OS IDOSOS DO GRUPO DA 3ª IDADE, DE CUITEGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COM DESTINO AO SESC GRAVATAR, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMT-8644/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003009 | 25/11/2011 | 456.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UM QUEBRA MOLAS NA RUA PANTALEÃO DE ALMEIDA, REPOSIÇÃO DE 05(CINCO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA RUA DR. RAIMUNDO NOBREGA E REPOSIÇÃO DE 62( SESSENTA E DOIS) METROS DE CALÇAMENTO COM 22(VINTE E DOIS) METROS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA LUZIA ALEXANDRE, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/11/2011 | 800.00 | 00011427071489 | ALIFI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS, PINTURA DA BARRA DE PROTEÇÃO DA PONTE DO RIO ARAÇAGI QUE CORTA O MUNICÍPIO E PINTURA DAS CALHAS DA RODOVIA PB 075 QUE CORTA A CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/11/2011 | 5923.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/11/2011 | 150.00 | 00010750713488 | EXPEDITO SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO PARA COPA RURAL COM JOGOS QUE SERÃO REALIZADOS NO ESTÁDIO SILVIO PORTO EM GUARABIRA COM OS TIMES DE CUITEGI, PILÕES, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE NO DIA 26/11/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/11/2011 | 3960.50 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.11/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/11/2011 | 200.00 | 00010919220479 | ANA PAULA FRASCINETE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA O FUTSAL FEMININO EDIÇÃO 2011, JOGO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, COM OS TIMES TROVÃO AZUL DE CUITEGI X SOLANEA, NO DIA 26.11.2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/11/2011 | 300.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/11/2011 | 18002.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/11/2011 | 4015.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/11/2011 | 890.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/11/2011 | 1789.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/11/2011 | 5385.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/11/2011 | 9104.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/11/2011 | 5691.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/11/2011 | 599.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO REINTEGRADA EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/11/2011 | 4630.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/11/2011 | 15802.47 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/11/2011 | 80.00 | 00007139248451 | MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/11/2011 | 60.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/11/2011 | 50.00 | 00008752423409 | ROSETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/11/2011 | 60.00 | 00010097030481 | ALINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/11/2011 | 100.00 | 00004567492412 | MARIA ROSIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/11/2011 | 60.00 | 00008427922442 | JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/11/2011 | 80.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/11/2011 | 80.00 | 00003946923496 | GIVONETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/11/2011 | 50.00 | 00008951779432 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/11/2011 | 50.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/11/2011 | 80.00 | 00002656380464 | CICERA CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/11/2011 | 50.00 | 00008060032437 | ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/11/2011 | 100.00 | 00002769214454 | MARIA DA LUZ CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/11/2011 | 80.00 | 00004518435419 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/11/2011 | 250.00 | 00088568962491 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/11/2011 | 100.00 | 00030037649850 | VALDELUCIA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/11/2011 | 6297.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/11/2011 | 545.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/11/2011 | 420.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO PRÉ-HOSPITALAR DO SAMU REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO/2011, NA CIDADE DE BANANEIRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/11/2011 | 600.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS(PALMEIRAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 065386 ANEXA, DESTINADAS A PRAÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/11/2011 | 15000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/11/2011 | 37230.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/11/2011 | 14111.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/11/2011 | 2839.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/11/2011 | 16940.63 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CHÃ DO BODEIRO, CONF. CARTA CONVITE Nº 018/2011, BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000300 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/11/2011 | 1500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/11/2011 | 77.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.182 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂCIA DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0003039 | 29/11/2011 | 2610.40 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000492 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/11/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE PREFEITO ,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/11/2011 | 780.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 13(TREZE) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO ELIAS, ZONA URBANA, VILA BEDEU, ZONA RURAL E REPOSIÇÃO NA RUA ANTONIO CALIXTO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/11/2011 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONF. NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001973 ANEXA, REALIZADAS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/11/2011 | 53.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.181 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/11/2011 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112011 | 0003043 | 29/11/2011 | 990.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.001. 518 ANEXA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/11/2011 | 80.00 | 00008183096441 | LINDINALDO DO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/11/2011 | 335.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/11/2011 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/11/2011 | 434.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.180 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0003042 | 29/11/2011 | 9800.00 | 09481667000128 | GLAUCIA GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DO EJA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003078 | 30/11/2011 | 1281.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.173 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003079 | 30/11/2011 | 1383.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.172 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO LOCADO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003097 | 30/11/2011 | 1373.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.174 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003098 | 30/11/2011 | 1341.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.175 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003099 | 30/11/2011 | 1411.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.176 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003100 | 30/11/2011 | 320.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.177 ANEXA DESTINADA AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2011 | 6.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE CHEQUE COMPE NA CONTA 1415-X/MDE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2011 | 1.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2/ICMS DESONERAÇÃO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2011 | 5.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14825-3/CEX E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003096 | 30/11/2011 | 1647.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.157 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FORD/FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2011 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 121714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2011 | 50.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2011 | 100.00 | 00007891822468 | GERALDO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2011 | 100.00 | 00008898149450 | JUDITE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2011 | 60.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2011 | 50.00 | 00005375958481 | REJANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2011 | 50.00 | 00000915900432 | ALEXANDRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2011 | 50.00 | 00008019005498 | JOSIKELY ANASTÁCIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2011 | 50.00 | 00008952543440 | SILVANA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2011 | 50.00 | 00007593695425 | FABIANA JANUÁRIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2011 | 100.00 | 00005075071422 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2011 | 100.00 | 00005890253417 | RONALDO TOMAZ DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2011 | 80.00 | 00075312999415 | JOSEFA VIRGINO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2011 | 50.00 | 00006566066497 | MARIZA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2011 | 50.00 | 00009177879430 | ANA PAULA DE FREITAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2011 | 80.00 | 00067599290478 | MARIA DA PAZ MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2011 | 50.00 | 00008736328421 | JOSELIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0003065 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00000011480440 | FÁBIO CESAR SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO FIRE FLEX, ANO/MOD.2006/2007 DE PLACA MOI-8808/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2011 | 400.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MMR-7853/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0003069 | 30/11/2011 | 2380.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 996961 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2011 | 6585.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2011 | 2825.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003091 | 30/11/2011 | 1179.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.171 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003095 | 30/11/2011 | 2021.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.158 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2011 | 500.00 | 00005744441492 | JOSE FREIRE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2011 | 3180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003094 | 30/11/2011 | 1024.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.159 ANEXA DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2011 | 100.00 | 00001917845405 | VITAL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA OS PSFS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAR/CAMINHONETE/GM/CHEVROLET D-10 DE PLACA KNA- 3891/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2011 | 30144.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2011 | 10410.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE COMISSONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003080 | 30/11/2011 | 180.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.170 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003081 | 30/11/2011 | 2519.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.169 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA-6108 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003082 | 30/11/2011 | 2414.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.168 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNT-8246 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003083 | 30/11/2011 | 2516.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.167 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003084 | 30/11/2011 | 2923.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.166 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003085 | 30/11/2011 | 1012.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.165 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO PARATI LOCADO DE PLACA LJV-5530 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003086 | 30/11/2011 | 2681.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.164 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQJ-1400 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003089 | 30/11/2011 | 2230.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.163 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO SIENNA LOCADO DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA NASF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2011 | 5980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2011 | 2280.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2011 | 2835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003090 | 30/11/2011 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.162 ANEXA DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003092 | 30/11/2011 | 1455.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.161 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003093 | 30/11/2011 | 976.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.160 ANEXA DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2011 | 1998.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT EXT/INT CONSUL 7000BTUS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.552 ANEXA, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2011 | 20.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DOC/TED NA CONTA 672036-4 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/12/2011 | 3136.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E ESCADA DE 02/DEGRAUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 848 ANEXA, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/12/2011 | 8489.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 847 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003107 | 01/12/2011 | 3051.91 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 847 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0003110 | 01/12/2011 | 1258.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.296 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0003112 | 01/12/2011 | 508.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.299 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0003113 | 01/12/2011 | 1177.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.300 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0003109 | 01/12/2011 | 5492.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.298 ANEXA DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/12/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS REF. A LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/12/2011 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 012464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0003108 | 01/12/2011 | 1261.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.301 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0003111 | 01/12/2011 | 7173.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.297 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/12/2011 | 168.00 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000. 022 DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/12/2011 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ASSINATURA ABRIL/S/A CONF. DÉBITO NA 6265-0/PDDE E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/12/2011 | 102.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/12/2011 | 100.00 | 00010447302426 | FABIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCÍNIO PARA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO EDIÇÃO 2011, PARA O JOGO REALIZADO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, COM OS TIMES TROVÃO AZUL DE CUITEGI X SELEÇÃO DE SOLÂNEA NO DIA 03.12.2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003133 | 02/12/2011 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672 NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/12/2011 | 136.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NAS CONTAS 7204-4- ITR E 2458-9/ MOV. E 10879-0/F. ESPECIAL E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/12/2011 | 154.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER'S HP DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003127 | 02/12/2011 | 1800.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACA MOK-8662, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/12/2011 | 296.99 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/12/2011 | 204.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/12/2011 | 100.00 | 00015593479453 | LUIZ SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/12/2011 | 100.00 | 00007139247480 | ROGÉRIO LUIS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/12/2011 | 51.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003132 | 02/12/2011 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-1400, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/12/2011 | 800.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E PINTURA DAS CALHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA DA RODOVIA PB 075 QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/12/2011 | 486.02 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.132 ANEXA, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003117 | 02/12/2011 | 3503.99 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL NSº 000.000.1.222 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/12/2011 | 234.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N º 843 ANEXA ,DESTINADOS A BRINDES DURANTE A CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO DE PREVENÇÃO AO CANCER DE COLO DO UTERO E MAMA EM MULHERES DE 25 A 59 ANOS DE IDADE, REALIZADA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/12/2011 | 403.75 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO PLACA MNS-4812-PB CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/12/2011 | 1159.32 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. A COMP.09/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/12/2011 | 951.52 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. A COMP.10/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/12/2011 | 915.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. A COMP.11/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/12/2011 | 600.00 | 00004445761427 | CICERO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO POSTO DE SAÚDE PSF I, LOCALIZADO NA RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003142 | 05/12/2011 | 1800.00 | 00096584920453 | JOSENILDO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENNA 1.4 ANO/MOD-2009/2009, DE PLACA MOV-7846/PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AO PROGRAMA NASF DOS MUNICÍPIOS, PILÕES, PILÕEZINHOS E CUITEGI REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003143 | 05/12/2011 | 1500.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI DE PLACA LJV-5530/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/12/2011 | 1500.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA FIORINO COM ADESIVO LUMINOSO, CONFECÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA MEDINDO 3,00 X 0,50 METROS DESTINADO AO NASF E AO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/12/2011 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM E PETI NA COPA RURAL 2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0003140 | 05/12/2011 | 1560.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNENARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000230 ANEXA,DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS FALECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/12/2011 | 550.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO MECANICA GERAL DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/12/2011 | 120.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O " MAIS EDUCAÇÃO" REALIZADO NO CINE BANGUÊ, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/12/2011 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O SUB-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MOL-8066/PB,CONF. NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/12/2011 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ ICMS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/12/2011 | 285.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL-DAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº FDE/GOVERNO DO ESTADO, CONF. DAR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/12/2011 | 160.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS PARA A BANDA DO PROJOVEM DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/12/2011 | 50.00 | 00010483223433 | ELIZABERTH ABJAN MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/12/2011 | 50.00 | 00010470370769 | LUANA MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/12/2011 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/12/2011 | 50.00 | 00004534278470 | IVETE JOSÉ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/12/2011 | 50.00 | 00004772352473 | MARIA DE FÁTIMA CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/12/2011 | 80.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/12/2011 | 50.00 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/12/2011 | 50.00 | 00004570779484 | MARIZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/12/2011 | 50.00 | 00008030949499 | VILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/12/2011 | 50.00 | 00010552485446 | MICHELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/12/2011 | 50.00 | 00008085452723 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/12/2011 | 50.00 | 00008953354412 | MARINALVA DEODATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/12/2011 | 60.00 | 00009637985450 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/12/2011 | 50.00 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/12/2011 | 50.00 | 00003873517442 | ROSILENE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/12/2011 | 50.00 | 00008910056410 | ROSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/12/2011 | 50.00 | 00005689211435 | REGIANE ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/12/2011 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/12/2011 | 80.00 | 00000352158794 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/12/2011 | 80.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/12/2011 | 100.00 | 00008207856440 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/12/2011 | 50.00 | 00001369551428 | ANA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/12/2011 | 500.00 | 00005059033422 | JOSE LOPES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS NOS CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/12/2011 | 100.00 | 00051312670720 | MANOEL SALU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADA A RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA,CENTRO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/12/2011 | 400.00 | 00028161629404 | VERA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE UMA CERTIDÃO PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO COM RELAÇÃO AO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/12/2011 | 100.00 | 00069046735400 | LUIS LAURINDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA PORTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 000909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/12/2011 | 80.00 | 00006712763444 | WAGNER AMARO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) VIAGENS NOS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE PARA O TREINAMENTO DO SAMU NA CIDADE DE BANANEIRAS EM VEÍCULO PARATI DE PLACA MXT-9350/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003147 | 06/12/2011 | 404.90 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL NSº 000.000.1.243 ANEXA, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO EDUCATIVA REALIZADA SOBRE O ACOLHIMENTO DOS USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS REALIZADA COM EQUIPE MULTIDISCIPLNAR DAS SEC. DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/12/2011 | 7000.00 | 35485168000119 | MARIA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RELAÇÃO AO ACOLHIMENTO DOS USUÁRIOS DO CRACK E DE OUTRAS DROGAS E OFICINAS TERAPEUTICAS DIVERSAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003184 | 06/12/2011 | 4052.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 3358 E 3359 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTE ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003185 | 06/12/2011 | 1172.34 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 3360 E 3361 ANEXAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/12/2011 | 545.00 | 00007170611406 | LUIS HENRIQUE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE DADOS REF. AO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS INSCRITAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/12/2011 | 700.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/12/2011 | 500.00 | 00006656718493 | PAULA FRANCINETE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS DE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/12/2011 | 500.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MÚSICA CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/12/2011 | 500.00 | 00007989044455 | EDNALDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 24125-3/PETI E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 23294-7/PROJOVEM I E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 18770-4/CRAS/PAIF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/12/2011 | 3195.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 068751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/12/2011 | 385.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/12/2011 | 1.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9/ MOV. E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/12/2011 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DOC/TED NA CONTA 672036-4 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/12/2011 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 14784-2/ QSE E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232011 | 0003197 | 08/12/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232011 | 0003200 | 08/12/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232011 | 0003199 | 08/12/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -SEDE DA PREFEITURA - REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232011 | 0003196 | 08/12/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232011 | 0003198 | 08/12/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202011 | 0003206 | 09/12/2011 | 2120.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000. 052 ANEXA, DESTINADAS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV PARA REALIZAÇÃO DE SOPÃO E CREHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/12/2011 | 700.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CALÇAMENTO DA LADEIRA DO SÍTIO PALMEIRA E NO CONJ. ROBERTO PAULINO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003213 | 09/12/2011 | 585.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMEENTO DE 117( CENTO E DEZESETE) METROS QUADRADOS DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA LOCALIZADA A RUA SEVERINO REZENDE, NO BAIRRO DO CRUZEIRO , NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0003209 | 09/12/2011 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NO AMBITO ADMINISTRATIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/12/2011 | 408.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA COMP. 11/2011, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0003205 | 09/12/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/12/2011 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DO TESOURO MUNICIPAL(TESOUREIRA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/12/2011 | 9113.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS E ELETIVOS REF. A COMP. 11/2011, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/12/2011 | 621.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. A COMP. 11/2011, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/12/2011 | 1568.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A COMP. 11/2011, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/12/2011 | 168.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATO REF. A COMP. 11/2011, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/ TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 14784-2/QSE E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/12/2011 | 320.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/12/2011 | 250.00 | 07174778000166 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A PROFESSORES APÓS A REUNIÃO NA PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0003214 | 09/12/2011 | 770.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.327 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0003215 | 09/12/2011 | 385.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP(GÁS DE COZINHA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.328 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/12/2011 | 665.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/12/2011 | 665.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/12/2011 | 4443.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE FGTS, CONF.GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/12/2011 | 21343.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/12/2011 | 25078.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 612 ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/12/2011 | 301.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS SABORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.111 ANEXA, DESTINADAS A FESTIVIDADES NO CRAS/PAIF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/12/2011 | 1169.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TECIDOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.040 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS E APRESENTÇÕES EMPRAÇA PÚBLICA NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/12/2011 | 255.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA - SANTOS MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000. 000.021 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ISAURA DUTRA ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/12/2011 | 140.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.079 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/12/2011 | 261.75 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.051 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/12/2011 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 23294-7/ PROJOVEM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/12/2011 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE REATIV FORNEC CHEQUES , CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/ FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/12/2011 | 600.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/12/2011 | 967.26 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/12/2011 | 2692.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/12/2011 | 10720.36 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.11/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/12/2011 | 2906.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/12/2011 | 6885.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/12/2011 | 591.80 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF EFETIVOS REF. A COMP.11/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/12/2011 | 393.80 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF EFETIVOS REF. A COMP.12/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/12/2011 | 575.30 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF EFETIVOS REF. A COMP.13/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/12/2011 | 9250.72 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.13/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/12/2011 | 4003.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/12/2011 | 2178.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/12/2011 | 2765.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/12/2011 | 299.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA EFETIVA REF. A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/12/2011 | 11404.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/12/2011 | 5275.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/12/2011 | 8914.01 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/12/2011 | 1744.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/12/2011 | 6755.11 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/12/2011 | 1317.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/12/2011 | 41056.56 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/12/2011 | 3364.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/12/2011 | 2635.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/12/2011 | 826.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/12/2011 | 18102.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA SEC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/12/2011 | 4015.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA SEC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/12/2011 | 13692.42 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/12/2011 | 86199.85 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/12/2011 | 8287.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/12/2011 | 3797.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.13/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/12/2011 | 3982.60 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.12/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/12/2011 | 2824.74 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A COMP.13/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/12/2011 | 3012.36 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A COMP.12/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/12/2011 | 18189.36 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A COMP.12/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/12/2011 | 15602.04 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A COMP.13/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/12/2011 | 7318.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/12/2011 | 1590.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/12/2011 | 15812.28 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003237 | 14/12/2011 | 1800.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0 DE PLACA NQG-0685/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/12/2011 | 14947.56 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/12/2011 | 4683.54 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/12/2011 | 39080.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. AO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/12/2011 | 6631.80 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. A COMP.11/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/12/2011 | 6853.78 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. A COMP.13/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/12/2011 | 6667.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. A COMP.11/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/12/2011 | 7236.38 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. A COMP.12/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/12/2011 | 6667.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. A COMP.12/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/12/2011 | 7184.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS REF. A COMP.13/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/12/2011 | 29885.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/12/2011 | 3104.44 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. A COMP.11/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/12/2011 | 3082.44 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. A COMP.12/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/12/2011 | 140.00 | 00028778120497 | ELIANE DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA) VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E 02(DUAS) A GUARABIRA COM O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEÍCULO VW/SANTANA PLACA MOK-2056/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/12/2011 | 2893.54 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/12/2011 | 3292.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/12/2011 | 1647.93 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/12/2011 | 545.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/12/2011 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3IGDBF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/12/2011 | 32.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 18770-4 CRAS/PAIF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/12/2011 | 1307.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/ PAIF EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/12/2011 | 3286.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CRAS/PAIF EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/12/2011 | 1292.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/12/2011 | 415.63 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/12/2011 | 1262.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/12/2011 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/12/2011 | 13811.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS EFETIVOS REF. AO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/12/2011 | 3405.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. AO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212011 | 0003303 | 14/12/2011 | 416.08 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 858 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0003236 | 14/12/2011 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.186 ANEXA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/12/2011 | 2715.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/12/2011 | 3045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/12/2011 | 5923.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003304 | 15/12/2011 | 1024.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3384 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003305 | 15/12/2011 | 69.56 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3387 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003306 | 15/12/2011 | 1689.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3383 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003307 | 15/12/2011 | 1266.86 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3385 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003308 | 15/12/2011 | 832.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3386 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/12/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/12/2011 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇAO PARA A JUSTIÇA INTINERANTE PROJETO CONCILIADOR QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/12/2011 | 27.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/12/2011 | 357.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/12/2011 | 260.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/12/2011 | 617.64 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.691 ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/12/2011 | 1529.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3397 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/12/2011 | 4620.88 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 866 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/12/2011 | 5850.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VESTIDOS, BLUSÕES E CALÇAS EM TECIDO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.172 ANEXA, DESTINADAS À BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/12/2011 | 214.20 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.148, DESTINADAS À BANDA MARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/12/2011 | 450.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA TERMOSTATICA E UMA POLIA VIRABREQUIM, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.082 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOP 4369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 10879-0/ FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/12/2011 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 012516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/12/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS REF. A LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/12/2011 | 11.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASSINATURA MENSAL DA EDITORA ABRIL, CONF. DÉBITO NA CONTA 6265-0/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/12/2011 | 883.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. A COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/12/2011 | 579.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, REF. A COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/12/2011 | 1440.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB %, COMP.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/12/2011 | 450.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ( TURMA/2011), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/12/2011 | 200.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A COLAÇÃO DE GRAU DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (TURMA 2011), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/12/2011 | 5182.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, MÊS NOV/2011, CONF. FATURA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/12/2011 | 1078.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS NOV/2011, CONF. FATURAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE DEZ/2011,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/12/2011 | 288.00 | 24109027000185 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 200X 60, DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/12/2011 | 85.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/12/2011 | 110.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CD DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0003345 | 20/12/2011 | 1300.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOV/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/12/2011 | 1369.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS NOV/2011, CONF. FATURAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/12/2011 | 5741.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CAMARA MUNICIPAL- EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/12/2011 | 599.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (REINTEGRADOS- EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0003324 | 20/12/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/12/2011 | 891.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2011 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/12/2011 | 9871.88 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.12/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/12/2011 | 2545.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE E PSF, REF. A COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/12/2011 | 150.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CARROCERIA E CONSERTO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOP 4369, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/12/2011 | 650.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRÁFICAS (XEROX) DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2011 | 918.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS NOV/2011, CONF. FATURAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003368 | 20/12/2011 | 1647.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/12/2011 | 10410.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A COMPRA DE PEDRAS RACHINHA CONSTANTES NA NF 996898, DESTINADAS A REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA EMIDIO MADRUGA, NESTA CIDADE. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/12/2011 | 520.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTOS DE BANCOS E REJUNTAMENTO DE CERAMICAS NA PRAÇA MIGUEL FERNANDES, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/12/2011 | 210.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/12/2011 | 10516.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, MÊS NOV/2011, CONF. FATURA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/12/2011 | 859.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, MÊS NOV/2011, CONF. FATURAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/12/2011 | 3180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS), COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0003337 | 20/12/2011 | 14001.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.328 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/12/2011 | 50.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/12/2011 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/12/2011 | 70.00 | 00021918880468 | JOSIMAR LISBOA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/12/2011 | 50.00 | 00005153587460 | EDNA CRISTIANE MACHADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/12/2011 | 100.00 | 00007254328454 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/12/2011 | 50.00 | 00008957563407 | LUCIANA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2011 | 70.00 | 00075231999415 | MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2011 | 50.00 | 00001522423419 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2011 | 50.00 | 00000011461497 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2011 | 50.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/12/2011 | 80.00 | 00004591916405 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2011 | 80.00 | 00009124946460 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2011 | 50.00 | 00009904025410 | JOVITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2011 | 200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/12/2011 | 50.00 | 00004400685411 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2011 | 100.00 | 00008290418426 | LUIZ DE MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE CIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/12/2011 | 60.00 | 00010308824440 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2011 | 60.00 | 00009502948459 | MARIA LÚCIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/12/2011 | 6585.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/12/2011 | 2825.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/12/2011 | 6297.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVOS), COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/12/2011 | 45.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA C/C 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/12/2011 | 765.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PETI (CONTRATO), COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/12/2011 | 831.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/12/2011 | 2280.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/12/2011 | 2835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/12/2011 | 260.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/12/2011 | 1500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF CONTRATO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/12/2011 | 15000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- NASF (CONTRATO), COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/12/2011 | 37230.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PSF (EFETIVOS), COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/12/2011 | 2839.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PEVA ( EFETIVOS), COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTECOMUNITÁRIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/12/2011 | 14011.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PACS ( EFETIVOS), COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/12/2011 | 600.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/12/2011 | 6635.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES ( COMISSIONADOS), COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/12/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE PREFEITO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00006815755495 | IEGO DANTAS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM FESTIVIDADES DA CANTADA NATALINA E APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL PASTORIL DOS IDOSOS, NOS DIAS 19 E 20/12/2011, RESPECTIVAMENTE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/12/2011 | 600.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E TOCADA NA FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 21/12/2011, NO BALNEÁRIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA, CONF. NF DE SERVIÇOS 000955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 18770-4/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 23294-7/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/12/2011 | 660.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A COMPRA DE SAPATILHAS CONSTANTES NA NF 073917, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003416 | 21/12/2011 | 1282.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.126 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CASA DA CRIANÇA I, II, III E IV, CRECHE, PROJOVEM E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 24125-3/ PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/12/2011 | 50.00 | 00009533547413 | MARIA DA SALETE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/12/2011 | 100.00 | 00020565887491 | PEDRO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00011427071489 | ALIFI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE VALAS E BUEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/12/2011 | 777.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO-GIGANTE DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS, PORTA E PREGO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.008 ANEXA DESTINADOS À SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/12/2011 | 220.00 | 00009311937452 | EDNALDO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA E LIMPEZA DA GALERIA DA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/12/2011 | 460.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 03 (TRÊS) A GUARABIRA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE,EM VEÍCULO FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MNR-7853/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003426 | 21/12/2011 | 2102.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.123 ANEXA,DESTINADOS DOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/12/2011 | 100.00 | 00042606977491 | VALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS A GUARABIRA, COM A JUSTIÇA ITINERANTE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003421 | 21/12/2011 | 370.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS, VERMELHA ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEBASTIANA DE ANDRADE LIRA DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA A CUITEGI E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14. 11.2011 A 21.12. 2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003425 | 21/12/2011 | 840.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.125 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003395 | 21/12/2011 | 1480.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI ANO 1986, COR BRANCA, DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.11.2011 A 21.12.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/12/2011 | 220.00 | 00004492820400 | ADERALDO MORETRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS CONDUZINDO ESTUDANTES DE CUITEGI, PARA REALIZAREM PROVA DO PSS NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2011, EM VEICULO DE PLACA LOV 8979, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003402 | 21/12/2011 | 555.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN KS DE PLACA MOT-2924/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ANDICLECIA SHEYLA AMARAL DE BULHÕES DE CUITEGI AO SÍTIO MALHADA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA E A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CORREIA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14.11.2011 A 21.12.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003403 | 21/12/2011 | 678.31 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA- CG 125 FAN ANO 2007, DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA E O PROFESSOR IVANILDO BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA NO PERIODO DE 14.11.2011 A 21.12.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003404 | 21/12/2011 | 740.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.8 DE PLACA MNG-8125/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE 14.11.2011 A 21.12.201, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003405 | 21/12/2011 | 271.31 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA NQB-2838/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ROSANGELA AZEVEDO DE LIMA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E VICE-VERSA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.11.2011 A 21.12.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003406 | 21/12/2011 | 187.31 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 125 PLACA MMV-8171/PB PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DOS SANTOS DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.11.2011 A 21.12.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003407 | 21/12/2011 | 3700.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNB-9870/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E DO SÍTIO MALHADA A GUARABIRA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 14.11.2011 A 21.12.2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003408 | 21/12/2011 | 370.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 ANO 1991, PLACA MNG-5106/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO BARRA DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE -VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 14.11.2011 A 21.12.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003409 | 21/12/2011 | 616.62 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993, PLACA KJA-7808/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITENO PERIODO DE 14.11.2011 A 21.11.2011 ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003412 | 21/12/2011 | 2846.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.124 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/12/2011 | 2000.00 | 00006778790407 | CREUZA RAQUEL GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO DIA 14/12/2011, NO BALNEÁRIO DA CHÃ DA BOA ESPERANÇA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/12/2011 | 400.00 | 00040394921453 | ANTONIO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX-5084 TRANSPORTANDO O SUB- SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/12/2011 | 197.31 | 00080578632420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA,TRANSPORTANDO A PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS DE CUITEGI AO SÍTIO GAMELEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.11.2011 A 21.12.2011 ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003423 | 21/12/2011 | 431.62 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS PLACA MMX-3732/PB, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA PARA AS LOCALIDADES SÍTIO PALMEIRA E SITIO SAPUCAIA NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA LECIONAR NO PERIODO DE 14.11.2011 A 21.12.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/12/2011 | 12.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( CHEQUE COMPENSADO) DEBITADO NA C/C 1415-X/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 14784-2/ QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/12/2011 | 780.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003430 | 22/12/2011 | 1800.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MOK 8662, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003431 | 22/12/2011 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQI 1400, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/12/2011 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DEVOLUÇÃO DE CHEQUE) DEBITADO NA C/C 58043-0/ FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/12/2011 | 27.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DEVOLUÇÃO DE CHEQUE) DEBITADO NA C/C 58043-0/ FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000212011 | 0003429 | 22/12/2011 | 960.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 876 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000212011 | 0003435 | 22/12/2011 | 2111.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 877 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/12/2011 | 1388.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 878 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003437 | 23/12/2011 | 1800.00 | 00096584920453 | JOSENILDO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENNA 1.4 ANO/MOD-2009/2009, DE PLACA MOV-7846/PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AO PROGRAMA NASF DOS MUNICÍPIOS, PILÕES, PILÕEZINHOS E CUITEGI REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003438 | 23/12/2011 | 1500.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI DE PLACA LJV-5530/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED) DEBITADO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/12/2011 | 170.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA PARTE ELÉTRICA DA KOMBI DE PLACA MOI 6652 VINCULADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/12/2011 | 630.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MOI 6652, VINCULADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/12/2011 | 400.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE ENSAIOS E APRESENTAÇÃO PARA A PEÇA TEATRAL PASTORIL COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS N. 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0003439 | 23/12/2011 | 7005.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.343 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/12/2011 | 100.00 | 00004148214405 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/12/2011 | 200.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA RURAL REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/12/2011 | 570.00 | 13466452000105 | RAISSA E. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.042 ANEXA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA 3ª FEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 26.12.2011, NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/12/2011 | 477.07 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE INFANTIL NAN SOY CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.098 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A MENOR E. V. C. DOS S, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO DO DR. ABRÃO FALCÃO DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/12/2011 | 400.00 | 13466452000105 | RAISSA E. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.040 ANEXA DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL ISAURA DUTRA ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/12/2011 | 195.00 | 13466452000105 | RAISSA E. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.043 ANEXA DESTINADAS AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/12/2011 | 375.00 | 13466452000105 | RAISSA E. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.041 ANEXA DESTINADAS AO INTEGRANTES DO CORAL PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO PERIODO NATALINO NA CATARTA NATALINA REALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003463 | 26/12/2011 | 2219.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.179 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003466 | 26/12/2011 | 1211.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.181 ANEXA, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSON A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003467 | 26/12/2011 | 1654.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.182 ANEXA, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232011 | 0003451 | 26/12/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003456 | 26/12/2011 | 2400.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.189 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO FIAT SIENNA DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA NASF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003457 | 26/12/2011 | 2733.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.190 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA NQJ-1400 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003458 | 26/12/2011 | 1240.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.191 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO PARATI DE PLACA LJV-5530 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003459 | 26/12/2011 | 2890.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.192 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003460 | 26/12/2011 | 2684.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.193 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003461 | 26/12/2011 | 2453.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.194 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNT-8246 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJ. ROBERTO PAULINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003462 | 26/12/2011 | 2895.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.195 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA-6108 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003465 | 26/12/2011 | 1241.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.180 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232011 | 0003453 | 26/12/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003468 | 26/12/2011 | 1160.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.183 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003471 | 26/12/2011 | 6895.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO CONGELADO CONSTANTES NA NOTA FISCAL NSº 000.000.133 ANEXA, DESTINADAS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE SOPÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232011 | 0003452 | 26/12/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232011 | 0003455 | 26/12/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA PÚBLICA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003469 | 26/12/2011 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, VINCULADO A O ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003470 | 26/12/2011 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, VINCULADO A O ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/12/2011 | 2623.70 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS º 895, 896, 897,898,899,900,E 901 ANEXAS ,DESTINADOS A BRINDES E PREMIAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003473 | 26/12/2011 | 1487.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.184 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003474 | 26/12/2011 | 1278.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.185 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA 6641 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003475 | 26/12/2011 | 1071.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.186 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003476 | 26/12/2011 | 1205.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.187 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003477 | 26/12/2011 | 1392.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.188 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003464 | 26/12/2011 | 1812.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.178 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO FORD/FIESTA DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232011 | 0003454 | 26/12/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SEDE DA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/12/2011 | 5000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM PAFLY E PALCO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 26.12.2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/12/2011 | 8000.00 | 13690952000126 | MALLA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS MUSICAIS GALERA DO ARROCHA E FORRÓ DA BURGUESINHA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0007 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112011 | 0003480 | 27/12/2011 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.197 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/12/2011 | 400.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.028 ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004912995401 | FRANCINALDO B. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 02(DOIS) PULA-PULA PARA AS CRIANÇAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA FEIRA DE SAÚDE NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/12/2011 | 46.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2011,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/12/2011 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MÊS DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/12/2011 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSAGEM NATALINA VEICULADA NESTA EMISSORA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/12/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003500 | 28/12/2011 | 1300.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0003489 | 28/12/2011 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/12/2011 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/12/2011 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/12/2011 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED) DEBITADO NA C/C 18678-3/BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/12/2011 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED) DEBITADO NA C/C 23294-7/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/12/2011 | 545.00 | 00007170611406 | LUIS HENRIQUE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE DADOS REF. AO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS INSCRITAS E BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/12/2011 | 2800.00 | 00006778790407 | CREUZA RAQUEL GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM O GRUPO DA 3ª IDADE ( IDOSOS) E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DO CRAS/PAIF REALIZADA NO DIA 21/12/2011, NO BALNEÁRIO DA CHÃ DA BOA ESPERANÇA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/12/2011 | 500.00 | 00006656718493 | PAULA FRANCINETE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS DE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/12/2011 | 500.00 | 00007989044455 | EDNALDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/12/2011 | 500.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MÚSICA CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/12/2011 | 700.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/12/2011 | 350.00 | 00002156973407 | CARLOS FELISARDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO ANIMADOR DAS CRIANÇAS DURANTE A 3ª FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 26.12.2011, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/12/2011 | 749.10 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECD/PEVA EFETIVOS REF. A COMP.13/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/12/2011 | 915.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD/PEVA (EFETIVOS) REF. A COMP.12/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/12/2011 | 1200.00 | 00080674488091 | LEONARDO BARRETO FONTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO EM OFTALMOLOGIA NA FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA NA 3ª FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 26. DE DEZEMBRO DE 2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/12/2011 | 3300.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF CONTRATO COMP.11/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) TOLDO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E COBERTURA EM POLICARNATO, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF I LOCALIZADO A RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO- DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 18678/B. FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 18770-4/CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/12/2011 | 625.00 | 00060080132472 | MARIA EDINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DO CORAL NATALINO PARA APRESENTAÇAO DA 1ª CANTADA NATALINA REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/12/2011 | 755.00 | 00041233158449 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA BALIZAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE SEVERINO PEDRO DOS SANTOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/12/2011 | 1005.00 | 00041233158449 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A 1ª CANTANDA NATALINA DO GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/12/2011 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS ) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE PREFEITO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/12/2011 | 2400.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO MUNICIPIO DE ALAGOINHA PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADO NESTA CIDADE REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/12/2011 | 400.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA PREFEITURA REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/12/2011 | 320.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO FORD/F 4000 DE PLACA CIV-9615,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/12/2011 | 500.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO PARA GUARDAR O VEÍCULO DO PSF REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/12/2011 | 200.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEÍCULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2011 | 60.00 | 00009550956466 | MARINALVA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/12/2011 | 50.00 | 00006566066497 | MARIZA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/12/2011 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/12/2011 | 100.00 | 00006193104488 | JOANA DARC DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/12/2011 | 200.00 | 00032601145803 | ELIZABETHE AGOSTINHO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/12/2011 | 60.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/12/2011 | 60.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/12/2011 | 50.00 | 00008760593458 | CAMILA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/12/2011 | 70.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/12/2011 | 80.00 | 00097809683420 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0003535 | 29/12/2011 | 2380.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 997083 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/12/2011 | 110.00 | 00088570509472 | JOSÉ REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 22(VINTE E DOIS) CORTES DE CABELOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A AÇÃO DE CIDADANIA REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0003545 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00000011480440 | FÁBIO CESAR SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO FIRE FLEX, ANO/MOD.2006/2007 DE PLACA MOI-8808/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/12/2011 | 21.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DEBITADO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/12/2011 | 5.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 14825-3-CEX, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/12/2011 | 1.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 283142-2/ ICMS DESONERAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/12/2011 | 90.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 26.12.2011 ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/12/2011 | 7576.04 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A COMP.14/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/12/2011 | 1071.70 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A COMP.14/2011,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/12/2011 | 71900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DOBLO ATRACTIVE FLEX 1.4 AZUL,CHASSI 9BD119707C1088716 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.171 ANEXA, DESTINADO AS ATIVADADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/12/2011 | 8980.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA PASSAGEM DE ANO NOVO 2011-2012 (SHOW PIROTÉCNICO E FOGOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00005744441492 | JOSE FREIRE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL COM 12 (DOZE)TIMES PARTICIPANTES, REALIZADOS NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112011 | 0003529 | 29/12/2011 | 4127.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.134 ANEXA DESTINADOS AOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/12/2011 | 600.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/12/2011 | 5030.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA PASSAGEM DE ANO NOVO 2011-2012 (SHOW PIROTÉCNICO E FOGOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/12/2011 | 300.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO TRENZINHO ALEGORICO RECREATIVO DE PLACA MNG-1441/PB, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/12/2011 | 850.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, ALMOÇOS, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL PARA OS PARTICIPANTES DA FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/12/2011 | 600.00 | 00060081040482 | MONICA MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE SALÃO DA CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO PARA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ANO LETIVO/2011,971CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE 12(DOZE) BANDAS MARCIAIS NO DIA 26.12.2011, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/12/2011 | 300.00 | 00069045909472 | DJAILTON CEZAR FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 26.12.2011 NO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/12/2011 | 400.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DE DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 26.12.2011,CONF .NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/12/2011 | 300.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O SUB-SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOG-9447/PB ANO/MOD 2002/2002,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/12/2011 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO VW/FOX DE PLACA NQF- 2105/PB,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/12/2011 | 34436.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A 50% DO 14/SALÁRIO/2011,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/12/2011 | 4870.84 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A 50% DO 14/SALÁRIO/2011,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2011 | 61.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024